三泰科技實業(yè)有限公司有機核桃綜合深加工項目可行性研究報告

1 1 1 21.5主要技術(shù)經(jīng)濟指標 2第二章項目建設(shè)背景及必要性 4 4 4 第三章市場分析與規(guī)模確定 3.2規(guī)模確定 第四章建設(shè)條件與廠址選擇 4.1資源、原輔材料、動力及公用設(shè)施 4.3項目建設(shè)有利條件 第五章工廠技術(shù)方案 5.1項目組成 5.3總平面布置和運輸 5.4土建工程 5.5其他工程 第六章節(jié)能 6.2節(jié)能目標 6.3能耗計算 6.4節(jié)能措施 第七章環(huán)境保護與勞動安全 7.1環(huán)境保護 7.2勞動保護與安全衛(wèi)生 第八章企業(yè)組織及勞動定員 8.1企業(yè)組織 8.2勞動定員和人員培訓 第九章項目建設(shè)實施方案 9.1項目建設(shè)組織管理 9.3項目實施進度安排 9.4項目實施進度計劃表 第十章投資估算與資金籌措 第十一章項目招標 11.5招標方式 第十二章經(jīng)濟評價 12.1評價依據(jù) 12.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 12.3流動資金估算 12.6年銷售收入和年銷售稅金及附加估算 第十三章項目風險分析與控制 第十四章結(jié)論與建議 14.1結(jié)論 3、廠區(qū)總平面布置方案圖現(xiàn)金流量表(全部投資)綠色農(nóng)產(chǎn)品加工優(yōu)秀龍頭企業(yè)建設(shè)單位：**三泰科技實業(yè)有限公司法人代表：**項目負責人：**建設(shè)地址：**省**市**縣南橋溝村東(309國道東)1.2編制依據(jù)1、**三泰科技實業(yè)有限公司可研報告編制委托書6、《中共**市委關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃的建議》8、國家、省、市有關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)范、標準9、**三泰科技實業(yè)有限公司提供的基礎(chǔ)資料序號單位數(shù)量備注 生產(chǎn)規(guī)模1有機核桃油2有機核桃蛋白粉二年工作日d二主要原材料用量1核桃T2玻璃瓶(250ml)萬個3玻璃瓶(500ml)萬個4包裝袋萬個5包裝箱萬個四公用動力消耗量1電萬度2煤T3水T主要技術(shù)經(jīng)濟指標表(續(xù))序號單位數(shù)量備注五年運輸量運入量2運出量六全廠勞動定員人1管理人員人2生產(chǎn)工人人3技術(shù)人員人64營銷人員人65輔助人員6七總占地面積八總建筑面積九工程總資金萬元1固定資產(chǎn)投資萬元2流動資金萬元十工程總投資萬元1固定資產(chǎn)投資萬元2鋪底流動資金萬元十一年銷售收入萬元十二總成本費用萬元十三年均利潤總額萬元十四年銷售稅金及附加萬元十五財務(wù)評價指標1投資利潤率%2投資利稅率%3財務(wù)內(nèi)部收益率%稅前4財務(wù)凈現(xiàn)值(IC=11%)萬元稅前5投資回收期A稅前(含建設(shè)期)6財務(wù)內(nèi)部收益率%稅后7財務(wù)凈現(xiàn)值(IC=11%)萬元稅后8投資回收期A稅后(含建設(shè)期)9盈虧平衡點%固定資產(chǎn)貸款償還期A(含建設(shè)期)項目提出政策背景農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的資金投入。有關(guān)部門要加強對龍頭企業(yè)的指導和服全縣總面積1101平方公里，耕地28.2萬畝。境內(nèi)氣候溫和，光照適宜于多種農(nóng)作物一年兩熟或兩年三熟，全縣共轄5鎮(zhèn)4鄉(xiāng)252個村，總?cè)丝?5.3萬，其中農(nóng)業(yè)人口13.8萬。2007年**縣經(jīng)濟社會增長10%,財政總收入確保完成2.7億元，力爭達到3億元，農(nóng)民人均純收入確保達到3828元，比上年增長1%。含油量高達70%。家們發(fā)現(xiàn)，如果在普通飲食中加入核桃，脂蛋白可以下降27%,即降7%左右。(1)核桃油脂據(jù)分析，核桃仁含脂肪60%~70%,分別是花生仁、大豆脂肪含量的2倍和3.4倍。組成核桃脂肪的脂肪酸以不飽和脂肪酸為主，不飽和脂肪酸占總脂肪酸的90%左右，其中，油酸占23.8%,亞油酸47.4%,亞麻酸15.8%;飽和脂肪酸與不飽和脂肪酸的比值(S/P) (CH?)?CH=CHCH?CH=CH(CH?)?COOH],植物油脂中亞油酸含量最高的是紅花籽油(75%),其次為見草油(70%),葵花籽油(60%)和核桃油(47.4%)。亞麻酸(Linolennicacid)是α—亞麻酸(全順式9,12,15-十和γ-亞麻酸(全順式6,9,12-十八碳三烯酸[CH?(CH?)4CH=CHCH?CH=CHCH?CH=CH(CH?)?COOH])的總稱，植物油脂中亞麻酸含量最高的是蘇籽油(65%),其次為亞麻籽油(45—50%),大麻籽油(35%)和核桃油(15.8%)。正常人體血漿中，每升含類脂物5—6克，其中亞油酸1500毫克，亞麻酸125毫克，花生四烯酸400毫克。亞麻酸在人體內(nèi)不能1)維持人體器官、組織、細胞的正常功能2)降低膽固醇，預(yù)防心血管疾病3)減少動脈血栓的危害4)預(yù)防糖尿病5)作為一些生理調(diào)節(jié)物質(zhì)的前體6)作為磷脂的重要組成而起作用(2)核桃蛋白質(zhì)核桃仁中每100克含賴氨酸520毫克，而牛奶中含237毫克。賴氨品、核桃仁的出口居全國之首，約占全國出口總量的1/2,年創(chuàng)匯政治局常委、國家副主席曾慶紅2006年7月在**考察時指出：地可為當?shù)卦黾邮杖?440萬元，戶均增收500元。銷售收入500多萬元，可給運輸業(yè)帶來業(yè)務(wù)收入300萬元。接解決就業(yè)500人，幫助5萬余戶農(nóng)民脫貧致富，同時可提高農(nóng)民大利、俄羅斯及法國等國，其中中國占20-30%,美國占20%,土耳其和意大利各占3—8%。目前，核桃在國際市場的年貿(mào)易量為15研究證明，多吃肥肉與當前的所謂富裕病(動脈硬化、腫瘤等)的含量高達16.7%,而普通植物油多不含或含量較少，目前國際市場市青少年的調(diào)查，有1/5的5歲以下兒童身高與體重不足，并普遍存在貧血；12歲的學生男生身高平均低7厘米。女生身高平均低5均每天攝入蛋白質(zhì)達到30克-40克，而中國人只有10克。因此，項目建設(shè)具有良好的政府政策性支撐和研究人員組成，其中教授3人，副教授2人，講師3人，技術(shù)力250人，工程師430人，擁有技術(shù)先進的各類試驗設(shè)備及儀器4100銷售額達1500萬元，直接出口創(chuàng)匯200萬美元。公司主要以核桃、48噸，苦杏仁120噸，核桃仁280噸，實現(xiàn)銷售收入1114萬元，項目負責人**,男，1967年12月出生，系**省**縣黎候鎮(zhèn)下村，大專文化程度，經(jīng)濟師，中共黨員。1993年10月參加工作以**縣現(xiàn)有進入盛果期的核桃樹中有70%種植于荒山、荒坡及地不超過標準，綜合污染指數(shù)小于0.6,屬清潔級，符合AA級綠色食綜合污染指數(shù)小于0.7,符合AA級綠色食品產(chǎn)地的要求。在此基礎(chǔ)核桃油核桃仁含油量很高，一般在40%至65%,有的高達80%。核桃/噸，是普通大豆、菜籽油的十幾倍。國家糧油檢測中心的特級食用核桃油標準。核桃油價格初步定為53755元/噸(折6500美元/噸),以高品質(zhì)和低價格在國際市場上將隨著人民生活水平的日益提高，對保健營養(yǎng)食品的需求越來越大。動物蛋白營養(yǎng)價值較高，但價格昂貴，且含有較多的膽固醇，大量攝取動物蛋白易導致動脈硬化，高血壓，肥胖病等現(xiàn)代“文明健作用的植物性蛋白。核桃的蛋白質(zhì)是一種理想的蛋白質(zhì)，用核桃加工成的核桃粉已成為人們喜愛的高蛋白食品。目前國內(nèi)僅有全脂核桃粉和變性蛋白核桃粉產(chǎn)品，市場需求量浙江、河北等地，產(chǎn)量約為15000噸/年。據(jù)調(diào)查，國內(nèi)亟需半脫脂、無變性的速溶核桃粉。該項目利用提取核桃油后的無變性核桃粕生產(chǎn)的半脫脂速溶核桃粉將填補這項國內(nèi)空白，產(chǎn)品以其良好的口感和豐富的營養(yǎng)將具有十分廣闊的市場前景。目前國內(nèi)核桃粉價格約為27000～40000元/噸，該項目核桃粉價格初步定為25000元/噸，將具有較強的價格優(yōu)勢。因國內(nèi)核桃粉生產(chǎn)廠家較多，產(chǎn)品初期應(yīng)充分開展營銷活動，這樣將為企業(yè)進一步發(fā)展奠定建設(shè)的基礎(chǔ)。綜上所述，該項目的市場前景將是十分廣闊的。3.2規(guī)模確定擬利用提取核桃油后的無變性核桃粕生產(chǎn)核桃粉，通過核桃的綜合深加工降低企業(yè)的單位成本，提高行業(yè)的進入門檻，從而達到提高年產(chǎn)300噸有機核桃油(以下簡稱核桃油),采用250ml、500ml年產(chǎn)300噸有機核桃蛋白粉(以下簡稱核桃粉),采用750g規(guī)合2萬株，有機核桃年產(chǎn)量達200噸。該項目年產(chǎn)核桃油300噸，核桃粉300噸，按3斤核桃產(chǎn)1斤表4-1核桃仁的成分組分水分脂肪蛋白質(zhì)碳水化合物纖維素灰分鈣含量(%)組分磷鉀鐵胡蘿卜素硫黃素核黃素尼克酸含量(%)輔助材料主要為包裝材料，核桃油，采用250ml、500ml玻璃瓶包裝；核桃粉，采用750g規(guī)格塑料袋包裝，包裝箱按24瓶裝、12瓶裝或24袋裝。主要原輔材料供應(yīng)情況見下表。序號名稱數(shù)量產(chǎn)地備注1核桃1800噸當?shù)?玻璃瓶(250ml)75萬個省內(nèi)3玻璃瓶(500ml)37.5萬個省內(nèi)4包裝袋40萬個省內(nèi)5包裝箱7.92萬個省內(nèi)(1)供電項目用電由場區(qū)東北方向100m處10KV高壓線路接入，用電負荷450KW,購置630KVA變壓器一臺，(2)供水項目用水水源為場地內(nèi)現(xiàn)有水井，年用水量4500m3。(3)排水處理后的排放污水可以達到《污水綜合排放標準》GB8978—1996二級標準，符合環(huán)保部門對污水排放的要求，可以(4)供熱供熱熱源為新建鍋爐房，熱負荷118KW,購置一臺0.5t/h鍋爐4.1.3原輔材料、燃料動力費用估算主要原輔材料序號名稱單位數(shù)量單價年費用(萬元)1核桃噸1.2萬元/噸2玻璃瓶(250ml萬個0.4萬元/萬個3玻璃瓶(500ml萬個0.92萬元/萬個4包裝袋萬個0.35萬元/萬個5包裝箱萬個0.6萬元/萬個約4.8序號名稱單位數(shù)量單價年費用(萬元)1電萬度0.62元/度2煤T280元/T3水T注：以上用量均指一年的材料用量4.2廠址選擇項目建設(shè)地址位于**省**市**縣南橋溝村東(309國道東),總占地6289.17m2。詳見附件：《中華人民共和國集體土地使用證》,場地西鄰309國道，南鄰億通公司，東部、北部均為耕地。項目占用土地類型為建設(shè)用地，屬公司已征用地，不發(fā)生土地費用。無拆遷工程，不發(fā)生拆遷費；場地緊鄰309國道，可滿足該項目的需求，無需新建運輸線路。4.3項目建設(shè)有利條件1、地理位置**縣位于****市轄區(qū)東北部，**、河北、河南三省交界之處，東臨河北涉縣，南接平順、潞城，西連襄垣、武鄉(xiāng)，北界晉中左權(quán)，與河南林州為鄰?？偯娣e1101平方公里。項目建設(shè)場地位于**縣南部南橋溝村東。詳見附圖1:項目地氣溫-5℃,極端最低氣溫-22℃,七月份最熱，平均氣溫23.7℃,極日照百分率為58%,歷年平均蒸發(fā)量為1756.9毫米，年平均降雨量為568毫米。布，面積160.8萬畝，占總面積的95.7%。量1.8%,含氮量為0.091%,全速磷9.98ppm,全速鉀122.88ppm,是勇進渠，引水量7700萬立方米/年；三是漳南渠，引水量700庫容量821萬立方米/年。部分村已實現(xiàn)村村通水泥路或油路。見附圖2:擬建廠址處于邯長鐵路、邯長高速公路(**連接線)和309國距207國道800米，緊鄰309國道，交通運輸便利。二第五章工廠技術(shù)方案由該項目投資的場內(nèi)所有單項工程，配套工程組成。5.2.1產(chǎn)品標準特級核桃油標準指數(shù)測定方法折光指數(shù)(20℃)比重(20℃)色澤(羅維朋比色槽1333.4mm)含水率(%)≤0.1ZB×04011-86雜質(zhì)含量(%)≤0.1酸價(mgKOHg油)過氧化值(meg/kg油)碘值(gI2/100g油)皂化值(mgKOH/g油)羰基價(meg/kg油)浸出油溶劑殘留量(mg/kg油)砷(以As計)(mg/kg油)≤0.1汞(以Hg計)(mg/kg油)鉛(以Pb計)(mg/kg油)≤0.1黃曲霉素B1(μg/kg油)苯并芘(μgkg油)蛋白質(zhì)(N*6.25,干基，%)≥50.0氮溶解度指數(shù)(NSI,%)≥60.0粗纖維(%)細度100目砷(以As計，mg/kg)細菌總數(shù)(個/g)≤50000大腸桿菌群近似值(個/100g)≤70法進行榨油的工藝。該方法顯然出油率很高，但由于高溫操作，油高時可達130℃,因此存在著與熱榨工藝同樣經(jīng)液壓機榨出部分油脂后才能軋坯，兩次操作過程中溫度超過核桃油生產(chǎn)工藝流程(1)備料：準備核桃原料的過程。原料要求如下：當年核桃，冷藏保鮮，核桃含水量一般不超過12%。(2)剝殼：由人工去除核桃殼的過程。(3)殼仁分離：用手工將核桃殼與仁分離的過程。(4)精選：核桃仁去雜、去劣的精選過程，要選用肉質(zhì)飽滿、無損傷、無蟲蛀、無霉變或無變質(zhì)核桃仁，并除去碎殼和膜屑等雜裝(4)稱量。(5)包裝。(3)設(shè)備選擇考慮設(shè)備使用壽命。(5)設(shè)備選擇要符合環(huán)保要求。名稱型號數(shù)量單價(萬元)總價(萬元)一、核桃油加工1、浸泡槽非標1個332、清潔機1臺3、原料輸送帶1條4、核桃液壓榨油機1臺5、核桃油暫存槽1個6、氣動隔膜泵4臺27、核桃油暫存槽1個998、核桃油精煉罐1個999、旋轉(zhuǎn)過濾機XL50.01臺10、筒式加壓過濾機YP-0.152臺11、成品核桃油儲罐2個912、壓縮空氣儲罐1個13、無油空壓機1臺14、滅菌機1臺15、油灌裝機1臺二、核桃粉加工1、真空烘干設(shè)備1臺2、超微粉碎設(shè)備2臺3、微波滅菌設(shè)備1組4、粉體灌裝設(shè)備1套5、噴碼打標機2臺56、打包機1臺合計名稱型號數(shù)量單價(萬元)總價(萬元)1、氨制冷機組2套2、制冷蒸發(fā)器3件53、冷卻水循環(huán)系統(tǒng)1套4、冷凝器1臺555、氨液貯液罐1臺446、電器控制系統(tǒng)7、管路及閥門二、鍋爐房1、鍋爐主機1件552、軟化水處理系統(tǒng)1套663、配套系統(tǒng)1套66三、化驗儀器儀表1、蛋白質(zhì)測定儀1件2、快速水分測定儀2件13、脂肪測定儀1件114、電子分析天平1件5、自動電位測定儀1件6、氣象色譜分析儀1件四、發(fā)電機組1、柴油發(fā)電機2臺2、高壓柜3臺43、低壓柜10臺4、變壓器1臺清洗浸泡粕庫次消毒男更衣室室周轉(zhuǎn)圖5-2核桃油生產(chǎn)車間流程布局圖貨運最大，車輛往返頻繁的設(shè)施(比如倉庫)宜靠近廠區(qū)邊緣地段地形，盡量減少土(石)方等工程量的原則，確定場區(qū)采用平坡式序號單位運輸量備注運入運出投入物1核桃噸2玻璃瓶(250ml)噸以200g/個計算3玻璃瓶(500ml)噸以300g/個計算4包裝袋噸2以5g/個計算5包裝箱噸以500g/個計算6煤噸二產(chǎn)出物7核桃油噸含內(nèi)外包裝8核桃粉噸含內(nèi)外包裝9核桃殼噸三廢棄物0煤渣噸合計根據(jù)全廠的運輸量，對成品、包裝材料等廠內(nèi)運輸采用一臺2水、易清洗的淺色防腐材料構(gòu)造。其墻角及柱角(墻壁與墻壁間、墻壁及柱與地面間、墻壁及柱與天花板間)應(yīng)具有一定的弧度，曲率半徑應(yīng)在3cm以上，以便于清洗消毒。在生產(chǎn)車間和貯存場所設(shè)捕蟲燈，防止或排除有害昆蟲。三、結(jié)構(gòu)設(shè)計生產(chǎn)車間采用排架結(jié)構(gòu)，墻體維護結(jié)構(gòu)采用新型節(jié)能磚砌筑，樓板采用預(yù)制鋼筋混凝土空心板，基礎(chǔ)采用毛石條形基礎(chǔ)。原材料常溫庫、輔助材料庫及成品庫均采用磚混結(jié)構(gòu)，基礎(chǔ)為條形基礎(chǔ)。外墻為370墻，內(nèi)墻為240墻，鋼筋混凝土構(gòu)造柱，鋼筋混凝土梁及圈梁，預(yù)應(yīng)力鋼筋混凝土板，原材料冷藏庫采用框架結(jié)構(gòu)內(nèi)襯保溫材料?；A(chǔ)為條形基礎(chǔ)，墻體維護結(jié)構(gòu)采用新型節(jié)能磚砌筑，樓板采用預(yù)制鋼筋混凝土空心現(xiàn)澆混凝土強度等級為C25、C30,鋼筋強度等級為I、Ⅱ級，磚采用新型節(jié)能磚，如粉煤灰磚、煤矸石磚、多孔磚等，砂漿為M7.5混合砂漿。序號工程名稱建筑面積(m2)層數(shù)結(jié)構(gòu)備注生活辦公區(qū)1綜合辦公樓1磚混2職工宿舍及食堂2磚混3鍋爐房1排架4發(fā)電機房1磚混5門衛(wèi)1磚混生產(chǎn)區(qū)1核桃油生產(chǎn)車間1排架2核桃粉生產(chǎn)車間1排架3原材料常溫庫1磚混4原材料冷藏庫1框架5輔助材料庫1磚混6成品庫1磚混(1)用水水源(2)用水量工藝日最高用水量為10m3,生活辦公日最高用水量為5m3(3)排水工藝日最高排水量為3m3,生活辦公日最高排水量為4m3,項容積1m3。項目用電負荷為450KW(含設(shè)備及照明等),項目年用電量為兩路均為100%負荷供電，且一路檢修或故障時，另一路不停電，北方向100m處10KV高壓線路接入，見附件：供電協(xié)議),廠區(qū)內(nèi)2)高壓用電設(shè)備：10KV3PH中性點不接地系統(tǒng)。用交流36V。根據(jù)食品工廠要求，生產(chǎn)車間為18～22℃,其余為20℃,采暖采暖總面積2360m2,采暖面積指標按50W/m2計算，總熱負荷1、《中華人民共和國節(jié)約能源法》(1998)6、《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定》中華人民共和國建設(shè)部部長令第76號7、國家頒布的現(xiàn)行有關(guān)節(jié)能和合理利用能源政標準6.2節(jié)能目標能源是社會發(fā)展和提高人民生活水平的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，長期以來我國的能源供應(yīng)一直十分緊張，嚴重制約經(jīng)濟的發(fā)展。建筑能耗包括直接能耗和間接能耗，建筑能耗占總能耗的30-40%,建筑節(jié)能是整體節(jié)能工作的重點，搞好建筑節(jié)能工作對節(jié)約能源和保證國民經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展有重要的現(xiàn)實意義，是實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要手段和根本措施。國家發(fā)改委《節(jié)能中長期專項規(guī)劃》確定“十一五”期間，新建建筑嚴格實施節(jié)能50%的設(shè)計標準。6.3能耗計算序號項目名稱拆標準煤系數(shù)折標準煤1電2水3煤耗煤量指標：13.5kg/m2從上表可以看出，該項目全年能耗折標煤為1082.73噸。其中主要能耗為電，折標煤為1059.48噸。6.4節(jié)能措施1、建筑物的體形系數(shù)控制在0.40以內(nèi)，減少建筑物外維護面2、供水、供電、采暖系統(tǒng)均采用合理的輸送工藝，盡可能降低途中損耗，供熱管道加強保溫措施，提高能源利用率。既可滿足工藝要求，還可節(jié)省電能。4、選用高效節(jié)能的變壓器、接觸器、燈具及附件，不采用高耗5、在送電線路選擇上，采用適宜的電壓和導線截面，以降低線要求，補償裝置的配制采用高低壓集中補償，充分發(fā)揮電力電容器第七章環(huán)境保護與勞動安全該項目選址位于**縣南部，周圍無污染源，交通便利，項目建項目建設(shè)過程中必須嚴格執(zhí)行環(huán)境影響評價制度和環(huán)境保護設(shè)保建設(shè)期和運行期各類污染物的達標排放。7.1.2項目主要污染源和污染物1、主要污染源由生產(chǎn)工藝流程分析可知，該項目的污染源主要有水污染源、大氣污染源、固體廢物污染源以及噪聲污染源等。水污染因素分析：生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污水設(shè)計排放量為3m3/d,其排放量不足2m3/d;設(shè)備清洗用水1m3/d。生活污水排放量4m3/d。量31.86t。鍋爐產(chǎn)渣按30%計算，年產(chǎn)爐渣量為9.56t。噪聲污染因素分析：噪聲主要來源于原料冷藏庫的制冷機組、鍋爐房的風機等高速設(shè)備產(chǎn)生的噪聲和空壓機噪聲。內(nèi)容類型排放源污染物名稱處理前產(chǎn)生濃度及產(chǎn)生量預(yù)計排放濃度及排放量大氣污染物0.5t/h環(huán)保型鍋爐煙塵水污染物漂洗用水、設(shè)備清洗水、生活污水懸浮物固體廢物0.5t/h環(huán)保型鍋爐爐渣食堂、宿舍、辦公生活垃圾少量《中華人民共和國環(huán)境保護法》(1989年12月)《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》(1998年11月)《中華人民共和國大氣污染防治法》(2000年4月)《中華人民共和國水污染防治法》(1996年5月)《中華人民共和國固體廢物污染防治法》(1996年5月)《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》(1995年10月)《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》GB3095-1996《地下水質(zhì)量標準》GB/T14848-93《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》GB3096-937.1.4治理方案施工階段主要噪聲源噪聲限值(dB(A))晝間夜間土石方推土機、挖掘機、裝載機等混凝土攪拌機等無長時間操作的主要噪聲源排放總量為3m3/d。浸泡用水幾乎沒有污染，清洗用水含有低濃度項目廢氣排放主要是鍋爐煙塵及燃料煤產(chǎn)生的煤排入大氣，排出最大煙塵量和最大SO?量均可以達到國家現(xiàn)行項目產(chǎn)生的廢渣主要是核桃殼、核桃皮、爐渣以及生活垃圾。噪聲來源主要為原料冷藏庫的制冷機組、鍋爐房的65dB(A)(晝間)和55dB(A)(夜間),同時滿足崗位噪聲標準的名稱數(shù)量設(shè)備總價(萬元)建筑工程費(萬元)備注一、水處理系統(tǒng)1、污水泵及管閥1套2、VBASB反應(yīng)器1件3、CASS反應(yīng)器1件4、污水處理池8深3m二、鍋爐煙塵治理1、多管高效除塵器1臺三、固體廢棄物處理1、集中堆放點2、其它輔助工具四、噪聲治理1、減震、消聲器合計綜上，環(huán)境保護投資總計63萬元，其中設(shè)備購安費55萬元，建筑工程費8萬元。7.1.6環(huán)境影響評論結(jié)論通過對該項目的綜合分析，評價認為：該項目廠址選擇合理，污染物可達標排放和滿足總量控制要求，對周圍大氣、水環(huán)境影響很小，噪聲對周圍居民基本沒有影響。該項目的建設(shè)從環(huán)保角度講令第3號8、《中華人民共和國消防法》(1997年8月29日)設(shè)備的勞動衛(wèi)生性能給予足夠的重視，保證設(shè)備在按規(guī)定使用時，不會發(fā)生任何危險；盡量選用自動化程度、本質(zhì)安全程度高的生產(chǎn)地衛(wèi)生監(jiān)督部門頒發(fā)合格證后方可上崗，并定期進行體檢。7.2.4消防措施和設(shè)施方案建議國家消防設(shè)計規(guī)定，項目區(qū)內(nèi)生產(chǎn)車間及庫房火災(zāi)危險性等級為丙消防給水及管道設(shè)計消防水源：消防用水來源為廠區(qū)內(nèi)水井，設(shè)給水加壓泵(置于消防用水量：項目消防用水量如下表所示：名稱室外消防用水量(L/S)最大建筑體積(m3)民用建筑宿舍、食堂車間核桃油生產(chǎn)車間倉庫原材料冷藏庫消火栓采用地上式，并宜靠近十字路口，其間距消火栓距路邊不應(yīng)大于2m,距房屋外墻不宜小于5m。消防設(shè)施估為5萬元(包括消火栓、滅火器等)。8.1.1企業(yè)組織形式為適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展和更好的組織經(jīng)營管理，設(shè)廠級組織機構(gòu)負責對工廠監(jiān)督管理，實行總經(jīng)理負責制。由總經(jīng)理全面負責廠內(nèi)工作，并設(shè)置原料供應(yīng)、生產(chǎn)加工、產(chǎn)品銷售和財務(wù)人事等主要部門。為保證企業(yè)原料采購、生產(chǎn)、營銷工作順利有序進行，各部門制定目標管理制度，嚴格完成目標任務(wù)。項目營運過程中組織機構(gòu)如下圖：技技質(zhì)生辦庫采銷售)部人財生產(chǎn)副總經(jīng)理財務(wù)副總經(jīng)理后勤副總經(jīng)理購部檢部術(shù)部事部公室務(wù)部產(chǎn)部管部總經(jīng)理8.1.2工作制度生產(chǎn)車間和輔助生產(chǎn)人員全年工作日300天，每天24小時連續(xù)產(chǎn)，管理人員單班(白班)生產(chǎn)。和有關(guān)規(guī)定考慮頂崗人員。勞動定員總計100人，其中人，生產(chǎn)人員72人，技術(shù)人員6人，營銷人員6人，輔助人員6崗前培訓勞動工人在上崗前要進行1月的崗前培訓，培訓合格后持證上生產(chǎn)期培訓第一階段2007年8月至2007年9月中上旬，用1個半月的時間，進行可行性研究和建筑方案招標，并確定建筑方案和設(shè)計單第二階段2007年9月中下旬2007年10月，用1個半月的時間，進行建筑方案優(yōu)化、初步設(shè)計和施工圖設(shè)計，并通過招標確定第三階段2007年11月至2008年4月，用6個月的時間，完成建構(gòu)建筑物的主體工程。冬季施工應(yīng)采取冬期施工措施。第四階段2008年5月至2008年6月中上旬，用1個半月的時間，完成室內(nèi)外裝修工程和水電設(shè)施安裝工程。第五階段2008年6月中下旬至2008年7月，用1個半月的時間，完成場內(nèi)硬化、綠化等室外工程，完成設(shè)備的運行調(diào)試。計劃完成工期：2008年7月底。在該項目的實施過程中，應(yīng)在保證工程質(zhì)量和工程進度的前提下，統(tǒng)一協(xié)調(diào)，做好銜接工作。以上五個階段中的第三、四、五階段可適當進行一段時間的交叉作業(yè)。表9-1項目實施進度表工期工程891234567第一階段可行性研究建筑方案招標第二階段方案優(yōu)化、初步設(shè)計施工圖設(shè)計第三階段主體工程第四階段室內(nèi)外裝修、水電設(shè)施安裝第五階段室外工程施工、設(shè)備調(diào)試竣工驗收(1)2003年《**省建筑安裝工程概算定額》(2)2005年《**省建設(shè)工程費用定額》(3)2003年《**省建筑工程投資估算指標》(4)2002年《**省建設(shè)工程其他費用標準》(5)2005年《**省建設(shè)工程消耗量定額》(6)2002年《工程勘察設(shè)計收費標準》(7)《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費管理規(guī)定的通知》(發(fā)改價格[2007]670號)(8)設(shè)備價格依據(jù)甲方提供的市場詢價為準(9)材料價格參考2007年第二季度材料價格(2)室外配套工程估算如表10-2所示。(3)設(shè)備購置安裝費按市場詢價為準進行估算其中生產(chǎn)設(shè)備410萬元(詳見5.2.5節(jié)：主要工藝設(shè)備表),其它設(shè)備(含冷藏采暖、化驗、發(fā)電、配電等設(shè)備)211萬元，共計621萬元。按建安工程費的1%計；可研報告編制費3萬元；設(shè)計費按《工程勘察設(shè)計收費標準》(2002年修訂本)計取；勘察費按建安工程費號)計??；消防設(shè)施配套費按3元/m2計?。簧a(chǎn)人員培訓費按30%人數(shù)，900元/人計?。宦?lián)合試運轉(zhuǎn)費按設(shè)備購置費的1%計?。换绢A(yù)備費按建設(shè)工程費用和其他費用的8%計，貸款年利率7.02%。該項目投資為1298.09萬元，其中：建筑安裝工程費用371.65萬元，設(shè)備購置費594萬元，其他費用149.16萬元，預(yù)備費89.18項目總投資1298.09萬元，其中申請國家扶持資金200萬元，貸款400萬元，單位自籌698.09萬元。表10-1建筑物投資估算匯總表序號工程名稱建筑面積(m2)結(jié)構(gòu)造價指標合計(萬元)—生活辦公區(qū)1綜合辦公樓磚混700元/m22職工宿舍及食堂磚混750元/m23鍋爐房排架900元/m294發(fā)電機房磚混800元/m285門衛(wèi)磚混600元/m2二生產(chǎn)區(qū)1核桃油生產(chǎn)車間排架800元/m22核桃粉生產(chǎn)車間排架800元/m23原材料常溫庫磚混600元/m24原材料冷藏庫框架1200元/m25輔助材料庫磚混600元/m26成品庫磚混600元/m2序號工程名稱數(shù)量造價指標合計(萬元)1綠化30元/m22硬化80元/m23圍墻150元/m4供水管線350元/m75供暖管線600元/m6高壓電纜600元/m67低壓供電線路150元/m8排水管線200元/m9隔油井1廁所一座1路燈合計一單位：萬元序號工程或費用名稱建筑工程設(shè)備購置費設(shè)備安裝費其他費用合計建設(shè)工程費用1建筑物2室外配套3工藝及其它設(shè)備4環(huán)保投資5消防投資其他費用1建設(shè)單位管理費2建設(shè)單位臨時設(shè)施費3勘察設(shè)計費可研報告編制費工程設(shè)計費勘察費施工圖預(yù)算編制費4工程監(jiān)理費5消防設(shè)施配套費6生產(chǎn)人員培訓費7辦公家具購置費8聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費預(yù)備費建設(shè)期貸款利息鋪底流動資金總投資第十一章項目招標2、《**省工程建設(shè)項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》(晉政辦發(fā)[2006]6號)11.2項目基本情況配套設(shè)施。項目總投資1298.09萬元，其中：建筑工程費284.65萬萬元，設(shè)備購置安裝費681萬元。11.3招標范圍依據(jù)《招投標法》及《**省工程建設(shè)項目招估算在100萬元以上，故該項目進行公開招標。11.4招標組織形式依據(jù)《工程建設(shè)項目自行招標試行辦法》的有關(guān)規(guī)定11.5招標方式施工、設(shè)計、勘察、監(jiān)理以及重要設(shè)備、材料等貨物的采購進行公開招標。其中因勘察費用較少，可不進行招標，對其擇優(yōu)發(fā)包。項目招標基本情況詳見表11-1:**省建設(shè)項目招標方案和不招項目名稱有機核桃綜合深加工項目建設(shè)單位**三泰科技實業(yè)有限公司單位負責人及電話聯(lián)系人和電話建設(shè)內(nèi)容辦公生活用房、車間、倉庫、建設(shè)地點和起止年限2007年8月至2008年7月總投資額1298.09萬元資金來源及構(gòu)成200萬元申請國家扶持資金，400萬元貸款，698.09萬元自籌合同估算額(萬招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式全部招標部分招標委托招標自行招標公開招標邀請招標√√√√建筑工程√√√√√√√√√重要材料擬選擇的招標公告發(fā)布媒介**招標網(wǎng)()擬選擇的招標代理機構(gòu)建設(shè)單位(蓋章)本表由建設(shè)單位填寫(詳見填表說明)。(第三版)生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)300噸有機核桃油和300噸有機核桃蛋白粉。計算期的確定項目建設(shè)期1年，達產(chǎn)期2年，設(shè)定達產(chǎn)系數(shù)依次為80%和100%,生產(chǎn)期12年，項目計算期定為13年。項目總投資=固定資產(chǎn)投資+鋪底流動資金=1298.09萬元項目總資金=固定資產(chǎn)投資+流動資金=1484.93萬元12.5投資使用計劃與資金籌措項目固定資產(chǎn)總投資1218.03萬，其中：申請銀行固定資產(chǎn)貸款400萬元，貸款利率7.2%,申請國家扶持資金200萬元，其余單位自籌，于建設(shè)期投入；流動資金投資266.9萬元，全部為自有資金，生產(chǎn)開始年投入223.18萬元，第二年增加投入43.71萬元。12.6年銷售收入和年銷售稅金及附加估算銷售收入達產(chǎn)期年銷售收入為3488萬元。銷售稅金及附加項目繳納增值稅，增值稅稅率為13%;繳納的稅金及附加包括城市維護建設(shè)稅和教育費附加，城市維護建設(shè)稅稅率為1%,教育費附加3%。達產(chǎn)年增值稅總額為113.88萬元，稅金及附加為4.5612.7總成本費用估算(1)原材料、輔助材料、動力：以現(xiàn)行市場價格按實際需要估算。(見第四章原輔材料用量表)(2)工資及福利費：工資按平均每人每年15000元計算，生產(chǎn)定員100人。職工福利費按工資總額的14%計提。(3)修理費：按固定資產(chǎn)折舊費的50%計算。(4)固定資產(chǎn)折舊和遞延資產(chǎn)攤銷估算。固定資產(chǎn)采用平均年限法分類折舊，建筑物折舊年限預(yù)計為20年，預(yù)計凈殘值率為5%,設(shè)備折舊年限預(yù)計為12年，凈殘值率預(yù)計為3%。遞延資產(chǎn)按5年平均攤銷。詳見附表12-4和12-5。其他制造費用按固