DB23T 3842-2024 一般化工企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定規(guī)范

ICS13.200CCSICS13.200CCSC78黑 龍 江 省 地 方 標 準DB23/T3842—2024一般化工企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定規(guī)范2024-08-30發(fā)布 2024-09-29實施黑龍江市場管理局 發(fā)布DB23/T3842DB23/T3842—2024PAGE\*ROMANPAGE\*ROMANII目 次前言 II1范引文件 1語定義 12標業(yè)本件 2定素 2定法 3附錄A（料） 一化工業(yè)全產(chǎn)準評定準 4參考獻 26前 言本文按照GB/T1.1—2020《標化作導(dǎo)則 第部分標準文的結(jié)和起規(guī)則的起草。請注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機構(gòu)不承擔識別這些專利的責(zé)任。本文件由黑龍江省應(yīng)急管理廳提出并歸口。本文件主要起草人：王惠峰、劉威華、龍立業(yè)、王博、張國威、姚立超、于靜、王戈。DB23/T3842DB23/T3842—2024PAGEPAGE1一般化工企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定規(guī)范范圍（GB2894安全標志及其使用導(dǎo)則GB7231工業(yè)管道的基本識別色、識別符號和安全標識GB15603危險化學(xué)品倉庫儲存通則GB18218危險化學(xué)品重大危險源辨識GB30871危險化學(xué)品企業(yè)特殊作業(yè)安全規(guī)范GB39800.1個體防護裝備配備規(guī)范第1部分：總則GB39800.2個體防護裝備配備規(guī)范第2部分：石油、化工、天然氣GB50016建筑設(shè)計防火規(guī)范GB50057建筑物防雷設(shè)計規(guī)范GB50058爆炸危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范GB50140建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范GB50160石油化工企業(yè)設(shè)計防火標準GB50351儲罐區(qū)防火堤設(shè)計規(guī)范GB50489化工企業(yè)總圖運輸設(shè)計規(guī)范GB51283精細化工企業(yè)工程設(shè)計防火標準AQ/T3034化工過程安全管理導(dǎo)則AQ3047化學(xué)品作業(yè)場所安全警示標志規(guī)范SH/T3097石油化工靜電接地設(shè)計規(guī)范DB23/T3201—2022小微型危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審規(guī)范DB23/T3201—2022界定的以及下列術(shù)語和定義適用于本文件。3.1一般化工企業(yè)注：DB23/T3201—2022的從業(yè)單位除外?？倓t一般化工企業(yè)安全生產(chǎn)標準化達標應(yīng)同時滿足下列條件：——依法應(yīng)當具備的證照齊全有效；——依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或配備安全生產(chǎn)管理人員；——主要負責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員依法持證上崗；——申請定級之日前1年內(nèi)，未發(fā)生死亡事故、未發(fā)生總計3人及以上重傷或直接經(jīng)濟損失總計100萬元及以上的生產(chǎn)安全事故；——未發(fā)生造成重大社會不良影響的事件；——未被列入安全生產(chǎn)失信懲戒名單；——前次申請定級被告知未通過之日起滿1年；——被撤銷標準化等級之日起滿1年；——全面開展隱患排查治理，發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患已完成整改；——新建企業(yè)安全生產(chǎn)標準化達標等級應(yīng)運行1年后評定；——安全生產(chǎn)標準化管理體系持續(xù)、有效運行；2一般化工企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定要素由8個一級要素、21個二級要素，具體見表1。表1 一般工業(yè)全產(chǎn)準化定素表一級要素二級要素目標與職責(zé)目標全員參與和職責(zé)安全投入和保險安全生產(chǎn)信息建設(shè)與管理制度化管理識別和獲取表1 一般工業(yè)全產(chǎn)準化定素（）一級要素二級要素制度化管理制度建設(shè)操作規(guī)程管理文檔管理教育培訓(xùn)教育管理人員培訓(xùn)現(xiàn)場管理設(shè)備完好性管理作業(yè)安全承包商安全標志安全風(fēng)險管控和隱患排查治理安全風(fēng)險管理化學(xué)品安全重大危險源管理隱患排查治理應(yīng)急管理—事故查處—持續(xù)改進—10017.2

式中：是評定總得分值；實滿等級劃分標準

實 ????????????????????????????(1)滿80（分（）8060%。DB23/T3842DB23/T3842—2024PAGEPAGE4附錄A（資料性）一般化工企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準A.1。表A.1一般化工企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準評定要素一般化工企業(yè)達標標準評定方法評分細則一級要素二級要素1.查文件：1.目標不滿足標準要求，每項不符合扣0.2分；安全生產(chǎn)方針，年度安全生產(chǎn)目標。2.制定的目標應(yīng)滿足：詢問：人次扣0.1分；（1）符合相關(guān)法律法規(guī)的要求；抽查人員是否知道本企業(yè)安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)3.目標未進行量化，扣0.3分；（2）與企業(yè)的生產(chǎn)安全風(fēng)險相適應(yīng)；目標。4.（3）目標予以量化；現(xiàn)場檢查：扣0.2分；（4）公眾易于獲得；安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標告知情況。5.目標與職責(zé)（10分）目標（2分）（5）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實施?？?.3分。2.查文件：1.企業(yè)的年度安全生產(chǎn)目標和安全生產(chǎn)工作計劃；1.等環(huán)節(jié)要求的，每缺1項扣0.2分；所承擔的職能，將目標分解為考核指標，確保落實。2.各級組織的安全生產(chǎn)目標責(zé)任書；2.10.23.3.各級組織年度安全生產(chǎn)工作計劃；分；估和考核，并結(jié)合實際及時進行調(diào)整。4.安全生產(chǎn)目標責(zé)任書的考核與獎懲記錄。3.責(zé)任書內(nèi)容與組織的職能不符的，1個扣0.2分詢問：40.31.主要負責(zé)人及各級組織負責(zé)人是否了解各自安全任書內(nèi)容不符，扣0.2分；生產(chǎn)目標；5.2.抽查人員是否了解本組織的安全生產(chǎn)目標。人次扣0.1分。DB23/T3842—DB23/T3842—2024A.1222）PAGEPAGE5評定要素一般化工企業(yè)達標標準評定方法評分細則一級要素二級要素目標與職責(zé)（10分）和職責(zé)（3分）1.企業(yè)主要負責(zé)人應(yīng)組織實施安全生產(chǎn)標準化，明確主要負責(zé)人、管理人員及從業(yè)人員的全員安全職責(zé)。2.定期對主要負責(zé)人、管理人員及從業(yè)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制履行情況進行定期考核，予以獎懲。3.企業(yè)應(yīng)全員參與安全生產(chǎn)工作，建立激勵約束機制鼓勵從業(yè)人員積極建言獻策。查文件：1.安全生產(chǎn)責(zé)任制，其中主要負責(zé)人要考察：企業(yè)應(yīng)明確主要負責(zé)人是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，對本單位的安全生產(chǎn)工作全面負責(zé)。企業(yè)主要負責(zé)人應(yīng)組織實施安全生產(chǎn)標準化，制定建設(shè)方案。安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度；考核、獎懲資料。核實是否為全員參與安全生產(chǎn)工作，建立激勵約束機制，鼓勵從業(yè)人員積極建言獻策。詢問：主要負責(zé)人、管理人員、從業(yè)人員對各自職責(zé)是否清楚。未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，扣100分（否決項）；未覆蓋全員，扣3分。1項扣0.3分安全職責(zé)與其所在崗位職責(zé)不符合，1項扣分。人次扣1分；從業(yè)人員對其安全職責(zé)不清楚，1人次扣0.3分。未按考核制度定期對企業(yè)負責(zé)人、管理人員和從業(yè)人員的考核內(nèi)容，1人次扣0.3分。鼓勵從業(yè)人員積極建言獻策，扣1分。4.管理人員。查文件：專職或兼職安全管理人員配備文件。未按規(guī)定配備專職或兼職安全管理人員，扣35.涉及儲存劇毒化學(xué)品、易制爆危險化學(xué)品的企業(yè)應(yīng)配備專職治安保衛(wèi)人員，儲存劇毒化學(xué)品企業(yè)應(yīng)當建立劇毒化學(xué)品雙人驗收、雙人保管、雙人發(fā)貨、雙把鎖、雙賬本等管理制度。查文件：專職治安保衛(wèi)人員配備文件和劇毒化學(xué)品管理制度。1分。1分。DB23/T3842—DB23/T3842—2024A.1322）PAGEPAGE6評定要素一般化工企業(yè)達標標準評定方法評分細則一級要素二級要素1.企業(yè)應(yīng)建立和落實安全生產(chǎn)費用管理制度，建立安全生產(chǎn)費用臺賬，載明安全生產(chǎn)費用提取、使用和結(jié)余情況，專項用于安全生產(chǎn)。查文件：安全生產(chǎn)費用管理制度；安全生產(chǎn)費用臺賬。11分。和保險（2分）詢問：安全生產(chǎn)費用使用情況?，F(xiàn)場檢查：安全生產(chǎn)費用使用情況。0.2分。2分。安全生產(chǎn)費用使用情況不符合要求，1項扣0.2分。項扣0.2分。2.依法參加工傷保險，為從業(yè)人員繳納保險費，鼓勵企業(yè)參保安全生產(chǎn)責(zé)任險。查文件：企業(yè)為從業(yè)人員繳納工傷保險和安全生產(chǎn)責(zé)任險憑證。未繳納工傷保險，扣2分。漏繳工傷保險費，10.5分。1分。1.企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)信息管理制度，明確責(zé)任部門（或人員），按照AQ/T30342.企業(yè)應(yīng)根據(jù)所獲取的化學(xué)品信息，建立化學(xué)品反應(yīng)矩陣、化學(xué)品與材質(zhì)相容性矩陣。綜合分析收集到的各類信息，提出生產(chǎn)過程安全要求和注意事項，將各項安全要求和注意事項納入安全管理中，并將其文件化。查文件：安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程、工藝卡片、應(yīng)急預(yù)案等。企業(yè)簽發(fā)的、收集到的化學(xué)品危險性信息、工藝危險性信息、工藝技術(shù)信息、設(shè)備信息等和建立化學(xué)品反應(yīng)矩陣、化學(xué)品與材質(zhì)相容性矩陣的內(nèi)容文件，文件內(nèi)容包含符合本企業(yè)的生產(chǎn)過程安全要求和注意事項等內(nèi)容。1.未收集安全生產(chǎn)信息，扣3目標與職責(zé)（10分）項扣0.2分。未將安全生產(chǎn)信息文件化，1項扣0.2分。項扣0.2分未及時更新，10.1分。安全生產(chǎn)信息建設(shè)與管理（3分）3.企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)信息目錄清單，及時獲取最新的安全生產(chǎn)信息，保證生產(chǎn)管理、過程危害分析、事查文件：1.安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程、工藝卡片、應(yīng)急未及時更新，10.1分。人次扣0.2分故調(diào)查、安全監(jiān)督檢查、應(yīng)急救援、承包商等相關(guān)人員及時獲取最新安全生產(chǎn)信息，使其與崗位控制風(fēng)險需求相匹配。預(yù)案等。2.安全生產(chǎn)信息培訓(xùn)記錄。詢問：相關(guān)人員對安全生產(chǎn)信息的了解情況。制度化識別和企業(yè)應(yīng)及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準等，形成法律法規(guī)、標準清單及其文本數(shù)據(jù)庫，并定期更新。查文件：定期更新記錄。的，扣1分；管理（10分）獲?。?分）0.2分；1分；0.1分。DB23/T3842—DB23/T3842—2024A.1422）PAGEPAGE7評定要素一般化工企業(yè)達標標準評定方法評分細則一級要素二級要素制度化管理（10分）制度建設(shè)（4分）實。安全生產(chǎn)規(guī)章制度：安全生產(chǎn)責(zé)任制；安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準管理；安全生產(chǎn)費用管理；安全生產(chǎn)考核與獎懲管理；文件、檔案管理（包括評審和修訂）；安全教育培訓(xùn)；特種作業(yè)人員與特種設(shè)備作業(yè)人員管理；風(fēng)險管控和風(fēng)險評價；隱患排查治理；重大危險源管理；變更管理；事故事件管理；應(yīng)急救援管理；倉庫、罐區(qū)安全管理；等管理；工藝管理；監(jiān)視和測量設(shè)備管理；電氣管理；特殊作業(yè)安全管理，包括動火作業(yè)、受限空動土作業(yè)、斷路作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等；檢維修管理；化學(xué)品安全管理，包括劇毒化學(xué)品、易制毒裝卸等；領(lǐng)導(dǎo)干部帶班；廠區(qū)交通安全；勞動防護用品（具）自評；隱患排查治理制度相關(guān)方，確保落實到位。查文件：規(guī)章制度清單。詢問：有關(guān)人員對法律法規(guī)、標準和規(guī)章制度的了解、掌握情況。安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的具體內(nèi)容，1項不符合扣0.2分。責(zé)任部門（人）性等內(nèi)容，1項不符合扣0.2（2.1100（否決項）；未制定動火或受限空間等特殊作業(yè)管00（；缺少其他相關(guān)內(nèi)容的管理制度，1項扣0.5分，扣完為止。的相關(guān)要求，1人次扣0.2分。員工不執(zhí)行規(guī)章制度，10.3分。DB23/T3842—DB23/T3842—2024A.1522）PAGEPAGE8評定要素一般化工企業(yè)達標標準評定方法評分細則一級要素二級要素1.查文件：1.全風(fēng)險以及AQ/T30341.崗位操作規(guī)程。規(guī)程，扣100分（否決項）。操作規(guī)程2.文件發(fā)放記錄。2.操作規(guī)程內(nèi)容不符合要求，1項不符合扣0.3分管理藝卡片?，F(xiàn)場檢查：3.崗位出現(xiàn)無效的規(guī)章制度、崗位操作規(guī)程，1制度化管理（10分）（3分）2.作崗位。處扣0.5分。4.扣0.5分。查文件：1.未按規(guī)定審定或簽發(fā)，1項扣1分。文檔管理（2分）文件審定簽發(fā)記錄。評審和修訂記錄。未按規(guī)定評審和修訂，扣0.5分；漏評審1項制度扣0.3分。修訂后，未注明生效日期，1項扣0.1分。訂相關(guān)文件。查文件：1.11.年度安全教育培訓(xùn)計劃。少可操作性，扣0.5分。2.安全教育培訓(xùn)記錄。2.教育培訓(xùn)（10分）教育管理（2分）考核結(jié)果。3.從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)檔案。詢問：抽查有關(guān)人員參加教育培訓(xùn)情況。扣0.2分。有關(guān)人員不了解培訓(xùn)內(nèi)容，1人次扣0.1分。110.2分。教育培訓(xùn)檔案記錄不符合規(guī)定要求，1項扣分。1.查文件：1.人員培訓(xùn)1.安全教育培訓(xùn)檔案。安全教育培訓(xùn)并考核合格，扣100分（否決項（8分）經(jīng)考核合格。2.考核合格證明。2.進行再培訓(xùn)，1人次不符合扣1分。DB23/T3842—DB23/T3842—2024A.1622）PAGEPAGE9評定要素一般化工企業(yè)達標標準評定方法評分細則一級要素二級要素2.查文件：1.從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)檔案、考核合格證明?？?分。經(jīng)考核合格后，方可上崗?，F(xiàn)場檢查：2.安全教育培訓(xùn)內(nèi)容不符合規(guī)定，1項扣0.2分。抽查新上崗的從業(yè)人員接受安全教育培訓(xùn)情況。3.查文件：1.無管理臺賬，扣1分。1.特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員管理臺賬。2.操作資格證未按期復(fù)審，扣100分（否決項上崗作業(yè)，并定期復(fù)審。2.特種作業(yè)操作證；3.3.特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員教育培訓(xùn)計分（否決項）。劃?，F(xiàn)場檢查：教育培訓(xùn)（10分）人員培訓(xùn)（8分）4.從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位半年（含）以上重新上崗時，應(yīng)當重新接受車間（工段、區(qū)、隊）和班組級的安全培訓(xùn)，簽訂師帶徒協(xié)議，經(jīng)考核合格后，方可上崗。生產(chǎn)經(jīng)營單位采用新工藝、新技術(shù)、新材料或使用新設(shè)備時，應(yīng)當對有關(guān)從業(yè)人員重新進行有針對性的安全培訓(xùn)。查文件：從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)檔案、記錄。未進行安全教育培訓(xùn)，11分。安全教育培訓(xùn)不符合規(guī)定，1人次扣0.3分。1分。5.企業(yè)應(yīng)對外來參觀、學(xué)習(xí)、檢查、指導(dǎo)、服務(wù)等人員進行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項的告知，并進行承諾。查文件：外來人員告知記錄。不符合標準要求，1人次扣0.1分。6.企業(yè)應(yīng)對承包商的所有人員進行入廠安全教育培查文件：1.未對承包商的所有人員進行相關(guān)安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，保存安全教育培訓(xùn)記錄承包商安全教育培訓(xùn)記錄。訓(xùn)，1人次扣0.5詢問：求，扣0.3分。外來施工單位接受企業(yè)教育培訓(xùn)情況。2.承包商的人員無入廠證，1人次扣0.5分。3.扣0.5分。DB23/T3842—DB23/T3842—2024A.1722）PAGEPAGE10評定要素一般化工企業(yè)達標標準評定方法評分細則一級要素一級要素現(xiàn)場管理（30分）設(shè)備完好性管理（13分）1.進行規(guī)范管理，確保完好有效，建立設(shè)備設(shè)施臺賬。查文件：設(shè)備完好性管理制度。設(shè)備設(shè)施管理臺賬?，F(xiàn)場檢查：設(shè)備設(shè)施完好性。1性管理制度不合理，扣0.3分。1理臺賬不完整，扣0.3分。設(shè)備設(shè)施不完好，112.企業(yè)應(yīng)采用先進的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料，禁止使用淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄列出的工藝、設(shè)備。查文件：工藝、設(shè)備相關(guān)文件。現(xiàn)場檢查：采用的設(shè)備、材料。藝、設(shè)備，扣100分（否決項。3.涉及重點監(jiān)管的危險化工工藝、重點監(jiān)管的危險化學(xué)品和重大危險源的企業(yè)，未經(jīng)正規(guī)設(shè)計的在役化工裝置應(yīng)進行安全設(shè)計診斷。查文件：設(shè)計診斷報告及評審資料。未進行安全設(shè)計診斷，扣100分（否決項）。4技術(shù)措施，預(yù)防設(shè)備腐蝕?，F(xiàn)場檢查：有毒、有害、易燃、易爆物料的靜動密封點、裝卸過程的泄漏管理。設(shè)備設(shè)施防腐管理。封點、裝卸過程的泄漏管理，1處扣1分。未進行設(shè)備設(shè)施防腐管理，1處扣1分。DB23/T3842—DB23/T3842—2024A.1822）PAGEPAGE11評定要素一般化工企業(yè)達標標準評定方法評分細則一級要素二級要素5.企業(yè)應(yīng)建立安全設(shè)施臺賬。查文件：1.6安全設(shè)施管理臺賬。/到：現(xiàn)場檢查：安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施，扣10分。（1）按照GB/T50493各種安全設(shè)施的設(shè)置情況。2.定式可燃氣體和/或有毒有害氣體泄漏的檢測報警設(shè)的，扣100分（否決項）。3.安全聯(lián)鎖裝置或報警儀隨意摘除停用的，扣10或操作室；分；按照GB503514.1堿等介質(zhì)罐區(qū)設(shè)置圍堤；要求，1項扣0.3分。（3）宜按照SH/T3097在輸送易燃物料的設(shè)備、管道5.應(yīng)當設(shè)置的安全設(shè)施缺失或失效，1項扣1分。上安裝防靜電設(shè)施；6.（4）按照GB50057在廠區(qū)安裝防雷設(shè)施；項扣1分?，F(xiàn)場管理（30分）設(shè)備完好性管理（13分）按照GB50016GB50140配置消防設(shè)施與器材；按照GB50058按照GB39800.1GB39800.2配備個體防護設(shè)施廠房、庫房建筑和道路等應(yīng)符合GB50016、GB5用安全可靠的儀表、聯(lián)鎖控制系統(tǒng)，1項扣1分。150160、GB50489、GB51283的有關(guān)要求；對報警信息進行分析和記錄，1項扣0.5分；連鎖/期測試和記錄，1處扣0.3分。等設(shè)施；9（10）新建危險程度高的化工裝置，在設(shè)計階段要進范設(shè)置的，1項扣1分。表、聯(lián)鎖控制系統(tǒng)；（11）AQ/T3034定期測試和記錄；（12）專家診斷按標準、規(guī)范應(yīng)設(shè)置的其他安全設(shè)施DB23/T3842—DB23/T3842—2024A.1922）PAGEPAGE12評定要素一般化工企業(yè)達標標準評定方法評分細則一級要素二級要素現(xiàn)場管理（30分）設(shè)備完好性管理（13分）7有效，并記錄。查文件：安全設(shè)施管理制度?，F(xiàn)場檢查：安全設(shè)施的完整性。無安全設(shè)施管理檔案，11分。1進行定期檢查和維護保養(yǎng)，1項扣0.5分。1處扣1分。8.修拆除的，檢維修完畢后應(yīng)立即復(fù)原。查文件：安全設(shè)施拆除、停用資料。現(xiàn)場檢查：安全設(shè)施是否存在隨意拆除、挪用或棄置不用的情況。扣10分。1分。9校準和維護，并保存校準和維護記錄。查文件：安全設(shè)施臺賬。監(jiān)視和測量設(shè)備檢驗報告。現(xiàn)場檢查：監(jiān)視和測量設(shè)備的完整性及校驗合格標志。監(jiān)視和測量設(shè)備維護記錄內(nèi)容不符合要求，1項扣0.3分。未定期校驗或校驗不合格仍在使用，1臺次扣0.5分。3.或報告，1臺次扣1分。10委托具有專業(yè)資質(zhì)的檢測檢驗機構(gòu)進行定期檢驗檢測。查文件：特種設(shè)備管理制度。現(xiàn)場檢查：特種設(shè)備。1.未定期檢驗或未委托有資質(zhì)機構(gòu)檢測，1臺扣0.5分。1符合要求，1項扣0.3分。的在用特種設(shè)備，1臺次扣1分。11量、定檢修進度（簡稱“五定”）。查文件：設(shè)備檢維修管理制度?，F(xiàn)場檢查：現(xiàn)場檢查設(shè)備狀況。合扣0.3分。1DB23/T3842—DB23/T3842—2024A.11022）PAGEPAGE13評定要素一般化工企業(yè)達標標準評定方法評分細則一級要素二級要素現(xiàn)場管理（30分）設(shè)備完好性管理（13分）12.企業(yè)在進行檢維修作業(yè)時，應(yīng)執(zhí)行下列程序：1）檢維修前：進行危險、有害因素識別；編制檢維修方案；辦理工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)；檢維修前對安全控制措施進行確認；選擇安全可靠的檢維修設(shè)備；為檢維修作業(yè)人員配備適當?shù)膭趧颖Ｗo用品；辦理各種作業(yè)許可證。2）3）檢維修后辦理檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)。查文件：檢維修風(fēng)險分析記錄。檢維修方案?，F(xiàn)場檢查：使用的檢維修設(shè)備。未制定檢維修方案，扣5分。檢維修后檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)，扣1分。51項扣1分。5合要求，1項扣1分。用品，1項不符合扣1分。5要求，1項扣1分?？?分。13.設(shè)施交接手續(xù)。查文件：設(shè)施拆除和報廢審批手續(xù)。拆除作業(yè)風(fēng)險分析記錄?，F(xiàn)場查看：查看拆除作業(yè)現(xiàn)場安全管理。前交底，1次扣1分。1次扣1分。施，1次扣1分。未制定拆除計劃或方案，15分。拆除作業(yè)現(xiàn)場，11分。14.標志。查文件：分析、驗收合格證明?，F(xiàn)場檢查：清洗、拆除、報廢作業(yè)現(xiàn)場安全管理。5拆除作業(yè)現(xiàn)場，11分。DB23/T3842—DB23/T3842—2024A.11122）PAGEPAGE14評定要素一般化工企業(yè)達標標準評定方法評分細則一級要素二級要素現(xiàn)場管理（30分）作業(yè)安全（12分）1.操作人員應(yīng)嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，對工藝參數(shù)運行出現(xiàn)的偏離情況及時分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值。查文件：工藝操作記錄及交接班記錄。詢問：操作人員如何處理工藝參數(shù)的偏離。工藝參數(shù)偏離未分析原因，1次扣0.5分。0.5分?？?.5分。2條件確認。安全條件應(yīng)滿足下列要求：現(xiàn)場工藝和設(shè)備符合設(shè)計規(guī)范；系統(tǒng)氣密測試、設(shè)施空運轉(zhuǎn)調(diào)試合格；儀表單校、聯(lián)校合格；操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案已制訂；編制并落實了裝置開車方案；操作人員培訓(xùn)合格；各種隱患已消除。查文件：裝置開車方案。操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案。操作人員培訓(xùn)記錄。未制定安全條件確認表，11符合要求，1項扣0.3分。記錄，1項扣0.5分。31項不符合扣0.3分。未制定操作規(guī)程，扣100分否決項）。與事故調(diào)查處理要素中按扣分標準扣分。1人次扣1分。開車前未進行隱患整改，11分。3.生產(chǎn)裝置停車應(yīng)滿足下列要求：編制停車方案；操作人員按停車方案和操作規(guī)程進行操作。查文件：停車方案；詢問：有關(guān)人員是否清楚停車要求。未編制停車方案，扣3分；停車方案內(nèi)容，1不符合扣0.3分。1次扣1分。有關(guān)人員不清楚停車要求，1人次扣0.3分。DB23/T3842—DB23/T3842—2024A.11222）PAGEPAGE15評定要素一般化工企業(yè)達標標準評定方法評分細則一級要素二級要素4.生產(chǎn)裝置泄壓系統(tǒng)或排空系統(tǒng)排放的危險化學(xué)品應(yīng)現(xiàn)場檢查：1.排放的危險化學(xué)品處理不符合要求，1處扣0.5引至安全地點并得到妥善處理；廠房、圍堤、窨井等1.生產(chǎn)裝置泄壓排放系統(tǒng)排放的危險物質(zhì)處理。分。場所內(nèi)有毒有害氣體的排放應(yīng)符合標準要求。涉及液2.排空系統(tǒng)及尾氣處理系統(tǒng)管理情況。2.尾氣處理系統(tǒng)運行不正常，扣3分?；療N、液氨、液氯、硫化氫等易燃易爆及有毒介質(zhì)的安全閥及其他泄放設(shè)施不應(yīng)直排大氣。5.企業(yè)應(yīng)按照GB30871等規(guī)定對下列特殊作業(yè)活動實查文件：1.100（否決項）施作業(yè)許可管理，嚴格履行審批手續(xù)：（1）動火作業(yè)；1.特殊作業(yè)安全管理制度、操作規(guī)程、受限空間臺賬。未按規(guī)定進行檢測分析，15分。審批人未到現(xiàn)場核查審批，1次作業(yè)扣5分。（2）受限空間作業(yè)；2.作業(yè)許可證。4.作業(yè)許可審批手續(xù)不符合要求，1次扣5分。現(xiàn)場管理作業(yè)安全動土作業(yè)；臨時用電作業(yè)；高處作業(yè)；現(xiàn)場檢查：作業(yè)人員持作業(yè)許可證作業(yè)情況。1項扣1分。1人次扣5（30分）（12分）斷路作業(yè)；吊裝作業(yè)；分。（8）盲板抽堵作業(yè)；（9）其他危險性作業(yè)。進行特殊作業(yè)時，作業(yè)人員應(yīng)持經(jīng)過審批許可的相應(yīng)作業(yè)許可證。6.企業(yè)應(yīng)在特殊作業(yè)活動作業(yè)前進行危險、有害因素查文件：1.識別，制定控制措施。作業(yè)現(xiàn)場配備相應(yīng)的安全防護1.作業(yè)許可證。要求，1次扣1分；未制定安全措施，1次扣1分；用品（具）及消防設(shè)施與器材，加強現(xiàn)場作業(yè)人員管2.施工計劃或方案。安全措施針對性不強，1項扣0.5分。理?，F(xiàn)場檢查：2.作業(yè)現(xiàn)場安全防護用品（具）相應(yīng)安全防護用品（具）及消防設(shè)施與器材配備情材配備不符合要求，1處扣1分。況。DB23/T3842—DB23/T3842—2024A.11322）PAGEPAGE16評定要素一般化工企業(yè)達標標準評定方法評分細則一級要素二級要素現(xiàn)場管理（30分）作業(yè)安全（12分）7.企業(yè)作業(yè)活動的現(xiàn)場負責(zé)人應(yīng)嚴格按規(guī)定要求科學(xué)指揮；作業(yè)人員應(yīng)嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，不違章作業(yè)，不違反勞動紀律。現(xiàn)場檢查：（現(xiàn)象。存在“三違”現(xiàn)象，1人次扣1分。8.企業(yè)危險性作業(yè)活動應(yīng)有監(jiān)護人員進行監(jiān)護。作業(yè)活動監(jiān)護人員應(yīng)具備基本救護技能和作業(yè)現(xiàn)場的應(yīng)急處理能力，現(xiàn)場監(jiān)護時不得離開監(jiān)護崗位。查文件：作業(yè)許可證。詢問：監(jiān)護人員救護技能和應(yīng)急處理能力?，F(xiàn)場檢查：監(jiān)護人員現(xiàn)場監(jiān)護情況。1次扣1分。力，1人扣0.3分。1分。9.機動車輛進入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場應(yīng)按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，檢查車輛及人員信息，安裝符合規(guī)定的機動車排氣火花熄滅器，按指定路線、規(guī)定速度行駛。查文件：規(guī)定?，F(xiàn)場檢查：機動車輛進入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)的安全管理。臺次扣1分。（人次扣分。駛的，1臺次扣1分。10（具品管理臺賬。查文件：個體防護用品發(fā)放標準及個體防護用品臺賬?，F(xiàn)場檢查：未按規(guī)定配備，11分。未按規(guī)定佩戴、使用，11分。1分。DB23/T3842—DB23/T3842—2024A.11422）PAGEPAGE17評定要素一般化工企業(yè)達標標準評定方法評分細則一級要素二級要素現(xiàn)場管理（30分）作業(yè)安全（12分）11.企業(yè)各種防護器具應(yīng)定點存放在安全、方便的地方，并有專人負責(zé)保管、檢查，定期校驗和維護，并做好記錄。查文件：防護器具校驗和維護記錄?，F(xiàn)場檢查：防護器具存放情況。1分。沒有專人保管，扣1分。防護器具未定期校驗維護，1臺次扣0.5分，未記錄，扣0.3分。承包商（2分）企業(yè)應(yīng)對承包商進行資格預(yù)審，選擇、使用合格的承包商。與選用的承包商簽訂安全協(xié)議或合同附件，并明確雙方安全管理范圍與責(zé)任。向承包商進行作業(yè)現(xiàn)場安全交底，對作業(yè)過程進行監(jiān)督檢查，對承包商表現(xiàn)評價。表現(xiàn)評價、安全協(xié)議等資料。查文件：承包商管理制度?，F(xiàn)場檢查：作業(yè)現(xiàn)場管理。使用無相應(yīng)資質(zhì)承包商，扣2分。未建立合格承包商名錄、檔案，扣1分，每缺個承包商的檔案，扣0.5分；檔案每缺1扣0.2分。雙方安全管理范圍或職責(zé)，扣1分。項不符合扣0.5分未進行現(xiàn)場安全檢查，10.5分。項不符合扣0.5分安全標志（3分）1.企業(yè)應(yīng)按照GB2894GB7231、AQ3047規(guī)定，在裝置、倉庫、罐區(qū)、裝卸區(qū)、危險化學(xué)品輸送管道等危定期對安全標志進行檢查維護，確保其完好有效，建立安全標志臺賬和檢查維護記錄。查文件：安全標志臺賬。現(xiàn)場檢查：危險場所安全標志設(shè)置情況。明安全標志設(shè)置場所，扣1分。0.5分。2.企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，在廠門口、廠內(nèi)道路及路口、車間門口設(shè)置限速、限高、禁行等標志?，F(xiàn)場檢查：廠門口、廠內(nèi)道路及路口、車間門口限速、限高、禁行等標志。0.3分。DB23/T3842—DB23/T3842—2024A.11522）PAGEPAGE18評定要素一般化工企業(yè)達標標準評定方法評分細則一級要素二級要素現(xiàn)場管理（30分）安全標志（3分）3.企業(yè)應(yīng)在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和安全標志，在檢修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設(shè)置圍欄和警示燈?，F(xiàn)場檢查：檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場管理情況。1項不符合扣0.3分。安全風(fēng)險管控和隱患排查治理（23分）安全風(fēng)險管理（6分）1.企業(yè)應(yīng)建立安全風(fēng)險分級管控機制，明確風(fēng)險辨識范圍、方法、頻次、責(zé)任人以及可接受的風(fēng)險標準，按AQ/T3034對生產(chǎn)全過程進行風(fēng)險辨識分析。查文件：安全風(fēng)險分級管控機制?？山邮艿娘L(fēng)險標準。安全風(fēng)險清單。在規(guī)章制度要素按扣分標準扣分。未開展風(fēng)險分析評價，扣6未制定風(fēng)險可接受標準，扣1分。安全風(fēng)險清單內(nèi)容不全面，1項扣0.3分。5.3年內(nèi)委托評價公司開展過安全評價，加1分。2.企業(yè)應(yīng)對安全風(fēng)險進行分級管控，從高到低劃分為橙、黃、藍四種顏色標識。所有人員應(yīng)參與風(fēng)險辨識分析和控制，管理機構(gòu)、人員構(gòu)成、生產(chǎn)裝置等發(fā)生重大變化或發(fā)生生產(chǎn)安全事故時，要進行風(fēng)險辨識分析。對辨識分析的不可接受風(fēng)險，要及時制定并落實消除、減小或控制風(fēng)險的措施，將風(fēng)險控制在可接受的范圍。查文件：風(fēng)險管理制度?，F(xiàn)場檢查：風(fēng)險管控措施的有效性。詢問：有關(guān)人員風(fēng)險分析結(jié)果及管控措施。1分。項扣1分1分。1分。1事故時，未進行風(fēng)險辨識分析，扣6分。圍，扣6分。3.企業(yè)應(yīng)嚴格履行變更程序及要求，對人員、管理機構(gòu)、工藝、技術(shù)和設(shè)備設(shè)施等變更進行管理：變更申請：按要求填寫變更申請表；準范圍和期限的變更應(yīng)重新申請和審批；查文件：變更管理制度。詢問：相關(guān)部門和相關(guān)人員是否清楚變更情況?，F(xiàn)場檢查：查看變更實施現(xiàn)場。未按程序?qū)嵤┳兏?1分。履行變更程序過程，10.5分。變更管理資料，10.3分。變更結(jié)果未通知相關(guān)人員，1人次扣0.2分。變更實施現(xiàn)場，10.5分。DB23/T3842—DB23/T3842—2024A.11622）PAGEPAGE19評定要素一般化工企業(yè)達標標準評定方法評分細則一級要素二級要素安全風(fēng)險管控和隱患排查治理（23分）安全風(fēng)險管理（6分）對變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險進行分析，制定并落實控制措施。變更完成后應(yīng)及時對變更涉及的安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程等進行修訂，并及時歸檔。查文件：相關(guān)制度修訂記錄。變更資料歸檔管理。未進行變更風(fēng)險分析，1項扣1風(fēng)險控制措施不落實，1項不符合扣0.5分。規(guī)程等進行修訂，1項不符合扣0.5分。項不符合扣0.3分化學(xué)品安全（5分）1.建立化學(xué)品檔案，內(nèi)容包括：名稱及存放、生產(chǎn)、使用地點；數(shù)量、危險性分類、包裝類別、登記號、危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標簽（簡稱“一書一簽”），非危險品要列出燃爆、毒性危害信息等。查文件：化學(xué)品檔案。詢問：化學(xué)品管理及接觸崗位人員對崗位存在化學(xué)品種類是否清楚。現(xiàn)場檢查：化學(xué)品種類與檔案內(nèi)容是否一致。未建立化學(xué)品檔案，扣1分；檔案內(nèi)容，1項不符合扣0.3分。每缺少11分。1分。?；穽徫蝗藛T不清楚所在崗位的?；奉悇e，1種不清楚扣0.3分。致，1種不符合扣0.3分。2.危險化學(xué)品進口企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對危險化學(xué)品24h應(yīng)急咨詢服務(wù)，或委托登記機構(gòu)代理應(yīng)急咨詢服務(wù)。查文件：危險化學(xué)品登記證及資料。詢問：應(yīng)急咨詢服務(wù)電話設(shè)立情況及應(yīng)急咨詢服務(wù)情況。現(xiàn)場檢查：現(xiàn)場測試應(yīng)急咨詢服務(wù)電話及咨詢服務(wù)情況。不涉及危險化學(xué)品進口的企業(yè)本節(jié)內(nèi)容不扣分?？?分。未按照規(guī)定范圍登記，每漏1種扣1的危險特性未及時變更登記內(nèi)容，扣0.5分。3分。應(yīng)急咨詢電話不一致的，扣1分。職責(zé)的，1項不符合扣1分。DB23/T3842—DB23/T3842—2024A.11722）PAGEPAGE20評定要素一般化工企業(yè)達標標準評定方法評分細則一級要素二級要素安全風(fēng)險管控和隱患排查治理（23分）化學(xué)品安全（5分）危險化學(xué)品應(yīng)儲存在專用倉庫、專用場地或?qū)Ｓ脙Υ媸遥ńy(tǒng)稱“專用倉庫”）內(nèi)，并按照GB15603等要求儲存，實行隔離、隔開、分離儲存，禁止將相互禁忌物品混合儲存。危險化學(xué)品專用倉庫應(yīng)符合安全、消防要求，設(shè)置明顯安全標志、通信和報警裝置，并由專人管理。5.6.危險化學(xué)品儲罐選用合適的溫度、壓力、液位測量儀表，實現(xiàn)儲罐物料動態(tài)監(jiān)控。查文件：危險化學(xué)品安全管理制度。危險化學(xué)品出入庫記錄?，F(xiàn)場檢查：液位動態(tài)監(jiān)控措施。1處扣1分。合要求，1處扣1分。1分。1分。未定期進行安全檢查，扣0.5分。無動態(tài)監(jiān)控措施，扣0.5分。7.企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)、停產(chǎn)時，應(yīng)當采取有效措施，及時妥善處置危險化學(xué)品裝置、儲存設(shè)施以及庫存的危險化學(xué)品，不得丟棄?，F(xiàn)場檢查：廢棄設(shè)施。以及庫存的危險化學(xué)品未按規(guī)定處置，扣2分。源管理（6分）企業(yè)應(yīng)按照GB18218建立重大危險源檔案，包括：辨識、分級記錄；重大危險源基本特征表；區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設(shè)備一覽表；重大危險源安全管理制度及安全操作規(guī)程；安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、措施說明；事故應(yīng)急預(yù)案；安全評價報告或安全評估報告；查文件：重大危險源檔案。6分。每遺漏12分。未建立重大危險源檔案，11分。檔案內(nèi)容，每遺漏110.5分。DB23/T3842—DB23/T3842—2024A.11822）PAGEPAGE21評定要素一般化工企業(yè)達標標準評定方法評分細則一級要素二級要素安全風(fēng)險管控和隱患排查治理（23分）源管理（6分）3.企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對重大危險源設(shè)置安全監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng)：等重要參數(shù)的測量要有遠傳和連續(xù)記錄；設(shè)置必要的視頻監(jiān)控系統(tǒng)。查文件：安全監(jiān)控報警設(shè)施臺賬。現(xiàn)場檢查：重大危險源安全監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng)，重要參數(shù)遠傳和連續(xù)記錄、視頻監(jiān)控系統(tǒng)等；毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設(shè)施緊急切斷裝置；毒性氣體泄漏物緊急處置裝置及安全儀表系統(tǒng)。未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置安全監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng)，扣6分；安全監(jiān)測監(jiān)控報警系統(tǒng)不符合國家標準或行業(yè)標準，扣6分；置緊急切斷裝置或失效，扣6分；6分；100（否決項）。4.企業(yè)應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定，定期對重大危險源進行安全評估；查文件：重大危險源定期評估制度；安全評估報告。未按要求定期評估，扣2分；2分。5.并做好記錄；查文件：現(xiàn)場檢查：重大危險源的設(shè)備、設(shè)施的完整性和有效性。未定期檢查、維護，扣1分；11臺次扣1分；無檢驗報告或檢驗合格證，1份扣0.2分；處扣0.2分企業(yè)應(yīng)按要求編制重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案，并按規(guī)定頻次進行演練；根據(jù)重大危險源的危險特性配備必要的救援器材、裝備：密性化學(xué)防護服；查文件：重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案；詢問：抽查有關(guān)人員對應(yīng)急救援預(yù)案的掌握情況、對應(yīng)急救援器材、裝備使用情況?，F(xiàn)場檢查：應(yīng)急救援器材、裝備的現(xiàn)場狀況。2分；救援器材裝備不符合要求，1項扣0.2分；救援器材、裝備使用不熟練，1人次扣0.2分；1分。DB23/T3842—DB23/T3842—2024A.11922）PAGEPAGE22評定要素一般化工企業(yè)達標標準評定方法評分細則一級要素二級要素安全風(fēng)險管控和隱患排查治理（23分）源管理（6分）8.企業(yè)應(yīng)將重大危險源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報送當?shù)貞?yīng)急管理部門備案；查文件：備案資料、備案回執(zhí)。未備案，扣6分；備案內(nèi)容不符合要求，1項扣0.5分。9.企業(yè)重大危險源和總平面布置圖的防護距離應(yīng)滿足國家標準或規(guī)定。不符合國家標準或規(guī)定的，應(yīng)采取切實可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進行整改。查文件：重大危險源安全評估報告。重大危險源防護距離存在問題的整改計劃、措施，包括防范措施?，F(xiàn)場檢查：現(xiàn)場測量防護距離；防范措施的落實情況。防護距離不符合規(guī)定要求，且無防范措施，1處扣100分（否決項）；1項扣1分；1項扣1分。隱患排查治理（6分）企業(yè)應(yīng)建立生產(chǎn)安全事故隱患排查治理機制，定期開展隱患排查。企業(yè)應(yīng)采用安全檢查等方式開展隱患排查。對查出的事故隱患進行治理，明確責(zé)任人、治理時限。重大事故隱患項目管理做到整改措施到位、責(zé)任到（并完成整改。查文件：事故隱患治理臺賬?，F(xiàn)場檢查：事故隱患治理現(xiàn)場落實情況。章制度要素按扣分標準扣分。6分。未按規(guī)定開展安全檢查，扣1分。1項扣0.2分。重大事故隱患項目管理未做到“五到位”，1項扣0.3分。事故隱患項目未按期治理，1項扣1分。建立重大事故隱患項目檔案，包括：隱患名稱、隱患內(nèi)容、隱患編號、隱患所在單位、專業(yè)分類、歸屬部門、評估等級、整改期限、治理方案、整改完成情況、驗收報告、會議紀要、正式文件等。暫時無力解決或不具備整改條件的重大事故隱患，應(yīng)制定并落實有效的防范措施，納入隱患整改計劃，限期解決或停產(chǎn)，并書面向當?shù)卣畱?yīng)急管理部門報告，報告要說明原因、整改計劃和采取的防范措施。查文件：重大事故隱患項目檔案。重大事故隱患的防范措施。書面報告；隱患整改計劃。1.評定中發(fā)現(xiàn)新的重大事故隱患或企業(yè)已發(fā)現(xiàn)重大事故隱患未完成整改，扣100分（否決項）。2.3分。檔案內(nèi)容不全，缺10.5分。全監(jiān)管部門報告，1項扣6分。DB23/T3842—DB23/T3842—2024A.12022）PAGEPAGE23評定要素一般化工企業(yè)達標標準評定方法評分細則一級要素二級要素應(yīng)急管理（7分）—1.車間級管理。企業(yè)應(yīng)配備專職或兼職應(yīng)急救援人員，明確應(yīng)急救援人員的職責(zé)。危險性較高的企業(yè)，自身救援力量不足時，應(yīng)與就近應(yīng)急救援隊伍簽訂應(yīng)急救援協(xié)議。查文件：應(yīng)急救援人員的職責(zé)。詢問：應(yīng)急救援人員是否了解自己的職責(zé)。3分。3分未明確應(yīng)急救援人員職責(zé)，1項不符合扣0.3有關(guān)人員不了解其應(yīng)急救援職責(zé)，1人次扣分。訂應(yīng)急救援協(xié)議，扣1分。企業(yè)應(yīng)針對可能發(fā)生的生產(chǎn)安全事故類型，按照規(guī)定配備足夠的應(yīng)急救援器材、消防設(shè)施及器材。疏散通道、安全出口、消防通道符合規(guī)定，保持暢通。查文件：應(yīng)急救援器材臺賬。消防設(shè)施、器材臺賬。詢問：定，1項不符合扣0.3分。1分。1分。救援器材、消防設(shè)施及器材未定期檢查維護，1項不符合扣0.2分。求，1項扣0.2分。疏散通道、安全出口、消防通道不符合要求，1處扣0.2分。企業(yè)應(yīng)針對可能發(fā)生的生產(chǎn)安全事