賽斯通PetroBI產(chǎn)品規(guī)劃書

西安賽思通公司文件編號Systom-Product-2011-001編制姚映東防盜計量孔電子版產(chǎn)品規(guī)劃書保密等級審核管理部門批準(zhǔn)第1版第1次共20頁第17頁石油石化行業(yè)的商業(yè)智能Petro_BI產(chǎn)品規(guī)劃書西安賽思通軟件有限公司2011年5月

目錄一．產(chǎn)品概述 11.產(chǎn)品定義 12.產(chǎn)品定位 13.產(chǎn)品特色 14.產(chǎn)品的差異化體現(xiàn) 25.產(chǎn)品生命周期 2二．市場與競爭 31.市場概述 32.目標(biāo)市場分析 33.競爭分析 54.市場策略 6三．產(chǎn)品藍(lán)圖 71.產(chǎn)品體系 72.應(yīng)用模式 83.產(chǎn)品架構(gòu) 84.主要功能介紹 9四．研發(fā)規(guī)劃 121.產(chǎn)品化思路 122.資源組織 123.實施計劃 13五．效益估算 141．投入預(yù)算 142．產(chǎn)出估計 143．預(yù)期效益分析 15六．風(fēng)險及應(yīng)對措施 161．技術(shù)風(fēng)險 162．市場風(fēng)險 163．管理風(fēng)險 17

插圖索引TOC\fF\t"插圖"\c圖1. 產(chǎn)品體系及所針對的目標(biāo)市場 7圖2. 產(chǎn)品應(yīng)用架構(gòu) 8圖3. 產(chǎn)品功能架構(gòu) 9表格索引TOC\t"表"\c表1. 各類企業(yè)對于BI應(yīng)用的基礎(chǔ)條件和前景 3表2. 目標(biāo)市場細(xì)分及其特點(diǎn) 4表3. 目標(biāo)市場容量評估 4表4. 競爭對手分類及特點(diǎn) 5表5. 競爭對手優(yōu)劣勢分析 5表6. 子產(chǎn)品定義及其特點(diǎn) 7表7. 產(chǎn)品主要功能列表 9表8. 研發(fā)團(tuán)隊構(gòu)成及人員需求 12表9. 產(chǎn)品研發(fā)實施計劃 13表10. 按研發(fā)內(nèi)容及進(jìn)度投入預(yù)算 14表11. 產(chǎn)品銷售收入預(yù)估 14表12. 產(chǎn)品預(yù)期毛利潤估計 15西安賽思通公司文件編號Systom-Product-2011-001編制姚映東XXX產(chǎn)品規(guī)劃書保密等級審核管理部門批準(zhǔn)第1版第1次共20頁第16頁一．產(chǎn)品概述1.產(chǎn)品定義本產(chǎn)品名為“面向石油石化的商業(yè)智能解決方案”，簡稱Petro_BI。本產(chǎn)品屬于DSS類應(yīng)用產(chǎn)品，是立足于企業(yè)現(xiàn)有的事務(wù)處理系統(tǒng)之上，從各運(yùn)行的事務(wù)處理系統(tǒng)采集數(shù)據(jù)，并進(jìn)行轉(zhuǎn)換、清洗，形成獨(dú)立的適合于分析決策的數(shù)據(jù)環(huán)境，并在此基礎(chǔ)上提供各種經(jīng)營分析、決策支持應(yīng)用。2.產(chǎn)品定位本產(chǎn)品主要應(yīng)用于石油石化行業(yè)，主要使用對象為企業(yè)中的管理人員、分析人員、決策者。本產(chǎn)品可對石油石化企業(yè)中已產(chǎn)生的大量數(shù)據(jù)資源進(jìn)行整理、分析，并將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為有用和有意義的信息，然后將這些信息在需要的時候提供給相應(yīng)的管理者、分析人員、決策者，使他們能更好的理解并分析所處環(huán)境和自身的情況及變化，幫助他們及時作出更明智的決策。本產(chǎn)品可為目標(biāo)客戶提供以下使用價值：為管理人員、分析人員、決策者提供與其自身行業(yè)、關(guān)鍵業(yè)務(wù)運(yùn)行及其環(huán)境密切相關(guān)的各類信息，將企業(yè)管理人員、分析人員、決策者從繁重的數(shù)據(jù)采集、整理和分析過程中解放出來，專注于分析結(jié)果和決策；將分散在不同系統(tǒng)、不同時期的運(yùn)營數(shù)據(jù)和以Excel、Word、Html等形式存儲的非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)、以及尚未存儲到信息系統(tǒng)的紙質(zhì)等數(shù)據(jù)集中起來，為管理人員、分析人員、決策者提供一致、單一版本的信息，消除因存儲位置、規(guī)則等不同而帶來的混亂；幫助管理者、決策者在最短的時間內(nèi)獲取到最新的關(guān)鍵業(yè)務(wù)運(yùn)行指標(biāo)數(shù)據(jù)，并幫助他們迅速確定運(yùn)營方面的異常情況或超出可接受范圍的關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）；通過對歷史數(shù)據(jù)的對比和分析，揭示企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標(biāo)的演進(jìn)變化，幫助管理人員、分析人員、決策者總結(jié)原因、尋找規(guī)律、理解變化，從而為下一步?jīng)Q策提供依據(jù)；通過對石油石化行業(yè)最佳實踐的總結(jié)，提供行業(yè)相關(guān)的特定問題的決策支持，如加油站分布的合理性問題、新建油庫選址問題等。3.產(chǎn)品特色本產(chǎn)品具有以下特色：行業(yè)針對性強(qiáng)：本產(chǎn)品基于多年來賽思通在石油石化行業(yè)的經(jīng)驗積累和對石油石化行業(yè)的深刻理解，基于對國內(nèi)外石油石化行業(yè)BI方面最佳應(yīng)用實踐的總結(jié)，在數(shù)據(jù)規(guī)劃、信息分類、統(tǒng)計指標(biāo)等方面依據(jù)石油石化行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和慣例設(shè)計；在功能設(shè)計、交互設(shè)計方面充分考慮國內(nèi)石油石化用戶的使用習(xí)慣和業(yè)務(wù)焦點(diǎn)，具有較強(qiáng)的針對性。展現(xiàn)多樣化：本產(chǎn)品采用多種可視化技術(shù)及其組合，最終用戶可以以餅圖、曲線圖、直方圖、儀表盤、溫度計、報告、報表或多種圖表組合的方式獲取最終分析結(jié)果，為理解分析結(jié)果、書寫報告和匯報提供強(qiáng)大支持。移動性支持：本產(chǎn)品提供移動終端的瀏覽訪問支持，亦可支持短信方式訂閱關(guān)鍵的業(yè)務(wù)運(yùn)行信息，使關(guān)鍵用戶無論何時、無論何地皆可對企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)行情況了如指掌?？蓴U(kuò)展數(shù)據(jù)接口：本產(chǎn)品所有數(shù)據(jù)來源于接口，所有接口可對外發(fā)布，數(shù)據(jù)既可以以程序方式自動從運(yùn)營系統(tǒng)中通過接口匯集到BI數(shù)據(jù)庫，也可以通過Excel或手工錄入方式為接口提供數(shù)據(jù)。強(qiáng)大貼心的工具支持：本產(chǎn)品提供ETL工具、數(shù)據(jù)質(zhì)量工具、智能查詢等多種工具，可為管理人員、業(yè)務(wù)人員提供強(qiáng)大支持。高性價比：相對于項目開發(fā)型服務(wù)提供方式、通用型產(chǎn)品提供方式，本產(chǎn)品可以以較合理的價格水平提供較高的質(zhì)量和最合適的應(yīng)用，具有較高的性價比。4.產(chǎn)品的差異化體現(xiàn)本產(chǎn)品的差異化集中體現(xiàn)在：行業(yè)針對性強(qiáng)：在數(shù)據(jù)規(guī)劃、信息分類、統(tǒng)計指標(biāo)、業(yè)務(wù)規(guī)則等方面體現(xiàn)石油石化銷售企業(yè)業(yè)務(wù)特點(diǎn)，并可針對不同類型企業(yè)進(jìn)行差異化細(xì)分；高性價比：可以相對較低價格提供較高的質(zhì)量和最合適的應(yīng)用，相對于通用產(chǎn)品，極具價格競爭力；相對于專業(yè)廠商，具有較高的性價比。5.產(chǎn)品生命周期從石油石化行業(yè)市場的情況來看，各企業(yè)經(jīng)過一段時間的信息化建設(shè)之后，相繼完成了以ERP為核心的主營業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)，積累了大量的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，對于BI應(yīng)用的需求日益強(qiáng)烈，該產(chǎn)品市場目前正處于快速成長階段。根據(jù)石油石化行業(yè)各企業(yè)的規(guī)模、市場競爭、管理水平、信息化程度等因素評估，預(yù)期以分析展示等基礎(chǔ)應(yīng)用為主的BI應(yīng)用將可持續(xù)3－5年時間，而以數(shù)據(jù)挖掘和特定問題模型推演預(yù)言等高級應(yīng)用將持續(xù)5－10年甚至更長時間。二．市場與競爭1.市場概述BI是商務(wù)智能的簡稱，是指通過對數(shù)據(jù)的收集、管理、分析以及轉(zhuǎn)化，使數(shù)據(jù)成為有用和有意義的信息，從而幫助管理人員、分析人員、決策者更好的理解并分析所處環(huán)境和自身的情況及變化，幫助他們及時作出更明智的決策。BI是后ERP時代的新興應(yīng)用，屬于企業(yè)信息化建設(shè)高級階段所涉及的內(nèi)容，從國內(nèi)市場情況看，各企業(yè)經(jīng)過一段時間的信息化建設(shè)之后，各主營業(yè)務(wù)系統(tǒng)相繼完善，并在運(yùn)行過程中積累了大量的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，隨著市場競爭的日益激烈，對企業(yè)管理水平、決策水平的要求越來越高，企業(yè)決策者、管理者期望能快速了解情況并理解變化，以迅速對市場作出必要的反應(yīng)，而BI正是為滿足此類應(yīng)用需求應(yīng)運(yùn)而生。BI應(yīng)用與企業(yè)規(guī)模、市場競爭、管理水平、信息化程度等因素密切相關(guān)，隨著行業(yè)市場化水平的逐步增長，企業(yè)管理水平的日益提高，企業(yè)信息化建設(shè)的逐步深入，對BI應(yīng)用的需求日益強(qiáng)烈。鑒于國內(nèi)信息化應(yīng)用正處于各主營業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)完畢和完善階段，對于BI的應(yīng)用需求將會在今后幾年內(nèi)大量出現(xiàn)，BI相關(guān)產(chǎn)品具有廣闊的市場前景。2.目標(biāo)市場分析本產(chǎn)品的預(yù)期客戶為石油石化行業(yè)以銷售為主的各企業(yè)，包括以下：中石油總部及各省公司中石化總部及各省公司中海油中航油及其他社會石油公司各類企業(yè)對于BI的應(yīng)用的基礎(chǔ)條件和前景如下：各類企業(yè)對于BI應(yīng)用的基礎(chǔ)條件和前景企業(yè)當(dāng)前信息化狀況預(yù)期BI應(yīng)用前景中石油總部及各省公司主要業(yè)務(wù)系統(tǒng)已建設(shè)完畢并相繼上線，ERP已經(jīng)上線運(yùn)行2－3年時間，基礎(chǔ)的BI應(yīng)用已經(jīng)在各省逐步開展目前正進(jìn)行基礎(chǔ)的BI應(yīng)用普及階段，預(yù)期2－3年后普及完畢，將進(jìn)入高級應(yīng)用的普及階段中石化總部及各省公司主要業(yè)務(wù)系統(tǒng)已經(jīng)建設(shè)完畢并相繼上線，ERP先于中石油建設(shè)完畢信息化建設(shè)起步較早，部分省公司已經(jīng)建立其基礎(chǔ)的BI應(yīng)用，但尚有相當(dāng)部分省公司尚未開展，預(yù)期基礎(chǔ)的BI應(yīng)用仍有部分市場，高級應(yīng)用市場將提前啟動中海油主營業(yè)務(wù)系統(tǒng)并不完善，部分主要業(yè)務(wù)如物流、零售等尚未信息化，處于主營業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)完善階段預(yù)期BI應(yīng)用將在主營業(yè)務(wù)建立完成后開始中航油及其他社會石油公司正在將主營業(yè)務(wù)信息化預(yù)期BI應(yīng)用將在主營業(yè)務(wù)建立完成后開始或同步進(jìn)行根據(jù)以上分析，可將目標(biāo)市場細(xì)分歸納為以下幾類：目標(biāo)市場細(xì)分及其特點(diǎn)細(xì)分市場特點(diǎn)應(yīng)用需求典型客戶基礎(chǔ)應(yīng)用市場主營業(yè)務(wù)系統(tǒng)已經(jīng)建立或正在建立；經(jīng)過一段信息化建設(shè)，積累了大量業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；DSS類信息化應(yīng)用尚未開始，平時工作主要依靠手工。以統(tǒng)計分析、查詢展現(xiàn)為主的基礎(chǔ)應(yīng)用中石油、中石化及社會石油公司中具有一定信息化基礎(chǔ)但尚無BI應(yīng)用系統(tǒng)的企業(yè)高級應(yīng)用市場主營業(yè)務(wù)系統(tǒng)已經(jīng)建立并持續(xù)完善；經(jīng)過一段信息化建設(shè)，積累了大量業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；基于統(tǒng)計分析、查詢展現(xiàn)的基礎(chǔ)DSS類應(yīng)用已經(jīng)通過信息化實現(xiàn)并得到了應(yīng)用。以數(shù)據(jù)挖掘、決策評估參考為主的高級應(yīng)用中石油、中石化及社會石油公司中已經(jīng)實現(xiàn)了基礎(chǔ)的BI應(yīng)用但尚不夠深入的企業(yè)潛在市場主營業(yè)務(wù)系統(tǒng)正在建設(shè)或有待建設(shè)；大量業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)尚待進(jìn)入系統(tǒng)；DSS類信息化應(yīng)用尚未開始，平時工作主要依靠手工。發(fā)展為以上兩類市場并具有相應(yīng)需求中石油、中石化以外的信息化建設(shè)較為滯后的企業(yè)參照以往各企業(yè)在BI方面的投入情況，對以上各細(xì)分市場的市場容量評估如下：目標(biāo)市場容量評估細(xì)分市場預(yù)計客戶數(shù)預(yù)計市場容量（萬元）中石油中石化其他合計基礎(chǔ)應(yīng)用市場251010453600高級應(yīng)用市場301510558800潛在市場50504000合計55257015016400數(shù)據(jù)統(tǒng)計說明：*潛在市場的客戶只統(tǒng)計具有一定規(guī)模，愿意在BI應(yīng)用方面單獨(dú)投入的企業(yè)；*基礎(chǔ)應(yīng)用市場按用戶投入80萬計，高級應(yīng)用市場按每用戶投入160萬計，潛在市場用戶考慮主要是社會石油公司，取較低值按每用戶投入80萬計。3.競爭分析與本產(chǎn)品具有競爭關(guān)系的廠商和產(chǎn)品分類列舉如下：競爭對手分類及特點(diǎn)分類特點(diǎn)代表廠商及產(chǎn)品國外廠商技術(shù)實力強(qiáng)勁，具有從數(shù)據(jù)倉庫、ETL、OLAP、前端展示、數(shù)據(jù)挖掘等全套平臺級產(chǎn)品；產(chǎn)品一般不針對某一行業(yè)，靈活性、通用性強(qiáng)；有成熟產(chǎn)品及應(yīng)用案例，在高端市場占有率較大；具有針對某些特定應(yīng)用的數(shù)據(jù)挖掘產(chǎn)品。SAPBusinessObjectsIBMCognosMicrosoftBI_Intro國內(nèi)通用廠商技術(shù)實力強(qiáng)勁，具有某一部分如OLAP、前端展示等的平臺級開發(fā)實力及成形產(chǎn)品；產(chǎn)品一般不針對某一行業(yè)，針對特殊行業(yè)需要二次開發(fā)或定制；有成熟產(chǎn)品及應(yīng)用案例。用友華表BQ國內(nèi)專業(yè)廠商一般沒有成形產(chǎn)品，針對某行業(yè)的應(yīng)用，需要以項目形式進(jìn)行定制開發(fā)。北大青鳥對競爭對手產(chǎn)品的優(yōu)劣勢分析總結(jié)如下：競爭對手優(yōu)劣勢分析競爭對手優(yōu)勢劣勢國外廠商技術(shù)實力強(qiáng)勁，產(chǎn)品功能強(qiáng)大，架構(gòu)具有高度的靈活性；較強(qiáng)的市場影響力和營銷能力；產(chǎn)品通用性強(qiáng)，可在多個行業(yè)應(yīng)用；具有產(chǎn)品市場基礎(chǔ)，許多信息源系統(tǒng)由其開發(fā)，銜接具有優(yōu)勢。行業(yè)針對性差，對于具體行業(yè)應(yīng)用基本上都需要實施或進(jìn)行二次開發(fā)；實施工作量巨大，應(yīng)用模式復(fù)雜，往往需要專業(yè)分析人員參與；產(chǎn)品平臺+實施+二次開發(fā)，總體價格昂貴。國內(nèi)通用廠商在某一方面具有較強(qiáng)技術(shù)實力，產(chǎn)品功能較多，較靈活；產(chǎn)品設(shè)計為可在多個行業(yè)應(yīng)用；在某些行業(yè)具有較強(qiáng)營銷力和應(yīng)用案例。行業(yè)針對性差，對于具體行業(yè)應(yīng)用基本上都需要實施或進(jìn)行二次開發(fā)；市場影響力和營銷能力較弱；實施工作量較大，應(yīng)用模式較為復(fù)雜；產(chǎn)品、實施、二次開發(fā)總體成本相對較高。國內(nèi)專業(yè)廠商1、在行業(yè)內(nèi)具有穩(wěn)固客戶關(guān)系和應(yīng)用案例；2、對行業(yè)理解力強(qiáng)，需求契合度高；3、以項目為主，市場應(yīng)變較為靈活；4、銷售價格較前面兩類低。1、技術(shù)實力較弱，系統(tǒng)靈活性差；2、無成形產(chǎn)品，依賴在其他平臺上以項目形式進(jìn)行定制開發(fā)，項目質(zhì)量和功能對比成熟產(chǎn)品差異較大；3、開發(fā)成本較高，開發(fā)周期較長。4.市場策略根據(jù)競爭對手的優(yōu)劣勢，可采取以下市場策略：針對石油石化行業(yè)應(yīng)用特征，在數(shù)據(jù)規(guī)劃、信息分類、統(tǒng)計指標(biāo)、業(yè)務(wù)規(guī)則等方面體現(xiàn)業(yè)務(wù)特點(diǎn)，與客戶業(yè)務(wù)緊密契合，利用對石油石化行業(yè)的業(yè)務(wù)理解形成差異化，由于產(chǎn)品的針對性較強(qiáng)，因此二次開發(fā)、實施和使用方面工作量、工期、成本皆比通用產(chǎn)品有優(yōu)勢；錯開國外廠商的高端目標(biāo)市場，在大客戶市場上（中石油、中石化）主要針對省級分公司提供服務(wù)；以規(guī)模產(chǎn)品銷售形式向用戶提供服務(wù)，可以相對較低價格提供較高的質(zhì)量和最合適的應(yīng)用，相對于通用產(chǎn)品廠商，極具價格競爭力；相對于專業(yè)廠商，具有較高的性價比；對于個性化應(yīng)用，可在產(chǎn)品基礎(chǔ)上提供二次開發(fā)服務(wù)及其他增值服務(wù)，形成相關(guān)附加價值；進(jìn)行版本細(xì)分，針對基礎(chǔ)應(yīng)用市場和高級應(yīng)用市場分別提供不同的版本和采用差別價格策略滿足其需求。其他：對于中石化市場，由于石化盈科的存在，使得賽思通在中石化軟件市場上很難滲透，但仍然存在機(jī)會，主要在于：對于軟件產(chǎn)品低于一定價格，中石化總部則很難進(jìn)行控制，省級分公司可以直接或以其他名義采購，而產(chǎn)品的實施周期短平快，這其中可存在機(jī)會；中石化總部系統(tǒng)很難覆蓋各省需求，特別是BI這類的應(yīng)用，差異較大；目前石化盈科主要精力不在于經(jīng)營分析，沒有較成熟的項目產(chǎn)品應(yīng)用。因此對于中石化市場，可以考慮以較低價格提供產(chǎn)品，可在較短周期內(nèi)實施完畢，后續(xù)再針對省公司應(yīng)用提供個性化服務(wù)內(nèi)容。三．產(chǎn)品藍(lán)圖1.產(chǎn)品體系根據(jù)本產(chǎn)品所針對的目標(biāo)市場特點(diǎn)及其所采取的市場策略，本產(chǎn)品可劃分為以下子產(chǎn)品體系，共包含6個子產(chǎn)品：中石油中石化其他基礎(chǔ)應(yīng)用市場123高級應(yīng)用市場456產(chǎn)品體系及所針對的目標(biāo)市場各產(chǎn)品之間的特點(diǎn)及其差異如下：子產(chǎn)品定義及其特點(diǎn)編號名稱面向市場特點(diǎn)1基礎(chǔ)版For中石油中石油基礎(chǔ)BI應(yīng)用市場只包含基礎(chǔ)的BI應(yīng)用針對中石油業(yè)務(wù)特征設(shè)計2高級版For中石油中石油高級BI應(yīng)用市場包含基礎(chǔ)和高級的BI應(yīng)用針對中石油業(yè)務(wù)特征設(shè)計3基礎(chǔ)版For中石化中石化基礎(chǔ)BI應(yīng)用市場只包含基礎(chǔ)的BI應(yīng)用針對中石化業(yè)務(wù)特征設(shè)計4高級版For中石化中石化高級BI應(yīng)用市場包含基礎(chǔ)和高級的BI應(yīng)用針對中石化業(yè)務(wù)特征設(shè)計5基礎(chǔ)版For中小企業(yè)其他類型石油公司基礎(chǔ)BI應(yīng)用市場只包含基礎(chǔ)的BI應(yīng)用針對該類型石油公司業(yè)務(wù)特征設(shè)計6高級版For中小企業(yè)其他類型石油公司高級BI應(yīng)用市場包含基礎(chǔ)和高級的BI應(yīng)用針對該類型石油公司業(yè)務(wù)特征設(shè)計說明：*基礎(chǔ)版和高級版的差異在于定位和功能上有所不同，具體差別內(nèi)容可見本章第三節(jié)和第四節(jié)；*針對各行業(yè)的版本之間的差異在于業(yè)務(wù)特征和應(yīng)用模式上有所不同。2.應(yīng)用模式本產(chǎn)品主要使用人員為企業(yè)的管理人員、分析人員、決策人員，在不同類型企業(yè)，應(yīng)用模式有細(xì)微差異：中石油：主要在省公司應(yīng)用，組織架構(gòu)模式為省公司－分公司－營業(yè)點(diǎn)（加油站/營業(yè)室）三級模式，業(yè)務(wù)特征上體現(xiàn)中石油的管理模式、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和使用習(xí)慣；中石化：主要在省公司應(yīng)用，組織架構(gòu)模式為省公司－分公司－營業(yè)點(diǎn)（加油站/營業(yè)室）三級模式，業(yè)務(wù)特征上體現(xiàn)中石化的管理模式、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和使用習(xí)慣；其他類型石油公司：主要在總部應(yīng)用，組織架構(gòu)模式為總部－營業(yè)點(diǎn)二級管理模式，業(yè)務(wù)上力求通用化，符合該類石油公司的管理模式、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和使用習(xí)慣。3.產(chǎn)品架構(gòu)本產(chǎn)品的應(yīng)用架構(gòu)如下：產(chǎn)品應(yīng)用架構(gòu)產(chǎn)品可支持兩種方式導(dǎo)入數(shù)據(jù)：程序接口自動導(dǎo)入以及文件方式手工導(dǎo)入數(shù)據(jù)。本產(chǎn)品的功能架構(gòu)如下：產(chǎn)品功能架構(gòu)4.主要功能介紹本產(chǎn)品主要功能列表如下，其中為標(biāo)為高級的功能只在高級版中提供，其他功能在基礎(chǔ)版和高級版中都有：產(chǎn)品主要功能列表分類功能描述版本系統(tǒng)工具ETL工具用于自動或手動抓取原始數(shù)據(jù)并進(jìn)行轉(zhuǎn)換、清洗、匯總?cè)繑?shù)據(jù)質(zhì)量檢查工具對所采集的數(shù)據(jù)質(zhì)量情況進(jìn)行檢查統(tǒng)計，以便查看是否符合分析需要全部數(shù)據(jù)輸入接口提供程序接口和手工導(dǎo)入接口，以便為系統(tǒng)提供所需數(shù)據(jù)全部報表工具可以自定義報表內(nèi)容、格式及數(shù)據(jù)來源全部模型配置工具配置系統(tǒng)所提供模型的各類參數(shù)，以便進(jìn)行建模僅高級自定義分析工具指標(biāo)對比分析對各指標(biāo)進(jìn)行對比分析，顯示各指標(biāo)間的關(guān)聯(lián)關(guān)系全部指標(biāo)趨勢分析顯示指標(biāo)隨時間變化的發(fā)展趨勢全部指標(biāo)結(jié)構(gòu)分析顯示指標(biāo)數(shù)據(jù)在業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、油品結(jié)構(gòu)、時間結(jié)構(gòu)或單位結(jié)構(gòu)上的組成比例全部基本信息展示組織機(jī)構(gòu)查看分公司等組織機(jī)構(gòu)的分布情況及其相關(guān)資料全部油庫分布查看油庫的分布情況及其相關(guān)資料全部加油站分布查看加油站的分布情況及其相關(guān)資料全部客戶分布查看客戶的分布情況及其相關(guān)資料全部營業(yè)室分布查看營業(yè)室分布情況及其相關(guān)資料全部車輛分布查看車輛的分布情況及其相關(guān)資料全部經(jīng)營報告整體經(jīng)營報告對公司整體經(jīng)營狀況的摘要描述全部營銷簡報提供主要業(yè)務(wù)處室：營銷處的工作簡報全部調(diào)運(yùn)簡報提供主要業(yè)務(wù)處室：調(diào)運(yùn)處的工作簡報全部加管簡報提供主要業(yè)務(wù)處室：加管處的工作簡報全部KPI專題調(diào)運(yùn)KPI分析對調(diào)運(yùn)資源的計劃、完成、進(jìn)度、超欠情況進(jìn)行分析，可分流向展示全部銷售KPI分析對年累銷量、月累銷量、批發(fā)、零售、柴汽比、任務(wù)完成等進(jìn)行分析，其中銷售分類型、分品號展示全部庫存KPI分析對庫存量、在途量等進(jìn)行分品號、分類型統(tǒng)計展示全部價格KPI分析對到位價、批發(fā)價、零售價、價格到位率等進(jìn)行展示全部效益KPI分析對銷售成本、噸油成本、總毛利、噸油毛利進(jìn)行展示，可分配置和外采全部零售KPI分析對站營日、單站日銷、高標(biāo)號等指標(biāo)的進(jìn)行分析；對停業(yè)站情況進(jìn)行展示全部綜合分析指標(biāo)對比分析對各指標(biāo)進(jìn)行對比分析，顯示各指標(biāo)間的關(guān)聯(lián)關(guān)系全部指標(biāo)趨勢分析顯示指標(biāo)隨時間變化的發(fā)展趨勢全部指標(biāo)結(jié)構(gòu)分析顯示指標(biāo)數(shù)據(jù)在業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、油品結(jié)構(gòu)、時間結(jié)構(gòu)或單位結(jié)構(gòu)上的組成比例全部擴(kuò)展專題待定僅高級數(shù)據(jù)挖掘待定僅高級其他預(yù)定義統(tǒng)計報表內(nèi)置該企業(yè)通用的統(tǒng)計報表全部經(jīng)營短信將公司整體經(jīng)營狀況或處室簡報濃縮為一條短信發(fā)送給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)全部經(jīng)營風(fēng)險預(yù)警對KPI指標(biāo)進(jìn)行深度分析，對其中的異常情況進(jìn)行預(yù)警僅高級智能查詢以交互的方式快速查詢所需數(shù)據(jù)，比如06年公司的汽油銷量僅高級移動版提供能在平板、手機(jī)上顯示經(jīng)營數(shù)據(jù)的簡要版本僅高級四．研發(fā)規(guī)劃1.產(chǎn)品化思路本產(chǎn)品的產(chǎn)品化思路為：基于已有的經(jīng)營分析相關(guān)項目成果和經(jīng)驗，結(jié)合對石油石化行業(yè)發(fā)展的理解，將已有項目成果進(jìn)行產(chǎn)品化改造，歸納總結(jié)出適合中石油的基礎(chǔ)功能產(chǎn)品版本，后續(xù)在根據(jù)市場情況發(fā)展其他衍生版本，最終形成完整的產(chǎn)品體系。本產(chǎn)品已有的項目基礎(chǔ)包括：云南經(jīng)營分析項目：主要以GIS為主的查詢、分析應(yīng)用，以及KPI專題和報表部分；貴州業(yè)務(wù)運(yùn)行監(jiān)控項目：經(jīng)營分析部分主要包括KPI專題、經(jīng)營簡報、短信、報表、自定義分析等功能；中石化華中經(jīng)營分析項目：主要是關(guān)鍵指標(biāo)顯示和報表統(tǒng)計?；谝延谐晒M(jìn)行產(chǎn)品化改造，主要包括以下的后續(xù)工作內(nèi)容：通用化、靈活性改造：提煉適用中石油的通用模型，提供可配置功能，以適應(yīng)不同的個性化需要；交互體驗改進(jìn)：進(jìn)行界面美化，操作體驗等方面改進(jìn)；功能補(bǔ)充：增加部分未在項目中提供但屬于基礎(chǔ)版規(guī)劃中的內(nèi)容；功能完善：對已有功能進(jìn)行修補(bǔ)完善，包括BUG修改等。2.資源組織根據(jù)以上的產(chǎn)品化思路，本產(chǎn)品的研發(fā)團(tuán)隊構(gòu)成計劃按以下組織：研發(fā)團(tuán)隊構(gòu)成及人員需求角色職責(zé)需求人數(shù)產(chǎn)品經(jīng)理整體負(fù)責(zé)本產(chǎn)品研發(fā)所有事宜；負(fù)責(zé)產(chǎn)品市場研究、需求分析、市場支持以及產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)。1美工負(fù)責(zé)產(chǎn)品界面原型制作；協(xié)同產(chǎn)品經(jīng)理一起改進(jìn)產(chǎn)品交互設(shè)計；協(xié)同產(chǎn)品經(jīng)理制作相關(guān)市場宣傳資料、文檔。1系統(tǒng)架構(gòu)師負(fù)責(zé)產(chǎn)品的系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計、邏輯設(shè)計1開發(fā)人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的編碼實現(xiàn)2～3測試人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的測試13.實施計劃本產(chǎn)品總研發(fā)周期預(yù)計為24個月，總體實施計劃如下：產(chǎn)品研發(fā)實施計劃大類明細(xì)研發(fā)內(nèi)容備注完成日期基礎(chǔ)版研發(fā)V1版本對已有項目進(jìn)行產(chǎn)品化改造2011.10產(chǎn)品白皮書2011.10面向中石油解決方案2011.10面向中石化解決方案2011.10面向中小型石油企業(yè)解決方案2011.10V2版本根據(jù)各方面反饋情況進(jìn)一步完善2012.08白皮書及解決方案完善根據(jù)實際情況開發(fā)針對以上三類企業(yè)的子版本2012.08高級版本研發(fā)V1版本對以往經(jīng)驗的提煉總結(jié)2012.08白皮書及解決方案完善根據(jù)實際情況開發(fā)針對以上三類企業(yè)的子版本2012.08V2版本根據(jù)各方面反饋情況進(jìn)一步完善2013.06白皮書及解決方案完善根據(jù)實際情況開發(fā)針對以上三類企業(yè)的子版本2013.06五．效益估算1．投入預(yù)算本產(chǎn)品的投入主要為研發(fā)人員的工資，預(yù)計總投入49.2萬元，其中2011年投入9.6萬，2012年投入21.6萬，2013年投入18萬。投入預(yù)算明細(xì)如下：按研發(fā)內(nèi)容及進(jìn)度投入預(yù)算大類明細(xì)研發(fā)內(nèi)容完成日期工作量評估(人月)投入預(yù)算(元)基礎(chǔ)版研發(fā)V1版本研發(fā)及相關(guān)解決方案2011.101696000V2版本及相關(guān)解決方案2012.081060000小計26156000高級版本研發(fā)V1版本研發(fā)及相關(guān)解決方案2012.0826156000V2版本研發(fā)及相關(guān)解決方案2013.0630180000小計56336000合計824920002．產(chǎn)出估計根據(jù)本產(chǎn)品的生命周期，預(yù)期產(chǎn)品投入市場后，可持續(xù)銷售3～5年或更長時間，按產(chǎn)品投入市場后5年內(nèi)的銷售收入預(yù)估如下：產(chǎn)品銷售收入預(yù)估版本銷售周期銷售套數(shù)銷售收入(萬元)基礎(chǔ)版2012.1051502013.1082402014.1051502015.102602016.1000小計20600高級版2013.0853002014.08106002015.08106002016.0874202017.083180小計352100合計552700估算說明：*以上估算為純產(chǎn)品銷售收入，不含所帶來的二次開發(fā)收入；*純軟件產(chǎn)品收入按基礎(chǔ)版30萬/套，高級版60萬/套計算；*高級版收入中包含了從基礎(chǔ)版升級的用戶。3．預(yù)期效益分析根據(jù)以上對投入和產(chǎn)出的預(yù)測，對預(yù)期利潤估算如下：產(chǎn)品預(yù)期毛利潤估計年份投入產(chǎn)出毛利潤基礎(chǔ)版高級版合計基礎(chǔ)版高級版合計基礎(chǔ)版高級版合計20129.615.625150015084-166920136182424030054014016931020140.0001506007509036045020150.000606006603636039620160.0000420420025225220170.00001801800108108合計1634496002100270035112341584估算說明：*營銷費(fèi)用、管理費(fèi)用按銷售收入的30%估算，產(chǎn)品維護(hù)費(fèi)用按銷售收入的10%估算；六．風(fēng)險及應(yīng)對措施1．技術(shù)風(fēng)險本產(chǎn)品的技術(shù)風(fēng)險主要體現(xiàn)在：無法按需求預(yù)期實現(xiàn)的技術(shù)風(fēng)險：由于石油石化內(nèi)部不同企業(yè)用于不同的規(guī)則、管理模式，業(yè)務(wù)規(guī)則上具有差異，想要提取適合不同企業(yè)的通用化模型，就需要對系統(tǒng)的可配置、靈活性提出較高要求，客觀上加大開發(fā)難度，存在無法按需求預(yù)期實現(xiàn)的風(fēng)險可能。高級版本部分功能研發(fā)無法實現(xiàn)