實業(yè)有限公司琉璃瓦生產線利用工業(yè)廢氣節(jié)能改造項目可行性研究報告

**市**實業(yè)有限公司 11.1項目名稱、主辦單位及負責人 1 1 11.4主要研究結論 21.5主要技術經濟指標 2第二章項目建設背景及必要性 32.1項目建設背景 3 5第三章建設條件 83.1場區(qū)位置 8 8第四章技術方案及設備選型 4.1琉璃瓦生產工藝方案 4.2窯爐改造方案 4.3燃氣儲存輸送方案 4.4設備及材料選型 第五章原材料、輔助材料供應 5.3氣源分析 第六章總圖布置、土建工程及公用工程 6.1工程概況 6.2總圖布局 6.4公用工程 第七章節(jié)能 8.2消防 第九章勞動安全及衛(wèi)生 9.3勞動衛(wèi)生 第十章項目組織機構 10.2崗位職責 10.3勞動定員 10.4人員來源及培訓 第十一章項目進度計劃 11.1進度計劃 第十二章投資估算與資金籌措 12.1編制依據 12.4投資估算結果 第十三章經濟評價及社會效益 13.4年銷售收入和年銷售稅金及附加估算 13.5總成本費用估算 13.8清償能力分析 第十四章項目招標 1、銷售收入和銷售稅金及附加估算表2、新增固定資產折舊估算表3、新增遞延資產攤銷估算表4、有項目總成本費用估算表5、無項目總成本費用估算表6、新增總成本費用估算表10、現金流量表(增量投資)項目法人2005、2006年的經營狀況(包括損益表、資產〔2007〕15號)1.5主要技術經濟指標(見下表)序號指標備注1能源消耗改造前年耗煤量31000噸改造后年耗氣量6000萬m32總投資1398.02萬元設備費1000萬元建安費162萬元其它費85.67萬元預備費99.81萬元建設期貸款利息50.54萬元3資金來源銀行貸款800萬元自籌598.02萬元業(yè)有限公司，現有職工900余人，其中技術人員56名，產品主要資產只有100多萬元，產值不足1000萬的小生產企業(yè)，發(fā)展成現間降低20%左右，主要污染物排放總量較“十五”期間減少10%定，制定了促進節(jié)能減排的一系列政策措施，各地區(qū)、各部門相繼做出了工作部署，節(jié)能減排工作取得了積極進展。但是，2006年全國沒有實現年初確定的節(jié)能降耗和污染減排的目標，加大了“十一五”后四年節(jié)能減排工作的難度。更為嚴峻的是，2007年一季度，工業(yè)特別是高耗能、高污染行業(yè)增長過快，占全國工業(yè)能耗和二氧化硫排放近70%的電力、鋼鐵、有色、建材、石油加工、化工等六大行業(yè)增長20.6%,同比加快6.6個百分點。這種狀況如不及時扭轉，不僅2007年節(jié)能減排工作難以取得明顯進展，提高到98%。2.2項目建設的必要性項目實施后，每年將處理廢氣6000萬立方米，可節(jié)約原煤**市**實業(yè)有限公司位于**市城區(qū)**鎮(zhèn)**村，公司廠區(qū)占地廠區(qū)西南約1.5公里處，儲氣站占地6.3畝。3.2建設條件氣象該項目區(qū)屬暖溫帶大陸性季風氣候，主要特征是大陸性氣候最冷月(一月)平均氣溫最熱月(七月)平均氣溫最高風速西北風設計時應綜合考慮以上氣象條件，使項目建設和使用能夠適2、地形地貌參照周邊情況，估計儲氣站場區(qū)無不良地質狀況，本報告建4、地震烈度**市抗震設防烈度為6度，地震分組第三組，設計基本地震加速度0.05g。3.2.3供電擠型成型錳、鈷等金屬氧化物，屬于PbO-SiO?二元系統(tǒng)，約在850℃0.05-0.12%(萬孔篩余)。為保證釉有良好的流動性及防止沉淀，b)施釉西式瓦一次燒成是將成型好的坯體干燥施釉后直接入窯燒成，燒成溫度為1150℃-1200℃。瓦件不是滿施釉可以倚靠摞疊琉璃瓦、西式瓦除應具備良好的內在物理性能(抗折抗壓、吸水率、耐急冷急熱性能和耐凍性能)外，主要檢驗項目為外觀到以上要求即為合格。如有圖紙和實樣，應嚴格按標準檢驗。琉璃瓦還有一些特殊檢驗方法：如板瓦，四塊圍攏應為圓筒，即呈由于**市**實業(yè)有限公司有四條琉璃瓦生產線，而每條生產爐體基本完好，有繼續(xù)使用價值；爐體上部的烘干系統(tǒng)基本推板窯六個③燒成溫度④燒成周期(h)⑤使用燃料燃煤⑦燃燒方式室燃現將四條琉璃瓦生產線燃煤窯爐改造為燃氣窯爐。并達到如1)保持原窯爐的一些參數(如燒成溫度、窯型等)2)提高窯爐的熱能利用值3)通過改造達到消除煙塵，滿足環(huán)保要求2)燃氣窯爐爐膛出口煙氣溫度不會受積灰和高溫腐蝕等限②考慮到放空氣主要成份為CH?,其燃燒后產生的H?O,蒸再在混凝土上放置兩層耐火磚(圓弧形放置),最后用耐火混凝土風量要求較燃煤時少，改為變頻調節(jié)后，能耗會降到原能耗的序號設備及材料名稱主要技術特征單位選用數量備注1煤氣燃燒器臺2減壓柜個23防爆安全閥個4儲氣柜座1濕式5鋼管噸序號年用量年耗用額(萬元)1矸石48元/噸8.19萬噸2水自備井8000噸3電0.55萬元/萬度360萬度4煤400元/噸31000噸5主要產出物琉璃瓦及構件1.289萬元/萬塊7000萬塊序號年用量年耗用額(萬元)1矸石48元/噸8.19萬噸2水自備井8000噸3電0.55萬元/萬度360萬度4氣0.1元/m36000萬m35主要產出物琉璃瓦及構件1.289萬元/萬塊7220萬塊放空氣，其中CH?含量15%左右，合成放空氣、馳放氣經除氨提氫(氫回收率85%)后，CH?含量一般能達到30%左右，低位發(fā)琉璃瓦生產線利用工業(yè)廢氣節(jié)能改造項目包括窯爐改造和儲氣站工程兩大部分。本章節(jié)僅對儲氣站建設部分進行分析。儲氣站總用地面積6.3畝，系租用**村土地。6.2總圖布局(2)注重環(huán)保，合理綠化場區(qū)。(3)根據生產功能和危險程度等進行分區(qū)布置，與豎向設計(4)具有良好的操作空間和巡查路線。(5)布置適當緊湊并與周圍環(huán)境協(xié)調，既要滿足生產要求又柜、減壓站及儲氣柜監(jiān)控室等建構筑物。其中儲氣柜監(jiān)控室建筑面積為120m2,采取中檔防靜電內外裝修，效果樸素、美觀。減壓站面積280m2,儲氣柜基礎800m2,道路及硬化面積3000m2。1、結構設計(1)儲氣柜監(jiān)控室，建筑面積120m2,采用磚混結構；(2)減壓站，建筑面積280m2,采用磚混結構；(3)儲氣柜基礎，面積800m2,鋼筋混凝土結構。以上結構充分體現了堅固結構、經濟、施工方便、建設周期短等特點。進出站道路和站內場地均為不發(fā)火花混凝土面層。進6.4公用工程6.4.2供配電本工程電氣專業(yè)設計內容及范圍包括：項目工藝裝置，輔助站內設備負荷為14.4KW,供電由**村供電管網就近接入。儲2)滿足國家對環(huán)保的要求。采暖設施該企業(yè)2006年消耗原煤31000噸，折合標煤22413.3噸(原每年燃氣量約為6000萬m3,折合標煤10716噸(發(fā)生煤氣折7.2節(jié)能措施第八章環(huán)境保護與消防2、污染物排放標準環(huán)境保護說明該項目施工建設期對環(huán)境的主要影響為：施工原料運輸產生強噪聲設備，如打夯機、水泥攪拌機等不得在夜間(晚上10點以后),中午(12點—14點)施工。1、《中華人民共和國消防法》1997年8月29日域)的邊緣或相對獨立的安全地帶，并宜設置在城市(區(qū)域)全周圍布置6具35kg推車式MFT6型干粉滅火器6具。建筑部分通風部分該儲氣站的用電負荷符合《供配電系統(tǒng)設計規(guī)范》 電力設備的選擇均符合《爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置》 電氣元件均符合《爆炸環(huán)境用防爆電氣設備通用要求》 第九章勞動安全及衛(wèi)生動部勞字(1998)48號文(2)《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》(3)《山西省勞動保護暫行條例》(4)與勞動安全、工業(yè)衛(wèi)生有關的工藝、電氣、建筑、設備9.2勞動安全措施1、生產過程中，由于種種原因，可能發(fā)生：(1)壓縮煤氣生當其泄漏到空氣中，達到一定濃度時，遇到火源就會立即引起燃燒爆炸。(2)壓縮煤氣生產及貯存過程中的主要有害物料是甲烷，所以要注意排風。甲烷比空氣輕，容易向上空擴散，其在空氣中站內建筑與設施的安全距離滿足《建筑設計防火規(guī)范》 (2)建筑物的耐火等級符合《建筑設計防火規(guī)范》(4)儲氣站按現行《建筑滅火器配置設計規(guī)范》(GB(12)認真執(zhí)行交接班制度，做到班前講安全，班中檢查安(14)發(fā)現隱患要及時解決，并做好記錄。不能解決的要上(15)按時巡回檢查，準確分析、判斷和處理生產過程中的(17)不違章作業(yè)，并勸阻或制止他人違章作業(yè)；對違章指第十章項目組織機構由于**市**實業(yè)有限公司組織機構及管理制度均已健全，今**實業(yè)有限公司技巡技巡查查員術員10.2崗位職責該項目設立站長一名，負責相關技術工作及統(tǒng)籌各項工作的10.3勞動定員儲氣站為安全防火重地。該項目人員配備是以崗定員，以班行同規(guī)模的實際情況確定：該項目定員6人，實行一日三班工作制，全站年工作日為300天。人數(個)站長1巡查員3技術員26培訓登記卡》,并分別報所在地市、縣(區(qū))安監(jiān)部門備案。培訓第十一章項目進度計劃11.1進度計劃根據工程規(guī)模，參考《全國統(tǒng)一建筑安裝工程工期定額》,預計項目從開工到竣工為9個月。項目進度共分為四個階段：第一階段為可研立項等前期階段；第二階段為工程設計階段；第三階段為工程施工階段；第四階段為工程竣工驗收、試運行階段。具時間1234567前期準備工程設計工程招標土建施工設備訂貨人員培訓設備安裝竣工驗收試運行第十二章投資估算與資金籌措3、2003年《山西省建筑安裝工程概算定4、2002年《山西省建設工程其他費用標準》(1)儲氣柜監(jiān)控室，建筑面積120m2,采用磚混結構，按每平米800元考慮，估價9.6萬元；(3)儲氣柜基礎，面積800m2,鋼筋混凝土結構，按每平米1200元考慮，估價96萬元；(1)道路及硬化面積3000m2,按80元/m2元/估算，合計24萬元；(2)室外其他配套工程(綠化、圍墻、各種管線)按10萬三、設備購安費合計1000萬元。詳見下表序號設備及材料名稱單位選用數量單價(萬元)總價(萬元)1煤氣燃燒器臺32減壓柜個23防爆安全閥個9420000m3儲氣柜座15管道噸6消防器材及其他合計12.3其它費用估算(1)建設單位管理費按工程費用的0.5%計，為1.56萬元；(2)建設單位臨時設施費按建安工程費的0.8%計，為3.12(3)可研編制費按3.0萬元計；(4)勘察費按建安工程費的0.5%計，為1.56萬元；(5)設計費按《2002年勘察設計收費標準》計，為44.07萬(8)消防設施配套費按4元/m2計，為0.16萬元；(9)提前進廠培訓費按勞動定員的30%,每人每月1200元(10)辦工家具購置費按500元/人計，為0.30萬元；(11)聯(lián)合試運轉費按設備購置費的1%計，為8.50萬元；(12)預備費按8%計，為99.81萬元；(13)銀行貸款利率按8.424%計，為50.54萬元。12.4投資估算結果元，設備購安費1000萬元；其他費用85.67萬元，預備費99.8113.1編制依據濟評價方法與參數》(第三版)的有關規(guī)定進行評價3、企業(yè)提供的相關資料13.2基礎數據項目原生產能力為年產玻璃瓦及構件合格品7000萬塊，產品合格率為95%,擴建完成后，產品合格率提高為98%,生產合格品7220萬塊，并能降低單位產品成本，增加企業(yè)利潤?！坝许椖俊焙汀盁o項目”計算期都確定為10年。“有項目”的改建期為9個月，試產期3個月，達產率100%。項目投入物和產出物以擴建期初的市場價格為基礎，計算時一是申請銀行貸款800萬元，二是企業(yè)自籌598.02萬元，全部于為9023萬元，達產年增量銷售收入為283.58萬元。3、稅金及附加調控基金，增值稅的稅率為17%,城市維護建設稅、教育費附加分別為增值稅的1%、3%。增量銷售稅金及附加=“有項目”銷售稅金及附加一“無項詳見附表13-113.5總成本費用估算(1)原材料、輔助材料及燃料按實際需要估算(具體見第五福利費按工資總額的14%計提?！坝许椖俊焙汀盁o項目”的勞動定員均為960人，達產年的工資及福利費為1641.6萬元。(3)修理費：按折舊費的50%計提。(4)固定資產折舊、遞延資產攤銷估算“有項目”折舊和攤銷的估算：新增固定資產采用平均年限法分類折舊，建筑物折舊年限預計為15年，凈殘值率為5%,設備折舊年限預計為9年，凈殘值率為3%。遞延資產按5年平均攤詳見附表13-2和13-3“有項目”年折舊費為299.12萬元，其中新增折舊費141.12(5)其他費用：包括其他制造費用、其他管理費用和銷售費用，其他制造費用每年按工資費用的150%計算，其他管理費用按銷售收入的3%計算，銷售費用按銷售收入的7%計算。“有項目”達產年(第二年)總成本費用為6802.44建后總成本費用降低336.48萬元。13.6利潤總額分配“有項目”達產年(第2年)利潤總額為1277.78萬元，其中新增利潤575萬元，所得稅按利潤總額的25%計算，法定盈余公積金按稅后利潤的10%計提。詳見附表13-7、13-8、13-913.7財務盈利能力分析由項目新增全部投資現金流量(見附表13-10)可知以下指標稅前指標稅后指標增量投資財務內部收益率(%)增量投資財務凈現(I=12%)(萬元)增量投資回收期(年)(含建設期)項目增量投資內部收益率29.59%(稅后)大于行業(yè)的基準收益率12%,財務凈現值(稅后)1120.99萬元，大于零，表明本項目除能滿足行業(yè)最低要求外，還有超額盈余，因而在財務上是可2、利稅指標分析13.8清償能力分析從借款還本付息表見附表13-11,項目用于歸還固定資產借款的資金來源包括項目增量未分配利潤、新增折舊和攤銷，新增固定資產投資借款償還期(含建設期)為3.06年，可以滿足貸款機“有項目”達產年(第2年)固定成本為1199.06萬元，可變年固定總成本年銷售收入-年可變總成本-年銷售稅金及附加計算結果表明，“有項目”只要達到設計能力的48.41%,企業(yè)就可保本經營，而不至于虧損，可見項目經營風險還是較小的。單位：萬元00銷售收入生產能力利用率100%不確定因素變化率(%)從圖中可以看出，各因素的變化都不同程度地