GLP藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理指南

GLP藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理指南TOC\o"1-2"\h\u29939第1章總論 433211.1藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理概述 43621.1.1內(nèi)涵 496591.1.2基本原則 4200451.1.3主要任務(wù) 512101.2GLP與藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理 5161221.2.1GLP的內(nèi)涵 5281151.2.2GLP在藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理中的應(yīng)用 59711第2章質(zhì)量管理體系 6223602.1質(zhì)量管理體系構(gòu)建 6324672.1.1管理體系概述 6149562.1.2管理體系構(gòu)建原則 65012.1.3管理體系構(gòu)建步驟 6192132.2質(zhì)量管理體系文件 793692.2.1文件體系概述 7321702.2.2質(zhì)量手冊(cè) 7298932.2.3程序文件 7118362.2.4作業(yè)指導(dǎo)書 7298102.2.5記錄 774702.3質(zhì)量管理體系運(yùn)行與改進(jìn) 7305412.3.1質(zhì)量管理體系運(yùn)行 7226952.3.2內(nèi)部審核 7244242.3.3管理評(píng)審 774012.3.4顧客滿意度調(diào)查 8144762.3.5持續(xù)改進(jìn) 819682第3章人員與培訓(xùn) 8284313.1人員資質(zhì)與職責(zé) 8276933.1.1人員資質(zhì) 816203.1.2崗位職責(zé) 835923.2培訓(xùn)與管理 852233.2.1培訓(xùn)內(nèi)容 923143.2.2培訓(xùn)管理 913134第4章原料、輔料及包裝材料 9321724.1原料、輔料及包裝材料的質(zhì)量要求 9240674.1.1原料、輔料及包裝材料應(yīng)滿足藥品生產(chǎn)所需的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，保證藥品的安全、有效及穩(wěn)定。 9281194.1.2原料、輔料及包裝材料的質(zhì)量要求應(yīng)符合國(guó)家藥品標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。若國(guó)家藥品標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有變更，應(yīng)及時(shí)更新并貫徹執(zhí)行。 977424.1.3原料、輔料及包裝材料的質(zhì)量要求應(yīng)包括以下內(nèi)容： 9220344.2供應(yīng)商管理 10228914.2.1應(yīng)建立供應(yīng)商評(píng)估和選擇制度，保證供應(yīng)商具備良好的質(zhì)量管理體系和生產(chǎn)能力。 10320154.2.2對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)估，包括生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證、交貨期等方面的評(píng)估。 10160084.2.3與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量協(xié)議，明確原料、輔料及包裝材料的質(zhì)量要求、交貨期、售后服務(wù)等事項(xiàng)。 1052794.2.4供應(yīng)商應(yīng)提供原料、輔料及包裝材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)報(bào)告、生產(chǎn)批記錄等相關(guān)資料。 1091524.2.5對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量變更進(jìn)行跟蹤管理，及時(shí)了解變更情況，評(píng)估變更對(duì)藥品質(zhì)量的影響，并采取相應(yīng)措施。 10244154.3原料、輔料及包裝材料的驗(yàn)收與儲(chǔ)存 10230284.3.1原料、輔料及包裝材料到貨后，應(yīng)進(jìn)行外觀檢查、數(shù)量核對(duì)、質(zhì)量檢驗(yàn)等驗(yàn)收工作。 10267674.3.2驗(yàn)收合格后，原料、輔料及包裝材料應(yīng)按規(guī)定的儲(chǔ)存條件存放，保證質(zhì)量穩(wěn)定。 10280624.3.3儲(chǔ)存時(shí)應(yīng)注意以下幾點(diǎn)： 1020444.3.4對(duì)于特殊性質(zhì)的原料、輔料及包裝材料，應(yīng)采取相應(yīng)的儲(chǔ)存措施，如冷藏、冷凍等。 10183504.3.5建立庫(kù)存管理制度，定期進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，保證原料、輔料及包裝材料的供應(yīng)與需求平衡。 1031206第5章生產(chǎn)設(shè)備與工藝 10302785.1生產(chǎn)設(shè)備選型與驗(yàn)證 10213065.1.1設(shè)備選型原則 10257455.1.2設(shè)備驗(yàn)證 1173375.2生產(chǎn)工藝開(kāi)發(fā)與驗(yàn)證 11168935.2.1工藝開(kāi)發(fā)原則 11295315.2.2工藝驗(yàn)證 1173325.3生產(chǎn)過(guò)程控制 12174855.3.1生產(chǎn)過(guò)程控制原則 1240155.3.2生產(chǎn)過(guò)程控制措施 1281005.3.3生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制 1211749第6章清潔與消毒 12193126.1清潔與消毒概述 12209526.1.1清潔與消毒的定義 13147756.1.2清潔與消毒的原則 1321186.2清潔與消毒程序 13255436.2.1清潔程序 13119416.2.2消毒程序 13238366.3清潔與消毒效果的驗(yàn)證 13284066.3.1清潔效果的驗(yàn)證 13169846.3.2消毒效果的驗(yàn)證 1319286第7章質(zhì)量檢驗(yàn) 1433617.1質(zhì)量檢驗(yàn)基本要求 14160977.1.1質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)當(dāng)建立健全質(zhì)量檢驗(yàn)體系，制定并嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程，保證藥品質(zhì)量符合法定標(biāo)準(zhǔn)。 14235297.1.2質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和技能，熟悉藥品質(zhì)量檢驗(yàn)的操作規(guī)程，并經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)。 14263427.1.3質(zhì)量檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室應(yīng)當(dāng)具備良好的環(huán)境條件，保證檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。 14299247.1.4質(zhì)量檢驗(yàn)用儀器、設(shè)備、試劑及標(biāo)準(zhǔn)品等應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定，并定期進(jìn)行校準(zhǔn)與驗(yàn)證。 14323787.1.5質(zhì)量檢驗(yàn)過(guò)程應(yīng)當(dāng)有完整的記錄，記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，以便追溯。 14178487.2檢驗(yàn)方法與驗(yàn)證 1420307.2.1質(zhì)量檢驗(yàn)方法應(yīng)當(dāng)依據(jù)藥品注冊(cè)批準(zhǔn)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)情況制定。 14280787.2.2檢驗(yàn)方法應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)驗(yàn)證，保證其準(zhǔn)確、靈敏、可靠，并定期進(jìn)行復(fù)核。 1468407.2.3驗(yàn)證內(nèi)容包括：方法的專屬性、線性、范圍、檢測(cè)限、定量限、準(zhǔn)確度、精密度、穩(wěn)定性等。 1436927.2.4檢驗(yàn)方法的變更需經(jīng)過(guò)驗(yàn)證，并按變更程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。 14168397.3質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與檢驗(yàn)結(jié)果判定 14162587.3.1藥品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家藥品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，并滿足藥品的生產(chǎn)、質(zhì)量控制及臨床使用要求。 14300467.3.2質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)當(dāng)與藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比對(duì)，按照以下原則進(jìn)行判定： 1490367.3.3質(zhì)量檢驗(yàn)過(guò)程中如出現(xiàn)異常情況，應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告質(zhì)量管理部門，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)查和處理。 15217427.3.4質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果及相關(guān)記錄應(yīng)當(dāng)及時(shí)反饋至生產(chǎn)部門，以便采取相應(yīng)措施，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 15204707.3.5質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)當(dāng)對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，持續(xù)改進(jìn)檢驗(yàn)方法，提高檢驗(yàn)質(zhì)量。 1510368第8章質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理 1555518.1質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理概述 15119498.2風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估 15131228.2.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 1590278.2.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 15216838.3風(fēng)險(xiǎn)控制與溝通 1630648.3.1風(fēng)險(xiǎn)控制 16213998.3.2風(fēng)險(xiǎn)溝通 16996第9章變更控制與偏差處理 16120829.1變更控制程序 16173029.1.1目的 1688829.1.2范圍 16212449.1.3職責(zé) 16127869.1.4變更分類 17316179.1.5變更控制流程 1724809.2偏差處理程序 1710269.2.1目的 17138529.2.2范圍 17198549.2.3職責(zé) 1728529.2.4偏差報(bào)告 17243379.2.5偏差調(diào)查 18132969.3持續(xù)改進(jìn) 188016第10章審計(jì)與監(jiān)督 181930310.1內(nèi)部審計(jì) 181431510.1.1內(nèi)部審計(jì)的目的 181170210.1.2內(nèi)部審計(jì)的組織與實(shí)施 181260210.1.3內(nèi)部審計(jì)程序 192948710.2外部審計(jì)與監(jiān)督 19569510.2.1外部審計(jì)的目的 191816810.2.2外部審計(jì)的組織與實(shí)施 191050110.2.3監(jiān)督檢查 19829110.3審計(jì)結(jié)果分析與改進(jìn)措施 191309510.3.1審計(jì)結(jié)果分析 192353410.3.2改進(jìn)措施 19第1章總論1.1藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理概述藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理是保證藥品質(zhì)量與安全的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，涉及藥品研發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)量控制、儲(chǔ)存、運(yùn)輸及銷售等各個(gè)方面。我國(guó)對(duì)藥品生產(chǎn)實(shí)施嚴(yán)格的監(jiān)管制度，以保障人民群眾用藥的安全、有效。本章將從藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理的內(nèi)涵、基本原則和主要任務(wù)等方面進(jìn)行概述。1.1.1內(nèi)涵藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理是指通過(guò)科學(xué)、規(guī)范的管理手段，對(duì)藥品生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行全程控制，保證藥品質(zhì)量符合預(yù)定標(biāo)準(zhǔn)的一系列措施。這些措施包括：制定合理的生產(chǎn)工藝、操作規(guī)程；選用合格的原料、輔料及包裝材料；嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)操作規(guī)程；對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控、檢驗(yàn)；對(duì)不合格品進(jìn)行控制及處理等。1.1.2基本原則（1）合規(guī)性原則：藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理應(yīng)遵循國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部管理制度。（2）風(fēng)險(xiǎn)管理原則：對(duì)藥品生產(chǎn)過(guò)程中可能影響藥品質(zhì)量的環(huán)節(jié)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定相應(yīng)的控制措施。（3）全員參與原則：企業(yè)全體員工應(yīng)積極參與藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理，形成良好的質(zhì)量文化。（4）持續(xù)改進(jìn)原則：藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理應(yīng)不斷優(yōu)化，持續(xù)提高藥品質(zhì)量。1.1.3主要任務(wù)（1）建立完善的質(zhì)量管理體系：制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，構(gòu)建組織架構(gòu)，明確各部門職責(zé)。（2）制定并執(zhí)行生產(chǎn)工藝、操作規(guī)程：保證生產(chǎn)過(guò)程穩(wěn)定、可靠。（3）原輔材料、包裝材料質(zhì)量控制：選用合格的原料、輔料及包裝材料，保證產(chǎn)品質(zhì)量。（4）生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控：對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)發(fā)覺(jué)問(wèn)題并采取措施。（5）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)：對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)，保證不合格品不流入市場(chǎng)。（6）不良事件監(jiān)測(cè)與召回：對(duì)上市藥品進(jìn)行不良事件監(jiān)測(cè)，及時(shí)召回問(wèn)題藥品。1.2GLP與藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理GLP（GoodLaboratoryPractice，良好實(shí)驗(yàn)室規(guī)范）是一種國(guó)際通行的實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理規(guī)范，旨在保證實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的可靠性、準(zhǔn)確性和完整性。在藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理中，GLP對(duì)于保證藥品研發(fā)和生產(chǎn)過(guò)程中數(shù)據(jù)的可靠性具有重要意義。1.2.1GLP的內(nèi)涵GLP包括一系列質(zhì)量管理原則、要求及規(guī)范，主要涵蓋以下方面：（1）組織與管理：明確組織架構(gòu)、職責(zé)分工，制定實(shí)驗(yàn)室管理制度。（2）設(shè)施與設(shè)備：保證實(shí)驗(yàn)室設(shè)施、設(shè)備的正常運(yùn)行，保證實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。（3）人員與培訓(xùn)：實(shí)驗(yàn)室人員應(yīng)具備相應(yīng)資質(zhì)，定期進(jìn)行培訓(xùn)。（4）實(shí)驗(yàn)方法與操作：采用科學(xué)、標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)驗(yàn)方法，保證實(shí)驗(yàn)結(jié)果的可靠性。（5）實(shí)驗(yàn)記錄與報(bào)告：詳細(xì)記錄實(shí)驗(yàn)過(guò)程，編寫真實(shí)、完整的實(shí)驗(yàn)報(bào)告。1.2.2GLP在藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理中的應(yīng)用（1）藥品研發(fā)：在藥品研發(fā)階段，遵循GLP規(guī)范，保證實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的可靠性，為后續(xù)生產(chǎn)提供科學(xué)依據(jù)。（2）生產(chǎn)過(guò)程控制：在生產(chǎn)過(guò)程中，采用GLP原則進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)，保證產(chǎn)品質(zhì)量。（3）質(zhì)量控制：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)，依據(jù)GLP規(guī)范，保證檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。（4）不良事件監(jiān)測(cè)：在不良事件監(jiān)測(cè)中，遵循GLP原則，對(duì)問(wèn)題藥品進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室分析，為召回決策提供依據(jù)。通過(guò)以上闡述，可以看出GLP在藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理中的重要作用。實(shí)施GLP規(guī)范，有助于提高藥品質(zhì)量，保障人民群眾用藥安全。第2章質(zhì)量管理體系2.1質(zhì)量管理體系構(gòu)建2.1.1管理體系概述質(zhì)量管理體系的構(gòu)建旨在保證藥品生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量得到有效控制和保障。根據(jù)GLP（GoodLaboratoryPractice）藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理指南，企業(yè)應(yīng)建立完善的質(zhì)量管理體系，以規(guī)范藥品研發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)量控制等環(huán)節(jié)。2.1.2管理體系構(gòu)建原則（1）科學(xué)性：依據(jù)科學(xué)原理和實(shí)際經(jīng)驗(yàn)，保證質(zhì)量管理體系的合理性和有效性。（2）系統(tǒng)性：從整體角度出發(fā)，對(duì)藥品生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行全面梳理，保證質(zhì)量管理體系涵蓋所有關(guān)鍵環(huán)節(jié)。（3）規(guī)范性：遵循國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)內(nèi)部規(guī)定，保證質(zhì)量管理體系符合要求。（4）持續(xù)性：不斷對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行優(yōu)化和改進(jìn)，以適應(yīng)企業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)變化的需要。2.1.3管理體系構(gòu)建步驟（1）制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)：明確企業(yè)的質(zhì)量追求，為質(zhì)量管理體系的構(gòu)建提供指導(dǎo)。（2）組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)：建立合理的組織架構(gòu)，明確各部門職責(zé)和相互關(guān)系，保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。（3）資源配備：為質(zhì)量管理體系的運(yùn)行提供必要的人力、物力和財(cái)力支持。（4）制定程序文件：根據(jù)質(zhì)量管理體系要求，編寫相關(guān)程序文件，指導(dǎo)實(shí)際操作。（5）培訓(xùn)與考核：對(duì)員工進(jìn)行質(zhì)量管理體系知識(shí)的培訓(xùn)，提高員工的質(zhì)量意識(shí)，保證體系正常運(yùn)行。（6）內(nèi)外部溝通：與相關(guān)方建立良好的溝通機(jī)制，及時(shí)傳遞質(zhì)量信息，提高質(zhì)量管理體系的透明度。2.2質(zhì)量管理體系文件2.2.1文件體系概述質(zhì)量管理體系文件是質(zhì)量管理體系的重要組成部分，包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄等。2.2.2質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)是企業(yè)質(zhì)量管理體系的核心文件，應(yīng)詳細(xì)闡述企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限等內(nèi)容。2.2.3程序文件程序文件是指導(dǎo)企業(yè)各部門開(kāi)展工作的依據(jù)，包括質(zhì)量管理、生產(chǎn)管理、設(shè)備管理、物料管理、人員管理等方面的程序。2.2.4作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)指導(dǎo)書是對(duì)具體操作過(guò)程的詳細(xì)描述，包括操作步驟、操作要求、注意事項(xiàng)等，為員工提供明確的操作依據(jù)。2.2.5記錄記錄是質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中的重要證據(jù)，包括生產(chǎn)記錄、檢驗(yàn)記錄、培訓(xùn)記錄等。應(yīng)保證記錄的真實(shí)性、完整性和可追溯性。2.3質(zhì)量管理體系運(yùn)行與改進(jìn)2.3.1質(zhì)量管理體系運(yùn)行企業(yè)應(yīng)按照質(zhì)量管理體系文件要求，開(kāi)展日常工作，保證質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行。2.3.2內(nèi)部審核定期進(jìn)行內(nèi)部審核，評(píng)估質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，發(fā)覺(jué)問(wèn)題及時(shí)整改。2.3.3管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行定期評(píng)審，以保證其持續(xù)適用性和有效性。2.3.4顧客滿意度調(diào)查開(kāi)展顧客滿意度調(diào)查，收集顧客意見(jiàn)，針對(duì)問(wèn)題進(jìn)行改進(jìn)，提高產(chǎn)品質(zhì)量。2.3.5持續(xù)改進(jìn)通過(guò)內(nèi)部審核、管理評(píng)審、顧客滿意度調(diào)查等途徑，發(fā)覺(jué)質(zhì)量管理體系存在的問(wèn)題，持續(xù)進(jìn)行改進(jìn)，提升企業(yè)質(zhì)量管理水平。第3章人員與培訓(xùn)3.1人員資質(zhì)與職責(zé)3.1.1人員資質(zhì)藥品生產(chǎn)過(guò)程中，各類人員應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)，以保證生產(chǎn)過(guò)程的合規(guī)性和產(chǎn)品質(zhì)量。企業(yè)應(yīng)制定人員資質(zhì)要求，包括教育背景、專業(yè)知識(shí)和技能、工作經(jīng)驗(yàn)等方面。以下為主要崗位人員的資質(zhì)要求：（1）生產(chǎn)管理人員：具備藥學(xué)或相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷，具有藥品生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉GLP及相關(guān)法規(guī)。（2）質(zhì)量控制人員：具備藥學(xué)或相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷，具有藥品質(zhì)量控制經(jīng)驗(yàn)，熟悉藥品質(zhì)量檢驗(yàn)方法和標(biāo)準(zhǔn)。（3）生產(chǎn)操作人員：具備高中及以上學(xué)歷，經(jīng)過(guò)專業(yè)技能培訓(xùn)，掌握生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程。（4）質(zhì)量保證人員：具備藥學(xué)或相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷，具有質(zhì)量管理體系建設(shè)和運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)，熟悉GLP及相關(guān)法規(guī)。3.1.2崗位職責(zé)（1）生產(chǎn)管理人員：負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)生產(chǎn)過(guò)程，保證生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成；對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，保證生產(chǎn)合規(guī)、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。（2）質(zhì)量控制人員：負(fù)責(zé)對(duì)原輔料、中間產(chǎn)品、成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定；參與質(zhì)量的調(diào)查和處理。（3）生產(chǎn)操作人員：嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)操作，保證產(chǎn)品質(zhì)量；對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)。（4）質(zhì)量保證人員：負(fù)責(zé)建立和維護(hù)質(zhì)量管理體系，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督、檢查；參與內(nèi)部審計(jì)、外部檢查等工作。3.2培訓(xùn)與管理3.2.1培訓(xùn)內(nèi)容企業(yè)應(yīng)制定完善的培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)員工進(jìn)行以下方面的培訓(xùn)：（1）崗位技能培訓(xùn)：使員工掌握本職工作的技能和知識(shí)。（2）GLP及相關(guān)法規(guī)培訓(xùn)：使員工了解并熟悉GLP法規(guī)要求，提高法規(guī)意識(shí)。（3）質(zhì)量管理體系培訓(xùn)：使員工了解質(zhì)量管理體系的要求和運(yùn)行流程。（4）安全培訓(xùn)：提高員工的安全意識(shí)，防止生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生安全。3.2.2培訓(xùn)管理（1）企業(yè)應(yīng)設(shè)立培訓(xùn)管理部門，負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)計(jì)劃、組織實(shí)施培訓(xùn)、評(píng)估培訓(xùn)效果。（2）培訓(xùn)管理部門應(yīng)定期對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)需求調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結(jié)果調(diào)整培訓(xùn)計(jì)劃。（3）培訓(xùn)過(guò)程中，應(yīng)做好培訓(xùn)記錄，包括培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、培訓(xùn)講師、參訓(xùn)人員等信息。（4）企業(yè)應(yīng)定期對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，對(duì)培訓(xùn)效果不佳的員工進(jìn)行針對(duì)性培訓(xùn)和指導(dǎo)。（5）企業(yè)應(yīng)建立培訓(xùn)檔案，記錄員工培訓(xùn)經(jīng)歷和培訓(xùn)成果，作為員工晉升、評(píng)優(yōu)的依據(jù)。第4章原料、輔料及包裝材料4.1原料、輔料及包裝材料的質(zhì)量要求4.1.1原料、輔料及包裝材料應(yīng)滿足藥品生產(chǎn)所需的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，保證藥品的安全、有效及穩(wěn)定。4.1.2原料、輔料及包裝材料的質(zhì)量要求應(yīng)符合國(guó)家藥品標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。若國(guó)家藥品標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有變更，應(yīng)及時(shí)更新并貫徹執(zhí)行。4.1.3原料、輔料及包裝材料的質(zhì)量要求應(yīng)包括以下內(nèi)容：a)功能指標(biāo)：如含量、熔點(diǎn)、沸點(diǎn)、溶解度、粒度等；b)理化性質(zhì)：如色澤、氣味、密度、折光率等；c)微生物指標(biāo)：如菌落總數(shù)、霉菌和酵母菌總數(shù)、致病菌等；d)毒理指標(biāo)：如重金屬、有害元素、農(nóng)藥殘留等；e)穩(wěn)定性指標(biāo)：如有效期、儲(chǔ)存條件、運(yùn)輸條件等。4.2供應(yīng)商管理4.2.1應(yīng)建立供應(yīng)商評(píng)估和選擇制度，保證供應(yīng)商具備良好的質(zhì)量管理體系和生產(chǎn)能力。4.2.2對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)估，包括生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證、交貨期等方面的評(píng)估。4.2.3與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量協(xié)議，明確原料、輔料及包裝材料的質(zhì)量要求、交貨期、售后服務(wù)等事項(xiàng)。4.2.4供應(yīng)商應(yīng)提供原料、輔料及包裝材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)報(bào)告、生產(chǎn)批記錄等相關(guān)資料。4.2.5對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量變更進(jìn)行跟蹤管理，及時(shí)了解變更情況，評(píng)估變更對(duì)藥品質(zhì)量的影響，并采取相應(yīng)措施。4.3原料、輔料及包裝材料的驗(yàn)收與儲(chǔ)存4.3.1原料、輔料及包裝材料到貨后，應(yīng)進(jìn)行外觀檢查、數(shù)量核對(duì)、質(zhì)量檢驗(yàn)等驗(yàn)收工作。4.3.2驗(yàn)收合格后，原料、輔料及包裝材料應(yīng)按規(guī)定的儲(chǔ)存條件存放，保證質(zhì)量穩(wěn)定。4.3.3儲(chǔ)存時(shí)應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：a)避光、防潮、防塵、防蟲(chóng)、防鼠害；b)按照不同類別、批號(hào)、有效期等進(jìn)行分類存放；c)定期檢查，保證儲(chǔ)存條件符合要求；d)儲(chǔ)存期限應(yīng)符合規(guī)定，避免過(guò)期使用。4.3.4對(duì)于特殊性質(zhì)的原料、輔料及包裝材料，應(yīng)采取相應(yīng)的儲(chǔ)存措施，如冷藏、冷凍等。4.3.5建立庫(kù)存管理制度，定期進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，保證原料、輔料及包裝材料的供應(yīng)與需求平衡。第5章生產(chǎn)設(shè)備與工藝5.1生產(chǎn)設(shè)備選型與驗(yàn)證5.1.1設(shè)備選型原則在藥品生產(chǎn)過(guò)程中，設(shè)備選型。應(yīng)根據(jù)藥品的特性、生產(chǎn)工藝需求及生產(chǎn)規(guī)模，遵循以下原則進(jìn)行設(shè)備選型：（1）符合藥品生產(chǎn)質(zhì)量要求；（2）穩(wěn)定性、可靠性和先進(jìn)性；（3）易于清洗、消毒和維護(hù)；（4）便于生產(chǎn)過(guò)程控制；（5）節(jié)能、環(huán)保。5.1.2設(shè)備驗(yàn)證設(shè)備驗(yàn)證是保證設(shè)備在規(guī)定的工藝條件下，能夠穩(wěn)定、可靠地生產(chǎn)出符合預(yù)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的藥品。設(shè)備驗(yàn)證應(yīng)包括以下內(nèi)容：（1）設(shè)備的設(shè)計(jì)確認(rèn)；（2）設(shè)備的安裝確認(rèn)；（3）設(shè)備的運(yùn)行確認(rèn)；（4）設(shè)備的功能確認(rèn)；（5）設(shè)備的使用確認(rèn)。5.2生產(chǎn)工藝開(kāi)發(fā)與驗(yàn)證5.2.1工藝開(kāi)發(fā)原則生產(chǎn)工藝的開(kāi)發(fā)應(yīng)遵循以下原則：（1）科學(xué)合理，保證產(chǎn)品質(zhì)量；（2）易于控制，降低生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)；（3）優(yōu)化生產(chǎn)流程，提高生產(chǎn)效率；（4）節(jié)能環(huán)保，降低生產(chǎn)成本；（5）符合法規(guī)要求。5.2.2工藝驗(yàn)證工藝驗(yàn)證是保證生產(chǎn)工藝在規(guī)定的條件下，能夠穩(wěn)定生產(chǎn)出符合預(yù)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的藥品。工藝驗(yàn)證應(yīng)包括以下內(nèi)容：（1）工藝參數(shù)的確定；（2）工藝流程的驗(yàn)證；（3）中間控制點(diǎn)的設(shè)置；（4）工藝穩(wěn)定性和重現(xiàn)性考察；（5）生產(chǎn)工藝的優(yōu)化。5.3生產(chǎn)過(guò)程控制5.3.1生產(chǎn)過(guò)程控制原則生產(chǎn)過(guò)程控制應(yīng)遵循以下原則：（1）實(shí)時(shí)監(jiān)控，保證生產(chǎn)過(guò)程穩(wěn)定；（2）嚴(yán)格按照工藝規(guī)程操作；（3）對(duì)關(guān)鍵工藝參數(shù)進(jìn)行控制；（4）及時(shí)記錄生產(chǎn)過(guò)程數(shù)據(jù)；（5）發(fā)覺(jué)異常情況，及時(shí)采取措施。5.3.2生產(chǎn)過(guò)程控制措施生產(chǎn)過(guò)程控制措施包括：（1）制定合理的生產(chǎn)計(jì)劃；（2）嚴(yán)格原材料、中間體和成品的質(zhì)量檢驗(yàn)；（3）設(shè)備、工藝參數(shù)的實(shí)時(shí)監(jiān)控；（4）生產(chǎn)環(huán)境的控制；（5）人員培訓(xùn)與管理；（6）生產(chǎn)記錄與數(shù)據(jù)管理；（7）變更控制與風(fēng)險(xiǎn)管理。5.3.3生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制應(yīng)包括以下內(nèi)容：（1）中間產(chǎn)品質(zhì)量控制；（2）成品質(zhì)量控制；（3）穩(wěn)定性考察；（4）不合格品的處理；（5）質(zhì)量回顧分析。第6章清潔與消毒6.1清潔與消毒概述清潔與消毒是藥品生產(chǎn)過(guò)程中的環(huán)節(jié)，對(duì)保證產(chǎn)品質(zhì)量、防止交叉污染具有重要意義。本節(jié)主要介紹清潔與消毒的基本概念、原則及在藥品生產(chǎn)中的應(yīng)用。6.1.1清潔與消毒的定義清潔：指去除物體表面及內(nèi)部附著的污物、微生物及微粒的過(guò)程。消毒：指用物理或化學(xué)方法殺滅或去除物體表面及內(nèi)部的部分微生物，以達(dá)到降低微生物數(shù)量、防止疾病傳播的過(guò)程。6.1.2清潔與消毒的原則（1）針對(duì)性：根據(jù)不同物料、設(shè)備、環(huán)境及生產(chǎn)工藝的要求，選擇合適的清潔與消毒方法。（2）標(biāo)準(zhǔn)化：制定明確的清潔與消毒程序，保證操作規(guī)范、一致。（3）有效性：保證清潔與消毒方法能有效降低微生物污染，滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。（4）安全性：清潔與消毒過(guò)程中，應(yīng)保證人員、物料及環(huán)境安全。6.2清潔與消毒程序6.2.1清潔程序（1）預(yù)清潔：去除設(shè)備、容器表面的污物，為后續(xù)消毒創(chuàng)造條件。（2）清潔：使用適當(dāng)?shù)那鍧崉?、方法?duì)設(shè)備、容器進(jìn)行徹底清潔。（3）沖洗：用純化水或相應(yīng)水質(zhì)沖洗設(shè)備、容器，去除清潔劑殘留。（4）干燥：將設(shè)備、容器徹底干燥，防止微生物滋生。6.2.2消毒程序（1）選擇消毒劑：根據(jù)微生物種類、抗性及物品材質(zhì)選擇合適的消毒劑。（2）消毒方法：采用浸泡、擦拭、噴霧等適當(dāng)方法進(jìn)行消毒。（3）消毒時(shí)間：保證消毒劑與微生物充分接觸，達(dá)到預(yù)定消毒效果。（4）沖洗與干燥：消毒后，用純化水或相應(yīng)水質(zhì)沖洗，并徹底干燥。6.3清潔與消毒效果的驗(yàn)證6.3.1清潔效果的驗(yàn)證（1）目視檢查：檢查設(shè)備、容器表面是否無(wú)污物、光潔。（2）微生物限度檢查：對(duì)清潔后的設(shè)備、容器進(jìn)行微生物限度檢查，確認(rèn)清潔效果。6.3.2消毒效果的驗(yàn)證（1）微生物挑戰(zhàn)測(cè)試：通過(guò)人工接種一定數(shù)量的特定微生物，驗(yàn)證消毒方法是否有效。（2）消毒殘留物檢測(cè)：檢測(cè)消毒劑殘留物，保證消毒過(guò)程安全。（3）定期監(jiān)控：定期對(duì)清潔與消毒效果進(jìn)行監(jiān)控，保證持續(xù)符合要求。通過(guò)以上清潔與消毒效果的驗(yàn)證，保證藥品生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì)量與安全。第7章質(zhì)量檢驗(yàn)7.1質(zhì)量檢驗(yàn)基本要求7.1.1質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)當(dāng)建立健全質(zhì)量檢驗(yàn)體系，制定并嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程，保證藥品質(zhì)量符合法定標(biāo)準(zhǔn)。7.1.2質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和技能，熟悉藥品質(zhì)量檢驗(yàn)的操作規(guī)程，并經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)。7.1.3質(zhì)量檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室應(yīng)當(dāng)具備良好的環(huán)境條件，保證檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。7.1.4質(zhì)量檢驗(yàn)用儀器、設(shè)備、試劑及標(biāo)準(zhǔn)品等應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定，并定期進(jìn)行校準(zhǔn)與驗(yàn)證。7.1.5質(zhì)量檢驗(yàn)過(guò)程應(yīng)當(dāng)有完整的記錄，記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，以便追溯。7.2檢驗(yàn)方法與驗(yàn)證7.2.1質(zhì)量檢驗(yàn)方法應(yīng)當(dāng)依據(jù)藥品注冊(cè)批準(zhǔn)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)情況制定。7.2.2檢驗(yàn)方法應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)驗(yàn)證，保證其準(zhǔn)確、靈敏、可靠，并定期進(jìn)行復(fù)核。7.2.3驗(yàn)證內(nèi)容包括：方法的專屬性、線性、范圍、檢測(cè)限、定量限、準(zhǔn)確度、精密度、穩(wěn)定性等。7.2.4檢驗(yàn)方法的變更需經(jīng)過(guò)驗(yàn)證，并按變更程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。7.3質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與檢驗(yàn)結(jié)果判定7.3.1藥品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家藥品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，并滿足藥品的生產(chǎn)、質(zhì)量控制及臨床使用要求。7.3.2質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)當(dāng)與藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比對(duì)，按照以下原則進(jìn)行判定：a)符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的藥品為合格品；b)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的藥品為不合格品；c)對(duì)不合格品的處理應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照不合格品處理程序執(zhí)行。7.3.3質(zhì)量檢驗(yàn)過(guò)程中如出現(xiàn)異常情況，應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告質(zhì)量管理部門，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)查和處理。7.3.4質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果及相關(guān)記錄應(yīng)當(dāng)及時(shí)反饋至生產(chǎn)部門，以便采取相應(yīng)措施，保證產(chǎn)品質(zhì)量。7.3.5質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)當(dāng)對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，持續(xù)改進(jìn)檢驗(yàn)方法，提高檢驗(yàn)質(zhì)量。第8章質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理8.1質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理概述質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理是保證藥品生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量保障的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。本章旨在闡述GLP藥品生產(chǎn)過(guò)程中如何實(shí)施質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理，以識(shí)別、評(píng)估、控制和溝通潛在的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，保證藥品安全、有效及質(zhì)量可控。質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)貫穿于藥品整個(gè)生命周期，包括研發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)量控制、儲(chǔ)運(yùn)及市場(chǎng)后監(jiān)控等環(huán)節(jié)。8.2風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估8.2.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是指通過(guò)收集和分析相關(guān)信息，發(fā)覺(jué)可能導(dǎo)致藥品質(zhì)量問(wèn)題的各種潛在因素。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法包括但不限于以下幾種：（1）查閱相關(guān)文獻(xiàn)資料；（2）對(duì)歷史數(shù)據(jù)和案例進(jìn)行分析；（3）開(kāi)展內(nèi)部和外部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；（4）采用頭腦風(fēng)暴、魚(yú)骨圖等工具進(jìn)行潛在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。8.2.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是對(duì)已識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化或定性分析，以確定其嚴(yán)重程度和發(fā)生概率。評(píng)估方法包括：（1）采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)；（2）計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)（如風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先級(jí)數(shù)RPN）；（3）定性評(píng)估，如高、中、低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分；（4）結(jié)合專家意見(jiàn)進(jìn)行綜合評(píng)估。8.3風(fēng)險(xiǎn)控制與溝通8.3.1風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)控制是指采取一系列措施降低風(fēng)險(xiǎn)至可接受水平的過(guò)程。風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括：（1）制定預(yù)防措施，防止風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生；（2）制定糾正措施，消除已發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)；（3）制定應(yīng)急措施，降低風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的影響；（4）定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性進(jìn)行評(píng)估和改進(jìn)。8.3.2風(fēng)險(xiǎn)溝通風(fēng)險(xiǎn)溝通是指將風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和控制的結(jié)果在組織內(nèi)部及與外部相關(guān)方進(jìn)行有效傳遞的過(guò)程。風(fēng)險(xiǎn)溝通內(nèi)容包括：（1）風(fēng)險(xiǎn)概述及等級(jí)；（2）已采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施；（3）剩余風(fēng)險(xiǎn)及進(jìn)一步措施；（4）風(fēng)險(xiǎn)溝通的時(shí)效性和更新要求。通過(guò)實(shí)施質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理，企業(yè)能夠保證藥品生產(chǎn)過(guò)程中潛在風(fēng)險(xiǎn)的及時(shí)發(fā)覺(jué)和控制，提高藥品質(zhì)量，保障患者用藥安全。第9章變更控制與偏差處理9.1變更控制程序9.1.1目的本節(jié)旨在明確變更控制程序的要求，保證藥品生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的任何變更均能得到有效控制，以保證產(chǎn)品質(zhì)量和合規(guī)性。9.1.2范圍本程序適用于GLP藥品生產(chǎn)過(guò)程中可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有變更，包括但不限于物料、設(shè)備、工藝、生產(chǎn)方法和操作規(guī)程等。9.1.3職責(zé)（1）質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)制定、審核和批準(zhǔn)變更控制程序；（2）生產(chǎn)部門、研發(fā)部門和其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施變更控制程序；（3）質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督和評(píng)估變更控制程序的實(shí)施效果。9.1.4變更分類根據(jù)變更對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將變更分為以下三類：（1）重大變更：可能對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生嚴(yán)重影響，需進(jìn)行詳細(xì)評(píng)估和審批；（2）重要變更：可能對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生一定影響，需進(jìn)行評(píng)估和審批；（3）一般變更：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響較小，需進(jìn)行記錄和報(bào)告。9.1.5變更控制流程（1）提出變更：相關(guān)部門在發(fā)覺(jué)或預(yù)見(jiàn)變更時(shí)，應(yīng)向質(zhì)量管理部門提出變更申請(qǐng)；（2）評(píng)估變更：質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)變更進(jìn)行評(píng)估，分析變更對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響；（3）審批變更：根據(jù)變更分類，由相應(yīng)權(quán)限的人員審批變更；（4）實(shí)施變更：變更批準(zhǔn)后，相關(guān)部門按照變更方案實(shí)施變更；（5）變更記錄：記錄變更的提出、評(píng)估、審批、實(shí)施及驗(yàn)證等相關(guān)信息；（6）變更回顧：定期對(duì)已實(shí)施的變更進(jìn)行回顧，評(píng)估變更控制程序的有效性。9.2偏差處理程序9.2.1目的本節(jié)旨在明確偏差處理程序的要求，保證在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的偏差得到及時(shí)、有效的調(diào)查和處理，以防止產(chǎn)品質(zhì)量受到不良影響。9.2.2范圍本程序適用于GLP藥品生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的所有偏差，包括但不限于物料、設(shè)備、工藝、生產(chǎn)環(huán)境和操作規(guī)程等方面的偏差。9.2.3職責(zé)（1）質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)制定、審核和批準(zhǔn)偏差處理程序；（2）生產(chǎn)部門、研發(fā)部門和其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施偏差處理程序；（3）質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督和評(píng)估偏差處理程序的實(shí)施效果。9.2.4偏差報(bào)告（1）發(fā)覺(jué)偏差：生產(chǎn)過(guò)程中，員工發(fā)覺(jué)或懷疑存在偏差時(shí)，應(yīng)立即報(bào)告上級(jí)主管；（2）記錄偏差：詳細(xì)記錄