防護裝備零部件工廠建設(shè)項目投資計劃書

防護裝備零部件工廠建設(shè)項目

投資計劃書

報告說明

國防科技工業(yè)是一個戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，它不僅是國防現(xiàn)代化的重要基

礎(chǔ)，也是國民經(jīng)濟發(fā)展和科學(xué)技術(shù)現(xiàn)代化的重要推動力量，對增強國

防實力，促進(jìn)國防現(xiàn)代化，帶動其他產(chǎn)業(yè)及提高工業(yè)化整體水平有著

重要的作用。

本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)

慎財務(wù)估算，項目總投資45096.25萬元，其中：建設(shè)投資36675.45

萬元，占項目總投資的81.33%；建設(shè)期利息656.60萬元，占項目總投

資的1.46%；流動資金7764.20萬元，占項目總投資的17.22%。

根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，項目正常運營每年營業(yè)收入69400.00萬元，

綜合總成本費用55676.47萬元，凈利潤8425.69萬元，財務(wù)內(nèi)部收益

率15.43%,財務(wù)凈現(xiàn)值3370.43萬元，全部投資回收期6.79年。本期

項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。

本期項目技術(shù)上可行、經(jīng)濟上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合

理，技術(shù)方案設(shè)計優(yōu)良。本期項目的投資建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟效益、

社會效益等方面都是積極可行的。

實現(xiàn)“十三五”時期的發(fā)展目標(biāo)，必須全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、

綠色、開放、共享、轉(zhuǎn)型、率先、特色”的發(fā)展理念。機遇千載難逢,

任務(wù)依然艱巨。只要全市上下精誠團結(jié)、拼搏實干、開拓創(chuàng)新、奮力

進(jìn)取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現(xiàn)全面提

檔進(jìn)位、率先綠色崛起。

該報告是從事一種經(jīng)濟活動（投資）之前，雙方要從經(jīng)濟、技術(shù)、

生產(chǎn)、供銷直到社會各種環(huán)境、法律等各種因素進(jìn)行具體調(diào)查、研究、

分析，確定有利和不利的因素、項目是否可行，估計成功率大小、經(jīng)

濟效益和社會效果程度，為決策者和主管機關(guān)審批的上報文件。

本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)

背景、市場分析、技術(shù)方案、風(fēng)險評估等內(nèi)容基于公開信息；項目建

設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告

可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。

目錄

第一章項目總論說明

第二章項目背景、必要性

第三章市場需求預(yù)測

第四章產(chǎn)品規(guī)劃方案

第五章選址分析

第六章建筑技術(shù)分析

第七章原輔材料供應(yīng)、成品管理

第八章工藝技術(shù)設(shè)計及設(shè)備選型方案

第九章環(huán)保分析

第十章勞動安全

第十一章節(jié)能說明

第十二章組織機構(gòu)及人力資源配置

第十三章建設(shè)進(jìn)度分析

第十四章投資方案分析

第十五章項目經(jīng)濟效益評價

第十六章招標(biāo)及投資方案

第十七章項目風(fēng)險評估

第十八章項目總結(jié)分析

第十九章附表

第一章項目總論說明

一、項目名稱及投資人

（-）項目名稱

防護裝備零部件工廠建設(shè)項目

（二）項目投資人

XXX投資管理公司

（三）建設(shè)地點

本期項目選址位于XXX（以最終選址方案為準(zhǔn)）。

二、編制原則

1、政策符合性原則：報告的內(nèi)容應(yīng)符合國家產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)政策

和行業(yè)規(guī)劃。

2、循環(huán)經(jīng)濟原則：樹立和落實科學(xué)發(fā)展觀、構(gòu)建節(jié)約型社會。以

當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢為基礎(chǔ)，通過對本項目的工藝技術(shù)方案、產(chǎn)品方案、

建設(shè)規(guī)模進(jìn)行合理規(guī)劃，提高資源利用率，減少生產(chǎn)過程的資源和能

源消耗延長生產(chǎn)技術(shù)鏈，減少生產(chǎn)過程的污染排放，走出一條有市場、

科技含量高、經(jīng)濟效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、資源優(yōu)勢得到

充分發(fā)揮的新型工業(yè)化路子，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

3、工藝先進(jìn)性原則：按照“工藝先進(jìn)、技術(shù)成熟、裝置可靠、經(jīng)

濟運行合理”的原則，積極應(yīng)用當(dāng)今的各項先進(jìn)工藝技術(shù)、環(huán)境技術(shù)

和安全技術(shù)，能耗低、三廢排放少、產(chǎn)品質(zhì)量好、經(jīng)濟效益明顯。

4、提高勞動生產(chǎn)率原則：近一步提高信息化水平，切實達(dá)到提高

產(chǎn)品的質(zhì)量、降低成本、減輕工人勞動強度、降低工廠定員、保證安

全生產(chǎn)、提高勞動生產(chǎn)率的目的。

5、產(chǎn)品差異化原則：認(rèn)真分析市場需求、了解市場的區(qū)域性差別、

針對產(chǎn)品的差異化要求、區(qū)異化的特點，來設(shè)計不同品種、不同的規(guī)

格、不同質(zhì)量的產(chǎn)品以滿足不同用戶的不同要求，以此來擴大市場占

有率，尋求經(jīng)濟效益最大化，提高企業(yè)在國內(nèi)外的知名度。

三、編制依據(jù)

1、本期工程的項目建議書。

2、相關(guān)部門對本期工程項目建議書的批復(fù)。

3、項目建設(shè)地相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

4、項目承辦單位可行性研究報告的委托書。

5、項目承辦單位提供的其他有關(guān)資料。

四、編制范圍及內(nèi)容

本報告對項目建設(shè)的背景及概況、市場需求預(yù)測和建設(shè)的必要性、

建設(shè)條件、工程技術(shù)方案、項目的組織管理和勞動定員、項目實施計

劃、環(huán)境保護與消防安全、項目招投標(biāo)方案、投資估算與資金籌措、

效益評價等方面進(jìn)行綜合研究和分析，為有關(guān)部門對工程項目決策和

建設(shè)提供可靠和準(zhǔn)確的依據(jù)。

五、項目建設(shè)背景

行業(yè)產(chǎn)品主要為我國防務(wù)裝備提供關(guān)鍵性防護部件。防務(wù)裝備為

我國重點發(fā)展的行業(yè)，對我國綜合競爭國力的提升具有重要戰(zhàn)略意義。

因此，在裝備防護產(chǎn)品的發(fā)展過程中，國家給予了大量的支持。此外,

由于行業(yè)產(chǎn)品為防務(wù)裝備配套產(chǎn)品，“中國制造2025”、“國家戰(zhàn)略

性新興產(chǎn)業(yè)”對高性能結(jié)構(gòu)材料、先進(jìn)復(fù)合材料的發(fā)展意見也具有較

大的推動作用。

美國《航空和空間技術(shù)周刊》分析指出，2015?2019年，預(yù)計中國

北方工業(yè)集團（中國兵器集團）導(dǎo)彈生產(chǎn)數(shù)量將成為世界第一

（29,423枚，占比14.60%）,美國雷神公司位居第二（22,658枚，占

比H.24%）,中國精密機械進(jìn)出口總公司位居第三（18,380枚，占比

9.12%）,第四和第五依次是美國地獄火系統(tǒng)公司（12,094枚，占比

6.00%）、俄羅斯高精武器系統(tǒng)控股公司圖拉儀器制造設(shè)計局（10,363枚,

占比5.14%）,其余所有導(dǎo)彈生產(chǎn)商總共將生產(chǎn)108,589枚導(dǎo)彈，占比

53.89%o

實現(xiàn)“十三五”時期的發(fā)展目標(biāo)，必須全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、

綠色、開放、共享、轉(zhuǎn)型、率先、特色”的發(fā)展理念。機遇千載難逢,

任務(wù)依然艱巨。只要全市上下精誠團結(jié)、拼搏實干、開拓創(chuàng)新、奮力

進(jìn)取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現(xiàn)全面提

檔進(jìn)位、率先綠色崛起。

六、結(jié)論分析

（-）項目選址

本期項目選址位于XXX（以最終選址方案為準(zhǔn)），占地面積約

85.77畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給

排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。

（二）建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案

項目建成后，形成年產(chǎn)防護裝備零部件60000臺的生產(chǎn)能力。

（三）項目實施進(jìn)度

本期項目按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實施指南要求進(jìn)行

建設(shè)，本期項目建設(shè)期限規(guī)劃24個月。

（四）投資估算

本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)

慎財務(wù)估算，項目總投資45096.25萬元，其中：建設(shè)投資36675.45

萬元，占項目總投資的81.33%；建設(shè)期利息656.60萬元，占項目總投

資的1.46%；流動資金7764.20萬元，占項目總投資的17.22%。

（五）資金籌措

項目總投資45096.25萬元，根據(jù)資金籌措方案，xxx投資管理公

司計劃自籌資金（資本金）31696.25萬元。

根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，本期工程項目申請銀行借款總額13400.00萬

O

（六）經(jīng)濟評價

1、項目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：69400.00萬元（含稅）。

2、年綜合總成本費用（TC）：55676.47萬元。

3、項目達(dá)產(chǎn)年凈利潤（NP）：8425.69萬元。

4、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：15.43%O

5、全部投資回收期（Pt）：6.79年（含建設(shè)期24個月）。

6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：15045.17萬元（產(chǎn)值）。

（七）社會效益

本項目實施后,可滿足國內(nèi)市場需求，增加國家及地方財政收入,

帶動產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展,為社會提供更多的就業(yè)機會。另外，由于本項目

環(huán)保治理手段完善,不會對周邊環(huán)境產(chǎn)生不利影響。因此，本項目建

設(shè)具有良好的社會效益。

(A)主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)

主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表

序號項目單位指標(biāo)備注

1占地面積m257179.94約85.77畝

1.1總建筑面積m270903.13容積率1.24

1.2基底面積m232020.77建筑系數(shù)56.00%

1.3投資強度萬元/畝416.00

1.4基底面積m232020.77

2總投資萬元45096.25

2.1建設(shè)投資萬元36675.45

2.1.1工程費用萬元32635.92

2.1.2工程建設(shè)其他費用萬元2957.52

2.1.3預(yù)備費萬元1082.01

2.2建設(shè)期利息萬元656.60

2.3流動資金7764.20

3資金籌措萬元45096.25

3.1自籌資金萬元31696.25

3.2銀行貸款萬元13400.00

4營業(yè)收入萬元69400.00正常運營年份

5總成本費用萬元55676.47

6利潤總額萬元11234.26

”ir

7凈利潤萬元8425.69

ir”

8所得稅萬元2808.57

”ir

9增值稅萬元2656.59

10稅金及附加萬元2489.27

irir

11納稅總額萬元7954.43

”ir

12工業(yè)增加值萬元20769.60

13盈虧平衡點萬元15045.17產(chǎn)值

14回收期年6.79含建設(shè)期24個月

15財務(wù)內(nèi)部收益率15.43%所得稅后

16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元3370.43所得稅后

第二章項目背景、必要性

一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

（一）行業(yè)屬性

當(dāng)前我國防務(wù)裝備配套行業(yè)主要包括核工業(yè)、航天、航空、船舶、

兵器、軍工電子六大產(chǎn)業(yè)集群。兵器工業(yè)專門從事常規(guī)防務(wù)裝備的研

制和生產(chǎn)，其生產(chǎn)范圍包括坦克、裝甲車輛、火炮、槍械、戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)彈、

火箭、彈藥、火/炸藥、觀測器材、防護器材（裝置）以及為特種技術(shù)

裝備配套的防務(wù)裝備。兵器工業(yè)是國防科技工業(yè)中早形成的行業(yè)，是

國防科技工業(yè)的基礎(chǔ)，歷來受到國家的高度重視。兵器工業(yè)的存在和

發(fā)展，既服從于國家安全建設(shè)的要求，又依賴于一個國家擁有的經(jīng)濟

和工業(yè)基礎(chǔ)，它與國民經(jīng)濟各部門有著廣泛的有機聯(lián)系，一個完善的

兵器工業(yè)體系是國家實力的重要標(biāo)志，也是綜合國力的體現(xiàn)。

目前，中國兵器集團和中國兵裝集團及其下屬單位主要負(fù)責(zé)我國

兵器的整機及相關(guān)系統(tǒng)的研制與生產(chǎn)，而參與兵器生產(chǎn)的民營企業(yè)則

更多專注于專業(yè)化的零部件、部組件、模塊及核心元器件的研發(fā)與生

產(chǎn)，少量民營企業(yè)也進(jìn)入到涉密程度較低的整機生產(chǎn)領(lǐng)域，整機/總體

單位與民營企業(yè)間形成了有利的補充與良性互動關(guān)系。

（二）行業(yè)概況

行業(yè)產(chǎn)品主要應(yīng)用于國內(nèi)多種型號彈藥、彈藥推助器（發(fā)動機）

及特種裝備的貯運防護，是防務(wù)裝備的重要配套部件。專用防護裝置

作為部隊裝備建設(shè)中的一項重要基礎(chǔ)裝備，是防務(wù)裝備保護、儲存、

運輸、保管、供應(yīng)的重要保障手段，是裝備現(xiàn)代化的重要標(biāo)志之一，

是經(jīng)濟高效完成裝備保障工作的一項重要措施，是新時期質(zhì)量建軍、

科技強軍的重要手段，是提高部隊快速反應(yīng)能力的無聲伙伴。專用防

護裝置的出現(xiàn)主要是為了保障防務(wù)裝備的存放、運輸安全，其早期材

質(zhì)主要以木質(zhì)材料為主，隨著世界化工工業(yè)的發(fā)展，逐步向高分子合

成材料發(fā)展。

防務(wù)裝備的特點是精度高、幾何形狀復(fù)雜、造價昂貴，并且大多

數(shù)產(chǎn)品都是重量重、體積大的鋼制材料產(chǎn)品，因此對防護裝置的各種

性能要求十分嚴(yán)格。而早期“以木為主”的防護材料在強度、防震、

防潮、防腐等性能方面較差，為了提高防護裝置的各方面性能，不得

不在其厚度、加強筋以及內(nèi)防護裝置等方面下功夫，從而造成防護裝

置的臃腫、笨重及結(jié)構(gòu)不合理，進(jìn)一步增大了防護裝置的體積、重量、

造價，同時給裝卸、運輸、堆碼、倉貯帶來極大的不便。其次，傳統(tǒng)

的“以木為主”的防護裝置材料，資源浪費，加工復(fù)雜，生產(chǎn)效率低,

嚴(yán)重影響和限制了相關(guān)產(chǎn)品的現(xiàn)代化進(jìn)程。

隨著現(xiàn)代戰(zhàn)爭形態(tài)的發(fā)展，大型防務(wù)裝備和高科技特種裝備(包

括各種作戰(zhàn)平臺、電子裝備平臺、新興裝備等)的不斷應(yīng)用，這些裝

備是由復(fù)雜技術(shù)構(gòu)成的綜合體，制造精密、材料構(gòu)成復(fù)雜、價格昂貴、

防護質(zhì)量要求嚴(yán)格，因此防務(wù)裝備的防護裝置結(jié)構(gòu)與封存方式必須符

合其結(jié)構(gòu)特點和物理及化學(xué)特性。專用防護裝置是確保裝備可靠、長

壽命、戰(zhàn)時迅速轉(zhuǎn)化為戰(zhàn)斗力的重要環(huán)節(jié)之一，為了滿足現(xiàn)代戰(zhàn)爭條

件下物資防護的需要，需不斷開發(fā)新技術(shù)、新材料，并應(yīng)用于裝備防

護領(lǐng)域。同時，隨著世界各國對裝備防護的地位和作用的認(rèn)知不斷深

化，世界工業(yè)水平的不斷發(fā)展，新興防護材料和防護技術(shù)層出不窮，

工程塑料、復(fù)合材料及金屬材料在裝備防護中被大量采用，使得裝備

防護材料功能與性能得到了整體提升。

(1)國內(nèi)裝備防護領(lǐng)域發(fā)展情況

我國早期常用的專用防護裝置主要以木質(zhì)箱為主。木質(zhì)箱重量較

大，限制了每個作戰(zhàn)單元攜帶彈藥及裝備的數(shù)量，其次是耐腐蝕性差,

特別是在野外作戰(zhàn)演練存放時，易變形、破損和蟲蛀；箱體的防潮性、

阻隔有害氣體的能力都很差，不能提供較好的裝備保存環(huán)境，大大減

少了彈藥的保存期。

隨著我國對專用防護裝置的性能及質(zhì)量要求提升，逐步開展對新

型防護材料的研究。在上世紀(jì)60年代中期，曾采用低密度聚乙烯擠出

拉管成型、兩端熱焊封，用來防護中、小口徑炮彈，用樹脂基復(fù)合材

料（玻璃鋼）制作防護裝置筒；90年代起，國內(nèi)有關(guān)單位相繼開展了

彈藥塑料防護裝置的研制開發(fā)工作；近年來開始采用樹脂基復(fù)合材料

（玻璃鋼）高性能工程塑料等非金屬材料制作各種槍彈防護裝置和坦

克、炮車、輸彈車用彈丸及藥包筒。上述非金屬防護裝置具有質(zhì)量輕、

強度高、耐化學(xué)腐蝕性好、彈丸一致性好、裝備方便、生產(chǎn)效率高、

勤務(wù)維修性好等特點。當(dāng)前，國內(nèi)專用防護裝置的供應(yīng)商主要利用熱

塑性塑料或熱固性塑料經(jīng)擠出注塑、吹塑成型加工方法，制作包括聚

乙烯塑料箱（筒）、聚丙烯塑料箱（筒）、PVC塑料箱（筒）、ABS塑

料箱（筒）、PA（尼龍）塑料箱（筒）、玻璃鋼纏繞成型彈藥箱（筒）

等。

（2）國外裝備防護領(lǐng)域發(fā)展情況

國外關(guān)于裝備防護的材料及技術(shù)研究比較深入，自第二次世界大

戰(zhàn)結(jié)束后就已經(jīng)開始了裝備防護的研究。二戰(zhàn)之前，裝備防護裝置還

處于原始、孤立和分散的狀況。對裝備防護的研究局限于物流領(lǐng)域，

對各類材料的腐蝕變質(zhì)機理缺乏堅實的理論基礎(chǔ)，在實踐上各種裝備

防護技術(shù)也不能滿足多環(huán)節(jié)、遠(yuǎn)距離和長時間的使用要求。裝備防護

技術(shù)的局限性導(dǎo)致美國在二戰(zhàn)期間防務(wù)裝備及物資損失慘重，若干物

資和防務(wù)裝備在由美國本土運往歐洲戰(zhàn)場的途中銹蝕變質(zhì)報廢。

上世紀(jì)40年代末期，美國的一份專用規(guī)范問世，系統(tǒng)的總結(jié)了二

戰(zhàn)期間裝備防護技術(shù)的經(jīng)驗教訓(xùn)，第一次完整地提出了包括彈藥在內(nèi)

的各種專用物資的防護方法，美國裝備防護技術(shù)日趨成熟。到上世紀(jì)

50年代，美國在防護裝置技術(shù)方面的成果迅速在西方各國得到應(yīng)用，

同時，防護裝置的材料、容器、封存防護裝置工藝、檢測試驗方法及

設(shè)備等方面趨于完善并得到發(fā)展。在此基礎(chǔ)上，集多學(xué)科原理的綜合

性、專業(yè)性的防護裝置技術(shù)迅速形成。

20世紀(jì)60至70年代，研究防護裝置技術(shù)已涉及防護裝置材料、

防護工藝、防護裝置結(jié)構(gòu)、防護裝置測試、防護裝置機械、防護裝置

管理、防護裝置教育、防護裝置標(biāo)準(zhǔn)化等眾多領(lǐng)域。美國國防部研究

機關(guān)，海陸空三軍及眾多工業(yè)部門、若干大學(xué)紛紛成立防護裝置研究

與試驗機構(gòu)。此時期形成的技術(shù)手冊、標(biāo)準(zhǔn)文件、教程和條例不但指

導(dǎo)著專用物資防護裝置技術(shù)的發(fā)展，而且直接運用于工業(yè)產(chǎn)品防護裝

置上，引導(dǎo)西方工業(yè)國家在防護裝置方面的技術(shù)進(jìn)步。到1999年，美

軍的各種型炮彈塑料防護箱占炮彈防護箱的比例已達(dá)到65%左右。

目前美軍正大量開發(fā)各種耐寒薄膜、防潮薄膜、防腐薄膜、高屏

蔽薄膜等多功能性復(fù)合薄膜，以適應(yīng)各種彈藥的防護需要，同時，美

軍不斷尋求新的內(nèi)防護裝置材料，大力發(fā)展各種新型材料在彈藥防護

裝置上的應(yīng)用。

二、區(qū)域產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機遇和有利條件。我國經(jīng)濟

長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期的重大判

斷沒有改變，但戰(zhàn)略機遇期的內(nèi)涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)

展速度的機遇轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌旖?jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的機遇，正在由原來規(guī)模

快速擴張的機遇轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣甙l(fā)展質(zhì)量和效益的機遇，我區(qū)推動轉(zhuǎn)型發(fā)

展契合發(fā)展大勢。

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢

看，世界經(jīng)濟仍然處于復(fù)蘇期，發(fā)展形勢復(fù)雜多變，國內(nèi)經(jīng)濟下行壓

力加大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競爭更加激烈，要素成本不斷

提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，

我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關(guān)鍵期”、社會穩(wěn)定的“敏感期”和轉(zhuǎn)型發(fā)

展的“攻堅期”，有很多經(jīng)濟社會發(fā)展問題需要解決，特別是經(jīng)濟總

量不夠大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)、重構(gòu)支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠(yuǎn)，資源瓶頸

制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎(chǔ)薄弱、發(fā)展動力不足等問題亟需突破，

維護安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務(wù)較重。

三、項目承辦單位發(fā)展概況

公司自成立以來，堅持“品牌化、規(guī)?；?、專業(yè)化”的發(fā)展道路。

以人為本，強調(diào)服務(wù)，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多

年來公司堅持不懈推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革，實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、

快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一，質(zhì)量第一，信譽第一”為

原則，在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙

贏。

公司不斷建設(shè)和完善企業(yè)信息化服務(wù)平臺，實施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)

專項行動，推廣適合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務(wù)，促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)和信

息技術(shù)在企業(yè)經(jīng)營管理各個環(huán)節(jié)中的應(yīng)用，業(yè)通過信息化提高效率和

效益。搭建信息化服務(wù)平臺，培育產(chǎn)業(yè)鏈，打造創(chuàng)新鏈，提升價值鏈,

促進(jìn)帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。

面對宏觀經(jīng)濟增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治

理機構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實

力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時，公司注重履行社會責(zé)任所帶來

的發(fā)展機遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。

多年來，公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。

四、行業(yè)背景分析

1、周期性特征

近年來我國軍費開支整體呈現(xiàn)穩(wěn)定增長趨勢，因此現(xiàn)階段行業(yè)不

具有明顯的周期性，但銷售收入會受終用戶預(yù)算及采購計劃的影響。

2、區(qū)域性特征

由于行業(yè)主要向各裝備總裝廠商提供配套，因此根據(jù)國內(nèi)相關(guān)裝

備的生產(chǎn)布局，行業(yè)存在一定的區(qū)域性。

3、季節(jié)性特征

行業(yè)收入主要取決于客戶訂單的簽訂及執(zhí)行情況，由于客戶訂單

簽訂及執(zhí)行不受季節(jié)性因素影響，因此行業(yè)收入亦不存在明顯的季節(jié)

性。但由于產(chǎn)品終向部隊進(jìn)行銷售，受每年采購計劃和國際形勢的影

響，由于年采購量的不同，訂單金額和發(fā)生時間具有一定的波動性。

本行業(yè)的上游公司主要為石油化工煉化的原材料及初級加工品的

供應(yīng)商，主要包括聚碳酸酯、聚丙乙烯、尼龍及添加劑等生產(chǎn)企業(yè)。

行業(yè)下游客戶主要是各個裝備總裝廠商及部隊等。

4、與上游供應(yīng)商的關(guān)系

上游供應(yīng)商主要包括石化類原材料、輔助添加劑和初級加工品等

企業(yè)，涉及的企業(yè)較多、競爭充分、供應(yīng)充足，但因上游石化產(chǎn)品價

格具有一定的波動性，對行業(yè)未來的盈利能力具有一定的影響。

整體而言，上游行業(yè)發(fā)展成熟、貨源供應(yīng)充足、質(zhì)量穩(wěn)定，不存

在供貨渠道單一或者產(chǎn)品壟斷的情況。

5、與下游客戶的關(guān)系

專用防護裝置及裝備零部件的下游行業(yè)為防務(wù)裝備制造業(yè)。防務(wù)

裝備制造業(yè)前景廣闊，需求量持續(xù)增長。

行業(yè)主要產(chǎn)品為專用防護裝置產(chǎn)品，客戶主要有兩大類：一是國

內(nèi)各彈藥總裝廠商，采購本行業(yè)產(chǎn)品用于彈藥的終裝配；二是終用戶,

采購行業(yè)產(chǎn)品作為備件。目前，我國兵器裝備制造產(chǎn)業(yè)主要由中國兵

器集團和中國兵裝集團主導(dǎo)，上述集團公司在我國兵器裝備市場具有

領(lǐng)先地位并受國家政策的支持。

目前行業(yè)產(chǎn)品主要為防務(wù)裝備配套產(chǎn)品，主要根據(jù)終用戶訂單生

產(chǎn)及銷售，具有一定的計劃性，產(chǎn)品銷售價格受市場供求關(guān)系波動影

響較小。

本行業(yè)主要為下游防務(wù)裝備行業(yè)提供關(guān)鍵性配套部件產(chǎn)品，由于

行業(yè)資質(zhì)及技術(shù)壁壘較高，且基于穩(wěn)定性、可靠性及保障性等考慮，

專用防護裝置產(chǎn)品一旦定型即具有較強的路徑依賴特性，更換供應(yīng)商

的可能性較小。隨著我國國防開支的不斷增加、裝備費用的提升及國

際形勢的復(fù)雜多變，下游市場需求將日益擴大。

第三章市場需求預(yù)測

一、行業(yè)基本情況

（一）行業(yè)相關(guān)政策

1、《國務(wù)院關(guān)于鼓勵支持和引導(dǎo)個體私營等非公有制經(jīng)濟發(fā)展的

若干意見》

允許非公有資本進(jìn)入國防科技工業(yè)建設(shè)領(lǐng)域，發(fā)揮市場機制的作

用，允許非公有制企業(yè)按有關(guān)規(guī)定參與軍工科研生產(chǎn)任務(wù)的競爭以及

軍工企業(yè)的改組改制。鼓勵非公有制企業(yè)參與軍民兩用高技術(shù)開發(fā)及

其產(chǎn)業(yè)化。

2、《關(guān)于非公有制經(jīng)濟參與國防科技工業(yè)建設(shè)的指導(dǎo)意見》

提出鼓勵和引導(dǎo)非公有制企業(yè)參與軍工企業(yè)改組改制，除從事戰(zhàn)

略武器裝備生產(chǎn)、關(guān)系國家戰(zhàn)略安全和涉及國家核心機密的核心重點

保軍企業(yè)外，允許其參與其他軍工企業(yè)的股份制改造。鼓勵非公有制

企業(yè)通過參股、控股、兼并和收購等多種形式，參與以民為主或從事

軍民兩用產(chǎn)品、一般武器裝備及配套產(chǎn)品生產(chǎn)的軍工企業(yè)改組改制。

2007年5月，國防科工委、發(fā)展改革委、國資委三部門聯(lián)合頒布《關(guān)

于推進(jìn)軍工企業(yè)股份制改造的指導(dǎo)意見》（科工法（2007）546號），

提出鼓勵引入境內(nèi)資本和有條件地允許外資參與企業(yè)股份制改造，鼓

勵符合條件的企業(yè)通過資本市場進(jìn)行融資。鼓勵和支持以民為主，從

事軍民兩用產(chǎn)品、一般武器裝備及配套產(chǎn)品生產(chǎn)的軍工企業(yè)引入各類

社會資本實施股份制改造，具備條件的軍工企業(yè)可以在國內(nèi)外資本市

場上融資。2009年5月，國家發(fā)改委、工信部會同國務(wù)院有關(guān)部門頒

布《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，明確提出當(dāng)前裝備制造業(yè)調(diào)整和

振興的主要任務(wù)包括“結(jié)合國防軍工發(fā)展需要，以航空、航天、艦船、

兵器、核工業(yè)等需要的關(guān)鍵技術(shù)裝備，以及試驗、檢測設(shè)備為重點，

推進(jìn)國防軍工裝備自主化。發(fā)揮軍工技術(shù)優(yōu)勢，促進(jìn)軍民結(jié)合。”

3、《關(guān)于建立和完善軍民結(jié)合寓軍于民武器裝備科研生產(chǎn)體系的

若干意見》

提出推動國防科技工業(yè)與民用工業(yè)基礎(chǔ)的融合發(fā)展，以調(diào)整和優(yōu)

化產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)為重點，通過資產(chǎn)重組、上市、相互參股、兼并收購等多

種途徑推進(jìn)股份制改造，依法妥善安置職工。

4、《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)軍品價格工作改革的指導(dǎo)意見》

提出充分認(rèn)識推進(jìn)軍品價格工作改革的重大意義，理清軍品價格

工作改革的總體思路，牢牢把握改革的方向重點，突出機制創(chuàng)新、方

式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新，加快軍品價格從“事后定價”到“事

前控制”、從“單一定價模式”到“多種定價模式”、從“個別成本

計價”到“社會平均成本計價”的轉(zhuǎn)變，確保軍品價格工作改革在建

立科學(xué)合理的軍品價格形成機制、建立適應(yīng)武器裝備多種采購方式的

定價模式、完善規(guī)范的價格管理制度體系、健全完備的裝備價格工作

管理體制、構(gòu)建互聯(lián)共享的價格信息化管理平臺等方面取得突破，努

力走出一條投入少、效益高的武器裝備建設(shè)和國防科技工業(yè)發(fā)展路子。

5、《中國制造2025》，

把新材料作為重點領(lǐng)域之一進(jìn)行大力推動和發(fā)展，其中以特種金

屬功能材料、高性能結(jié)構(gòu)材料、功能性高分子材料、特種無機非金屬

材料和先進(jìn)復(fù)合材料為發(fā)展重點，加快研發(fā)先進(jìn)熔煉、凝固成型、氣

相沉積、型材加工、高效合成等新材料制備關(guān)鍵技術(shù)和裝備，加強基

礎(chǔ)研究和體系建設(shè)，突破產(chǎn)業(yè)化制備瓶頸，并鼓勵積極發(fā)展軍民共用

特種新材料，加快技術(shù)雙向轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化，促進(jìn)新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（二）進(jìn)入行業(yè)的主要障礙

1、資質(zhì)壁壘及市場壁壘

我國對防務(wù)裝備配套產(chǎn)品生產(chǎn)實行嚴(yán)格的許可證制度，相關(guān)裝備

的生產(chǎn)企業(yè)需要通過行業(yè)主管單位及監(jiān)管部門對從事防務(wù)裝備配套業(yè)

務(wù)資質(zhì)的認(rèn)證，每項認(rèn)證都有相應(yīng)的資格條件、審查認(rèn)證程序、監(jiān)督

管理和法律責(zé)任，形成了較高的資質(zhì)壁壘。

整機/總體單位對相關(guān)配套產(chǎn)品供應(yīng)商的選擇極為嚴(yán)格，需要實施

嚴(yán)格的供應(yīng)商認(rèn)證程序，從質(zhì)量、成本、研發(fā)和管理等各個方面對其

進(jìn)行評價審核，只有通過認(rèn)證的供應(yīng)商才能進(jìn)入合格供應(yīng)商目錄。此

外，產(chǎn)品開發(fā)需經(jīng)過指標(biāo)論證、方案設(shè)計、初樣試樣研制、產(chǎn)品定型

等多個環(huán)節(jié)，裝備系統(tǒng)研制周期長，需要配套廠商與整機/總體單位進(jìn)

行長期的跟蹤配合。一旦裝備定型之后，配套廠商相關(guān)配套產(chǎn)品即納

入整機/總體裝備的采購清單，在后續(xù)的裝備生產(chǎn)過程中，原則上不會

輕易更換供應(yīng)商，對于其他供應(yīng)商，形成市場壁壘。

2、行業(yè)經(jīng)驗及技術(shù)壁壘

專用防護裝置的研制和生產(chǎn)具有較強的技術(shù)壁壘。該行業(yè)專業(yè)技

術(shù)門檻較高，需要較長時間的技術(shù)積淀和無數(shù)次試驗獲得的經(jīng)驗積累。

隨著防務(wù)裝備技戰(zhàn)術(shù)要求的不斷提高，這種技術(shù)積淀和經(jīng)驗積累將越

發(fā)寶貴。

同時，產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)、試驗、儲存和運輸?shù)拳h(huán)節(jié)涉及較多特

殊工藝，對工藝裝備有特殊的要求，其工藝裝備多為專用裝備。除此

之外，涉及生產(chǎn)原料改性的過程關(guān)鍵環(huán)節(jié)的技術(shù)和工藝較復(fù)雜，有十

分嚴(yán)格的工藝控制技術(shù)和使用專利，需要專門的工藝裝備。沒有專用

工藝裝備及長期的生產(chǎn)和使用經(jīng)驗，將難以涉足這一領(lǐng)域。

裝備防護裝置制造企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的形成往往需要取得較大的科研

技術(shù)突破，而取得科技突破需要較大的科研經(jīng)費投入，并且在形成產(chǎn)

品收入前研發(fā)時間較長，具有一定的不確定性。沒有足夠多型號產(chǎn)品

列裝部隊以獲得持續(xù)穩(wěn)定的銷售規(guī)模做支撐，則難以在本行業(yè)持續(xù)發(fā)

展。故要求行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要具備一定的規(guī)模、產(chǎn)品列裝數(shù)量及資金實

力。這對一般企業(yè)進(jìn)入該領(lǐng)域形成了行業(yè)壁壘。

3、人才壁壘

裝備防護行業(yè)屬于技術(shù)與經(jīng)驗并重的行業(yè)，需要大量跨專業(yè)、復(fù)

合型人才。相關(guān)人員不僅需要具備裝備防護相關(guān)專業(yè)知識，以及較強

綜合設(shè)計能力，還需要有豐富的實際應(yīng)用經(jīng)驗。經(jīng)驗的積累是長期磨

合、沉淀的過程，行業(yè)外的其他企業(yè)短期內(nèi)難以培養(yǎng)出一批既有足夠

的設(shè)計、開發(fā)專業(yè)知識，又有豐富經(jīng)驗的專業(yè)技術(shù)和專業(yè)管理團隊，

形成了較高的人才壁壘。

二、市場分析

（一）國防開支持續(xù)增加，為行業(yè)規(guī)模增長提供了基礎(chǔ)

國防科技工業(yè)是一個戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，它不僅是國防現(xiàn)代化的重要基

礎(chǔ)，也是國民經(jīng)濟發(fā)展和科學(xué)技術(shù)現(xiàn)代化的重要推動力量，對增強國

防實力，促進(jìn)國防現(xiàn)代化，帶動其他產(chǎn)業(yè)及提高工業(yè)化整體水平有著

重要的作用。

隨著我國綜合國力的快速提升、國際影響力不斷增加，在國際事

務(wù)中承擔(dān)的責(zé)任和享有的發(fā)言權(quán)日益顯著，在日益復(fù)雜的國際局勢和

地緣政治背景下，需要強大軍力保障國家利益。同時，隨著我國經(jīng)濟

逐步融入世界經(jīng)濟體系，海外能源、資源、海上戰(zhàn)略通道的安全問題

日益凸顯，開展海上護航、應(yīng)急救援等海外行動，也要求大力發(fā)展軍

事力量。

近年來，我國國防支出逐年增加，2006-2018年，我國國家財政國

防支出從2,979.38億元增加至11,069.51億元，國防支出年復(fù)合增長

率為11.56%。國防支出的穩(wěn)步上升，帶動了國防科技工業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。

2019年中國財政擬安排國防支出11,899.00億元。

雖然我國國防支出近幾年都保持較高的增長，但國防事業(yè)建設(shè)整

體發(fā)展水平還較低，與我國經(jīng)濟水平及國際地位不符，國家統(tǒng)計局公

布數(shù)據(jù)顯示，2018年我國GDP為900,309.00億元，當(dāng)年國防支出占

GDP比例為1.23%o我國國防支出占比GDP這一數(shù)字遠(yuǎn)低于多數(shù)歐美發(fā)

達(dá)國家，而作為歐美發(fā)達(dá)國家代表的美國，其2018年國防支出為

6,22000億美元,GDP為205,130億美元，國防支出占GDP比例3.03%。

隨著綜合國力的增強以及保護擴展國家利益的需要，我國國防支出未

來還有很大提升空間。

（二）彈藥類裝備需求不斷增長，為專用防護裝置提供廣闊市場

空間

隨著世界經(jīng)濟和戰(zhàn)略重心加速向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移，美國持續(xù)推進(jìn)亞

太再平衡戰(zhàn)略，強化其他地區(qū)軍事存在和軍事同盟體系，國家安全存

在威脅。國家不斷加強軍隊和裝備建設(shè)，力爭到2025年基本實現(xiàn)國家

防務(wù)裝備和部隊現(xiàn)代化，到本世紀(jì)中葉把人民軍隊全面建成世界一流

部隊。彈藥作為防務(wù)裝備和部隊訓(xùn)練的消耗品，其需求量將隨國家對

防務(wù)裝備建設(shè)不斷增加而增多。

（1）通用化防務(wù)裝備發(fā)展帶動彈藥種類和需求增多

隨著我國彈藥口徑的通用化，我國正在引導(dǎo)和激勵研發(fā)資源投入

到更少口徑的通用防務(wù)裝備平臺上，并進(jìn)一步發(fā)展通用彈藥的種類和

用途，通用彈藥種類將持續(xù)增長，通用彈藥的需求量也將提高。

（2）部隊信息化建設(shè)及防務(wù)裝備更新?lián)Q代。

為適應(yīng)世界新形勢的發(fā)展趨勢和國家安全要求，習(xí)近平總書記在

十九大報告中提出國家安全和部隊建設(shè)的階段性目標(biāo)：確保到2020年

基本實現(xiàn)機械化，信息化建設(shè)取得重大進(jìn)展。步入信息化戰(zhàn)爭時期，

精確制導(dǎo)裝備成為趨勢，而彈藥的信息化是防務(wù)裝備信息化的重要組

成部分，隨著我國國家安全信息化建設(shè)的推進(jìn)，對信息化彈藥的需求

也將逐漸增大。信息化彈藥本身技術(shù)含量較高，結(jié)構(gòu)復(fù)雜，而且大量

采用電子元器件、光學(xué)器件等，與傳統(tǒng)彈藥相比，其儲存壽命會有所

下降，更新采購的比例較高。因此，其需求量將隨著信息化建設(shè)及防

務(wù)裝備更新?lián)Q代的發(fā)展而呈現(xiàn)不斷增長的趨勢。

(3)部隊訓(xùn)練和實戰(zhàn)化演習(xí)不斷加強

為加強部隊建設(shè)，全面提高部隊威懾力和實戰(zhàn)能力，2009年我國

啟用了新一代的訓(xùn)練與考核大綱，明確要求把對抗訓(xùn)練作為提高實戰(zhàn)

化訓(xùn)練水平的途徑和部隊訓(xùn)練基本形式。另外，為提高各兵種的作戰(zhàn)

能力，演習(xí)頻率和強度也明顯提高。2015年國防白皮書《中國軍事戰(zhàn)

略》明確要求拓展和深化軍事斗爭準(zhǔn)備，提高訓(xùn)練實戰(zhàn)化水平。堅持

把實戰(zhàn)化訓(xùn)練擺在戰(zhàn)略位置，從實戰(zhàn)需要出發(fā)從難從嚴(yán)訓(xùn)練部隊；深

入開展基于實戰(zhàn)需求的模擬實景訓(xùn)練、基于信息技術(shù)的模擬仿真訓(xùn)練、

符合實戰(zhàn)標(biāo)準(zhǔn)的實兵對抗訓(xùn)練，努力使訓(xùn)練和實戰(zhàn)達(dá)到一體化。和平

時期，部隊采購彈藥類裝備一般是訓(xùn)練和備戰(zhàn)需要，隨著我國實戰(zhàn)部

隊訓(xùn)練和實戰(zhàn)化演習(xí)的不斷加強，彈藥作為防務(wù)裝備的消耗品消耗量

很大。

訓(xùn)練和演習(xí)過程中選擇運用實彈會對訓(xùn)練人員和周圍環(huán)境造成一

定的威脅，且現(xiàn)代化的彈藥采用大量的電子和光學(xué)元器件，技術(shù)含量

高、結(jié)構(gòu)復(fù)雜，制作周期長且成本較高，而作為具有較高安全性和較

低成本的訓(xùn)練彈藥將不斷被采用。

因此，未來隨我國實戰(zhàn)化訓(xùn)練和演習(xí)常態(tài)化，訓(xùn)練彈藥需求量也

將不斷增加，訓(xùn)練彈的包裝及防護需求也必將增加。

隨著現(xiàn)代戰(zhàn)爭的不斷演變，更多現(xiàn)代化、信息化的高技術(shù)含量防

務(wù)產(chǎn)品及相關(guān)設(shè)備得到部署與使用，國家對專用防護裝置的質(zhì)量越來

越重視。因此，隨著我國部隊建設(shè)的不斷加強，彈藥消耗不斷增加，

將為專用防護裝置提供廣闊的市場空間。

（三）我國武器裝備出口量加劇

美國《航空和空間技術(shù)周刊》分析指出，2015?2019年，預(yù)計中國

北方工業(yè)集團（中國兵器集團）導(dǎo)彈生產(chǎn)數(shù)量將成為世界第一

（29,423枚，占比14.60%）,美國雷神公司位居第二（22,658枚，占

比11.24%）,中國精密機械進(jìn)出口總公司位居第三（18,380枚，占比

9.12%）,第四和第五依次是美國地獄火系統(tǒng)公司（12,094枚，占比

6.00%）、俄羅斯高精武器系統(tǒng)控股公司圖拉儀器制造設(shè)計局（10,363枚,

占比5.14%),其余所有導(dǎo)彈生產(chǎn)商總共將生產(chǎn)108,589枚導(dǎo)彈，占比

53.89%o

根據(jù)《軍工信使》周刊報道：2015?2019年將會有201,507枚不同

類型的炮彈進(jìn)入世界市場，總價值663億美元。

根據(jù)瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所公布的數(shù)字顯示，在2014至

2018年間，中國排在全世界武器出口國的第五位，僅次于美、俄、法、

德四個傳統(tǒng)裝備出口大國。相較于上一個五年，中國的武器出口對象

增至53個國家，原因是我國近年來在現(xiàn)代武器裝備的設(shè)計、生產(chǎn)能力

上日趨成熟、完善，逐步得到世界其他國家的認(rèn)可。

第四章產(chǎn)品規(guī)劃方案

一、建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容

（-）項目場地規(guī)模

該項目總占地面積57179.94m2（折合約85.77畝），預(yù)計場區(qū)規(guī)

2

劃總建筑面積70903.13mo

（二）產(chǎn)能規(guī)模

根據(jù)國內(nèi)外市場需求和XXX投資管理公司建設(shè)能力分析，建設(shè)規(guī)

模確定達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)防護裝備零部件60000臺，預(yù)計年營業(yè)收入69400.00

萬元。

二、產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)

本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、

資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進(jìn)程度、

項目經(jīng)濟效益及投資風(fēng)險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市

場需求狀況進(jìn)行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能

力水平，并參考市場需求預(yù)測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一

致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進(jìn)行測算。

第五章選址分析

一、項目選址原則

節(jié)約土地資源，充分利用空閑地、非耕地或荒地，盡可能不占良

田或少占耕地；應(yīng)充分利用天然地形，選擇土地綜合利用率高、征地

費用少的場址。

二、建設(shè)區(qū)基本情況

項目建設(shè)選址區(qū)位優(yōu)勢得天獨厚，是區(qū)域核心功能區(qū)的重要組成

部分。交通體系開放便捷，周邊10分鐘車程范圍內(nèi)，有高速公路4條、

高速公路出入口6個，多條國道在區(qū)內(nèi)通過，立體化交通網(wǎng)絡(luò)通達(dá)。

項目建設(shè)地自然生態(tài)環(huán)境良好，園區(qū)綠化率達(dá)50%以上，空氣和水

質(zhì)優(yōu)于國家標(biāo)準(zhǔn)；項目建設(shè)地配套功能設(shè)施完備，基礎(chǔ)功能設(shè)施達(dá)到

“十通一平”，建有大型商務(wù)寫字樓、會議中心、星級酒店等，能夠

提供會議、住宿、餐飲、醫(yī)療、休閑等服務(wù)。

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機遇和有利條件。我國經(jīng)濟

長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期的重大判

斷沒有改變，但戰(zhàn)略機遇期的內(nèi)涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)

展速度的機遇轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌旖?jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的機遇，正在由原來規(guī)模

快速擴張的機遇轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣甙l(fā)展質(zhì)量和效益的機遇，我區(qū)推動轉(zhuǎn)型發(fā)

展契合發(fā)展大勢。

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢

看，世界經(jīng)濟仍然處于復(fù)蘇期，發(fā)展形勢復(fù)雜多變，國內(nèi)經(jīng)濟下行壓

力加大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競爭更加激烈，要素成本不斷

提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，

我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關(guān)鍵期”、社會穩(wěn)定的“敏感期”和轉(zhuǎn)型發(fā)

展的“攻堅期”，有很多經(jīng)濟社會發(fā)展問題需要解決，特別是經(jīng)濟總

量不夠大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)、重構(gòu)支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠(yuǎn)，資源瓶頸

制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎(chǔ)薄弱、發(fā)展動力不足等問題亟需突破，

維護安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務(wù)較重。

到“十三五”末，力爭實現(xiàn)經(jīng)濟增長、發(fā)展質(zhì)量效益、生態(tài)環(huán)境

在省市爭先進(jìn)位；地區(qū)生產(chǎn)總值比2010年增加1.5倍以上、城鄉(xiāng)居民

人均可支配收入比2010年增加1.5倍以上；是到2020年確保如期全

面建成小康社會。

三、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展

大力實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化創(chuàng)新資源，激活創(chuàng)新主體，改

善創(chuàng)新環(huán)境，讓一切創(chuàng)新活力競相迸發(fā)，讓一切創(chuàng)新價值充分展現(xiàn)，

讓創(chuàng)新成為引領(lǐng)發(fā)展的第一動力。大力實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化

創(chuàng)新資源，激活創(chuàng)新主體，改善創(chuàng)新環(huán)境，讓一切創(chuàng)新活力競相迸發(fā),

讓一切創(chuàng)新價值充分展現(xiàn)，讓創(chuàng)新成為引領(lǐng)發(fā)展的第一動力。

（一）實施科技創(chuàng)新引領(lǐng)

大力實施協(xié)同創(chuàng)新戰(zhàn)略，積極鼓勵企業(yè)與京津科研機構(gòu)、院校開

展對接活動，組建技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟，增強自主創(chuàng)新和持續(xù)創(chuàng)新能力。瞄

準(zhǔn)國家科技重大專項和計劃，積極爭取和培育實施新的科技成果轉(zhuǎn)化

項目。

培育高新技術(shù)企業(yè)。大力提升重點骨干企業(yè)的高新技術(shù)含量，使

之成為技術(shù)優(yōu)勢明顯，經(jīng)濟效益顯著的區(qū)域經(jīng)濟龍頭企業(yè)；抓住有潛

力的高新技術(shù)項目和高新技術(shù)產(chǎn)品，精心培育，大力扶持。

搭建科技創(chuàng)新平臺。構(gòu)建一批“眾創(chuàng)空間”，鼓勵社會力量投資

建設(shè)或管理運營創(chuàng)業(yè)載體，為科技創(chuàng)新創(chuàng)造良好環(huán)境。著力實施“互

聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略，逐步推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)科技大市場發(fā)展，建立集技術(shù)交易、技

術(shù)經(jīng)紀(jì)、科技金融、科技咨詢、知識產(chǎn)權(quán)于一體的線上線下科技成果

轉(zhuǎn)化平臺，建成中小企業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)體系、農(nóng)村科技成果轉(zhuǎn)化

服務(wù)體系、科技合作交流成果轉(zhuǎn)化服務(wù)體系、企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化

體系和技術(shù)信息網(wǎng)絡(luò)成果推廣服務(wù)體系。

（二）加快人才創(chuàng)新步伐

制定出臺人才引進(jìn)優(yōu)惠政策。積極實施人才培養(yǎng)扶持工程，吸引

各類人才到青縣興業(yè)創(chuàng)業(yè)，為高端優(yōu)質(zhì)人才的聚集營造良好的政策環(huán)

境和社會環(huán)境。

加強專業(yè)技術(shù)人才隊伍建設(shè)。大力推進(jìn)技能型人才和企業(yè)人才隊

伍建設(shè)，充分利用現(xiàn)有教育資源，加強職業(yè)技能教育，不斷提升技能

型勞動者的綜合素質(zhì)。

加快人才引進(jìn)平臺體系建設(shè)。大力支持技術(shù)研究中心、企業(yè)研發(fā)

中心、實驗室與工作站、創(chuàng)新實踐基地與公共實訓(xùn)基地建設(shè)，組建產(chǎn)

業(yè)針對性強、促進(jìn)發(fā)展升級的技術(shù)聯(lián)盟。

（三）加大機制創(chuàng)新力度

創(chuàng)新市場運作機制。建立健全政府和社會資本合作制度體系，推

廣運用政府和社會資本合作（PPP）模式。創(chuàng)新股權(quán)激勵機制，鼓勵企

業(yè)采取股權(quán)獎勵、股權(quán)出售、股票期權(quán)等方式，對企業(yè)重要管理、科

技人員實施股權(quán)激勵。鼓勵企業(yè)以科技成果作價方式入股其他企業(yè)。

創(chuàng)新園區(qū)建設(shè)機制。推廣“政府推動、企業(yè)經(jīng)營、市場運作、多

元投入”的園區(qū)開發(fā)模式，建立市場化建設(shè)、專業(yè)化招商管理服務(wù)機

制。

創(chuàng)新選人用人機制。樹立注重品行、崇尚實干、重視基層、鼓勵

創(chuàng)新、群眾公認(rèn)的用人導(dǎo)向。

四、“十三五”發(fā)展目標(biāo)

保持經(jīng)濟社會平穩(wěn)較快發(fā)展，提高發(fā)展質(zhì)量和效益，發(fā)展平衡性、

包容性和可持續(xù)性不斷增強，確保如期全面建成小康社會。到2017年,

全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值和城鄉(xiāng)居民人均收入比2010年同口徑翻一番；到

2020年，全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值邁上新臺階，城鄉(xiāng)居民人均收入同步提升。

——產(chǎn)業(yè)支撐更加有力?！比笮屡d產(chǎn)業(yè)”實現(xiàn)快速發(fā)展，傳統(tǒng)

產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步提質(zhì)增效，初步構(gòu)建起支撐區(qū)域發(fā)展的產(chǎn)業(yè)新體系。

——城市品質(zhì)更加優(yōu)良。進(jìn)一步突出以人為本，城市綜合功能進(jìn)

一步完善，環(huán)境質(zhì)量不斷提升，社會民生持續(xù)改善。

——人民生活更加美好。就業(yè)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、社保、

住房等公共服務(wù)體系更加健全，初步實現(xiàn)城鄉(xiāng)基本公共服務(wù)均等化，

人民群眾生活質(zhì)量、健康水平和文明素質(zhì)不斷提高，參與感、獲得感、

幸福感顯著增強。

五、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向

以“中國制造2025”和“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃為引領(lǐng)，實施產(chǎn)業(yè)強

縣戰(zhàn)略，推進(jìn)新型工業(yè)化進(jìn)程，實現(xiàn)工業(yè)率先發(fā)展。著力建設(shè)一流的

經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，打造現(xiàn)代制造業(yè)先進(jìn)配套基地。以開發(fā)區(qū)和特色產(chǎn)業(yè)基

地為發(fā)展平臺，以項目建設(shè)為發(fā)展支撐，深入推進(jìn)傳統(tǒng)特色產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型

升級和新興產(chǎn)業(yè)率先發(fā)展，形成先進(jìn)制造業(yè)主導(dǎo)的工業(yè)發(fā)展格局。到

“十三五”末，力爭全部工業(yè)總產(chǎn)值突破500億元；規(guī)模以上企業(yè)數(shù)

量每年新增15家以上，達(dá)到220家以上，規(guī)上工業(yè)增加值增速達(dá)到9%

以上。

（一）著力推進(jìn)園區(qū)率先發(fā)展

以規(guī)劃為引領(lǐng)，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快招商引資進(jìn)度，以“工

業(yè)新城?生態(tài)園區(qū)”為目標(biāo)，助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展、率先發(fā)展。

（二）加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級

“十三五”期間，配合產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，逐步淘汰低端鋼鐵壓延、

低端零配件加工制造等技術(shù)含量低、高耗能低產(chǎn)出行業(yè)，實現(xiàn)傳統(tǒng)特

色制造業(yè)高端化發(fā)展。

（三）推動新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大

堅持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與新興產(chǎn)業(yè)雙輪驅(qū)動，大力培育壯大新能源車輛制

造、汽車零部件生產(chǎn)、數(shù)控設(shè)備生產(chǎn)等新興產(chǎn)業(yè)，為經(jīng)濟發(fā)展提供新

的支撐。力爭到“十三五”末，新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占工業(yè)總產(chǎn)值的比重達(dá)

到30%以上。

三、項目選址綜合評價

項目選址應(yīng)統(tǒng)籌區(qū)域經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展，符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關(guān)

標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，保證城鄉(xiāng)公共安全和項目建設(shè)安全，滿足項目科研、生產(chǎn)

要求，社會經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益相互協(xié)調(diào)發(fā)展。

第六章建筑技術(shù)分析

一、項目工程設(shè)計總體要求

（一）設(shè)計原則

本設(shè)計按照國家及行業(yè)指定的有關(guān)建筑、消防、規(guī)劃、環(huán)保等各

項規(guī)定，在滿足工藝和生產(chǎn)管理的條件下，盡可能的改善工人的操作

環(huán)境。在不額外增加投資的前提下，對建筑單體從型體到色彩質(zhì)地力

求簡潔、鮮明、大方，突出現(xiàn)代化工業(yè)建筑的個性。在整個建筑設(shè)計

中，力求采用新材料、新技術(shù)，以使建筑物富有藝術(shù)感，突出時代特

點。

（二）設(shè)計規(guī)范、依據(jù)

1、《建筑設(shè)計防火規(guī)范》

2、《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》

3、《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范》

4、《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》

5、《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》

6、《給排水工程構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》

二、建設(shè)方案

1、本項目建構(gòu)筑物完全按照現(xiàn)代化企業(yè)建設(shè)要求進(jìn)行設(shè)計，采用

輕鋼結(jié)構(gòu)、框架結(jié)構(gòu)建設(shè)，并按《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》(GB50011—

2010)的規(guī)定及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)文件采取必要的抗震措施。整個廠房設(shè)計充

分利用自然環(huán)境，強調(diào)豐富的空間關(guān)系，力求設(shè)計新穎、優(yōu)美舒適。

主要建筑物的圍護結(jié)構(gòu)及屋面，符合建筑節(jié)能和防滲漏的要求；車間

廠房設(shè)有天窗進(jìn)行采光和自然通風(fēng)，應(yīng)選用氣密性和防水性良好的產(chǎn)

口

口口O

.2、生產(chǎn)車間的建筑采用輕鋼框架結(jié)構(gòu)。在符合國家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)

范的前提下，做到結(jié)構(gòu)整體性能好，有利于抗震防腐，并節(jié)省投資，

施工方便。在設(shè)計上充分考慮了通風(fēng)設(shè)計，避免火災(zāi)、爆炸的危險性。

.3、《建筑內(nèi)部裝修設(shè)計防火規(guī)范》，耐火等級為二級；屋面防

水等級為三級，按照《屋面工程技術(shù)規(guī)范》要求施工。

.4、根據(jù)地質(zhì)條件及生產(chǎn)要求，對本裝置土建結(jié)構(gòu)設(shè)計初步定為:

生產(chǎn)車間采用鋼筋混凝土獨立基礎(chǔ)。

.5、根據(jù)項目的自身情況及當(dāng)?shù)匾?guī)劃建設(shè)管理部門對該區(qū)域建筑

結(jié)構(gòu)的要求，確定本項目生產(chǎn)生間擬采用全鋼結(jié)構(gòu)。

.6、本項目的抗震設(shè)防烈度為6度，設(shè)計基本地震加速度值為

0.05g,建筑抗震設(shè)防類別為丙類，抗震等級為三級。

.7、建筑結(jié)構(gòu)的設(shè)計使用年限為50年，安全等級為二級。

三、建筑工程建設(shè)指標(biāo)

本期項目建筑面積70903.13m）其中：生產(chǎn)工程42683.68行，

倉儲工程8153.86m）行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施3545.16itf,公共工

2

程16520.43mo

建筑工程投資一覽表

單位：m\萬元

序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注

1生產(chǎn)工程19276.5042683.684593.87

1.11#生產(chǎn)車間5782.9512805.101378.16

1.22#生產(chǎn)車間4819.1310670.921148.47

1.33#生產(chǎn)車間4626.3610244.081102.53

1.44#生產(chǎn)車間4048.078963.57964.71

2倉儲工程3682.398153.86890.39

2.11#倉庫1104.722446.16267.12

2.22#倉庫920.602038.46222.60

2.33#倉庫883.771956.93213.69

2.44#倉庫773.301712.31186.98

3行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施2859.003545.16515.00

3.1行政辦公樓1858.352304.35334.75

3.2宿舍及食堂1000.651240.81180.25

1公共工程6202.8816520.431854.75輔助用房等

5綠化工程4288.5029.33

6其他工程20870.672859.01場地、道路、景觀亮化等

7合計57179.9470903.1310742.35

第七章原輔材料供應(yīng)、成品管理

一、項目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況

本期項目在施工期間所需的原輔材料主要是：混凝土、水泥、砂

石等建筑材料，XXX（以最終選址方案為準(zhǔn)）及周邊市場均有供貨廠家

（商戶），完全能夠滿足項目建設(shè)的需求。

二、項目運營期原輔材料供應(yīng)及質(zhì)量管理

（-）主要原材料供應(yīng)

本期工程項目將以防護裝備零部件量生產(chǎn)為流程，原材料及輔助

材料均在國內(nèi)市場采購，主要原材料及輔助材料是：鋼材、電子器件、

電線、切削液、機油、焊條、水、電等若干，XXX投資管理公司擁有穩(wěn)

定的供應(yīng)渠道并且和這些供應(yīng)商建立了比較密切的上下游客戶關(guān)系。

（二）主要原材料及輔助材料管理

1、項目建成投產(chǎn)后，物資采購部門根據(jù)生產(chǎn)實際需要制定原材料

采購計劃，掌握原材料的性能、特點，在不影響產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，

對項目所需原輔材料合理地選擇品種、規(guī)格、質(zhì)量，為企業(yè)節(jié)約使用

原材料降低采購成本。

2、本期工程項目所需要的原材料、輔助材料實行統(tǒng)一采購集中供

應(yīng)，并根據(jù)所需原材料的質(zhì)量、價格、運輸條件做到貨比三家。

3、驗收材料應(yīng)根據(jù)領(lǐng)料單或原始憑證進(jìn)行清點實測驗收，發(fā)現(xiàn)規(guī)

格、質(zhì)量、數(shù)量不符等問題應(yīng)及時與有關(guān)人員聯(lián)系處理；做好原輔材

料原始記錄和資料積累，及時準(zhǔn)確地做好月報、季報和年度各種統(tǒng)計

報表工作。

第八章工藝技術(shù)設(shè)計及設(shè)備選型方案

一、企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析

公司通過移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)與設(shè)備結(jié)合，以智能產(chǎn)品和

智能工廠為重點深入推進(jìn)智能制造。

1、持續(xù)推進(jìn)4.0產(chǎn)品工程。4.0產(chǎn)品以“模塊化平臺+智能化產(chǎn)品”

為核心，深度融合傳感、互聯(lián)等技術(shù)，均可實現(xiàn)“自診斷、自調(diào)整、

自適應(yīng)”，在性能、可靠性、智能化、環(huán)保方面更上新臺階。公司計

劃通過自主研發(fā)和技術(shù)引入，全面實現(xiàn)原有產(chǎn)品的換代升級，充分發(fā)

揮智能化技術(shù)優(yōu)勢，不斷創(chuàng)造全新的市場需求。

2、加快推進(jìn)智能工廠建設(shè)。該項目的建設(shè)，將完全按照智能制造

示范車間的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行建設(shè)，力爭成為國內(nèi)領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)制造基地。產(chǎn)品

實現(xiàn)多種不同規(guī)格的標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，努力成為行業(yè)智能工廠新標(biāo)桿。

二、項目技術(shù)工藝分析

（一）技術(shù)來源及先進(jìn)性說明

本期項目的技術(shù)來源為公司的自有技術(shù)，該技術(shù)達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水

平。

（二）項目技術(shù)優(yōu)勢分析

1、技術(shù)含量和自動化水平較高，處于國內(nèi)先進(jìn)水平，在產(chǎn)品質(zhì)量

水平上相對其它生產(chǎn)技術(shù)性能費用比優(yōu)越，結(jié)構(gòu)合理、占地面積小、

功能齊全、運行費用低、使用壽命長；在工藝水平上該技術(shù)能夠保證

產(chǎn)品質(zhì)量高穩(wěn)定性、提高資源利用率和節(jié)能降耗水平；根據(jù)初步測算,

利用該技術(shù)生產(chǎn)，可提高原料利用率和用電效率，在裝備水平上，該

技術(shù)使用的設(shè)備自動控制程度和性能可靠性相對較高。

2、技術(shù)設(shè)備投資和產(chǎn)品生產(chǎn)成本低，具有較強的經(jīng)濟合理性；本

期工程項目采用本技術(shù)方案建設(shè)其主要設(shè)備多數(shù)可按通用標(biāo)準(zhǔn)在國內(nèi)

采購。

3、節(jié)能設(shè)施先進(jìn)并可進(jìn)行多規(guī)格產(chǎn)品轉(zhuǎn)換，項目運行成本較低，

應(yīng)變市場能力很強。

（三）工業(yè)化技術(shù)方案可靠性分析

1、這條生產(chǎn)線充分考慮和核算了生產(chǎn)線整體同各單機間的物料平

衡協(xié)同關(guān)系，并考慮和計算了各單機的正常加工、進(jìn)料出料、輸送、

故障停機及排除所需要時間和各單機間的合理緩沖。

2、產(chǎn)品生產(chǎn)線能夠運行連續(xù)穩(wěn)定、達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力要求，并確

保能夠生產(chǎn)出質(zhì)量合格的產(chǎn)品。

三、項目技術(shù)流程

原材料一零部件注塑一零部件檢驗一產(chǎn)品裝配一檢驗一成品檢驗

f產(chǎn)品入庫

四、設(shè)備選型方案

選用生產(chǎn)設(shè)備廠家具有國內(nèi)一流技術(shù)裝備，企業(yè)管理科學(xué)達(dá)到國

際認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求。

本期工程項目擬選購國內(nèi)先進(jìn)的關(guān)鍵工藝設(shè)備和國內(nèi)外先進(jìn)的檢

測設(shè)備，預(yù)計購置安裝主要設(shè)備共計70臺（套），設(shè)備購置費

21255.89萬元。

主要設(shè)備包括：車床、銃銷組合機床、銃床、牛頭刨床、搖臂鉆

床、車床、臥式車床

第九章環(huán)保分析

一、環(huán)境保護綜述

根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護法》和《建設(shè)項目環(huán)境保護管理

辦法》等相關(guān)規(guī)定，為貫徹落實國家在環(huán)境保護方面的方針和政策，

該項目在設(shè)計與施工中，認(rèn)真貫徹落實“全面規(guī)劃、合理布局、保護

環(huán)境、造福人民”的方針，在項目建設(shè)和正常運營的各個階段，嚴(yán)格

執(zhí)行“三同時”的原則，在發(fā)展生產(chǎn)的同時，保護好人類賴以生存的

自然環(huán)境。遵循有關(guān)環(huán)境保護的技術(shù)規(guī)范和設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真執(zhí)行“預(yù)

防為主”的方針，在項目建設(shè)和經(jīng)營過程中對污染物進(jìn)行控制與治理,

必須采取科學(xué)有效的治理措施，保證項目建成后，各種污染物的排放

符合國家標(biāo)準(zhǔn)的要求。

本項目設(shè)計嚴(yán)格執(zhí)行《建設(shè)項目環(huán)境保護設(shè)計規(guī)定》的政策要求,

同時，在項目設(shè)計過程中特別關(guān)注以下標(biāo)準(zhǔn)規(guī)