采購部管理制度

采購部管理制度

采購部管理制度1

1、申請(qǐng)

①用車部門逐項(xiàng)填寫內(nèi)部用車申請(qǐng)單，經(jīng)部門經(jīng)理審核、簽字。

②將用車申請(qǐng)單轉(zhuǎn)到總力、，根據(jù)需要和車輛調(diào)度情況派車。

2、審批權(quán)限

①使用小車由總經(jīng)理審批、

②使用其它車輛由行政辦主任簽批、

③值班、節(jié)假日用車持部門經(jīng)理簽字的.申請(qǐng)單出車，并報(bào)行政

辦備案。

3、車輛使用原則

凡出塘廈區(qū)域車輛，提前一天申報(bào)，以便總辦統(tǒng)一編制長(zhǎng)途用車

計(jì)劃，提高車輛使用率、

4、市內(nèi)用車原則

①凡屬部門正常用車（如每周、每月例行用車），應(yīng)提前半天將用

車申請(qǐng)單報(bào)總辦。

②本著節(jié)約的原則，凡路途較近，時(shí)間允許又不需載貨的，一般不

派車。

5、憑用車申請(qǐng)單派車

①一般情況下，必須憑內(nèi)部用車申請(qǐng)單向行政辦申請(qǐng)派車。

②遇特殊情況，由行政辦公室主任電話通知，可先出車，但事后須

及時(shí)補(bǔ)單。

③未經(jīng)批準(zhǔn)，禁止無調(diào)度單（特殊情況為申請(qǐng)單）找司機(jī)出車。一

經(jīng)發(fā)現(xiàn)私自出車現(xiàn)象，用車人必須按酒店出租車費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)付費(fèi)，同時(shí)扣

發(fā)司機(jī)部分效益工資。采購部管理制度2

一、總則

采購員薪酬組成薪酬=基本工資+獎(jiǎng)金?處罰

1、增加新品種數(shù)量二獎(jiǎng)金

2、獎(jiǎng)金是根據(jù)業(yè)績(jī)完成達(dá)到指定要求后對(duì)采購人員的獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)

金分兩部分。

3、獎(jiǎng)金按月度核算，次月發(fā)放，計(jì)算方法為：獎(jiǎng)金二績(jī)效考核

分?jǐn)?shù)。該部分獎(jiǎng)金提取要求：績(jī)效考核分達(dá)到70分以上。

4、滯留處罰：品種滯留時(shí)間90天給予百分之一處罰，品種滯

留時(shí)間90—120天給予百分之一點(diǎn)五處罰，全國總代品種和二級(jí)協(xié)

議品種可減免其滯留處罰，代銷的廠家協(xié)議品種可免予滯留處罰。

二、崗位職責(zé)：

1、認(rèn)真執(zhí)行總公司采購管理規(guī)定和實(shí)施細(xì)則，嚴(yán)格按采購計(jì)劃

采購，做到及時(shí)、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對(duì)購進(jìn)物

品做到票證齊全、票物相符，報(bào)帳及時(shí)。

2、熟悉和掌握市場(chǎng)行情，按“質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉”的原則貨比三家，

擇優(yōu)采購。注重收集市場(chǎng)信息，及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋市場(chǎng)價(jià)格和有

關(guān)信息。合理安排采購順序，對(duì)緊缺物資和需要長(zhǎng)途采購的原料應(yīng)

提前安排采購計(jì)劃及時(shí)購進(jìn)。

3、嚴(yán)把采購質(zhì)量關(guān)，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購進(jìn)

貨物均須附有質(zhì)保書和售后服務(wù)合同（三證）。積極協(xié)助有關(guān)部門

妥善解決使用過程中會(huì)出現(xiàn)的問題。

4、加強(qiáng)與驗(yàn)收、保管人員的協(xié)作，有責(zé)任提供有效的物品保管

方法，防止物品保管不妥而受損失。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的‘其它各項(xiàng)工作。

三、具體工作

1、工作時(shí)間為早8：30?晚17：30午休時(shí)間12：00?13：30

休息時(shí)間要保持安靜，不要打攪影響他人的正常生活。

2、工作時(shí)間每天上午9點(diǎn)保證開始在線工作，工作時(shí)間內(nèi)只能

用1個(gè)QQ（即工作QQ）上網(wǎng)談工作業(yè)務(wù)，不準(zhǔn)在網(wǎng)上閑聊，不準(zhǔn)看

電影玩游戲等，（每天下午17：30點(diǎn)為限，前提得完成手里面有工

作）如有違反打掃辦公室一天，總監(jiān)滿意為止。

3、未經(jīng)批準(zhǔn)不得留在辦公室內(nèi)非本公司人員，如有為違犯罰清

潔衛(wèi)生間一天，并承擔(dān)一切后果。如有親屬來訪需提前向公司申請(qǐng)。

4、如無外出午休后13：30點(diǎn)必須回公司，否則發(fā)生意外事件,

公司不承擔(dān)任何義務(wù)和責(zé)任，所發(fā)生的一切后果自負(fù)。

5、采購部如需外出，要向總監(jiān)申請(qǐng)統(tǒng)籌安排。但要視具體業(yè)務(wù)

輕重由總監(jiān)決定，出門時(shí)填寫出門條，總監(jiān)簽字?？偙O(jiān)外出填寫出

門條運(yùn)營總監(jiān)簽字。沒有簽字視為曠工。

6、員工辭職需要提前一個(gè)月做出書面請(qǐng)辭并說明原因，要保證

17、對(duì)自己下到工廠的單子進(jìn)行跟單(下單后第3天和交貨期

前3天)。

18、如采購員需要出差，首先提交出差計(jì)劃呈交至部門總監(jiān)。

如總監(jiān)需出差，出差計(jì)劃呈交至總經(jīng)理，簽字后到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取出差

費(fèi)用。

19、出差費(fèi)用在出差計(jì)劃中體現(xiàn)清晰，如差旅費(fèi)、住宿費(fèi)、餐

飲費(fèi)大致數(shù)字。有領(lǐng)導(dǎo)審批。

20、出差歸來，所有票據(jù)計(jì)劃內(nèi)采取對(duì)賬票據(jù)。計(jì)劃外采取憑

票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。

21、每月需憑上月業(yè)績(jī)考核，如未達(dá)到考核標(biāo)準(zhǔn)，工資扣除_。

如超額完成標(biāo)準(zhǔn)，獎(jiǎng)金

22、在追加訂單時(shí)，如達(dá)到廠家要求的數(shù)量，必須再次壓價(jià)，

這次追加訂單壓縮的價(jià)格80%給予采購部作為獎(jiǎng)金(每種產(chǎn)品每降

價(jià)一次只給予第一次獎(jiǎng)勵(lì)之后不再有獎(jiǎng)勵(lì))。采購部管理制度3

(1)認(rèn)真貫徹國家和上級(jí)部門有關(guān)環(huán)境職業(yè)健康安全方面的方針、

政策、法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)章制度。

(2)在進(jìn)行物資采購時(shí)，應(yīng)與供應(yīng)商簽定正式的包括環(huán)境職業(yè)健

康安全方面條款的有效的經(jīng)濟(jì)承包合同，明確采購物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、

環(huán)保和安全要求，同時(shí)明確在提供服務(wù)期間的職業(yè)健康安全管理責(zé)任,

并負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)。

(3)負(fù)責(zé)建立相應(yīng)的制度對(duì)違反公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理要求

的供應(yīng)商進(jìn)行處理。

(4)負(fù)責(zé)監(jiān)督供應(yīng)商制定在本單位范圍內(nèi)裝、卸貨物的《安全操

作規(guī)程》和發(fā)生事故的應(yīng)急救援預(yù)案，并進(jìn)行培訓(xùn)和演練。

(5)負(fù)責(zé)組織對(duì)本單位的危險(xiǎn)源、環(huán)境因素進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)價(jià)、更

新和學(xué)習(xí)，并制定措施或管理方案加以控制，在進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查或到供

應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察時(shí)要落實(shí)好相應(yīng)的職業(yè)健康安全措施。

(6)負(fù)責(zé)對(duì)本部門員工進(jìn)行環(huán)境職業(yè)健康安全知識(shí)的教育和培訓(xùn),

不斷提高本部門員工的環(huán)保和安全意識(shí)。

(7)認(rèn)真履行環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件內(nèi)規(guī)定的本部門的

各項(xiàng)具體工作。

LL1認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家各項(xiàng)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、方針、政

策和公司各項(xiàng)安全管理規(guī)章制度，經(jīng)常對(duì)本部門員工開展多種形式的

安全教育；

1.1.2對(duì)物資采購部所管轄范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全、環(huán)境負(fù)全

面責(zé)任；

1.1.3貫徹執(zhí)行國家及上級(jí)主管部門制定的職業(yè)安全衛(wèi)生和勞

動(dòng)保護(hù)的法律、法令，落實(shí)企業(yè)制定的有關(guān)安全管理規(guī)定、規(guī)章和制

度；

LL4按照規(guī)范組織采購符合安全環(huán)保要求的勞動(dòng)保護(hù)用品，特

種勞保用品在采購時(shí)必須獲取國家認(rèn)定的“三證”；

1.1.5正確執(zhí)行公司制定的勞保用品的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照公司

安全部門要求，及時(shí)采購和發(fā)放符合國家安全技術(shù)性能標(biāo)準(zhǔn)的勞保用

品，保證按時(shí)足量供應(yīng)；

1.1.6凡采購的各種部件和物資必須符合安全技術(shù)環(huán)保要求和

有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，在搬運(yùn)過程中要有切實(shí)可行的安全環(huán)保措施，防止發(fā)生安

全和污染事故；

1.1.7加強(qiáng)對(duì)客戶、承運(yùn)人進(jìn)入危險(xiǎn)品倉庫、場(chǎng)地前的安全教

育，督促其遵守企業(yè)的有關(guān)安全規(guī)定，并確保其人身安全；

1.1.8負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)安全技術(shù)措施項(xiàng)目所需設(shè)備、材料的采購和

供應(yīng)工作；

1.1.9凡采購國外產(chǎn)品、設(shè)備、材料、配套等必須考察其安全

性能，安全環(huán)保指標(biāo)，必須確保采購項(xiàng)目的安全資料、安全環(huán)保設(shè)施

裝置附件齊全、有效，否則不準(zhǔn)采購；

1.1.10凡采購化學(xué)品必須向供貨方索取危險(xiǎn)化學(xué)品的安全技術(shù)

說明書和安全標(biāo)簽;外來人員來公司考察、參觀等，要及時(shí)對(duì)來訪人

員進(jìn)行外來人員安全教育，以確保其在我公司內(nèi)活動(dòng)期間的安全，并

要求其遵守公司各項(xiàng)職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)規(guī)章制度；

1.1.1負(fù)責(zé)國家各項(xiàng)安全生產(chǎn)法規(guī)和公司各項(xiàng)安全管理規(guī)章制

度在本部門的貫徹執(zhí)行；

1.1.2負(fù)責(zé)組織對(duì)本部門員工開展多種形式的安全教育，對(duì)本部

門員工安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)；

1.1.3負(fù)責(zé)組織采購符合國家安全技術(shù)質(zhì)量要求的設(shè)備和材料,

并按安全要求組織入庫；

1.1.4負(fù)責(zé)組織采購符合國家安全技術(shù)性能標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)保護(hù)用

品；

1.2質(zhì)量部門安全職責(zé)

1.2.1負(fù)責(zé)公司零部件及產(chǎn)品的‘質(zhì)量檢驗(yàn)管理工作，對(duì)所管轄

范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)負(fù)責(zé)；

L2.2負(fù)責(zé)制定化驗(yàn)人員采樣、分析項(xiàng)目及使用設(shè)備、儀器的

安全操作規(guī)程及設(shè)備、儀器、化學(xué)藥品的管理制度，并加強(qiáng)對(duì)執(zhí)行情

況的檢查考核；

L2.3對(duì)產(chǎn)品試車或進(jìn)行中檢查時(shí)，必須按安全環(huán)保措施規(guī)定認(rèn)

真執(zhí)行，檢查其能否滿足安全、環(huán)保的需要，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改;

1.2.4負(fù)責(zé)將產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)過程中暴露出來的各類不安全因素，

及時(shí)向有關(guān)部門反饋，以便進(jìn)行技術(shù)改造，提高產(chǎn)品安全可靠性；

1.2.5對(duì)產(chǎn)品的零件、購件、工具儀器、儀表等進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，必

須符合安全技術(shù)和勞動(dòng)保護(hù)的要求，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與有關(guān)部門聯(lián)系，

并采取有效措施；

1.2.6定期對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行維修、保養(yǎng)，使其保持良好的狀態(tài)，

符合安全要求；

1.2.7成品出公司必須符合安全、衛(wèi)生要求，大、中產(chǎn)品起吊、

運(yùn)輸要有清晰標(biāo)記和安全防護(hù)；

1.2.8負(fù)責(zé)事故分析時(shí)的化驗(yàn)檢測(cè)和數(shù)據(jù)處理；

1.3質(zhì)量部部長(zhǎng)安全職責(zé)

1.3.1嚴(yán)格遵守國家有關(guān)安全的法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和制

度；

1.3.2在編制特殊檢驗(yàn)工藝方案時(shí)，應(yīng)編制相應(yīng)的安全技術(shù)措施;

1.3.3在采用新技術(shù)、新設(shè)備、新工藝和檢驗(yàn)條件變化時(shí)，應(yīng)編

制安全技術(shù)操作程序或安全技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)書；

1.3.4負(fù)責(zé)安全技術(shù)、安全設(shè)備、儀表的技術(shù)鑒定；

1.3.5加強(qiáng)對(duì)有毒化學(xué)試劑的管理和安全使用，必須由專人負(fù)責(zé)

管理；采購部管理制度4

一、采購部職能：

1、負(fù)責(zé)本公司正常運(yùn)作所需各種物資采購工作。

2、負(fù)責(zé)對(duì)與合作單位的業(yè)務(wù)評(píng)估，合同、協(xié)議的簽訂及執(zhí)監(jiān)督

的交接手續(xù)。

3、負(fù)責(zé)各種形式的招標(biāo)投工作，編制采購文件、資料，并做好

采購記錄，辦理商品采購業(yè)務(wù)。

4、負(fù)責(zé)了解各種市場(chǎng)信息，及時(shí)掌握市場(chǎng)及供應(yīng)商變化情況。

5、負(fù)責(zé)價(jià)格信息資料的收集、整理、組織、考察，提供標(biāo)底估

算價(jià)。

二、采購部各職位職責(zé)：

⑴采購部經(jīng)理工作職能：

1、及時(shí)為生產(chǎn)經(jīng)營提供所需的原材料以及其他物資。

2、掌握市場(chǎng)信息，優(yōu)化進(jìn)貨渠道，降低采購費(fèi)用。

3、會(huì)同財(cái)務(wù)部確定合理的采購批量，及時(shí)了解存貨情況，合理

采購。

4、匯總各系統(tǒng)的物資需求計(jì)劃，平衡采購計(jì)劃。

5、評(píng)審供應(yīng)商選擇、建立供應(yīng)商檔案。

6、組織采購合同評(píng)審，簽訂采購合同，實(shí)施采購活動(dòng)。

7、建立采購合同臺(tái)賬，并對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

8、對(duì)大型采購進(jìn)行比價(jià)或組織招標(biāo)、競(jìng)標(biāo)活動(dòng)。

9、采購物資的報(bào)驗(yàn)和入庫工作。

10、采購過程中的退、換貨工作。

11、采購合同、檔案及各種表單的保管與定期歸檔工作。

⑵采購專員工作職能：

1、認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和工作程序，服從采購部經(jīng)理指

揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時(shí)完成工作任務(wù)。

2、對(duì)采購的物資進(jìn)行詢價(jià)（至少三家）。

3、編制物資采購計(jì)劃并報(bào)采購部經(jīng)理審批。

4、根據(jù)批準(zhǔn)的采購申請(qǐng)單和詢價(jià)結(jié)果實(shí)施采購，并負(fù)責(zé)索取所

購物資的發(fā)票和單據(jù)以及相關(guān)資料，協(xié)助做好驗(yàn)收工作。

5、參加商務(wù)談判和擬訂合同條款。

6、協(xié)助采購部經(jīng)理管理合同的副本，建立臺(tái)賬，進(jìn)行合同登記,

掌握合同的執(zhí)行情況。

7、優(yōu)化采購渠道，適時(shí)填報(bào)供應(yīng)商審批表。

8、協(xié)助采購部經(jīng)理進(jìn)行供應(yīng)商信用評(píng)定，據(jù)實(shí)提出對(duì)供應(yīng)商信

用評(píng)定意見，建立健全供應(yīng)商檔案。

9、根據(jù)供貨合同或訂貨單辦理催貨。

10、具體辦理采購物資交接、驗(yàn)收、報(bào)帳手續(xù)。

11、及時(shí)向供應(yīng)商反饋原材料質(zhì)量信息。

12、辦理采購?fù)素浕驌Q貨。

13、協(xié)調(diào)購入物資的運(yùn)輸工作。

14、積極參加培訓(xùn)活動(dòng)，努力鉆研本職工作，主動(dòng)提出合理化

建議。

15、做好業(yè)務(wù)記錄以及記錄的保管或移交工作，保守公司秘密。

16、完成采購部經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)并及時(shí)復(fù)命。

⑶統(tǒng)計(jì)專員工作職能：

1、認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和工作程序，服從采購部經(jīng)理指

揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時(shí)完成工作任務(wù)。

2、負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的保管。

3、負(fù)責(zé)物資市場(chǎng)信息的收集。

4、負(fù)責(zé)采購合同的保管和登記。

5、負(fù)責(zé)采購報(bào)表的編制。

6、負(fù)責(zé)供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)審。

7、負(fù)責(zé)物資使用質(zhì)量信息的收集。

8、協(xié)助采購部經(jīng)理進(jìn)行供應(yīng)商信用評(píng)定，據(jù)實(shí)提出對(duì)供應(yīng)商信

用評(píng)定意見，建立健全供應(yīng)商檔案。

9、根據(jù)供貨合同或訂貨單辦理催貨。

10、積極參加培訓(xùn)活動(dòng)，努力鉆研本職工作，主動(dòng)提出合理化

建議。

11、做好業(yè)務(wù)記錄以及記錄的.保管或移交工作，保守公司秘密。

12、完成采購部經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)并及時(shí)復(fù)命。

賓館采購部員工工作職責(zé)

1、完成賓館各類物資的采購任務(wù)，并在預(yù)算內(nèi)做到貨比三家，

擇優(yōu)選用，開源節(jié)流，達(dá)到控制成本的目的。

2、在從事采購業(yè)務(wù)活動(dòng)中，要遵紀(jì)守法，講信譽(yù)，不索賄，不

受賄，廉潔自律，與供貨單位建立良好的關(guān)系，在平等互利的原則

下，開展業(yè)務(wù)活動(dòng)。

3、采購員必須經(jīng)常了解自己購進(jìn)貨物的質(zhì)量，以及使用部門的

意見。

4、采購員必須經(jīng)常了解市場(chǎng)行情，掌握供貨渠道，減少供貨環(huán)

節(jié)，以便能隨時(shí)滿足使用部門對(duì)貨品在質(zhì)量，數(shù)量，價(jià)格和采購費(fèi)

用等方面的要求。

5、采購員有義務(wù)向使用部門推薦使用的新產(chǎn)品

6、采購員有義務(wù)對(duì)倉庫及使用部門的積壓物資或長(zhǎng)期不使用的

物品，進(jìn)行處理及推銷工作。采購部管理制度5

一、總則

為加強(qiáng)采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。

所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

采購部應(yīng)該根據(jù)公司的采購請(qǐng)求、庫存原材料的種類、數(shù)量，

考慮物資材料供求形勢(shì)、供應(yīng)商的交貨期和供貨率、運(yùn)輸時(shí)間等因

素，科學(xué)確定采購時(shí)間、采購批量、采購批次和報(bào)價(jià)，確保物資材

料的及時(shí)供應(yīng)，保證公司經(jīng)營能夠連續(xù)進(jìn)行及采購的最佳經(jīng)濟(jì)效益。

二、目的作用

1、作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)。

2、作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購部工作業(yè)績(jī)的衡量依據(jù)。

3、作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)

三、采購部人員職責(zé)及管理制度

1、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)

道德。

2、建立完善的采購管理制度，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行合格供方評(píng)定工作;

3、編寫統(tǒng)一格式的采購計(jì)劃，內(nèi)容包含數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格等采

購要求；

4、與供應(yīng)商的比價(jià)、議價(jià)、談判工作；

5、經(jīng)與供應(yīng)商談判后，簽訂采購合同，合同歸檔，來料及協(xié)助

檢驗(yàn)部做好進(jìn)貨以及檢驗(yàn)事宜；

6、負(fù)責(zé)物料訂購及交期控制，積極追蹤未完成采購料件，及時(shí)

處理各種異常情況，確保采購計(jì)劃能如期、如質(zhì)、如量的完成；

7、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新材料供應(yīng)商的尋找、資料收集及開發(fā)工作；

8、每年度對(duì)原有合格供方進(jìn)行復(fù)審，淘汰不合格的供應(yīng)商；

10、及時(shí)跟蹤掌握原材料市場(chǎng)價(jià)格行情變化及品質(zhì)情況，以提

升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購成本。

11、執(zhí)行公司質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)；

12、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商以及其他部門的協(xié)調(diào)工作；

13、積極參與緊急的、臨時(shí)的采購工作；

四、標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)程序

一.請(qǐng)購單的開立、遞送

1、請(qǐng)購經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫存情況

開立請(qǐng)購單，并注明物資、商品的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及

注意事項(xiàng)經(jīng)主管審核后依請(qǐng)購核決權(quán)限呈核并編號(hào)。

2、需用日期相同，屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的物資商品，請(qǐng)購部門

應(yīng)以請(qǐng)購單附表，一單多品方式，提出請(qǐng)購。

3、緊急請(qǐng)購時(shí)，由請(qǐng)購部門于“請(qǐng)購單””說明欄”注明原因,

并注明“緊急采購”章，以急件遞送。

二.請(qǐng)購案件的撤銷

1、請(qǐng)購案件的撤銷應(yīng)立即由原請(qǐng)購部門通知采購部門停止采購,

同時(shí)于“請(qǐng)購單采購”或”請(qǐng)購單采購“第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤

銷”的戳記及注明撤銷原因。

2、采購部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理：

1采購部門于原請(qǐng)購單加蓋“撤銷”章后，送回原請(qǐng)購部門。

2原”請(qǐng)購單”已送公司辦公室待辦收料時(shí)，采購部門應(yīng)通知

撤銷，并由公司辦公室據(jù)以將原請(qǐng)購單退回原請(qǐng)購部門。

3o原請(qǐng)購單未能撤銷時(shí)，采購部門應(yīng)通知原請(qǐng)購部門。

三.采購工作的劃分

1、日常采購：由使用部門或公司辦公室負(fù)責(zé)辦理。

2、銷售商品的采購：由采購部負(fù)責(zé)辦理。

3、采購部長(zhǎng)對(duì)于重要材料的采購，直接與供應(yīng)商或代理商議價(jià)。

必要時(shí)由總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助采購部辦理采購作業(yè)。

四.采購作業(yè)方式

除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，

選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：

1、集中計(jì)劃采購：凡大批量采購的商品，須以集中計(jì)劃辦理采

購較為有利者，采購部門定期集中辦理采購。

2、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常性采購的商品，且銷量較大的商品，

采購部門應(yīng)事先選定廠商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后按照公司需

求分批采購。

五.采購作業(yè)處理期限

采購部門應(yīng)依采購地區(qū)及市場(chǎng)供需，分類制定商品采購作業(yè)處

理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。

六.詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)

1、采購經(jīng)辦人員接獲“請(qǐng)購單采購”后應(yīng)依請(qǐng)購案件的緩急，

并參考市場(chǎng)行情及過去采購記錄或廠商提供的'資料，除經(jīng)核準(zhǔn)得以

電話詢價(jià)之外，另需精選兩家以上的供應(yīng)商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議

價(jià)。

2、若廠商報(bào)價(jià)的規(guī)格與請(qǐng)購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛撸?/p>

采購經(jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于“請(qǐng)購單”上予以注明，經(jīng)使用部門

或請(qǐng)購部門簽注意見后呈核。

3、對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以

電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。

4、采購部門接到請(qǐng)購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，主管應(yīng)

立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購單后，按一般采購

程序優(yōu)先辦理。

七.呈核及核決

1、采購經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后，于“請(qǐng)購單”詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)

果及擬訂“訂購廠商”“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”經(jīng)主管審

核，并依請(qǐng)購核決權(quán)限呈核。

2、采購核決權(quán)限：采購部長(zhǎng)以上管理人員。

八.進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系

1、采購部門應(yīng)分詢價(jià)、訂購、交貨三個(gè)階段，以“采購進(jìn)度控

制表“控制采購作業(yè)進(jìn)度。

2、采購經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應(yīng)填制“進(jìn)度異

常反應(yīng)單”并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期“，經(jīng)呈主管核

示后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購部門，依請(qǐng)購部門意見擬訂對(duì)策處理。

3、采購部門于采購案件“運(yùn)輸日期”有延誤時(shí)，應(yīng)主動(dòng)與供應(yīng)

廠商聯(lián)系催交，并開立“進(jìn)度異常反應(yīng)單”記明異常原因及處理對(duì)

策，通知請(qǐng)購部門，并依請(qǐng)購部門意見處理。

九.廉潔條款

1、采購經(jīng)辦人員不得接受供應(yīng)商以任何形式或名義支付的回扣、

禮金、報(bào)酬及返利等現(xiàn)金或有價(jià)票據(jù)。

2、采購經(jīng)辦人員不得接受供應(yīng)商提供的其他利益開支。

3、采購經(jīng)辦人員人員不得主動(dòng)索取自用的供應(yīng)商的產(chǎn)品或其他

實(shí)物禮品。

4、采購經(jīng)辦人員或采購經(jīng)辦人員直系親屬等不得以正式職員、

兼職職員、顧問、專家等任何名義參與供應(yīng)商的經(jīng)營。

5、杜絕其他商業(yè)賄賂行為。采購經(jīng)辦人員如有違反，除賠償公

司因此所造成的一切損失外，視情節(jié)輕重給予處罰，直至除名。采

購部管理制度6

一、物資集中采購的重要性

集中采購是指公司設(shè)立物資采購部在特定的區(qū)域，對(duì)某一類或

某幾種物資實(shí)行統(tǒng)一招標(biāo)集中采購，按需用計(jì)劃結(jié)合市場(chǎng)條件，實(shí)

行市場(chǎng)價(jià)格供應(yīng)的采購供應(yīng)方式。物資集中采購供應(yīng)實(shí)行“集中集

約”的管理要求，充分發(fā)揮集中采購優(yōu)勢(shì)，建立公開陽光透明操作

的采購機(jī)制，有效降低公司采購成本，提高項(xiàng)目盈利能力，加強(qiáng)公

司綜合管理能力，擴(kuò)大公司經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍。

二、物資集中采購存在的不足

目前國內(nèi)大型建筑集團(tuán)公司陸續(xù)不同程度地實(shí)行了集中采購，

從采購金額、品種、覆蓋面等方面有了較大的進(jìn)步和發(fā)展，但總體

控放程度、管理水平仍然參差不齊，存在較多問題，具體體現(xiàn)在以

下七個(gè)方面：

（一）是各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和物資人員集中采購意識(shí)有待提高。部分企

業(yè)對(duì)集中采購的認(rèn)識(shí)不到位，還存在慣性思維、本位主義、懈怠，

物資集中采購文件執(zhí)行難度大，導(dǎo)致物資集中采購的質(zhì)量及效果較

差。有的甚至仍將物資采購作為一種權(quán)利在使用，還存在個(gè)別“人

情采購”等現(xiàn)象。

（二）是物資集中采購規(guī)模和方式有待提高。集團(tuán)對(duì)物資采購

采取了公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、比質(zhì)比價(jià)等方式，但這

些都還是淺層次、初級(jí)的采購方式，大多停留在各公司、單項(xiàng)目獨(dú)

自作戰(zhàn)的層面，集團(tuán)整體和區(qū)域優(yōu)勢(shì)尚未充分體現(xiàn)，與先進(jìn)企業(yè)所

推行的區(qū)域性性、電子商務(wù)采購等采購方式還存在較大的差異。

（三）是優(yōu)質(zhì)資源渠道有待建立。集團(tuán)企業(yè)年物資采購額雖然

較大，但供應(yīng)商的數(shù)量也較多，少則幾百家多則上千家，資源較分

散，戰(zhàn)略合作機(jī)制還處于起步階段，覆蓋面較低，缺乏資源掌控能

力。

（四）是集中采購管理水平有待提高。由于各公司對(duì)物資集中

采購制度的執(zhí)行力、物資采購人員水平不同，導(dǎo)致集團(tuán)企業(yè)內(nèi)各公

司集中采購有較大的差異。有的公司嚴(yán)格按照集團(tuán)公司物資集中采

購制度執(zhí)行，除甲供、甲控外，對(duì)自購物資能主動(dòng)向集團(tuán)公司物資

集中采購中心上報(bào)采購請(qǐng)示，并履行采購程序；但有的公司并不向

集團(tuán)公司集中采購中心上報(bào)，采購混亂、程序不完善、資料不閉合,

導(dǎo)致集團(tuán)企業(yè)整體物資集中采購管理水平難以提高。

（五）是采購資金支付有待提高。由于建筑市場(chǎng)資金狀況、單

價(jià)高低不一、施工周期較長(zhǎng)、外部因素影響大、物價(jià)持續(xù)上漲等原

因，導(dǎo)致項(xiàng)目資金持續(xù)緊張，給物資集中采購帶來了較大困難。有

的集團(tuán)企業(yè)下屬部分公司及項(xiàng)目部把物資采購當(dāng)作資金周轉(zhuǎn)的手段,

大量賒欠料款、支付周期過長(zhǎng)導(dǎo)致采購成本、資金成本極其高昂，

集團(tuán)內(nèi)部的物資公司因擔(dān)心資金長(zhǎng)期拖欠不愿承攬內(nèi)部的物資供應(yīng),

影響了內(nèi)部集中采購的有效執(zhí)行。

（六）是物資集中采購人員業(yè)務(wù)水平有待提高。個(gè)別單位對(duì)物

資集中采購重視程度不夠，物資采購管理專業(yè)人員數(shù)量不足，特別

是高素質(zhì)的物資管理專業(yè)人員嚴(yán)重缺乏，專業(yè)培養(yǎng)未能及時(shí)跟進(jìn)，

物資隊(duì)伍的整體素質(zhì)不高，很多崗位的物資人員都是半路出家，有

的單位甚至讓從未接觸過物資工作的非專業(yè)人員直接負(fù)責(zé)項(xiàng)目物資

管理工作。

（七）是物資集中采購的考核力度有待加強(qiáng)。有的集團(tuán)公司雖

然制訂了詳細(xì)的物資集中考核制度，考核內(nèi)容涉及物資管理的方方

面面，但在實(shí)際工作中并未嚴(yán)格執(zhí)行。

三、做好物資集中采購管理的途徑

為了使集團(tuán)公司物資集中采購能適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的要求、杜絕在

日常物資管理中發(fā)生的一些問題，應(yīng)做好以下工作。

（一）切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)一步提高物資集中采購管理的認(rèn)識(shí)

要切實(shí)履行各崗位職責(zé)，全面落實(shí)集中采購工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制和

逐級(jí)分工負(fù)責(zé)制，發(fā)揮積極作用，特別是各單位主耍領(lǐng)導(dǎo)要把推進(jìn)

物資集中采購工作作為“一把手”工程來抓，切實(shí)擔(dān)負(fù)起第一責(zé)任

人的職責(zé)，親自部署、親自過問、親自協(xié)調(diào)、親自督辦。要把集中

采購管理工作的目標(biāo)加以量化，并以適當(dāng)?shù)臋?quán)重加入到各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和

班子的績(jī)效考核中，切實(shí)做到目標(biāo)責(zé)任到位、措施到位和工作到位,

形成一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)的工作格局。要充分認(rèn)識(shí)物資集中采

購是企業(yè)走向規(guī)?；?、專業(yè)化的必然趨勢(shì)。要按照股份公司的會(huì)議

要求，針對(duì)制約物資集中采購管理方面的突出問題和管理短板，重

點(diǎn)圍繞采購模式、采購組織、資金結(jié)算、成本控制、采購風(fēng)險(xiǎn)、信

息化水平及人員隊(duì)伍建設(shè)等方面開展具體工作，認(rèn)真總結(jié)物資管理

中所取得的經(jīng)驗(yàn)和好的做法，樹立標(biāo)桿，發(fā)掘典型，并通過管理培

訓(xùn)等方式在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行學(xué)習(xí)和交流，不斷推進(jìn)物資集中采購工作。

（二）成立物資集中采購領(lǐng)導(dǎo)小組，完善制度建設(shè)

根據(jù)股份公司“四個(gè)集中”的管理要求，集團(tuán)公司高度重視物

資集中采購工作，成立物資集中采購領(lǐng)導(dǎo)小組，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。

集團(tuán)公司針對(duì)原有采購管理辦法權(quán)責(zé)不清、采購程序不規(guī)范的等情

況，總結(jié)過去在物資集中采購中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行

重新梳理，制定《物資招標(biāo)實(shí)施細(xì)則》，明確集團(tuán)公司、指揮部、

子公司、物流公司和項(xiàng)目部各級(jí)機(jī)構(gòu)的采購職責(zé)、采購程序、采購

范圍、招標(biāo)方式、考核等內(nèi)容。通過對(duì)采購管理制度的細(xì)化，明確

集團(tuán)公司直管、托管及區(qū)域化物資采購由物流公司全面實(shí)施，集團(tuán)

公司物設(shè)部負(fù)責(zé)編制采購方案、公開招標(biāo)請(qǐng)示的上報(bào)、招標(biāo)過程的

監(jiān)督等。物流公司與中標(biāo)單位簽訂買賣合同、與工程指揮部（項(xiàng)目

部）或子公司簽訂供應(yīng)合同，這有利于集團(tuán)公司掌控買賣合同的執(zhí)

行情況、物資質(zhì)量的控制，有效堵塞管理漏洞。集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部負(fù)

責(zé)采購資金統(tǒng)籌安排、支付。對(duì)于各子公司自購物資采購，則由集

團(tuán)公司物設(shè)部組織、子公司相關(guān)部門參與、紀(jì)委監(jiān)察部監(jiān)督的模式

實(shí)施采購。各單位嚴(yán)格按照集團(tuán)公司物資集中采購管理辦法和制度

實(shí)施物資采購，繼續(xù)深化“采管分離”的運(yùn)行機(jī)制，實(shí)行管理部門

與物流公司權(quán)力分置，強(qiáng)化物流公司物資集中采購職能，達(dá)到職責(zé)

明晰，相互制衡，分工協(xié)作的目標(biāo)。以制度建設(shè)為扒手，規(guī)范采購

業(yè)務(wù)流程，使采購活動(dòng)由傳統(tǒng)的、簡(jiǎn)單的“粗放型”向統(tǒng)一的“集

約型”轉(zhuǎn)變，提高工作效率和市場(chǎng)應(yīng)變能力。

（三）加大創(chuàng)新力度，進(jìn)一步改進(jìn)物資集中采購方式和手段

集團(tuán)公司物資集中采購工作仍處于初級(jí)管理階段，要主動(dòng)地與

國內(nèi)一流建筑企業(yè)的物資采購方式進(jìn)行對(duì)標(biāo)，拓寬集中采購思路，

創(chuàng)新管理機(jī)制，加快“集中”步伐，逐步實(shí)現(xiàn)單一物資采購向多種

物資協(xié)同采購轉(zhuǎn)變；由單個(gè)項(xiàng)目采購向多個(gè)項(xiàng)目統(tǒng)一的區(qū)域采購轉(zhuǎn)

變；由單個(gè)公司采購向集團(tuán)化采購轉(zhuǎn)變；由短期的單批次采購向長(zhǎng)

期戰(zhàn)略合作轉(zhuǎn)變，充分地發(fā)揮集團(tuán)化、規(guī)?；蛯I(yè)化優(yōu)勢(shì)，提高

采購效率和效益。要借助集團(tuán)企業(yè)已建立的資源優(yōu)勢(shì)以及先進(jìn)的

“供應(yīng)鏈”管理理念，逐步實(shí)現(xiàn)資源渠道、物流配送及資金結(jié)算的

“三流合一”。充分利用集團(tuán)公司內(nèi)部企業(yè)利于掌控的優(yōu)勢(shì)，優(yōu)先

使用集團(tuán)公司企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品。

（四）加強(qiáng)資金管控，進(jìn)一步降低物資集中采購成本

從近幾年施工的項(xiàng)目來看，不同的項(xiàng)目資金狀況存在差異性，

由于資金緊張?jiān)斐少Y金支付困難，導(dǎo)致采購資金的大量拖欠，存在

較大的法律訴訟風(fēng)險(xiǎn)，既損害了企業(yè)自身的聲譽(yù)，同時(shí)也付出了高

昂的資金成本。因此應(yīng)積極創(chuàng)新工作思路，通過集中管理，把這項(xiàng)

工作放在集團(tuán)公司層面來進(jìn)行，通過計(jì)劃統(tǒng)籌來合理安排采購資金,

形成規(guī)范統(tǒng)一的.結(jié)算制度，這樣既可以緩解資金短缺、又可以控制

資金成本。

（五）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，進(jìn)一步提高物資管理人員整體素質(zhì)

物資管理是一個(gè)專業(yè)性很強(qiáng)的業(yè)務(wù)，必須要依靠專業(yè)人才和專

業(yè)骨干來完成。建設(shè)一支高素質(zhì)的物資人才隊(duì)伍，是關(guān)系物資集中

采購工作成效的關(guān)鍵。集團(tuán)公司雖有800多名物資管理人員，但從

年齡結(jié)構(gòu)、文化層次和專業(yè)知識(shí)來看，離要求還有相當(dāng)大的距離，

都與當(dāng)前的形勢(shì)和管理要求不相適應(yīng)。因此，各單位一定要切實(shí)改

變現(xiàn)有物資人員結(jié)構(gòu)和素質(zhì)，要充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)高素質(zhì)物資人才隊(duì)伍

建設(shè)的必要性，加快人才培養(yǎng)，加速知識(shí)更新，加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)。要

強(qiáng)化人才激勵(lì)機(jī)制，提高基層物資管理人員的待遇，開展物資管理

方面的創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)，給有能力的物資人員創(chuàng)造更多的發(fā)展空間，

促進(jìn)人才合理流動(dòng)，充分發(fā)揮高素質(zhì)物資管理人員的積極性和創(chuàng)造

性，不斷加強(qiáng)物資專業(yè)骨干隊(duì)伍建設(shè)，以改進(jìn)物資采購管理質(zhì)量，

提高物資采購管理水平。

（六）狠抓現(xiàn)場(chǎng)卡控，進(jìn)一步推進(jìn)物資管理規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化

眾所周知，工程施工的物資消耗比例大多在60%以上，加強(qiáng)施

工現(xiàn)場(chǎng)的物資管理.是集中采購的重中之重。因此要嚴(yán)格按照《工程

項(xiàng)目物資管理重點(diǎn)卡控手冊(cè)》，對(duì)主要物資的供應(yīng)渠道、生產(chǎn)過程、

運(yùn)輸環(huán)節(jié)、現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收以及加工使用等各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)施全過程控制，并

落實(shí)到人，杜絕未按規(guī)定程序進(jìn)行采購、驗(yàn)收及加工制作的物資進(jìn)

入施工現(xiàn)場(chǎng)。充分使用物資《物資管理軟件》的各項(xiàng)功能，建立真

實(shí)的臺(tái)賬，實(shí)行“價(jià)量雙控”制度，在嚴(yán)格控制材料采購成本的同

時(shí)，科學(xué)組織進(jìn)料，合理控制庫存，嚴(yán)格實(shí)行限（定）額發(fā)料制度,

定期開展材料核算與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析工作。同時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)外協(xié)隊(duì)伍物

資管理，要將外協(xié)隊(duì)伍的物資管理納入到項(xiàng)目的物資采購供應(yīng)管理

體系中，嚴(yán)禁以包代管，對(duì)外協(xié)隊(duì)伍所需的主要材料應(yīng)實(shí)行集中供

應(yīng)，及時(shí)掌握其現(xiàn)場(chǎng)材料的消耗情況，嚴(yán)禁外協(xié)隊(duì)伍在施工過程中

偷工減料以及將施工用料或工地剩余料對(duì)外處理或銷售。嚴(yán)格執(zhí)行

火工品采購、運(yùn)輸、領(lǐng)用及退庫制度，建立周轉(zhuǎn)材料管理臺(tái)賬，把

好大堆料驗(yàn)收關(guān)，堵塞現(xiàn)場(chǎng)管理漏洞。

（七）強(qiáng)化監(jiān)督考核，進(jìn)一步提升物資集中采購管控能力

要進(jìn)一步完善物資集中采購的監(jiān)督與約束機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行物資

管理的各項(xiàng)制度和辦法，克服“采管分離”后的利益沖突以及項(xiàng)目

主體的強(qiáng)勢(shì)采購等現(xiàn)狀，堅(jiān)決糾正游離于集中采購體系之外的“不

作為“，堅(jiān)決查處為個(gè)人利益和本位主義分散采購的“亂作為”，

堅(jiān)決克服消極應(yīng)對(duì)，不按規(guī)定程序進(jìn)行集采的“慢作為”。集團(tuán)公

司加大對(duì)各單位新開工項(xiàng)目進(jìn)行集中采購方案策劃，明確各公司、

工程指揮部（項(xiàng)目經(jīng)理部）施工單位（項(xiàng)目分部）及采購供應(yīng)主體

的職能定位、集中采購范圍及采購權(quán)限的劃分，對(duì)招標(biāo)采購、合同

管理、計(jì)劃管理、進(jìn)貨驗(yàn)收、現(xiàn)場(chǎng)管理、材料成本控制及檢查考核

等方面的內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)說明，理順采購供應(yīng)關(guān)系，夯實(shí)管理基礎(chǔ)，

使其在項(xiàng)目開始就步入良性運(yùn)行軌道。充分利用股份公司即將推行

的電子商務(wù)系統(tǒng)平臺(tái)，通過全面推進(jìn)電子化采購、公開采購業(yè)務(wù)全

過程，加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察部門的監(jiān)督職能，確保物資集中采購供應(yīng)持續(xù)

有效推進(jìn)。

四、通過物資集中采購管理取得的成效

（一）加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高管理水平

集團(tuán)公司每年分公司、分片區(qū)或集中培訓(xùn)方式對(duì)物資管理人員

進(jìn)行培訓(xùn)。2012年，在組織培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，舉辦了集團(tuán)公司第一屆

物資專業(yè)技術(shù)干部比武大賽，物資集中采購和公開招標(biāo)題目占相當(dāng)

大的比例。通過這次比武，營造了“比、學(xué)、趕、超”的技術(shù)練兵

氛圍，大大地促進(jìn)了物資人員的業(yè)務(wù)能力；2013年，按照集團(tuán)公司

總體部署，對(duì)各子（分）公司、指揮部（項(xiàng)目部）項(xiàng)目分部物資負(fù)

責(zé)人進(jìn)行了第一期100人的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括物資基礎(chǔ)知識(shí)、法

律法規(guī)、上級(jí)文件、物資成本、采購、審計(jì)、法律知識(shí)、物資紀(jì)律

等方面，針對(duì)性和可操作性較強(qiáng)，對(duì)于進(jìn)一步提高物資人員業(yè)務(wù)能

力和管理水平具有積極的促進(jìn)作用。

（二）采購范圍擴(kuò)大，降本成效明顯

集團(tuán)公司根據(jù)股份公司下達(dá)的集中采購管理目標(biāo)，積極推行物

資集中采購及供應(yīng)工作，實(shí)現(xiàn)了物資集中采購“從無到有”、“從

少到多”、“從粗放型到集約型”的發(fā)展過程。三年共完成采購總

額167億元，超額完成了股份公司下達(dá)140億元集中采購指標(biāo)的

119%,采購成本平均降降幅為4?6%。自2012年底以來，集團(tuán)公司

已在沈西、渝黔樞紐貨運(yùn)線、廣大等項(xiàng)目由物流公司對(duì)主要物資實(shí)

施了公開招標(biāo)采購，砂、石等地域性較強(qiáng)的物資，采取競(jìng)爭(zhēng)性談判

的方式實(shí)施采購，共計(jì)中標(biāo)金額達(dá)8.5億元，與當(dāng)?shù)匦畔r(jià)比較，

采購降低額5000余萬元，降低率達(dá)5.8%。實(shí)施集中采購物資的品

種也從開始的鋼材、水泥擴(kuò)大到目前的混凝土、砂石料、柴油等12

大類物資。實(shí)施集中采購的項(xiàng)目也從前幾年零星幾個(gè)項(xiàng)目部到目前

新開項(xiàng)目的全覆蓋。采購部管理制度7

酒店采購部管理制度

1、制定采購計(jì)劃

(1)由酒店各部分根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率和對(duì)第二年的

猜測(cè)，在每年年底編制采購計(jì)劃和預(yù)算報(bào)財(cái)務(wù)部審核；

(2)計(jì)劃外采購或臨時(shí)增加的項(xiàng)目，并制定計(jì)劃或講演財(cái)務(wù)部審

核；

(3)采購計(jì)劃一式四份，自存一份，其它三份交財(cái)務(wù)部。

2、審批采購計(jì)劃:

(1)財(cái)務(wù)部將各部分的采購計(jì)劃和講演匯總，并進(jìn)行審核；

(2)財(cái)務(wù)部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實(shí)績(jī)、物資的消耗和損耗率、第

二年的營業(yè)指標(biāo)及營業(yè)猜測(cè)做采購物資的預(yù)算；

(3)將匯總的采購計(jì)劃和預(yù)算報(bào)總經(jīng)理審批；

(4)經(jīng)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃交財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)視實(shí)施，對(duì)計(jì)劃外未經(jīng)批準(zhǔn)

的采購要求，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款。

3、物資采購：

(1)采購員根據(jù)核準(zhǔn)的采購計(jì)劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、

數(shù)目、單位適時(shí)進(jìn)行采購，以保證及時(shí)供給。

(2)大宗用品或長(zhǎng)期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工

廠、酒店、商店簽訂長(zhǎng)期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)目、規(guī)

格、品種和供貨要求。

(3)餐飲部用的食物、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總

廚、大廚或宴會(huì)部下單采購部，采購職員要按計(jì)劃或下單進(jìn)行采購，

以保證供給。

(4)計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部分

經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行采購，以保證需用。

4、物資驗(yàn)收入庫：

(1)不管是直撥仍是入庫的采購物資都必需經(jīng)倉管員驗(yàn)收；

(2)倉管員驗(yàn)收是根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對(duì)發(fā)票驗(yàn)收。驗(yàn)收

完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗(yàn)收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入

庫的按劃定入庫。

5、報(bào)銷及付款

(1)付款：

①采購員采購的大宗物資的付款要經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)

后方可付款；

②支票結(jié)帳一般由出納根據(jù)采購員提供的正確數(shù)字或單據(jù)填制

支票，若由采購員領(lǐng)空缺支票與對(duì)方結(jié)帳，金額必需限制在一定的范

圍內(nèi)；

③按酒店財(cái)務(wù)軌制，付款30元以上者要使用支票或委托銀行付

款結(jié)款,30元以下者可支付現(xiàn)款。

④超過30元要求付現(xiàn)金者，必需經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)審查

批準(zhǔn)后方可付款，但現(xiàn)金必需在一定的范圍內(nèi)。

(2)報(bào)銷:

①采購員報(bào)銷必需憑驗(yàn)收員簽字的發(fā)票連同驗(yàn)收單，經(jīng)出納審核

是否經(jīng)批準(zhǔn)或在計(jì)劃預(yù)算內(nèi)，核準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。

②采購員若向個(gè)體戶購買商品，可通過稅務(wù)部分開票，因急需而

賣方又無發(fā)票者，應(yīng)由賣方寫出售貨證實(shí)并簽名蓋章,有采購員兩人

以上的證實(shí)，及驗(yàn)收員的驗(yàn)收證實(shí)，經(jīng)部分經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方

可給予報(bào)銷。采購部業(yè)務(wù)操縱軌制

1、按使用部分的要乞降采購申請(qǐng)表，多方詢價(jià)、選擇，填寫價(jià)格、

質(zhì)量及供方的調(diào)查表；

2、向主管呈報(bào)調(diào)查表，匯報(bào)詢價(jià)情況，經(jīng)審核后確定最佳采購方

案；

3、在主管的,鋪排下,按采購部主任確定的采購方案著手采購；

4、按酒店及本部分制定的工作程序，完成現(xiàn)貨采購和期貨采購；

5、貨物驗(yàn)收時(shí)泛起的各種題目，應(yīng)即時(shí)查清原因，并向主管匯報(bào);

6、貨物驗(yàn)收后，將貨物送倉庫驗(yàn)收、入庫，辦理相關(guān)的入庫手續(xù)。

7、將到貨的品種、數(shù)目和付款情況講演給有關(guān)部分，同時(shí)附上

采購申請(qǐng)單或經(jīng)銷合同；

8、將貨物采購申請(qǐng)單、發(fā)票、入庫單或采購合統(tǒng)一并交財(cái)務(wù)部

校對(duì)審核，并辦理報(bào)銷或結(jié)算手續(xù)。倉庫治理軌制

1、倉庫的分類：

酒店的倉庫總的來說有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉

食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場(chǎng)部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、

食物倉、山貨倉，動(dòng)力部的油庫、石油氣庫，建筑，裝修材料倉，管家

部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、

殺蟲藥劑倉,機(jī)械、汽車零配倉，陶麥小貨倉，家具設(shè)備倉等等。

2、物品驗(yàn)收：

(1)倉管員對(duì)采購員購回的物品不管多少、大小等都要進(jìn)行驗(yàn)收,

并做到：

①發(fā)票與什物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)目等不相符時(shí)不驗(yàn)收；

②發(fā)票上的數(shù)目與什物數(shù)目不相符，但名稱、規(guī)格、型號(hào)相符可

按實(shí)際驗(yàn)收；

③對(duì)購進(jìn)的食物原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。

④對(duì)購進(jìn)品已損壞的不驗(yàn)收。

(2)驗(yàn)收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、

單位、數(shù)目和金額填寫驗(yàn)收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫

記賬，一份交采購員報(bào)銷，一份交材料會(huì)計(jì)。

3、入庫存放：

(1)驗(yàn)收后的物資，除直撥的外，一律要進(jìn)倉保管；

(2)進(jìn)倉的物品一律按固定的位置堆放；

(3)堆放要有條理、留意整潔美觀，不能擠壓的物品要平放在層

架上。

(4)凡庫存物品，要逐項(xiàng)建立登記卡片，物品進(jìn)倉時(shí)在卡片上按數(shù)

加上，發(fā)出時(shí)按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù)；卡片固定在物品正前方。

4、保管與抽查：

(1)對(duì)庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉?fàn)€變質(zhì)，將物資

的損耗率降到最低限度。

(2)抽查:

①倉管員要常常對(duì)所管物資進(jìn)行抽查，檢查什物與卡片或記賬是

否相符，若不相符要及時(shí)查對(duì)；

②材料會(huì)計(jì)或有關(guān)治理職員也要常常對(duì)倉庫物資進(jìn)行抽查，檢查

是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

5、領(lǐng)發(fā)物資

(1)領(lǐng)用物品計(jì)劃或講演：

①凡領(lǐng)用物品，根據(jù)劃定須提前做計(jì)劃，報(bào)庫存部分預(yù)備；

②倉管員將報(bào)來的計(jì)劃按天天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，預(yù)

備好物品，以便取貨人領(lǐng)??；

(2)發(fā)貨與領(lǐng)貨

①各部分各單位的領(lǐng)貨一般要求專人負(fù)責(zé)；

②領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)目、單

價(jià)、用途等)并簽名，倉管員憑單發(fā)貨；

③領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位自留一份，單位負(fù)責(zé)人憑單驗(yàn)收;倉

管員一份，憑單入賬;材料會(huì)計(jì)一份，憑單記明細(xì)賬；

④發(fā)貨時(shí)倉管員要留意物品提高前輩的先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā)。

(3)貨物計(jì)價(jià)：

①貨物一般按進(jìn)價(jià)發(fā)出，若統(tǒng)一種商品有不同的進(jìn)價(jià)，一般按均

勻價(jià)發(fā)出。

②需調(diào)出酒店以外的單位的物資，一般按原進(jìn)價(jià)或均勻價(jià)加手續(xù)

費(fèi)和治理費(fèi)調(diào)出。

6、清點(diǎn)：

(1)倉庫物資要求每月月中小清點(diǎn)，月底大清點(diǎn)，半年和年終徹底

清點(diǎn)；

(2)將盤結(jié)果列明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)部審核；

(3)清點(diǎn)期間休止發(fā)貨。

7、記賬：

(1)設(shè)立賬簿和登記賬,賬簿要整潔、全面、一目了然；

(2)賬簿要分類設(shè)置，物資要分品種、型號(hào)、規(guī)格等設(shè)立賬戶；

(3)記賬時(shí)要先審核發(fā)票和驗(yàn)收單，無誤后再入賬,發(fā)現(xiàn)有差錯(cuò)時(shí)

及時(shí)解決，在未弄清和更正前不得入賬；

(4)審核驗(yàn)收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入賬,否則要退回倉

管員補(bǔ)齊手續(xù)后才能入賬；

(5)發(fā)出的物資用加權(quán)均勻法計(jì)價(jià),月終泛起的發(fā)貨計(jì)價(jià)差額分

品種列表一式三份，記賬員、部分、財(cái)務(wù)部各一份；

(6)直撥物資的收發(fā)，同其他入庫物資一樣入賬；

(7)調(diào)出本酒店的物資所用的治理費(fèi)、手續(xù)費(fèi)，不得用來沖減材

料本錢，應(yīng)由財(cái)務(wù)部沖減用度；

(8)入口物資要按發(fā)票的數(shù)目、金額、稅金、檢疫費(fèi)等如實(shí)折為

單價(jià)人民幣入賬，發(fā)出時(shí)按加權(quán)均勻法計(jì)價(jià);

(9)對(duì)于發(fā)票、稅單、檢疫費(fèi)等尚未到的入口物資，于月底估價(jià)

發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費(fèi)等收到、沖減估價(jià)后，再按實(shí)入賬，并調(diào)

整暫估價(jià),報(bào)財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)調(diào)整三級(jí)賬；

(10)月底按時(shí)將材料會(huì)計(jì)報(bào)表連同驗(yàn)收單、領(lǐng)料單等報(bào)送財(cái)務(wù)

部材料會(huì)計(jì)；

(11)與倉管員校對(duì)什物賬，每月與財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)對(duì)賬,保證賬

物相符、賬賬相符。

8、建立檔案軌制：

(1)倉庫檔案應(yīng)有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單和什物賬簿；

(2)材料會(huì)計(jì)的檔案有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單、材料明細(xì)賬和材料會(huì)計(jì)

報(bào)表。物品、原材料采購軌制

1、物品庫存量應(yīng)根據(jù)酒店貨源渠道的特點(diǎn)，以把握在一個(gè)季度

銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應(yīng)以兩月使用量為限，物料及備

用品庫存量不得超過三個(gè)月的用量。

2、堅(jiān)持“凡海內(nèi)能解決的不在國外入口，凡本地區(qū)能解決的不

到外埠采購”的劃定。

3、各項(xiàng)物品、商品、原材料的采購，必需遵守市場(chǎng)治理及外貿(mào)

治理的劃定。

4、計(jì)劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部分知會(huì)財(cái)務(wù)部并

報(bào)總經(jīng)理審批同意后，方可采購。

5、凡購進(jìn)物料，尤其是定制品，采購部分應(yīng)堅(jiān)持先取樣品，征得

使用部分同意后，方進(jìn)行定制或采購。

6、高額進(jìn)貨和長(zhǎng)期定貨，均應(yīng)通過簽訂合同的辦法進(jìn)行。

7、從國外購進(jìn)原材料、物品、商品等，凡動(dòng)用外匯的，不論金額

大小一律必需取得總經(jīng)理的批準(zhǔn)，方予采購，否則財(cái)務(wù)部拒絕付款。

8、凡不按上述劃定采購者，財(cái)務(wù)部以及業(yè)務(wù)部分的財(cái)會(huì)職員，應(yīng)

一律拒絕支付，并上報(bào)給總經(jīng)理處理。采購部管理制度8

第一章總則

第一條目的

為了加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備的采購管理工作，確保采購的生產(chǎn)設(shè)備達(dá)到

安全、可靠、經(jīng)濟(jì)、合理，滿足過程能力要求，特制定本制度。

第二條生產(chǎn)設(shè)備采購負(fù)責(zé)單位。公司成立生產(chǎn)設(shè)備采購小組，

采購小組由設(shè)備部、技術(shù)部、采購部及其他相關(guān)部門人員組成。

第三條生產(chǎn)設(shè)備采購的原則。

1.生產(chǎn)設(shè)備的采購必須滿足生產(chǎn)能力的要求，做到先進(jìn)、高效、

安全、耐用、可靠。綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”

四個(gè)因素，貨比三家，擇優(yōu)采購。

2.生產(chǎn)設(shè)備的采購必須根據(jù)公司制定的發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)發(fā)展趨

勢(shì)，結(jié)合公司的.生產(chǎn)狀況、生產(chǎn)能力平衡實(shí)際，有計(jì)劃地進(jìn)行。

第二章采購需求的提出

第四條大宗生產(chǎn)設(shè)備新購，由技術(shù)部根據(jù)本公司生產(chǎn)和發(fā)展的

需要，提出設(shè)備更新改造計(jì)劃，報(bào)技術(shù)副總審核后提交總經(jīng)理，總

經(jīng)理召集有關(guān)部門進(jìn)行技術(shù)、經(jīng)濟(jì)論證，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)

設(shè)備采購小組購置。

第五條生產(chǎn)設(shè)備的部分更新與零星購置，由使用部門根據(jù)生產(chǎn)

工藝的需要以及設(shè)備選型的原則要求，填寫《新增設(shè)備申請(qǐng)單》，

提交生產(chǎn)部經(jīng)理，由生產(chǎn)部經(jīng)理組織技術(shù)部、設(shè)備部、生產(chǎn)車間論

證通過后，經(jīng)技術(shù)副總批準(zhǔn)，然后由生產(chǎn)設(shè)備采購小組負(fù)責(zé)購置。

第三章設(shè)備的選擇與評(píng)價(jià)

第六條選擇設(shè)備應(yīng)遵循技術(shù)上先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)上合理、生產(chǎn)上實(shí)

用的原則，綜合考慮下列6項(xiàng)因素：設(shè)備型號(hào)、規(guī)格；設(shè)備效率；

能源消耗情況；設(shè)備安全性能；設(shè)備環(huán)保性能；設(shè)備維修狀況。

第七條選擇設(shè)備時(shí)，要做好設(shè)備的技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，通過對(duì)比確

定最佳方案。

第四章生產(chǎn)設(shè)備采購

第八條設(shè)備采購價(jià)格的確定。由生產(chǎn)設(shè)備采購小組會(huì)同財(cái)務(wù)部、

法務(wù)部根據(jù)設(shè)備選型批準(zhǔn)的方案，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)性比較、價(jià)格談判及付

款方式的確定工作。

第九條請(qǐng)購審批權(quán)限。

1.請(qǐng)購金額預(yù)估在—?—萬元，由生產(chǎn)部經(jīng)理審批。

2.請(qǐng)購金額預(yù)估在—?—萬元，由技術(shù)副總審批。

3.請(qǐng)購金額預(yù)估在—萬元以上，由總經(jīng)理審批。

第五章生產(chǎn)設(shè)備驗(yàn)收

第十條設(shè)備到貨驗(yàn)收。

1.設(shè)備檔案接收。

（1）新設(shè)備到貨后，采購部會(huì)同生產(chǎn)部、技術(shù)部共同做好開箱

檢查工作。

(2)設(shè)備的原始技術(shù)資料由檔案室負(fù)責(zé)保管，采購部、使用單

位、安裝施工單位需要的設(shè)備技術(shù)資料，檔案室負(fù)責(zé)提供。

2.開箱檢查的步驟及內(nèi)容。

(1)檢查外觀及包裝情況。

(2)按照裝箱單清點(diǎn)零件、部件、工具、附件、備品、說明書

和其他技術(shù)資料是否齊全，有無缺損。

(3)檢查設(shè)備有無銹蝕。

(4)核對(duì)實(shí)物是否符合圖紙要求。

(5)開箱檢查過程中做好檢查記錄。

第十一條設(shè)備入庫：開箱檢查合格后，采購部及時(shí)辦理驗(yàn)收手

續(xù)入庫、保管。

第六章設(shè)備的安裝與試運(yùn)行

第十二條對(duì)公司內(nèi)施工的措施項(xiàng)目由采購部或生產(chǎn)部承包，對(duì)

外委托施工單位施工的基建、技措項(xiàng)目由生產(chǎn)部或采購部負(fù)責(zé)對(duì)外

承包。

第十三條設(shè)備供應(yīng)單位負(fù)責(zé)設(shè)備的安裝，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)監(jiān)督；

對(duì)于在安裝和試運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題要及時(shí)糾正、解決。

第十四條求設(shè)備供應(yīng)商經(jīng)常對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢修保養(yǎng)，并將設(shè)備運(yùn)

行情況和存在的問題及時(shí)反饋給生產(chǎn)部。采購部管理制度9

一、總則

為加強(qiáng)采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。

所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

采購部應(yīng)該根據(jù)公司的采購請(qǐng)求、庫存原材料的種類、數(shù)量，

考慮物資材料供求形勢(shì)、供應(yīng)商的交貨期和供貨率、運(yùn)輸時(shí)間等因

素，科學(xué)確定采購時(shí)間、采購批量、采購批次和報(bào)價(jià)，確保物資材

料的及時(shí)供應(yīng)，保證公司經(jīng)營能夠持續(xù)進(jìn)行及采購的最佳經(jīng)濟(jì)效益。

二、目的作用

1、作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)。

2、作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購部工作業(yè)績(jī)的衡量依據(jù)。

3、作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。

三、采購部崗位職責(zé)

1、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)

道德。

2、建立材料采購供應(yīng)渠道，進(jìn)行供應(yīng)商的擇優(yōu)選擇。建立牢固、

可靠的供應(yīng)基地，并不斷進(jìn)行新產(chǎn)品、新材料供應(yīng)商的尋找、資料

收集及開發(fā)工作，以保證材料供應(yīng)的不間斷性。

3、采購員在工作中要多跑、多對(duì)比、多總結(jié)，邊學(xué)習(xí)邊實(shí)踐不

斷提高自己的采購業(yè)務(wù)水平。

4、負(fù)責(zé)物料訂購及交期控制，積極追蹤未完成采購料件，及時(shí)

處理各種異常情況，確保采購計(jì)劃能如期、如質(zhì)、如量的完成。

5、加強(qiáng)與使用材料部門的聯(lián)系，控制好各部門所需的各種材料

確保生產(chǎn)及銷售能順利進(jìn)行。

6、在購進(jìn)材料時(shí)發(fā)生質(zhì)量、數(shù)量異常情況下，應(yīng)立即采取緊急

措施，并與有關(guān)部門進(jìn)行協(xié)商處理。

7、每年度對(duì)原有合格供方進(jìn)行復(fù)審，淘汰不合格的供應(yīng)商。

8、及時(shí)跟蹤掌握原材料市場(chǎng)價(jià)格行情變化及品質(zhì)情況，以提升

產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購成本。

9、大宗材料采購必須要求供應(yīng)商提供合格證明，嚴(yán)禁購進(jìn)質(zhì)量

不合格材料，同時(shí)監(jiān)控材料使用狀況，控制不合理材料的采購與浪

費(fèi)的情況發(fā)生。

10、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商以及其他部門的協(xié)調(diào)工作，協(xié)助檢驗(yàn)部做好

進(jìn)貨以及檢驗(yàn)事宜。

11、定期匯總所進(jìn)的采購資料，協(xié)助財(cái)會(huì)進(jìn)行成本核算。

12、積極參與緊急的、臨時(shí)的采購工作。

13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

四、采購原則

1、詢價(jià)比價(jià)原則

物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、

交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估,

并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。

2、一致性原則

采購人員定購的物品必須與請(qǐng)購單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)

量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購部門要求或成本過高的情況下，

采購人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購單或作參與。如確因

特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請(qǐng)

購量的5—10%o

3、低價(jià)搜索原則

采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了

解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。

4、廉潔原則

(1)自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成

本。

(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)

商伸手。

(3)嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

(4)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、

新設(shè)備及市場(chǎng)信息。

(5)工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成

損失。

5、招標(biāo)采購原則

凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由

企管、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年)

的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。

對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨

時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購價(jià)格。

6、審計(jì)監(jiān)督原則

采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)

詢。對(duì)采購人員在采購過程中發(fā)生的違紀(jì)違法的行為，公司有權(quán)對(duì)

相關(guān)人員依照公司《員工獎(jiǎng)懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)

任。

五、采購流程

（一）采購申請(qǐng)與審核

1、請(qǐng)購經(jīng)辦人員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實(shí)際需要，依存量管理基

準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫存情況開立《請(qǐng)購單》，《請(qǐng)購單》要求注

明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等；若涉及

技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。采購量以滿足每周使用

為標(biāo)準(zhǔn)，個(gè)別情況除外，但一次不應(yīng)超過每月采購量。

2、需求日期相同，屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的物資商品，請(qǐng)購部門

應(yīng)以請(qǐng)購單附清單，一單多品方式提出請(qǐng)購。

3、《請(qǐng)購單》由各部門領(lǐng)導(dǎo)審核經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后遞交采購

部門采購。各審核環(huán)節(jié)對(duì)采購申請(qǐng)?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)及時(shí)將意見反饋

給采購申請(qǐng)部門。

4、緊急請(qǐng)購時(shí)，由請(qǐng)購部門填寫《緊急請(qǐng)購單》并在“說明欄”

注明原因，以急件遞送；采購部門收到《緊急請(qǐng)購單》后應(yīng)優(yōu)先處

理。

5、遇公司生產(chǎn)、生活急需的.物資，可以電話或其他形式請(qǐng)示

公司總經(jīng)理口頭審批，征得同意后提報(bào)采購部門，簽字確認(rèn)手續(xù)在

后期按采購流程補(bǔ)齊。

6、無法按請(qǐng)購部門的需求日期到貨的物資，采購經(jīng)辦須及時(shí)反

饋給請(qǐng)購部門。

（二）請(qǐng)購遞交

1、請(qǐng)購經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由請(qǐng)購部門委派一名專業(yè)人員陪同采

購，以防采購失誤；請(qǐng)購部門的專業(yè)人員僅作采購物資檢驗(yàn)，不得

為采購經(jīng)辦人員指定供應(yīng)商。

2、若請(qǐng)購部門無法委派專業(yè)人員陪同采購，則應(yīng)在遞交請(qǐng)購單

時(shí)同負(fù)責(zé)采購人員詳細(xì)溝通采購物資的規(guī)格、參數(shù)及其它技術(shù)指標(biāo),

務(wù)必保證采購物資的準(zhǔn)確性。

（三）請(qǐng)購撤銷

1、請(qǐng)購的撤銷應(yīng)立即由請(qǐng)購部門通知采購部門停止采購，同時(shí)

于《請(qǐng)購單（采購）》聯(lián)加蓋紅色“撤銷”的戳記及注明撤銷原因。

2、采購部門辦妥撤銷后，將原請(qǐng)購單退回請(qǐng)購部門。

3、原請(qǐng)購單未能撤銷時(shí)，采購部門應(yīng)及時(shí)通知原請(qǐng)購部門。

（四）采購作業(yè)處理期限

采購部門應(yīng)依采購地區(qū)及市場(chǎng)供需，分類制定商品采購作業(yè)處

理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。

1、單次采購金額預(yù)算在1萬元以下的零散采購項(xiàng)目，如無特殊

物資，采購周期不超過5天。

2、單次采購金額預(yù)算在1萬元以上20萬元以下的項(xiàng)目由采購

部進(jìn)行比價(jià)采購，采購周期不應(yīng)超過15天。

3、單次采購金額預(yù)算在20萬元以上100萬以下的項(xiàng)目采購部

自行招標(biāo)采購，采購周期不應(yīng)超過40天。

4、單次采購金額預(yù)算在100萬元以上的項(xiàng)目可委托招標(biāo)公司代

理招標(biāo)，采購周期不應(yīng)超過60天。

(五)詢價(jià)

1、采購經(jīng)辦人員接獲《請(qǐng)購單》后應(yīng)依請(qǐng)購案件的緩急，并參

考市場(chǎng)行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，進(jìn)行詢價(jià)并填寫

《詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購。

2、采購部門接到請(qǐng)購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，主管應(yīng)

立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購單后，按一般采購

程序優(yōu)先辦理。

3、詢價(jià)前應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解

圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時(shí)的與請(qǐng)購部門溝通。

4、所有采購項(xiàng)目必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià)，原則上不

通過其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價(jià)；除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話詢價(jià)之外，另

需精選3家以上的供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。

5、若廠商報(bào)價(jià)的規(guī)格與請(qǐng)購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛撸?/p>

采購經(jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于《請(qǐng)購單》上予以注明，需經(jīng)使用部

門或請(qǐng)購部門審批后方可繼續(xù)采購流程，并盡可能提供樣品供使用

部門確認(rèn)。

6、樣品提供和確認(rèn)：

(1)若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購經(jīng)

辦人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn),

必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。

(2)對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比

較。

7、詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求，應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià)；

至少對(duì)5家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)。

8、比價(jià)采購或招標(biāo)采購應(yīng)以詳細(xì)的詢價(jià)表或擬定完整的招標(biāo)文

件格式進(jìn)行詢價(jià)。

9、采購經(jīng)辦人員在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)及時(shí)報(bào)請(qǐng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批

不O

(六)比價(jià)、議價(jià)

1、收到供應(yīng)商第一次報(bào)價(jià)或進(jìn)行開標(biāo)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況,

設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格。

2、對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠商的

價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出。

3、要弄清供應(yīng)商報(bào)價(jià)是否含稅，并確認(rèn)供應(yīng)商能否開具增值稅

專用發(fā)票，對(duì)能開具增值稅專用發(fā)票的供應(yīng)商應(yīng)優(yōu)先考慮；對(duì)廠商

的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)。

4、比價(jià)采購或招標(biāo)采購所邀請(qǐng)的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實(shí)力,

具有提供或完成我公司所需物資和項(xiàng)目的能力；重要項(xiàng)目應(yīng)通過一

定的方法對(duì)目標(biāo)單位的實(shí)力、資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過進(jìn)行實(shí)

地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等。

5、參考目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格與擬合作單位或擬中標(biāo)單位進(jìn)行價(jià)

格及條件的進(jìn)一步談判。

6、除固定資產(chǎn)外，單次采購金額在1萬元以下項(xiàng)目可自行采購;

單次采購金額預(yù)算在1萬元以上的所有項(xiàng)目都應(yīng)邀請(qǐng)至少5家上的

供應(yīng)商參與比價(jià)或招標(biāo)采購；單次采購金額預(yù)算在20萬元以上100

萬元以下的項(xiàng)目應(yīng)由采購部組織招標(biāo)，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督；單

次采購金額預(yù)算價(jià)格在100萬元以上的項(xiàng)目由公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否委

托第三方機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)。

（七）比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總

1、比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯

總。

2、比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總應(yīng)按照《招標(biāo)匯總表》的格式完整列出

報(bào)價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出擬選用單位及選用理

由，按照一定順序逐一審核。

3、如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核，應(yīng)進(jìn)行修改或重新

處理。

（八）、選擇供應(yīng)商

采購人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳并及時(shí)完善更新，供應(yīng)商應(yīng)從

以下幾點(diǎn)出發(fā)擇優(yōu)選擇：

（1）具有合法經(jīng)營主體；

（2）具有相應(yīng)資質(zhì)的供應(yīng)商；

（3）具有良好的信譽(yù)；

（4）具有良好的品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件。

（九）簽定合同

采購買賣條件一經(jīng)協(xié)議后，即可由雙方將協(xié)議細(xì)節(jié)、權(quán)利與義

務(wù)在書面協(xié)議書上詳細(xì)記載簽訂合同，以取得法律的保障。采購合

同通常由主要條款、基本條款、附件三部分組成。

1、主要條款包含合同雙方名稱、地址，合同編號(hào)，法定代表人

或代理人姓名，合同文本份數(shù)，有效期限，簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)及

合同雙方當(dāng)事人的簽名蓋章。

2、基本條款注意事項(xiàng)

(1)采購物品、項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價(jià)、總

價(jià)及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不可分割的部分;

(2)質(zhì)量條款中應(yīng)注意產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，明確規(guī)定供方對(duì)產(chǎn)品

質(zhì)量的條件、期限及檢驗(yàn)的期限，成套產(chǎn)品還要規(guī)定對(duì)附件的質(zhì)量

要求；

(3)缺陷責(zé)任條款中采購方應(yīng)就采購物資的合格保證期進(jìn)行談

判，應(yīng)考慮由誰來支付與處理缺陷物品、包裝和將物品運(yùn)回供應(yīng)商

處等有關(guān)的費(fèi)用和附帶成本；

(4)價(jià)格條款中應(yīng)注意貨幣單位，如涉及國際采購的還應(yīng)注意

匯率變化，考慮匯率變化對(duì)合同的影響；

(5)應(yīng)注意采購物資的包裝標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品包裝要按國家標(biāo)準(zhǔn)或?qū)?/p>

業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行，沒用國家或?qū)I(yè)標(biāo)準(zhǔn)的可按雙方商定的包裝標(biāo)準(zhǔn)

在合同中寫明；

(6)采購物資的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)按國家規(guī)定的計(jì)量方法執(zhí)行，特殊情

況可按合同規(guī)定計(jì)量方法執(zhí)行。質(zhì)量驗(yàn)收所采用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)

方法，都必須在合同中明確規(guī)定，并寫明檢驗(yàn)的地點(diǎn)及提出異議的

期限。

3、采購方在簽訂合同時(shí)的注意事項(xiàng)及規(guī)定

(1)如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的，買賣雙方都應(yīng)注意保密

責(zé)任；

(2)擬定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低；

(3)為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時(shí)要求供

貨方提供分項(xiàng)報(bào)價(jià)清單

(4)遇貨物訂購數(shù)量較多且價(jià)值較大或難清點(diǎn)的情況時(shí)務(wù)必請(qǐng)

廠商派代表來場(chǎng)協(xié)助清點(diǎn)；

(5)質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開始，并應(yīng)盡量要求廠商延

長(zhǎng)產(chǎn)品質(zhì)保期；

(6)詳細(xì)約定發(fā)票的類型及提供時(shí)間和要求；

(7)針對(duì)不同的合同約定不同的付款方式，如設(shè)備類的合同一

般應(yīng)按照預(yù)付款、驗(yàn)收款，調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付

款額度、付款時(shí)間和付款條件等；

(8)與初次合作的單位合作時(shí)，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；

(9)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽

訂合同。

(10)比價(jià)、招標(biāo)匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作;

(11)合同簽定時(shí)應(yīng)按照《合同審查批準(zhǔn)單》的格式對(duì)合同初

稿進(jìn)行巡簽審查;

（12）合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同

章方可生效；

（13）簽訂的所有合同應(yīng)及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門。

（14）交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。

（15）合同應(yīng)明確規(guī)定交貨期限、交貨地點(diǎn)和交貨方式，須寫

明交貨具體日期，是一次性交貨還是分批交貨及每次交貨的數(shù)量；

（16）合同須明確規(guī)定支付方式和結(jié)算的時(shí)間及條件，對(duì)于高

價(jià)值合同和長(zhǎng)期合同，應(yīng)謹(jǐn)慎對(duì)待，盡量使用階段性付款、分期付

款；

（17）合同應(yīng)禁止供應(yīng)商將訂單分包給其它單位，如確有必要

分包的，應(yīng)在合同中明確規(guī)定；

（18）一般采購合同簽訂后以不再變更為原則，但若因作業(yè)錯(cuò)

誤經(jīng)調(diào)查原始技術(shù)資料可予證實(shí)的，或因制造條件改變導(dǎo)致賣方不

能履約，或以成本計(jì)價(jià)簽約而價(jià)格有修訂必要，解除合同對(duì)買賣雙

方都不利時(shí)可協(xié)議修改合同；

（19）在履約期間若因天災(zāi)人禍或其他不可抗力因素使得一方

喪失履約能力時(shí)，買賣雙方均可要求終止合同；若因發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商報(bào)

價(jià)不實(shí)有圖謀暴利，或嚴(yán)重?fù)p害國家利益，或履約督導(dǎo)時(shí)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重

缺點(diǎn)經(jīng)要求改善而無法改進(jìn)以致不能履行合同，或發(fā)現(xiàn)有違法行為

經(jīng)查證屬實(shí)時(shí)，采購方可要求終止合同；

（20）合同應(yīng)明確規(guī)定違約條款和違約金，違約責(zé)任一定要詳

細(xì)、具體;

（21）合同須明確規(guī)定合同終止的賠償責(zé)任。

（十）下訂購單

1、采購經(jīng)辦人員在接到審核確認(rèn)的請(qǐng)購單后，在采購下訂單前

應(yīng)確認(rèn)采購需求，熟悉物料項(xiàng)目、確認(rèn)價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及物料需求

量，制定訂單說明書。

2、訂單說明書應(yīng)附有必要的圖紙、技術(shù)規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等。

3、完成訂單的準(zhǔn)備后方可按標(biāo)準(zhǔn)訂單格式制作《材料訂購單》，

采購訂單相關(guān)參數(shù)（物料名稱代碼、單位、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)等）

及交易條件、交貨期、運(yùn)輸方式、付款方式須明確。若屬分批交貨

者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)在《材料訂購單》上署名“分批交貨”以供識(shí)

別。

4、采購訂單審批須注意合同與采購環(huán)境的物料描述是否相符，

所選供應(yīng)商是否為合格供應(yīng)商，價(jià)格是否在允許價(jià)格之內(nèi)，到貨期

是否符合訂單計(jì)劃要求。

5、采購訂單簽訂后采購經(jīng)辦人員應(yīng)及時(shí)跟