2024年公司各部門管理制度（四篇）

第5頁共5頁2024年公司各部門管理制度4.7.3純化水站、鍋爐房及生產(chǎn)部門產(chǎn)生的廢水直接進入廢水處理設(shè)施，經(jīng)處理達到標(biāo)準(zhǔn)后排放或進行再利用。生活污水則通過過濾池過濾達標(biāo)后排放。4.8在廢氣管理方面：鍋爐燃燒產(chǎn)生的含煙氣、二氧化硫、氮氧化物等污染物經(jīng)水幕除塵系統(tǒng)進行處理。4.9生產(chǎn)車間的廢包裝材料及鍋爐煤渣采取出售的方式進行處理，不另外設(shè)立專門的堆放場地。4.10空調(diào)機、空壓機、鍋爐引風(fēng)機等動力設(shè)備采用隔音、吸音及減振等措施，以降低噪聲污染。____公司對于危險品的管理嚴(yán)格遵循相關(guān)法規(guī)，確保其在存儲、保管及銷毀過程中不會對生產(chǎn)區(qū)域及其周邊環(huán)境造成污染。二.環(huán)境保護責(zé)任制1.1環(huán)境管理者代表由總經(jīng)理任命，負責(zé)建立、實施和維護環(huán)境管理體系，并向總經(jīng)理報告運行結(jié)果和管理情況。1.2環(huán)境管理委員會由主任委員（環(huán)境管理者代表）及各委員組成，是一個審議環(huán)境事務(wù)的機構(gòu)。1.3各級人員均需明確其環(huán)保職責(zé)，確保從上至下對環(huán)境保護的承諾和執(zhí)行。三.廢棄物處理方案1.1廢氣處理：少量有毒氣體通過排氣設(shè)備排放至室外，利用空氣稀釋。大量有毒氣體需經(jīng)過處理后再排放。1.2含重金屬廢液的處理遵循相關(guān)規(guī)定，確保不造成環(huán)境污染。1.3一般有機溶劑的廢液處理主要通過焚燒、溶劑萃取、吸附或氧化分解等方式進行。1.4固體廢物如鍋爐房中產(chǎn)生的廢棄物，需在指定地點妥善處理，避免有毒氣體釋放或自燃風(fēng)險。1.嚴(yán)格遵守國家和地方的環(huán)境保護法律法規(guī)，避免環(huán)境污染和擾民。2.施工組織設(shè)計中應(yīng)包含環(huán)保措施，并在施工過程中執(zhí)行。3.定期開展環(huán)保教育活動，提升員工環(huán)保意識和法制觀念。4.施工垃圾清理需通過封閉式垃圾通道或使用容器吊運，禁止隨意拋灑。垃圾應(yīng)及時清運，減少揚塵。5.施工現(xiàn)場道路應(yīng)硬化處理，裸露地面和土方采取覆蓋、固化或綠化措施。6.土方作業(yè)應(yīng)采取防塵措施，運輸土方、渣土和施工垃圾應(yīng)使用密閉車輛或覆蓋，確保車輛清潔。7.施工現(xiàn)場設(shè)置封閉式垃圾站，對施工垃圾、生活垃圾進行分類存放，并及時清運。8.施工現(xiàn)場的機械設(shè)備和車輛排放的尾氣應(yīng)符合環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)。9.禁止在施工現(xiàn)場焚燒廢棄物，確保無污染排放。10.施工現(xiàn)場設(shè)置排水溝和沉淀池，施工污水經(jīng)沉淀后方可排入市政污水系統(tǒng)。11.存放的油料和化學(xué)溶劑應(yīng)設(shè)專門庫房，地面應(yīng)做防滲處理。廢棄油料和化學(xué)溶劑需集中處理，不得隨意傾倒。12.食堂應(yīng)設(shè)置隔油池，確保及時清理。廁所的化糞池需做防滲處理。13.食堂、盥洗室、淋浴間的下水管道應(yīng)設(shè)置過濾網(wǎng)，并與市政污水管線連接，保證排水暢通。14.施工現(xiàn)場應(yīng)遵循《建筑施工場界噪音限值及其測量方法》制定降噪措施。為保護環(huán)境，營造適宜的工作和生活環(huán)境，保障員工健康，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，特制定本環(huán)境保護管理條例。本條例旨在遵守國家環(huán)保法規(guī)，遵循"全面規(guī)劃、綜合利用、變害為利"的原則，提高全體員工的環(huán)保法制觀念，重視并有效執(zhí)行環(huán)保工作。2024年公司各部門管理制度（二）一、職責(zé)與任務(wù)1.負責(zé)發(fā)放、管理工作，并對相關(guān)情況承擔(dān)全部責(zé)任。2.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，積極協(xié)助技術(shù)部長，全面、系統(tǒng)、規(guī)范地推進公司職工及技術(shù)人員的培訓(xùn)工作，確保培訓(xùn)活動的持續(xù)有效進行。3.認真維護本部室的環(huán)境衛(wèi)生，高效執(zhí)行日常管理工作。積極參與廠內(nèi)各項活動及會議，并確保各項任務(wù)得到切實落實。對于自身職責(zé)范圍內(nèi)的任務(wù)，必須不折不扣地完成。同時，嚴(yán)格遵守廠紀(jì)廠規(guī)，學(xué)習(xí)先進經(jīng)驗，不斷改進自身不足。4.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項任務(wù)。二、財務(wù)部工作制度1.財務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格遵循財務(wù)管理制度和會計法規(guī)，主管會計需承擔(dān)以下職責(zé)：a.負責(zé)財務(wù)資金、票據(jù)、憑證、費用及利潤計劃的編制、控制、考核與分析工作。b.協(xié)助總經(jīng)理進行資金籌集與調(diào)度管理。c.負責(zé)企業(yè)財務(wù)核算與監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題并提出改進建議。d.處理對外報表、報價、稅款繳納及返還等事宜。e.審核并管理合同。f.制定與修訂財務(wù)制度。g.負責(zé)企業(yè)工商、稅務(wù)等年檢工作。2.現(xiàn)金出納應(yīng)妥善保管資金，大額資金應(yīng)及時上交公司財務(wù)部。對報銷原始單據(jù)需仔細核查，符合財務(wù)規(guī)定方可報銷。外出人員借款需及時清算，嚴(yán)禁挪用公款，違者將追究并加重處理。3.統(tǒng)計員需及時、準(zhǔn)確地整理、收集、匯總資料，反映全廠各項計劃及技術(shù)指標(biāo)完成情況，并向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)濟指標(biāo)數(shù)據(jù)。根據(jù)上級指標(biāo)編制生產(chǎn)計劃，負責(zé)統(tǒng)計報表的歸檔管理與數(shù)字填寫，監(jiān)督車間生產(chǎn)日報原始憑證的正確性。嚴(yán)格遵守統(tǒng)計工作原則與紀(jì)律，不弄虛作假。4.保管員需確保倉庫原材料、產(chǎn)成品及機物件的安全存放，憑票發(fā)貨，以舊換新。對原材料結(jié)賬打入庫需細心處理，不得隨意讓客戶打欠條或私自提價。每月定期盤存并上交庫存表至財務(wù)部，確保賬、物、卡相符。倉庫物品擺放需整齊，衛(wèi)生需整潔，加強安全防范，嚴(yán)禁明火入內(nèi)。5.費用報銷需填寫報銷單并經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、財務(wù)審核及總經(jīng)理簽字認可后方可報銷。6.購貨需經(jīng)倉庫保管員入庫、承辦人簽字、財務(wù)室審核及總經(jīng)理批準(zhǔn)。7.確認工作單款已清或收到有效貨款憑證后方可開出提貨單統(tǒng)一發(fā)貨。特殊情況需經(jīng)主管業(yè)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。8.每月月底與采購人員共同監(jiān)督核查倉庫。9.確保支票快速進賬、貨款及時入賬與結(jié)算，實現(xiàn)錢貨兩清。10.業(yè)務(wù)招待費用需經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理同意并報總經(jīng)理簽字后方可報銷。費用超過一定金額需提前請示領(lǐng)導(dǎo)。11.辦公室購物品需先列出清單并經(jīng)總經(jīng)理同意后方可購買報銷。12.職工負傷就醫(yī)費用需經(jīng)車間主管、總經(jīng)理批準(zhǔn)并由公司墊付后向保險公司索賠。13.到財務(wù)部報銷者必須符合財務(wù)手續(xù)，不得無理取鬧。14.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。三、業(yè)務(wù)人員建賬對賬制度1.業(yè)務(wù)人員需隨時關(guān)注并掌握自己所分管業(yè)務(wù)的往來賬目情況，確保賬目清晰、數(shù)額相符。2.每月固定日期前將各業(yè)務(wù)單位的銷售信息（包括品種、數(shù)量、發(fā)票號、金額、應(yīng)收款及已收款等）以書面形式提交給財務(wù)部人員進行核對與對賬。3.一旦發(fā)現(xiàn)賬目不符情況需及時匯報并盡快核對清楚。4.業(yè)務(wù)人員需對其所管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的賬目不符情況承擔(dān)一定責(zé)任。公司將根據(jù)具體情況對責(zé)任者進行批評與經(jīng)濟處罰；構(gòu)成犯罪者將依法追究責(zé)任。四、發(fā)貨制度1.成品保管員在收到手續(xù)齊全的提貨單后方可發(fā)貨，嚴(yán)禁無單發(fā)貨。2.生產(chǎn)廠長負責(zé)安排送貨車輛（客戶自提貨除外）并向司機出具派車單安排裝貨事宜。3.保管人員應(yīng)嚴(yán)格按照提貨單要求發(fā)貨并填寫發(fā)貨單確保數(shù)量準(zhǔn)確、配套貨物齊全無誤發(fā)或遺漏。如有差錯將追究保管人責(zé)任。4.若為提貨付款方式發(fā)貨人應(yīng)在發(fā)貨單財務(wù)聯(lián)注明收款人及數(shù)額并及時將此單據(jù)傳至財務(wù)部。5.其他提貨方式時保管員應(yīng)交給業(yè)務(wù)人員或其授權(quán)人（已填寫應(yīng)由我方填寫的內(nèi)容）交貨驗收單及收到證明條由收貨方簽收。6.業(yè)務(wù)人員或其授權(quán)人應(yīng)于送貨后規(guī)定日期內(nèi)將已簽收單據(jù)交回財務(wù)部并說明相關(guān)事項。7.業(yè)務(wù)人員有義務(wù)催收所管業(yè)務(wù)款項直至款項結(jié)清義務(wù)解除。2024年公司各部門管理制度（三）一、綜合管理部（涵蓋辦公室、保衛(wèi)及公司管理）1.職責(zé)概述：收取、編號、傳遞、催辦及歸檔內(nèi)部與外部文件。負責(zé)文件的打印、復(fù)印、傳真發(fā)送，以及會議的籌備、安排、記錄與紀(jì)要制發(fā)，跟蹤檢查實施情況，并向總經(jīng)理報告。執(zhí)行公司的對外公關(guān)接待任務(wù)。為總經(jīng)理撰寫文字材料及各類報告。管理行政印鑒，開具公司對外證明及介紹信。協(xié)助總經(jīng)理促進部門間業(yè)務(wù)溝通與工作協(xié)調(diào)。安排領(lǐng)導(dǎo)及節(jié)假日的值班工作。處理公司外部經(jīng)濟糾紛的訴訟及相關(guān)法律事務(wù)。調(diào)查并處理員工投訴意見與檢舉信。管理公務(wù)車輛、員工食堂、宿舍及辦公用品。負責(zé)清潔衛(wèi)生、門衛(wèi)及廠區(qū)治安管理工作。分析經(jīng)濟活動狀況，提出管理隱患與漏洞的整改方案。填報政府要求的報表，處理公司章程及營業(yè)執(zhí)照變更等工作。負責(zé)人員招聘、培訓(xùn)、考勤管理、績效考核、薪酬管理及社會保險管理。提出獎懲方案，執(zhí)行獎懲決定，并管理人事檔案及進行人事背景調(diào)查。二、研發(fā)部門1.新產(chǎn)品開發(fā)：負責(zé)研制新產(chǎn)品，制作樣件，并進行鑒定與審核。2.技術(shù)文件管理：制定并管理產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、參數(shù)、工藝圖紙、工藝定額、材料消耗定額及產(chǎn)品說明書等技術(shù)文件。3.技術(shù)研發(fā)：研究新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備，推動公司技術(shù)進步。4.生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)：在生產(chǎn)過程中提供技術(shù)指導(dǎo)，進行工藝技術(shù)監(jiān)控，確保生產(chǎn)順利進行。5.技術(shù)服務(wù)與信息反饋：向相關(guān)部門提供技術(shù)服務(wù)，并處理來自各方的技術(shù)信息反饋。6.技術(shù)資料庫建設(shè)：建立并管理公司技術(shù)資料庫。7.客戶反饋分析：收集并分析客戶使用產(chǎn)品的情況，提出改進方案。8.工序作業(yè)指導(dǎo)書編寫：按照技術(shù)工藝流程編寫工序作業(yè)指導(dǎo)書。三、生產(chǎn)部1.生產(chǎn)計劃與組織：根據(jù)公司計劃及市場需求制定生產(chǎn)計劃，并組織各部門按計劃完成生產(chǎn)任務(wù)。2.生產(chǎn)調(diào)度與效率提升：合理確定生產(chǎn)節(jié)拍，平衡生產(chǎn)各工序，提高生產(chǎn)效率。3.設(shè)備管理與資源利用：合理使用設(shè)備，提高設(shè)備使用率，降低物資消耗，避免浪費。4.質(zhì)量控制與安全管理：嚴(yán)格把關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量，負責(zé)公司安全及消防安全管理。5.現(xiàn)場管理：按照5S標(biāo)準(zhǔn)制定并實施現(xiàn)場綜合管理標(biāo)準(zhǔn)。6.設(shè)備操作規(guī)范：制定設(shè)備操作規(guī)范，指導(dǎo)員工按章操作。7.工位器具管理：管理公司生產(chǎn)工位器具的設(shè)計、制造、使用與維護。8.能源管理：負責(zé)公司水、電、氣的管理。四、采購部1.采購計劃與管理：制定公司物資采購需求計劃，并監(jiān)督實施。2.采購制度與原則：編制物資管理制度，制定采購原則，實施統(tǒng)一采購。3.采購渠道管理：建立采購渠道，篩選供應(yīng)商，開發(fā)新供應(yīng)商。4.物資監(jiān)控與比價體系：監(jiān)控物資狀況，控制不合理采購與消費，建立比價體系。5.庫存管理：建立科學(xué)的庫存儲備量標(biāo)準(zhǔn)，減少流動資金占用。6.物資消耗定額管理：制定并嚴(yán)格執(zhí)行物資消耗定額。7.倉儲管理：規(guī)范物資保管，采用科學(xué)倉儲管理方法，綜合利用物資并處理廢品。8.特殊物資管理：加強對有毒、有害、易燃、易爆、危險物品的管理，確保安全。五、質(zhì)量部1.質(zhì)量管理體系建設(shè)：建立公司質(zhì)量管理保證體系，并推進實施與督導(dǎo)。2.全過程質(zhì)量管理：對產(chǎn)品品質(zhì)進行全過程管理。3.原材料與外協(xié)件檢驗：對入庫前的原材料及外協(xié)零部件進行質(zhì)量檢驗。4.質(zhì)量異常處理：追蹤分析質(zhì)量異常情況并處理。5.產(chǎn)品功能檢測：對產(chǎn)品進行各種功能性測試。6.檢測設(shè)備管理：加強檢測和試驗設(shè)備、器具的使用與保管。7.計量管理：負責(zé)公司計量管理工作。8.客戶信息收集與分析：收集客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的信息，分析并提出改進方案。9.客戶投訴處理：妥善處理客戶對質(zhì)量異常的投訴。2024年公司各部門管理制度（四）一、工作職責(zé)6.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，積極協(xié)助技術(shù)部長全面、系統(tǒng)、規(guī)范地組織并實施公司內(nèi)職工及技術(shù)人員的培訓(xùn)工作，確保培訓(xùn)工作持續(xù)有效地進行。7.認真維護本部室的環(huán)境衛(wèi)生，加強日常管理工作。積極參與廠內(nèi)組織的各項活動及會議，并確保相關(guān)工作的有效落實。對于自身職責(zé)范圍內(nèi)的事項，應(yīng)不折不扣地完成。同時，應(yīng)嚴(yán)格遵守廠紀(jì)廠規(guī)，學(xué)習(xí)先進經(jīng)驗，不斷改進工作中的不足之處。8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項任務(wù)。八、財務(wù)部工作制度1.財務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度和會計法規(guī)。主管會計應(yīng)負責(zé)以下工作：a.編制、控制、考核和分析財務(wù)的資金、票據(jù)、憑證、費用和利潤計劃。b.協(xié)助總經(jīng)理進行資金籌集和調(diào)度管理工作。c.負責(zé)企業(yè)的財務(wù)核算和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題并提出改進意見。d.處理對外報表、報價、繳納業(yè)務(wù)和返還稅款等相關(guān)事務(wù)。e.審核和管理合同。f.制定和修訂財務(wù)制度。g.負責(zé)企業(yè)工商、稅務(wù)等年檢工作。2.現(xiàn)金出納應(yīng)妥善保管資金，大額資金應(yīng)及時上交公司財務(wù)部。對報銷原始單據(jù)進行細致核查，確保符合財務(wù)規(guī)定要求后方可報銷。外出人員借款應(yīng)及時清算，嚴(yán)禁挪用公款，違者將加重處理。3.統(tǒng)計員應(yīng)整理、收集、匯總資料，及時、準(zhǔn)確地反映全廠各項計劃和技術(shù)指標(biāo)的完成情況，并向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)濟指標(biāo)數(shù)據(jù)。同時，負責(zé)編制生產(chǎn)計劃、統(tǒng)計報表和原始記錄的歸檔管理等工作，監(jiān)督車間生產(chǎn)日報原始憑證的記錄和票物相符情況，嚴(yán)守統(tǒng)計紀(jì)律，確保數(shù)據(jù)真實可靠。4.保管員應(yīng)對倉庫存放的原材料、產(chǎn)成品、機物件等安全負責(zé)，憑票發(fā)貨，以舊換新。對存放材料應(yīng)做到心中有數(shù)，特別是原材料的結(jié)賬和入庫要細心。每月進行庫存盤點，將庫存表上交財務(wù)部進行核對，確保賬、物、卡相符。同時，要加強安全防范工作，確保倉庫安全。5.費用報銷需填寫費用報銷單，并經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、財務(wù)審核和總經(jīng)理簽字認可后方可報銷。6.購貨必須經(jīng)倉庫保管員入庫、承辦人簽字、財務(wù)室審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進行。7.確認工作單款已清或收到有效貨款憑證后，方可開出提貨單并統(tǒng)一發(fā)貨。特殊情況需經(jīng)主管業(yè)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。8.每月月底，會同采購人員進行倉庫監(jiān)督核查工作。9.確保支票及時進賬、貨款及時入賬和結(jié)算，實現(xiàn)錢貨兩清。10.業(yè)務(wù)招待費用須經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理同意并報總經(jīng)理簽字后方可報銷。費用達到一定金額以上者，需提前請示領(lǐng)導(dǎo)后方可支出。11.辦公室所購物品必須先寫出清單并報總經(jīng)理同意后方可購買報銷。12.職工在生產(chǎn)過程中負傷需就醫(yī)時，應(yīng)由車間主管和總經(jīng)理批準(zhǔn)，并持正規(guī)有效票據(jù)由公司先行墊付后向保險公司索賠。13.到財務(wù)部報銷者必須符合財務(wù)手續(xù)要求，不得無理取鬧。14.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。業(yè)務(wù)人員建賬對賬制度1.每位業(yè)務(wù)人員應(yīng)隨時掌握和了解自己所分管業(yè)務(wù)的往來賬目情況，確保往來賬目清晰、數(shù)額相符。2.每月指定日期前將各業(yè)務(wù)單位的銷售品種、數(shù)量、發(fā)票號、票面金額、應(yīng)收款額和已收款額等以書面形式告知財務(wù)部相關(guān)人員以便核對和與訂貨單位對賬。3.一旦發(fā)現(xiàn)公司與業(yè)務(wù)單位賬目不符的情況應(yīng)及時匯報并盡快核對清楚。4.凡在業(yè)務(wù)人員所管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)出現(xiàn)的往來賬目不符情況無論何種原因業(yè)務(wù)人員均需承擔(dān)一定責(zé)任。公司將根據(jù)具體情況對責(zé)任者進