店員管理規(guī)章制度（17篇）

店員管理規(guī)章制度（17篇）店員管理規(guī)章制度（精選17篇）店員管理規(guī)章制度篇11）員工應(yīng)具有強烈的服務(wù)意識與服務(wù)觀念，具備高尚的職業(yè)道德，以自身的良好表現(xiàn)共同塑造良好的品牌形象。2）員工應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，遵守店鋪管理制度。3）如遇不明事項應(yīng)服從店主領(lǐng)導(dǎo)，與同事合睦相處，對新進員工應(yīng)親切，公平對待。4）員工應(yīng)保守店鋪的機密，不得對外泄露任何有關(guān)店鋪的銷售數(shù)據(jù)，不得利用職務(wù)之便圖謀私利。5）員工對待工作與顧客應(yīng)謙恭誠懇，滿腔熱情。遇事不可推諉，不可意氣用事，更不可故意刁難顧客。6）員工有義務(wù)完善各項工作及服務(wù)品質(zhì)，提高工作績效。7）員工應(yīng)愛惜店內(nèi)財物，控制各項費用與支出，杜絕浪費現(xiàn)象。8）員工應(yīng)恪盡職守，非經(jīng)核準不得閱覽不屬于本職范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)或傳播不確消息。9）員工有違反上述準則條例的，將依據(jù)獎懲條例予以處罰。店員管理規(guī)章制度篇21、員工用餐時自覺排隊并主動刷飯卡，做到禮讓、有序，嚴禁插隊。2、文明用餐，餐廳內(nèi)不得隨地吐痰、吸煙、喧嘩、赤膊、穿拖鞋，按規(guī)定取食，避免浪費。3、餐廳內(nèi)的桌凳、盤子、盆子等物品只準在餐廳內(nèi)部使用，不準帶出餐廳。4、員工用餐餐具自行準備，員工須在餐廳內(nèi)用餐，食物不得帶出餐廳或到工作崗位用餐，并將廢紙扔到垃圾桶。5、禁止員工進入餐廳廚房內(nèi)部。6、嚴禁非酒店員工在員工餐廳用餐和逗留。如遇特殊情況，因工作需要在員工餐廳用餐者，須向綜合辦請示，經(jīng)綜合辦允許后方可用餐。店員管理規(guī)章制度篇3一、懲處條例警告1、例會或上班遲到、早退。2、上班時間吃零食。3、隨地吐痰，亂丟紙屑、果皮等雜物。4、違宿舍的各項規(guī)章制度，受到批評教育者。5、不走樓梯，筏作需要擅自使用客用電梯。6、在規(guī)定的禁煙區(qū)內(nèi)吸煙。7、當班時聽音樂、看電視，打私人電話或用電話聊天。8、工作時間擅離崗位，串崗或扎堆聊天，不經(jīng)請示擅帶酒店外人員進入酒店。9、對上級分派工作遲緩、拖延，工作責(zé)任心不強，粗心意，造成工作差錯，情節(jié)輕微者。10、在公共場所或當班時儀容不整不按規(guī)定著裝，如歪帶工牌、頭發(fā)不整、依靠墻壁等。11、在客用場所有剔牙、挖耳、抓癢、摳鼻孔、照鏡子、化妝、打響指、吹口哨、手插口袋、雙手叉腰、高聲喧嘩等有失職業(yè)風(fēng)度的舉動。12、服務(wù)不主動、不熱情、不用敬語和禮貌用語，不積極解決客人提出的力所能及的要求，引起客人不滿。13、員工有違章違紀行為，在場的管理人員不糾正、不制止，不履行管理責(zé)任，情節(jié)較輕的。14、違有關(guān)規(guī)章制度或部門規(guī)定，情節(jié)輕微的。15、在衛(wèi)生檢查中發(fā)現(xiàn)多處不合格者。注意：以上條例如有違，可同時對員工處以罰款1元以上；管理者處以3元以上。輕度過失1、一個月之內(nèi)受到兩次口頭警告者。2、不服從上級合理命令，沒有完成工作任務(wù)或有意怠工，對上級有不禮貌言行者。3、工作中搬弄是非，幅他人，散布不利于團結(jié)的言論；工作上缺乏協(xié)調(diào)合作精神，致使工作受到影響。4、當班時間打瞌睡、干私活。5、違各種安全守則、工作程序、操作規(guī)范和各項規(guī)章制度。6、對下屬不管理，發(fā)現(xiàn)違紀不制止、不按規(guī)定處罰。7、私自使用客用品或客用設(shè)施，擅自翻動賓客物品。8、語言粗俗，對客人不禮貌，與客人爭辯，未經(jīng)同意擅自闖入客人房間或領(lǐng)導(dǎo)辦公室。注意：以上條例如有違，可同時對員工處以罰款3元以上；管理者處以5元以上。小過失1、兩個月之內(nèi)受到兩次輕度過失處理。2、工作不認真、不熱情受到客人或領(lǐng)導(dǎo)投訴。3、私自接受客人小費、物品，或有遺留物品未及時上交4、工作時間高聲喧嘩以至影響客人休息。5、由于個人工作失誤而影響對客服務(wù)工作。6、違各崗位的工作程序或規(guī)章制度以至造成工作隱患。7、用不適當?shù)氖侄胃蓴_他人的工作。8、擅自動用賓客的物品或器具，未經(jīng)批準私自使用酒店設(shè)備。9、明知財物受到損失或丟失，而不管不問不匯報。10、提供不真實不準確的報告、表格或材料。11、泄露酒店機密，遺失酒店鑰匙、單據(jù)等重要物品。注意：以上條例如有違，可同時對員工罰款5元以上；管理者處以10元以上。過失1、三個月之內(nèi)受到兩次記小過失處理。2、二個月之內(nèi)連續(xù)兩次受到賓客或領(lǐng)導(dǎo)的投訴。3、工作時擅離崗位或玩忽職守造成一定惡劣影響。4、管理不善，造成酒店嚴重損失。5、上班時飲酒或帶有醉態(tài)。6、拒不接受領(lǐng)導(dǎo)安排的合理工作，態(tài)度惡劣。7、工作失職造成停電、停水、停機等重事故。8、其他違規(guī)章制度，情節(jié)嚴重不足辭退的。注意：以上條例如有違，可同時對員工罰款10元以上；管理者處以15元以上。辭退、除名或開除1、嚴重失職、營私舞弊，造成重損失。2、被機關(guān)依法追究刑事責(zé)任。3、不能勝任工作，經(jīng)過培訓(xùn)或調(diào)整崗位仍不能勝任工作。4、盜竊或私拿酒店物品，私開客房。5、侮辱、幅、毆打、恐嚇、威脅、危害同事和領(lǐng)導(dǎo)或打架斗毆。6、酗酒、賭博造成惡劣影響。7、不服從領(lǐng)導(dǎo)指揮，拒絕領(lǐng)導(dǎo)指派的合理工作，經(jīng)教育無效。8、故意損壞公物。9、利用公職謀私，挪用公款。10、對外界發(fā)表有關(guān)酒店的污蔑性言論，發(fā)表有損酒店聲譽的言論，嚴重損壞酒店形象。11、記一次過失或兩次小過失或警告后仍無明顯悔改表現(xiàn)。12、其他嚴重違章違紀行為。注意：以上條例如有違，可同時對員工罰款20元以上；管理者處以30元以上。二、獎勵條例1、在服務(wù)工作中，成績突出、表現(xiàn)優(yōu)異。除班前會上表揚外，可獎勵5元以上。2、提出合理化建議，對提高服務(wù)質(zhì)量或節(jié)能降耗做出貢獻。除表揚外，可獎勵10元以上。3、優(yōu)質(zhì)服務(wù)，受到酒店領(lǐng)導(dǎo)或客人好評。除表揚外，可獎勵15元以上。4、責(zé)任心強，及時發(fā)現(xiàn)各種隱患，防止事故發(fā)生。除表揚外，可獎勵20元以上。5、拾金不昧，為酒店贏得聲譽。除表揚外，可獎勵20元以上。6、扎實工作、吃苦耐勞、團結(jié)同事，受到一致肯定。除表揚外，可獎勵30元以上或得到職位提升。7、見義勇為，保護集體和賓客財產(chǎn)生命安全。除表揚外，可獎勵30元以上。8、在其他方面有突出貢獻，除表揚外可根據(jù)情況給予一定經(jīng)濟獎勵。店員管理規(guī)章制度篇41、上班不得遲到、早退、礦工。2、上崗時不得有嬉笑打鬧等影響本公司形象的行為。3、員工上鐘操作必須按照技術(shù)流程完成，不得偷工減料。4、發(fā)型師.不得私自將本店物品帶出本店。5、愛護貨物，看到將要壞的地方立即通知維修。6、上班時不準在規(guī)定的范圍內(nèi)打私人電話，嚴禁在工作場所內(nèi)吸煙。7、洗頭后沖水要干凈，服務(wù)要周全。8、接待客人或與客人和同事交談要用敬語。9、結(jié)賬時要禮貌待客，對客人應(yīng)付的現(xiàn)金清點后要復(fù)述一遍.。發(fā)型師完成服務(wù)后要立即跟單，填單整理。店員管理規(guī)章制度篇5一、花店員工規(guī)章制度1、按照流程和標準工作。嚴格執(zhí)行上面的任何條款。2、店里員工必須使用問候語。標準問候語是：接待是“您好”、離開是“再見慢走?！苯与娫挄r要先說：“您好，”百花軒!員工要微笑服。雙手遞交名片。3、不違法；不撒謊；不偷竊。4、努力學(xué)習(xí)；堅持正直善良。5、遵守規(guī)則和制度；尊重別人，相信別人。6、遵照花店的流程做事；永遠服從團隊的決策。7、不能因為生活耽誤工作；腳踏實地的做好本職工作。8、對公司要忠誠，認真做好每天的工作。9、不可以泄露自己的工資和詢問別人的工資；你永遠要牢記的是你的每份工資都是客人發(fā)的10、絕對不允許通過違法的手段去獲得競爭對手的信息。無論在什么，絕對不允許去貶低和評價競爭對手。11、在工作當中不允許和客人爭吵，不允許欺詐客人不允許私自給客人賒帳欠賬或免單。12、在工作時間出去必須通知店里人知道；在沒有和客人交易完不能丟下客人擅自離開。13、花店人員要知道每樣花材的價格。14、上班時間不允許做與工作無關(guān)的事。15、在任何時候，任何情況下，都絕對不可以向競爭對手透露公司的商業(yè)機密，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司將在開除泄密者的同時起訴泄密者。16、公司允許任何人犯錯誤，但是公司不允許同樣的錯誤出現(xiàn)兩次。17、公司沒有下達決策前可以隨便發(fā)表意見，公司一旦下達了決策，就要無條件的去執(zhí)行，不可以陽奉陰違。18、公司不允許背后打小報告，遇到實在無法協(xié)調(diào)的問題，可以要求上司在場，三當面協(xié)商解決協(xié)商解決。二、員工規(guī)章制度為了創(chuàng)造一支以公司利益至高無上準則，建立高素質(zhì)、高水平的團隊，更好地服務(wù)于每一位客戶，公司制定了以下嚴格的管理規(guī)章制度，望各位員工自覺遵守！一、準時上下班，不得遲到；不得早退；不得曠工；二、工作期間保持微笑，不可因私人情緒影響工作；三、上班第一時間打掃檔口衛(wèi)生，整理著裝，必須做到整潔干凈；員工需畫淡妝，精力充沛！四、上班時不得嬉笑打鬧、賭博喝酒、睡覺而影響本公司形象；五、員工本著互尊互愛、齊心協(xié)力、吃苦耐勞、誠實本分的精神尊重上級、有何正確的建議或想法用書寫文字報告交于上級部門，公司將做出合理的回復(fù)！六、服從分配服從管理、不得損毀公司形象、透露公司機密；七、工作時不得接聽私人電話，手機應(yīng)調(diào)為靜音或震動八、認真聽取每位客戶的建議和投訴、損壞公司財物者照價賠償，偷盜公司財物者交于公安部門處理九、員工服務(wù)態(tài)度：1、熱情接待每位客戶，做好積極、主動、熱誠、微笑的服務(wù)；2、盡快主動了解服裝；以便更好的介紹給客戶；十、員工獎罰規(guī)定：1、全勤獎勵每月30元，遲到、早退、每分鐘扣罰1元；曠工一天扣罰120元，工作時間不允許請假，請假一天扣除當日工資，未經(jīng)批準按曠工處理；病假必須出具醫(yī)院證明，前三天扣除當日工資的30%，之后每天扣除當日的工資；2、每三個月進行優(yōu)秀員工獎勵，獎勵200元；（條件：必須全勤員工、業(yè)績突出、無客戶投訴者、無拒客者；無）客戶投訴或與客戶發(fā)生爭吵將取消本次獎勵，一次扣罰30元；3、上班時不得嬉笑打鬧、賭博喝酒、睡覺而影響本公司形象，違者扣罰10元/次；上班有客戶在時不得接聽私人電話不得發(fā)短信聊天，手機應(yīng)調(diào)為靜音或震動，違者扣罰5元/次；4、必須服從分配、服從管理，違者扣罰30/次；私下使用本公司電腦者扣罰50/次；5、透露公司機密（產(chǎn)品原價、客戶檔案、）查明屬實將扣除當月工資的60%；十一、入職條件：1、填寫員工入職表，按入職須知執(zhí)行規(guī)定；2、需交身份證復(fù)印證3、工作期間必須遵守本公司規(guī)章制度；十二、辭職條件：1、員工辭職必須提前3個月提呈辭職報告，書寫詳細理由批準后方可離職，離職只發(fā)放工資，2、未滿1個月而要離職者只發(fā)放工資的60%，十三、辭退員工將不發(fā)放任何工資待遇，辭退條件如下：1、連續(xù)曠工3次/月；2、拒客或與客戶發(fā)生爭吵3次/月；3、泄露本公司機密1次/月；4、偷盜本公司財物者；三、店員規(guī)章制度一、店面員工管理行為準則1、嚴格執(zhí)行店面相關(guān)考勤制度，遵守作息時間，做到不遲到，不早退，不曠工；遲到一次罰款10元，曠工一次罰款100元，月累計3次遲到作曠工一次處罰。2、工作之前必須把分擔(dān)區(qū)衛(wèi)生打掃干凈，包括地面、衛(wèi)生間、展柜、產(chǎn)品、玻璃，如檢查發(fā)現(xiàn)分擔(dān)區(qū)衛(wèi)生不合格，罰款10元；3、工作前必須穿著統(tǒng)一制服，腳穿工作鞋，店長事先安排，不聽警告者，店長有權(quán)對當事人罰款10元；4、賣出的商品及時補上。違者罰款20元。5、工作時應(yīng)精神抖擻，除收銀外不要倚靠墻壁或者桌椅，除培訓(xùn)、整理、填寫資料外不坐咨詢臺，違者罰款10元；6、員工禁止在工作時間發(fā)信息，不在工作期間尤其是接待顧客時接聽或撥打與工作無關(guān)的電話，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款20元。7、員工在接待顧客時，必須使用標準禮貌用語，違者罰款10元；8、當班時不接受店長（主管）的工作安排，不與同事協(xié)作、合作共事者，一經(jīng)核實罰款20元，因工作之事頂撞店長、主管，一次給予嚴重警告，罰款50元，二次開除；9、對工作中存在的問題，每個員工都有權(quán)反映到店長那里，如私自說一些不利于團結(jié)的話，做一些不利于團結(jié)的事，一經(jīng)核實罰款50元，二次開除；10、有意怠慢工作或者工作不努力，不認真負責(zé)，沒有完成店長分配的工作任務(wù)，將負面情緒帶到工作中降低服務(wù)標準，引起顧客流失或投訴，視情節(jié)嚴重，罰款20－100元，一次警告，二次解除合同；11、顧客交款必須上交收銀臺，員工不得私自收款，若發(fā)現(xiàn)處產(chǎn)品的10倍以上罰款；12、有損店面形象利益，泄漏店面機密，按情節(jié)輕重罰款50～100元，嚴重者開除，保證金不退；13、執(zhí)行制度中所罰的所有款項都開具罰款單，設(shè)立臺賬，所有款項用于獎勵各方面成績優(yōu)異者；15、注意辨認假幣如收取假幣將在月結(jié)工資中扣除同等數(shù)額的貨幣。16、妥善保管好客人財物和店內(nèi)貨品謹防小偷。如果盤點存貨發(fā)現(xiàn)貨品被盜按照被盜商品的零售價在月結(jié)工資中扣除。10、上班時間盡量不要與親人、朋友探訪特別是不要逗留在店鋪內(nèi)影響銷售二、薪酬獎罰制度1、店員試用期定為1個月薪酬為底薪。2、店員過了試用期薪酬為底薪+銷售提成。3、每半年為一個時間區(qū)間進行績效評定后做薪酬調(diào)整。4、薪酬結(jié)構(gòu)為基本工資+每月提成+浮動補貼。5、試用期前一周為無薪水培訓(xùn)期，1月后經(jīng)考核通過予以補發(fā)。6、每月工資結(jié)算為每月月底，店員若是中途辭職須提前1月告知，反之將不予發(fā)放基本工資以外的所有獎金。三、工作日及假期制度1、店員每月可以享受2天帶薪假期，要提前安排假期日并告知店主；2、周六和周日無特殊情況不批準假期；3、無特殊情況不得提前休下月假期，若當月假期休完后確實需要再請事假將在下月假期中扣除。店員管理規(guī)章制度篇6一、工作時間：08:00—12:00;12:00—22:30;二、包食宿：中飯（11：30）；晚飯（17：30）；三、薪金標準；底薪+提成+獎金；四、錄用期：a:月基本工資=底薪1200元b:月基本工資=底薪1800元五、其它獎罰按相應(yīng)的規(guī)章制度辦理，1—30日為計算月，每月15日為上月薪金發(fā)放日，若半年以上連續(xù)完成所定任務(wù)，無重大違紀者，年終獎金1000元；六、重大違紀如下：1、曠工、擅離職守；2、拒客、與客戶發(fā)生摩擦，遭客戶投訴；3、透露公司機密、不服從管理、分配；4、偷盜公司財物、損害公司利益；5、員工之間相互挑撥離間、相互吵鬧；崗位職責(zé)1.維持店內(nèi)良好的銷售業(yè)績；2.嚴格控制店內(nèi)的損耗；3.維持店內(nèi)整齊生動的陳列；4.合理控制人事成本，保持員工工作的高效率；5.維持商場良好的顧客服務(wù)；6.加強防火、防盜、防工傷、安全保衛(wèi)的工作；7.審核店內(nèi)預(yù)算和店內(nèi)支出。主要工作：1.全面負責(zé)門店管理及運作；2.制訂門店銷售、毛利計劃，并指導(dǎo)落實；3.傳達并執(zhí)行營運部的工作計劃；4.負責(zé)與地區(qū)總部及其他業(yè)務(wù)部門的聯(lián)系溝通；5.負責(zé)門店各部門管理人員的選撥和考評；6.指導(dǎo)各部門的業(yè)務(wù)工作，努力提高銷售、服務(wù)業(yè)績；7.倡導(dǎo)并督促實行“顧客第一、服務(wù)第一”的經(jīng)營觀念，營造熱情、禮貌、整潔、舒適的購物環(huán)境；8.嚴格控制損耗率、人事成本、營運成本，樹立“低成本”的經(jīng)營觀念；9.進行庫存管理，保證充足的貨品、準確的存貨及訂單的及時發(fā)放；10.督促門店的促銷活動；11.保障營運安全，嚴格清潔、防火、防盜的日常管理和設(shè)備的日常維修、保養(yǎng)；12.負責(zé)全店人員的培訓(xùn)；13.授權(quán)值班經(jīng)理處理店內(nèi)事務(wù)；14.負責(zé)店內(nèi)其他日常事務(wù)。輔助工作：1.指導(dǎo)其它門店人員的在職培訓(xùn)；2.協(xié)助上級有關(guān)公共事務(wù)的處理；3.向總公司反饋有關(guān)營運的信息。公司宗旨：敏銳觀察和自我創(chuàng)新，以時尚品質(zhì)、溫馨、潮流為產(chǎn)品風(fēng)格，以信譽、創(chuàng)新、完美經(jīng)營為理念，以包裝精美、質(zhì)量上乘、價格合理、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、信譽良好為追求目標！店員管理規(guī)章制度篇7一、資金管理制度1、現(xiàn)金管理1.1、現(xiàn)金科目設(shè)兩個子目---貨款戶和費用戶，具體核算見第二章。1.2、出納應(yīng)保證庫存現(xiàn)金的日清日結(jié)，月末應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)整表，以保證銀行日記賬賬實相符。貨款現(xiàn)金必須送存銀行，不準坐支。1.3、庫存現(xiàn)金定額核定為5000元，如有多余費用現(xiàn)金應(yīng)該及時送存銀行，保證現(xiàn)金安全。1.4、會計應(yīng)定期、不定期對庫存現(xiàn)金進行監(jiān)盤，每月至少監(jiān)盤三次，編制“庫存現(xiàn)金盤點表”；審核出納編制的“銀行余額調(diào)整表”，對未達事項進行落實。2、銀行存款管理2.1、門店資金實行收支兩條線的原則。各門店必須開設(shè)收支兩個銀行賬戶，即貨款戶和費用戶；賬戶資料交股份公司財務(wù)部備案。貨款賬戶只收不支，所有貨款回籠到該賬戶；費用賬戶用于門店的各項費用、稅金等支出結(jié)算。2.2、新開賬戶。門店不得隨意開設(shè)銀行賬戶，若因業(yè)務(wù)需要而必須開設(shè)新的銀行賬戶，需報告股份公司財務(wù)部同意。銀行賬戶要及時進行清理，對于用途不大的銀行賬戶要及時消戶，并報股份公司財務(wù)部備案。2.3、回款。對于銷售回款要及時匯入總部銀行賬戶，門店的貨款賬戶余額達到2萬元時，或貨款停留達一周以上，必須即時匯入股份公司總部指定賬戶，每月25號前必須把所有貨款賬戶的余額匯入總部賬戶。2.4、費用賬戶。門店的費用開支等所需資金由股份公司財務(wù)部根據(jù)月度預(yù)算下?lián)苤粮鞣止镜闹С鲑~戶，具體辦法詳見《費用管理制度》。3、借支制度。公司人員借支應(yīng)該根據(jù)需要核定額度，填寫借支單，由財務(wù)經(jīng)理和門店經(jīng)理審批。上一筆借支未清賬，不得再次借支。公司員工出差借時需附經(jīng)審批后的《出差申報單》。4、關(guān)于嚴禁非授權(quán)人員向經(jīng)銷商（客戶）收（借）取“錢、物”的規(guī)定為防范風(fēng)險，防止經(jīng)濟糾紛，現(xiàn)就關(guān)于禁止分公司員工到經(jīng)銷商（客戶）處借款、借貨事宜規(guī)定如下：1、股份公司嚴厲禁止門店任何人員到公司的任何經(jīng)銷商（客戶）處借款、借貨；禁止業(yè)務(wù)人員為任何經(jīng)銷商（客戶）帶款、帶貨。2、門店財務(wù)經(jīng)理要負責(zé)給與分公司有往來關(guān)系的每一個經(jīng)銷商法人發(fā)一份書面函件（一式二份并蓋公司財務(wù)章，由分公司總經(jīng)理簽發(fā)，經(jīng)銷商法人簽章確認后，分公司財務(wù)部回收一份存檔備查，經(jīng)銷商自留一份），明確股份公司嚴禁業(yè)務(wù)員到經(jīng)銷商（客戶）處借款、借貨及其他任何經(jīng)手錢、物的事情。二、往來賬管理制度1、應(yīng)收賬款的管理為了進一步規(guī)范銷售，減少經(jīng)營風(fēng)險，保證公司的財產(chǎn)安全，最大限度在減少呆賬、壞賬，對門店應(yīng)收賬款的管理作出如下的規(guī)定：1.1公司的產(chǎn)品銷售規(guī)定是：“現(xiàn)款現(xiàn)貨、款到發(fā)貨”的原則，所以原則上門店月末不允許有應(yīng)收貨款余額。1.2各門店原則上不允許賒銷，對確需賒銷的，應(yīng)先向股份公司財務(wù)部提出書面報告，報告中必須要說明出現(xiàn)應(yīng)收賬款單位的資信狀況（包括其經(jīng)營資格、資信狀況及經(jīng)營能力等）并有分公司總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理簽署意見，報告經(jīng)股份公司財務(wù)部、銷售總監(jiān)、總經(jīng)理審批，且該應(yīng)收賬款的期限不能超過一個月。對應(yīng)收賬款超過一個月的單位，分公司必須及時書面報告股份公司財務(wù)部并采取措施，并指定專人負責(zé)解決。1.3有應(yīng)收賬款的分公司財務(wù)經(jīng)理每月應(yīng)編報“應(yīng)收賬款賬齡分析明細表”對分公司的對外應(yīng)收賬款作詳細的分析，不得只報余額不作賬齡分析。每月末都必須與經(jīng)銷商對賬，并獲得經(jīng)銷假商簽字、蓋章的確認書。1.4門店不得以“應(yīng)收賬款”來調(diào)節(jié)銷售額，任何虛增虛減“應(yīng)收賬款”發(fā)生額、人為提高或降低銷售業(yè)績的做法，均屬做假的賬的違規(guī)行為，一經(jīng)查出將按違反財經(jīng)紀律從嚴處理分公司總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理，分公司必須要加強對應(yīng)收賬款的管理，堅決杜絕呆、壞賬的發(fā)生，特別是分公司財務(wù)經(jīng)理，絕不能做假的賬，否則，股份公司將追究當事人的經(jīng)濟責(zé)任，直至免職。2、內(nèi)部往來管理內(nèi)部往來科目核算分公司與股份公司貨款、費用等經(jīng)濟業(yè)務(wù)往來的結(jié)算，各門店之間不能有任何往來掛賬。2.1、本科目按單位設(shè)置明細科目:2.1.1當收到大連分公司開具的稅票時,按稅票上的價款借記“庫存商品”，按稅票上的稅額借記“應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅（進項稅額）”，按稅票總額貸記“內(nèi)部往來”。當分公司把貨款劃回股份公司總部時，借記“內(nèi)部往來”，貸記“銀行存款—貨款戶”。2.1.2股份公司撥付給各門店費用時，分公司借記“銀行存款—費用戶”，貸記本科目。2.2、為了保證股份公司與大連分公司、各門店的往來賬項清楚準確，有據(jù)可查，所有往來賬項均需使用有編號的一式三聯(lián)的《轉(zhuǎn)賬通知單》，《轉(zhuǎn)賬通知單》由經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的單位填寫，并送交雙方同時入賬。內(nèi)部往來業(yè)務(wù)必須每月核對，根據(jù)總公司的對賬單編制一式兩份的《內(nèi)部往來調(diào)節(jié)表》，雙方各執(zhí)一份存檔備查，調(diào)節(jié)項目只允許是時間差的調(diào)節(jié)，并要及時查明原因給予調(diào)整。三、固定資產(chǎn)及低值易耗品管理制度1、會計政策：固定資產(chǎn)的入賬原則及折舊政策詳見會計政策部分；低值易耗品的會計政策詳見會計政策部分。2、管理部門：門店的固定資產(chǎn)由分公司財務(wù)部統(tǒng)一管理。固定資產(chǎn)取得后，即由財務(wù)部門依其類別及會計科目予以分類編號并貼粘標簽；低值易耗品由倉庫保管。3、移交：對于固定資產(chǎn)應(yīng)按所列使用部門詳細列清冊辦理移交。低值易耗品的領(lǐng)用按照庫存商品出庫程序?qū)徟箢I(lǐng)用。5、盤點：門店固定資產(chǎn)應(yīng)由財務(wù)部門會同使用部門每年盤點一次。另外應(yīng)該于每季度就固定資產(chǎn)的項目中根據(jù)登記卡冊，每一類別至少抽點十項，盤點后應(yīng)填造“盤點表“一式三份注明盈虧原因，一份自存，一份報分公司總經(jīng)理，一份送股份公司總部財務(wù)部門。財務(wù)部門對于盤盈或盤虧除應(yīng)專門說明原因報股份公司總部財務(wù)部，根據(jù)盤盈盤虧原因做出相應(yīng)處理。6、購置審批程序及相關(guān)手續(xù)：門店無權(quán)購置任何固定資產(chǎn)，若需購置，必須向股份公司財務(wù)部在月度預(yù)算中列出預(yù)算，并專項報告，經(jīng)股份公司總經(jīng)理和相關(guān)權(quán)力部門批準后購置。低值易耗品在月度預(yù)算中申請，在物料消耗中列支。7、保險：根據(jù)固定資產(chǎn)的使用要求辦理財產(chǎn)保險。8、費用承擔(dān)：固定資產(chǎn)折舊及其他使用費由分公司承擔(dān)。四、發(fā)票管理制度為加強各銷售公司購、銷貨發(fā)票的管理，制訂本制度。1、對外銷售開具發(fā)票的規(guī)定1.1、各門店根據(jù)稅法等有關(guān)規(guī)定，由分公司財務(wù)經(jīng)理或會計專人辦理發(fā)票的領(lǐng)購、開具和保管業(yè)務(wù)。1.2、發(fā)票上的客戶名稱，要依據(jù)客戶在稅務(wù)部門注冊登記單位全稱為準，不得寫錯別字，不得寫單位簡稱；客戶為自然人的，要如實填寫姓名。1.3、已開具的發(fā)票，須有經(jīng)辦人按發(fā)票全部聯(lián)次一次性簽字，經(jīng)辦人是客戶的，還需注明客戶的身份證號碼，然后由業(yè)務(wù)員簽字確認，或附該客戶的單位介紹信，隨同發(fā)票記賬聯(lián)交財務(wù)部門辦理入賬或歸檔管理。1.4、發(fā)票由業(yè)務(wù)員親自送達的，須向?qū)Ψ剿魅『炇兆C明，并有收到人簽字和單位蓋章，該證明要及時送交公司財務(wù)部門，附發(fā)票記賬聯(lián)后入賬。1.5、所有對外出具的發(fā)票，均得經(jīng)辦人在發(fā)票登記簿上簽字登記。1.6、凡是已實現(xiàn)銷售，客戶未索取發(fā)票的，必須開具普通發(fā)票附于記賬憑證后，并計提銷項稅，客戶聯(lián)單獨由會計保管，并在發(fā)票登記簿登記。1.7、對于賒銷的，除經(jīng)特殊審批外，欠款未收回前，不能將發(fā)票出具給客戶。2、對外開具增值稅發(fā)票的規(guī)定對外開具增值稅發(fā)票除嚴格按照以上規(guī)定執(zhí)行外，還要遵守以下規(guī)定：2.1、增值稅專用發(fā)票的開具對象僅限于具有一般納稅人資格的公司，對一般納稅人以外的任何單位和個人不得開具增值稅專用發(fā)票。2.2、需要開具增值稅專用發(fā)票的單位，須提供該單位的稅務(wù)登記證副本復(fù)印件，并在復(fù)印件上加蓋單位公章，同時提供在稅務(wù)機關(guān)備案的單位電話號碼，開戶銀行名稱和銀行賬號。2.3、公司具體經(jīng)辦業(yè)務(wù)員依據(jù)財務(wù)開具的收款收據(jù)，或?qū)Ψ降氖肇泦螕?jù)，或收回的普通發(fā)票等，按稅務(wù)登記證上的單位名稱，編制開票申請單（開票申請單附后），要做到字跡清楚，項目齊全，計算準確；由對方的具體經(jīng)辦人員來辦的，應(yīng)由來人簽字并填寫其身份證號碼，公司業(yè)務(wù)人員簽字確認后，送公司經(jīng)理審批，然后由財務(wù)經(jīng)理審批，審核無誤后的開票申請單才能開票，開票申請單和發(fā)票記賬聯(lián)一同作為記賬憑證附件。2.4、開出的增值稅專用發(fā)票一定要具體經(jīng)辦人員全部聯(lián)次一次性簽字，不得遺漏。2.5、開票申請單要附增值稅專用發(fā)票記賬聯(lián)入賬。2.6、對于增值稅發(fā)票上的記載事項有變動的，客戶要及時提供變更證明，以利業(yè)務(wù)結(jié)算；變更證明要即及時作附件入賬或歸檔管理。2.7、退貨發(fā)票的處理：對于批準的退貨，將已開具給客戶的蘭字銷售發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)（購貨方未作賬務(wù)處理或原未交給客戶的發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)）或購貨方主管稅務(wù)機關(guān)出具的《銷售退回及折讓證明單》（購貨方已作賬務(wù)處理），粘附在紅字發(fā)票存根聯(lián)后，作為開具紅字發(fā)票的依據(jù)，并按照退回單據(jù)開具相應(yīng)的紅字發(fā)票（附紅字記賬聯(lián)外，其他聯(lián)次均不得撕下），編制通用記賬憑證，并在紅字發(fā)票存根聯(lián)注明原蘭字發(fā)票及紅字發(fā)票的記賬聯(lián)存放地點。3、接受發(fā)票的管理規(guī)定3.1、接受發(fā)票要嚴格按照國家關(guān)于《違反發(fā)票管理的處罰》的條款進行審核。3.2、接受的發(fā)票要依實際交易的金額為準，票面要整潔，項目填寫齊全，字跡清楚，蓋章清晰，手續(xù)齊備，計算準確，并與所附的其他資料相符。3.3、交易合同或協(xié)議的單位名稱要與關(guān)于該單位的往來款項的單位名稱，及提供發(fā)票的單位名稱相一致；如果名稱等記載事項發(fā)生變更，對方一定要提供變更證明，并加蓋單位公章，作附件入賬或存檔備查。3.4、對于接受的增值稅專用發(fā)票除參照以上規(guī)定審核外，應(yīng)先到稅務(wù)機關(guān)及時辦理認證手續(xù)，然后再辦理業(yè)務(wù)結(jié)算手續(xù)；3.5、接受發(fā)票要根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)和實際情況索取具有抵扣作用的發(fā)票，以降低成本、費用；對無法提供具有抵扣作用的'發(fā)票或無資格提供該類發(fā)票的單位，可以讓其提供無抵扣作用的發(fā)票，但要以扣除稅額后的金額結(jié)算。3.6、業(yè)務(wù)人員取得符合抵扣條件的增值稅發(fā)票后，應(yīng)及時辦理實物入庫、票據(jù)入賬手續(xù)，不得拖延，暫時無法完成貨物品質(zhì)鑒定的，可先辦理入庫、入賬手續(xù)，但須通知財務(wù)部門暫不作為付款依據(jù)。3.7、運輸行業(yè)專用發(fā)票。列支裝卸運輸費必須取得“運輸行業(yè)專用發(fā)票”，“運輸行業(yè)專用發(fā)票”是指鐵路、民用航空、公路和水上運輸單位開具的貨票，以及從事貨物運輸?shù)母黝愡\輸單位開具的套印全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章的貨票。貨物代理業(yè)的發(fā)票和定額發(fā)票不予抵扣。合規(guī)的運輸發(fā)票，按照結(jié)算金額的7%的抵扣率計算進項稅額（或根據(jù)稅務(wù)局要求進行調(diào)整），隨同運費支付的裝卸費、保險費等雜費不得計算扣除進項稅額。3.8、無法按規(guī)定取得合法發(fā)票的，應(yīng)向當?shù)囟悇?wù)局要求代替開發(fā)票，并征詢當?shù)囟惥值挚蹜?yīng)當具備的條件，全項詳細填寫。4、違反公司發(fā)票管理規(guī)定的處罰對于已開具的發(fā)票未按規(guī)定程序操作的，將對經(jīng)銷公司有關(guān)直接責(zé)任人處以100-200元的罰款；違反規(guī)定觸犯刑法的，后果自負；違反規(guī)定接受或開具發(fā)票造成公司少抵或多繳稅款的，或者因接受或開具發(fā)票造成往來結(jié)算損失的，直接責(zé)任人要負賠償責(zé)任。五、存貨管理制度1、分公司要貨申請1.1分公司的庫存管理應(yīng)堅持“庫存合理、加快周轉(zhuǎn)”的原則，盡可能降低庫存風(fēng)險。1.2分公司在要貨時須根據(jù)銷售計劃，結(jié)合實際需求，合理安排訂貨次數(shù)及數(shù)量，在合理庫存內(nèi)保證銷售的需要。1.3根據(jù)上述要求，分公司計劃員要填好《要貨申請表》，《要貨申請表》經(jīng)分公司財務(wù)經(jīng)理審核、分公司總經(jīng)理審批，并通過傳真給大連分公司銷售部，經(jīng)銷售部和財務(wù)部審核無誤后，辦理發(fā)貨程序。2、存貨入庫流程。首先由申請人填寫入庫申請單，入庫單至少有下列內(nèi)容：產(chǎn)品品種貨位號數(shù)量單價金額（元）備注申請人持填寫好的入庫單，填寫好由檢驗員（或庫管員）檢驗后簽字，并由庫管員核實入庫數(shù)量登記。入庫單至少一式四份，第一聯(lián)、存根，第二聯(lián)、庫房留存，第三聯(lián)、財務(wù)核算，第四聯(lián)、申請人留存。入庫時要求嚴把質(zhì)量關(guān)，做好各項記錄，以備查用。財務(wù)部門根據(jù)入庫單財務(wù)核算聯(lián)和其他相關(guān)單據(jù)入賬。3、存貨出庫流程。存貨出庫的方式主要有3種：客戶自提、委托發(fā)貨和公司送貨。第一種：客戶自提。是客戶自己派人或派車來公司的庫房來提貨；第二種：委托發(fā)貨；第三種：公司派自己的貨車，給客戶送貨。無論采用哪種出貨的方式，都要填寫出庫單。出庫單（或銷售單）至少有下列內(nèi)容：發(fā)貨單位、發(fā)貨時間、出庫品種、出庫數(shù)量、金額、出庫方式選擇、結(jié)算方式、提貨人簽字、成品庫主管簽字。如下表：發(fā)貨單位：出庫日期產(chǎn)品品種產(chǎn)品數(shù)量金額備注出庫方式選擇1、客戶自提2、委托發(fā)貨3、公司送貨運費結(jié)算方式1、公司代墊運費2、貨到付款出庫單（或銷售單）也是一式四份：第一聯(lián)，存根；第二聯(lián)，成品庫留存；第三聯(lián)，財務(wù)核算；第四聯(lián)，提單，提貨人留存。提貨的車到達倉庫后，出示出庫單據(jù)在庫房人員協(xié)調(diào)下，按指定的貨位、品種、數(shù)量搬運貨物裝到車上。保管人員做好出庫質(zhì)量管理，嚴防破損，做好數(shù)量記錄，核實品種、數(shù)量和提單。4、存貨盤點。分公司財務(wù)部每月底要協(xié)同庫管員對庫存商品進行一次盤點，對于盤盈、盤虧、毀損等要查明原因，上報股份公司財務(wù)部進行相應(yīng)處理。六、門店財務(wù)人員管理制度1、下屬各門店的財務(wù)人員在人事關(guān)系上屬于股份公司總部，任何部門無權(quán)聘用和解聘財務(wù)人員。下屬各門店財務(wù)負責(zé)人由股份公司總部財務(wù)審計部經(jīng)理提名，報股份公司總經(jīng)理批準后聘任或解聘。2、下屬各門店核定財務(wù)人員的工資福利等相關(guān)待遇由股份公司總部財務(wù)審計部統(tǒng)一管理和發(fā)放；財務(wù)人員為門店辦公或出差等而發(fā)生的費用由各門店承擔(dān)；財務(wù)人員的培訓(xùn)及其他相關(guān)費用由股份公司總部承擔(dān)。3、下屬各門店的財務(wù)人員必須嚴格執(zhí)行股份公司的各項財務(wù)管理制度，在業(yè)務(wù)上接受股份公司總部財務(wù)審計部的指導(dǎo)；總部財務(wù)審計部對其財務(wù)活動進行定期審計和不定期專項核查，對于違反財務(wù)制度和財經(jīng)紀律的，公司總部將對其作出相應(yīng)處理，對于違返國家法律的，將移送司法機關(guān)處理。4、下屬各門店的財務(wù)人員必須協(xié)助所在公司領(lǐng)導(dǎo)搞好經(jīng)營管理，及時提供真實、有效的財務(wù)信息，積極為分公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營決策出謀劃策。5、下屬各門店財務(wù)負責(zé)人定期向總部財務(wù)審計部述職，在日常財務(wù)管理工作中要不斷創(chuàng)新，提高公司財務(wù)管理水平，鼓勵多提合理化建議。6、股份公司總部將定期對財務(wù)人員進行考核，以此作為年終獎金和工資標準的考評依據(jù)。七、崗位職責(zé)分公司財務(wù)崗位責(zé)任制是一種管理制度，現(xiàn)關(guān)于分公司每個財務(wù)工作人員的職責(zé)、任務(wù)、權(quán)限、完成任務(wù)的標準作出明確的規(guī)定，根據(jù)分公司財務(wù)人員履行崗位職責(zé)的優(yōu)劣作為對財務(wù)人員的晉升、獎懲依據(jù)。1、分公司財務(wù)經(jīng)理的崗位職責(zé)1.1在股份公司財務(wù)部的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴格遵守財經(jīng)紀律與股份公司的各項規(guī)章制度，要隨時檢查各項制度在分公司的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀律的行為給予制止，并及時書面報告股份公司財務(wù)部。1.2審核分公司的會計原始憑證是否符合會計工作規(guī)范的要求,是否符合國家的稅務(wù)、會計法規(guī)及股份公司的有關(guān)規(guī)定，對不合理、不合法、不合規(guī)的原始憑證拒絕受理，并且退回經(jīng)辦人，堅持“收支兩條線”的原則。1.3審核上報股份公司的財務(wù)資料,確保上報資料的真實性、規(guī)范性和準確性。編制分公司經(jīng)營費用的預(yù)算，并就經(jīng)營費用預(yù)算的執(zhí)行差異進行分析，然后報分公司總經(jīng)理及股份公司財務(wù)部。1.4復(fù)核記賬憑證、登記總賬、核對明細賬、編制會計報表、編寫財務(wù)分析報告，按股份公司的要求審核分公司的會計報表，并在限期內(nèi)寄回股份公司財務(wù)部。1.5嚴格審核分公司物料收發(fā)憑證，堅持“現(xiàn)款現(xiàn)貨、款到發(fā)貨”的原則，對分公司的實物（包括庫存商品、物料、固定資產(chǎn)等）與貨幣資金進行定期或不定期的盤點，并核對賬實是否相符。1.6在堅持股份公司的各項規(guī)章制度的前提下，積極地配合門店總理推動分公司銷售業(yè)務(wù)的提升，做好分公司總經(jīng)理的參謀。1.7做好分公司的物流、資金流的安全保障措施，確保分布在分公司內(nèi)、外的財產(chǎn)安全與完整。1.8妥善保管、歸檔會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料，協(xié)調(diào)好與當?shù)囟悇?wù)部門的關(guān)系。1.9按股份公司的規(guī)定管好、用好分公司的印章，并做好分公司簽訂的所有合同的審核、備案工作。1.10協(xié)調(diào)好分公司的財務(wù)崗位工作，并組織好分公司財務(wù)每月的工作小結(jié)會,總結(jié)分公司財務(wù)工作中存在的問題和不足，并書面上報股份公司財務(wù)部。根據(jù)財務(wù)內(nèi)控制度，安排好分公司節(jié)假、雙休日財務(wù)人員的值班，堅持服務(wù)與監(jiān)督并重的原則。1.11按時完成股份公司財務(wù)部交付的其他臨時性工作，同時以身作則組織與帶好分公司財務(wù)隊伍，將分公司財務(wù)工作做好。2、分公司會計的崗位職責(zé)2.1按照國家會計法規(guī)制度和股份公司的有關(guān)規(guī)章制度，編制記賬憑證、登記會計明細賬（不包括現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬）和結(jié)賬、對賬，做到賬務(wù)處理手續(xù)完備、數(shù)字準確、賬目清楚，對不合法的原始憑證應(yīng)拒絕編制記賬憑證并及時報告分公司財務(wù)經(jīng)理。2.2登記好有關(guān)備查賬簿；定期和不定期對賬，使賬賬、賬實相符。2.3與庫管員共同驗收分公司物料入庫，并填制入庫憑證。2.4根據(jù)有關(guān)資料編制會計報表的附表。2.5月初裝訂分公司上月的記賬憑證、物料收發(fā)憑證并歸檔（財務(wù)資料歸檔管理）。2.6負責(zé)稅務(wù)申報及稅控系統(tǒng)的維護。2.7按時完成分公司財務(wù)經(jīng)理交付的其他臨時性工作。3、分公司出納的崗位職責(zé)3.1嚴格、認真執(zhí)行國務(wù)院關(guān)于現(xiàn)金管理的制度。3.2嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金的限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支貨款，不能白條抵押現(xiàn)金，堅持貨款現(xiàn)金與費用現(xiàn)金分管的原則。必須是堅持“收支兩條線”的原則。3.3嚴格執(zhí)行支票管理制度，使用支票必須經(jīng)分公司總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理兩人簽同意后方可開出。出納員辦理每一筆收付款業(yè)務(wù)的依據(jù)，必須根據(jù)會計（財務(wù)經(jīng)理）編制的，并經(jīng)審核無誤的憑證。3.4建立、建全現(xiàn)金、銀行存款的各種賬目，出納員每辦理一筆收付款業(yè)務(wù)前，必須堅持復(fù)核每一筆收付款憑證所反映的經(jīng)濟內(nèi)容和金額，對不完整、不合法的憑證應(yīng)拒絕付款，并及時向分公司財務(wù)經(jīng)理或股份公司財務(wù)審計部反映。3.5月末分公司銀行存款余額與銀行對賬單核對，要及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使賬面余額與銀行對賬單上的余額相符。對未達賬款要及時查詢，并督促有關(guān)人員及時處理。3.6為了確保安全，分公司向銀行提取或存入現(xiàn)金時，應(yīng)由分公司財務(wù)經(jīng)理配備人員同行，采取相應(yīng)的安全措施，同時保險柜密碼嚴格保密，鑰匙要妥善保管不得丟失，不得交給他人。3.7不得將出納工作隨意交代他人代管，如確有原因離崗時，必須由分公司財務(wù)經(jīng)理指派他人代管，而且交接手續(xù)雙方必須清楚。3.8出納員使用的各種印章，如支票印鑒、“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”等都要妥善保管。為了分清責(zé)任，支票印鑒必須堅持分管的原則。任何時侯都不能一個人保管和使用支票的所有印鑒。3.9加強有價證券的管理，有價證券必須存放在保險柜中并設(shè)立備查賬，保護有價證券安全、完整不受損（要轉(zhuǎn)回股份公司的必須及時辦理手續(xù)轉(zhuǎn)回）。3.10出納人員不能兼任會計稽核、會計檔案保管、收入費用、債權(quán)債務(wù)的賬簿登記工作。3.11按時完成分公司財務(wù)經(jīng)理交付的其他臨時性工作。注：門店未設(shè)會計崗位的，由財務(wù)經(jīng)理兼任會計工作崗位。八、會計檔案管理制度1、為加強會計檔案管理，特制定本管理辦法。2、本公司的會計檔案包括：會計憑證、會計帳簿、稅務(wù)申報資料、會計報告、審計報告、驗資報告、資產(chǎn)評估報告、財務(wù)管理制度以及與經(jīng)營管理有關(guān)的其它重要文件，如合同、章程等各種會計資料。3、會計檔案的保存。財務(wù)部應(yīng)有專人負責(zé)保存會計檔案，定期將財務(wù)部歸檔的會計資料，整理裝訂后按順序立卷登記。會計檔案的保管期限為永久保存和定期保存兩類，具體和保管年限詳見本制度第七條。會計檔案應(yīng)當在會計機構(gòu)內(nèi)部指定專人保管。出納人員不得兼管會計檔案。會計檔案保管期滿需要銷毀時，由會計檔案管理人員提出銷毀意見，經(jīng)部門經(jīng)理審查，股份公司財務(wù)部批準，并報上級有關(guān)部門批準后執(zhí)行。由會計檔案管理人員編制會計檔案銷毀清冊，銷毀時應(yīng)由股份公司財務(wù)審計部有關(guān)人員共同參加，并在銷毀單上簽名或蓋章。4、會計檔案的借用。財務(wù)人員因工作需要查閱會計檔案時，必須按規(guī)定順序及時歸還原處，若要查閱入庫檔案，必須辦理有關(guān)借用手續(xù)。公司內(nèi)各單位若因公需要查閱會計檔案時，必須經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準證明，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理同意，方能由檔案管理人員接待查閱。外單位人員因公需要查閱會計檔案時，應(yīng)持有單位介紹信，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理同意后，方能由檔案管理人員接待查閱，并由檔案管理人員詳細登記查閱會計檔人的工作單位、查閱日期、會計檔案名稱及查閱理由。會計檔案一般不得帶出室外，如有特殊情況，需帶出室外復(fù)印時，必須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理批準，并限期歸還。5、由于會計人員的變動或會計機構(gòu)的改變等，會計檔案需要轉(zhuǎn)交時，須辦理交接手續(xù)，并由監(jiān)交人、移交人、接收人簽字或蓋章。6、本辦法適用于公司總部、分公司、下屬全資及控股公司。7、會計檔案保管期限會計檔案的保管期限，從會計年度終了后的第一天算起。(一)會計憑證類:(1)原始憑證、記帳憑證匯總憑證15年(2)銀行存款余額調(diào)節(jié)表和銀行對賬單5年(二)會計帳簿類：(1)日記帳15年其中：現(xiàn)金和銀行存款日記帳25年(2)明細帳、總帳、輔助帳15年(3)固定資產(chǎn)報廢清理后固定資產(chǎn)卡片及清單保管5年(三)會計報表類：(1)主要財務(wù)指標報表（包括文字分析）3年(2)月、季度會計報表（包括文字分析）5年(3)年度會計報表（包括文字分析）永久(四)其他類：(1)會計檔案保管清冊及銷毀清冊永久(2)財務(wù)成本計劃3年(3)主要財務(wù)會計文件、合同、協(xié)議永久九、附則1、本制度從20__年開始執(zhí)行。2、本制度解釋權(quán)屬股份公司財務(wù)審計部。店員管理規(guī)章制度篇81、工作時間保持愉快精神，和氣待人。2、在店內(nèi)不得抽煙與喝酒。3、保持店面整潔，天天打掃衛(wèi)生，整理貨品。每日需拖地，每周一進行店內(nèi)玻璃的清洗。4、注意辨認假幣，如收取假幣將在月結(jié)工資中扣除同等數(shù)額的貨幣。5、妥善保管好客人財物和店內(nèi)貨品，謹防小偷。如果盤點存貨發(fā)現(xiàn)貨品被盜，按照被盜商品的成本價在月結(jié)工資中扣除。6、作好店面貨品整理，陳列貨品需精心搭配和擺放。7、按時上班，吃飯時間不超過1小時。當月累計遲到3次以上，每次扣一天基本工資。8、任何因主觀原因引起的貨品退換均不予接受，需要向客人解釋清楚：“物品如無任何質(zhì)量和品質(zhì)問題，我們均不接受退換。”9、店內(nèi)有客人及生意時盡量不要接聽私人電話，影響銷售。10、上班時間盡量不要異性朋友探訪，特別是不要逗留在店鋪內(nèi)，影響銷售。店員管理規(guī)章制度篇91）工作時需嚴格遵守店鋪儀容儀表著穿規(guī)定，提供優(yōu)良的服務(wù)，以客為先。2）必須遵守勞動紀律，自覺遵守輪班制度。依時上、下班，不準無故遲到、早退、曠工。如需請假，須提前一天向店長申請經(jīng)批準后方可生效。3）潔身自愛、防盜防竊。工作時間，須將個人物品存放在指定地點，下班自覺由店長或指定檢查員檢查所攜帶的私人包裹，并隨時由店長或指定檢查員清檢員工儲物柜。4）未經(jīng)同意，不得向外泄露店鋪的一切資料（尤其是銷售額），否則將根據(jù)行政管理制度予以處罰。5）工作時，要保持口腔衛(wèi)生，不準喝酒和吃有異味的食物，營業(yè)中不準吸煙、吃零食。6）嚴禁私用、盜竊公司貨品及其它物品，違者按有關(guān)規(guī)定給予處罰。7）不準以任何理由拒絕上司合理的工作安排，必須尊重上司。8）工作時間嚴禁在工作場所說笑、打鬧、爭吵、賭博、吸咽、酗酒、追逐、大聲渲嘩、當堂整理著裝、化妝及一切有損公司或店鋪形象的行為。9）工作時間嚴禁利用公司電話做私人用途，不得將店鋪電話隨便告訴無關(guān)之人。10）工作時間不能擅自離崗或隨便竄崗。11）穿著已購買的店鋪服飾回店鋪須向主管或店長登記款號。12）嚴禁擅自修改、泄露、盜竊公司或店鋪電腦數(shù)據(jù)，違者嚴厲處罰。13）工作時間不準代他人存放物品，如遇到顧客購買的商品需暫存時，需做好登記。店員管理規(guī)章制度篇10一、安全責(zé)任與意識為保證門店正常運作，店長及所有店內(nèi)員工必須具備安全管理意識。安全管理涉及門店建筑物、錢財、商品、設(shè)備、以及員工及顧客人身安全。各項安全管理宗旨是：重在事前預(yù)防，事中處理，時候檢討、杜絕隱患。二、適用范圍門店的全體員工。三、內(nèi)容（一）門店安全——店長負責(zé)制1、定義：店長根據(jù)公司的授權(quán)，全面負責(zé)門店的安全管理，當門店財產(chǎn)、人身安全受到損害時，店長要承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。2、店長要做好門店安全管理的指導(dǎo)、培訓(xùn)，提高員工安全意識和能力。3、店長要帶頭做好門店的貨品安全、資金安全工作，保障員工人身安全。（二）門店安全管理的具體內(nèi)容和措施1、門禁安全管理（1）門店要經(jīng)常性檢查門鎖安全狀況，獨立門頭的門店需安裝2把門鎖，一把由當值店長保管，一把由其他當值店員保管。店中店要確保收銀臺、倉庫門鎖使用狀況良好。（2）要經(jīng)常檢查門店門窗、防盜網(wǎng)是否牢固，玻璃有否破損。（3）下班打烊前要檢查窗戶是否關(guān)好，出門后要確保店門上鎖。2、現(xiàn)金安全管理（1）營業(yè)期間，門店要有專人收銀并看管收銀臺，離開收銀臺時要確保抽屜上鎖且鑰匙隨身攜帶。（2）現(xiàn)金收付必須經(jīng)過驗鈔機，杜絕收到假幣。（3）各店每日必須將前日的營業(yè)款及時、足額存入指定銀行，匯款單據(jù)須及時傳真公司以便核查。（4）大額現(xiàn)金存行時須安排人員陪同，以確?，F(xiàn)金安全。（5）嚴禁直接把現(xiàn)金存放在收銀臺過夜。（6）交接班時，單據(jù)和現(xiàn)金須經(jīng)核對無誤后移交下一班，現(xiàn)金交接要過驗鈔機。（7）夜間營業(yè)突然停電時，收銀員應(yīng)立即鎖上收銀柜，店長應(yīng)安排員工在門口疏散、監(jiān)督顧客；3、貨品安全管理（1）店內(nèi)服務(wù)區(qū)域劃分應(yīng)避免死角；（2）活動、人多客流大時，店長更應(yīng)跟緊現(xiàn)場，要求同事間相互留意空擋進行補位，并合理調(diào)配人員分布，必要時安排導(dǎo)購充當內(nèi)部保安；（3）確保庫房門窗上鎖，嚴禁閑雜人等出入倉庫。（4）交接班時，要做好庫存貨品的清點，并做好交接記錄。（5）要經(jīng)常檢查庫房有否受潮和蟲害。4、消防安全管理（1）隨時了解氣象預(yù)報，了解附近地勢及排水道設(shè)施；（2）平時做好建筑物吊頂維護、門窗漏水修整；（3）隨時留意、檢查插座、插頭之絕緣體是否脫落損壞，平時要求門店所有員工知道總電源開關(guān)及滅火器的位置和使用方法；（4）上下班時必須全面檢查電源線路、開關(guān)、燈具的使用狀況，消除消防隱患。（5）下班時要關(guān)閉全部電器和燈具，并關(guān)閉門店總電源。（消防、監(jiān)視器電源除外）（6）清理垃圾時，應(yīng)注意其中有無火種等易燃物；（7）突遇漏水、淹水或火情，應(yīng)及時通報直接上級主管；5、人身安全管理（1）遇到有偷竊行為出現(xiàn)，應(yīng)見機提醒同事注意，冷靜對待，以合適的方式制止小偷得逞，避免與小偷發(fā)生正面沖突。門店要在醒目位置設(shè)置提示標志。（2）當出現(xiàn)重大匪情時，應(yīng)立即報警。（3）店內(nèi)、店外責(zé)任區(qū)域內(nèi)若有玻璃碎片或釘子等，應(yīng)立即打掃干凈；（4）顧客購物通道上有任何障礙物，應(yīng)立即加以消除，以免撞倒或跌傷；（5）貨架、道具有突出尖銳物或玻璃棱角，極易刮傷員工及顧客的，應(yīng)先用膠布暫時貼包住，或暫停使用，同事通報后勤部門進行整改或修理；（6）登高作業(yè)時，店長須監(jiān)督員工用牢固的登梯，注意安全；（7）有員工、顧客在店鋪遭遇意外傷害的，店長應(yīng)負責(zé)及時送醫(yī)救治，并及時通報直接上級主管；6、防止泄露商業(yè)機密（1）做好生意目標、實際達成等銷售業(yè)績的保密管理，對電腦內(nèi)的所有數(shù)據(jù)及文件不得隨意告知、拷貝他人；（2）對于實施的促銷活動計劃等商業(yè)機密不得泄露；7、店鋪鑰匙管理（1）門店鑰匙由每日指定的領(lǐng)班以上級別同事進行保管；（2）錢箱鑰匙只有收銀員進行保管；（3）倉庫鑰匙由領(lǐng)班以上級別同事人員進行保管；（三）失貨和短款的賠償計算方式：按確認丟失貨品的進貨價值或現(xiàn)金總額，相關(guān)人員按比例承擔(dān)賠償責(zé)任：店長50%，庫管/收銀員30%，其他人員20%。店員管理規(guī)章制度篇11第一條：儀容、儀表1、女士：淡妝，不披頭散發(fā)，不留長指甲，不染指甲；最好不染發(fā)，即便染發(fā)以暗色為主。男士：不留胡須，以短發(fā)為主，發(fā)長不超過7厘米，不得有頭屑。2、上班著工裝：女士：工裝要求干凈整齊，無污漬。男士：領(lǐng)口口子全部扣好，并保持清潔，必須以公司配發(fā)的飾品為準。3、統(tǒng)一佩戴好店鋪要求的相關(guān)飾品（如工號牌丟失，自費10元/個，未按要求穿工作服罰款20元/次）4、鞋子黑色，不能穿拖鞋，鞋子款式不能太夸張，女士不要穿好過5厘米的鞋，不能隨意脫鞋，打赤腳和走路的拖沓鞋跟。5、如果需要換工作服，必須以下班時間為準，打了指紋才可以換服裝。6、迎賓語：簡單、洪亮（如你好！歡迎光臨）送賓語：（慢走歡迎下次光臨）7、掌聲：統(tǒng)一1233211234567第二條：工作區(qū)域要領(lǐng)1、上班期間：不趴柜、不靠柜、不大聲喧嘩、不在柜前凳子上、休息區(qū)域隨意休息、售后區(qū)或前臺等地方休息。站累時可以輪流去辦公室休息，跟店鋪人員交流一下。2、上班時間不能玩手機（注：用手機看視頻、玩游戲者，罰款20元/次）、電腦，接打電話時間不能超過5分鐘，并且要去辦公室接聽。沒人的情況下可以多了解鋪面手機功能，及產(chǎn)品知識，以便日后做銷售。3、店員做自己銷售不能穿崗，當需要他人協(xié)助貨忙不贏的情況下，由專柜負責(zé)人（注：幫忙人員由專柜負責(zé)人挑選，未經(jīng)同意者視為竄崗）叫指定姓名的店員幫忙，未指定的店員必須站在負責(zé)專柜不允許空柜，違者罰款50元/次4、5、上班時間禁止吃零食、早餐，違者20元/次上班時間不允許帶小孩上班，如有特殊事情經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準后方可帶小孩上班，在工作時間其他人員不能幫忙帶小孩，不能逗小孩玩。違者罰款20元/次6、售后服務(wù)臺式售后人員專區(qū)，其他與售后無關(guān)人員不能在服務(wù)臺扎堆休息和聊天。7、顧客休息接待區(qū)（注：店面為顧客提供、接待與休息的地方）將買單試機的顧客或售后等待的顧客統(tǒng)一在顧客休息區(qū)接待，禁止專柜接待售后或內(nèi)部員工在此休息、睡覺（違者罰款20元/次）8、員工請示注意事項：a、員工有事過請假需經(jīng)店面負責(zé)人統(tǒng)一安排，禁止越級請示。如請示后未回復(fù)或處理不當者可以向上級請示，統(tǒng)一由上級領(lǐng)導(dǎo)決定（注：如店長未能執(zhí)行或未回復(fù)者可以直接向老板上報）違者：100元/次9、店長不需做毛利，但必須輔助店員做好銷售，從而完成店面下達的目標。10、住區(qū)衛(wèi)生與大廳衛(wèi)生要求：統(tǒng)一由店長安排值日生負責(zé)公共區(qū)域衛(wèi)生。不遵守安排者罰款20元/次A、煙灰缸不能有煙灰、任何雜物，時刻保持煙灰缸干凈（注：對于抽煙顧客，所負責(zé)專區(qū)人員必須遞送煙灰缸給顧客，所負責(zé)專區(qū)不允許出現(xiàn)煙灰或煙頭）B、專區(qū)柜臺、新?lián)Q的垃圾袋不能留任何雜物。前臺休息區(qū)要保持清潔、干凈。陳列要求：柜臺內(nèi)部保持清潔，真機無指印、工作區(qū)域不得擺放私人物品（如：票據(jù)、水杯、衣服、鞋子、包等，需放到自己柜臺內(nèi)收好，并把柜門關(guān)好）。違者20元/次C、地面衛(wèi)生清潔干凈沒有任何紙屑，垃圾堆放。D、衛(wèi)生沒打掃干凈，做到滿意為止。由當班負責(zé)人統(tǒng)一安排下班（注：當班負責(zé)人必須檢查各區(qū)域衛(wèi)生，如未打掃衛(wèi)生這統(tǒng)一留下來將衛(wèi)生打掃干凈后所有人員才能下班）11、內(nèi)部員工不能談戀愛，違者予以開除。第三條：作息時間安排1、上班時間和遲到、早退、脫崗、曠工的相關(guān)制度。168上班時間:A班（白）8：00——16:00B班（晚）14：00——21:30奧通上班時間:A班（白）8：20——16:20B班（晚）14：20——21:30制度：A、上下班時間所有員工必須打卡，以打卡機時間為準。B、上班不得遲到遲到5分鐘內(nèi)罰款10元/次遲到10分鐘內(nèi)罰款20元/次遲到30分鐘以上屬于曠工，當天沒有底薪。促銷員沒有底薪遲到扣當天獎金，沒得獎金的情況扣第二天的獎金依次類推。C、員工無辜缺勤一律按曠工處理。D、累計或連續(xù)無故曠工3天以上者扣除當月工資予以開除。E、在工資時間內(nèi)需離崗辦事經(jīng)店長同意后，并在簽到奔上注明去回時間，違者屬于脫崗。F、周末為黃金銷售日，不準休息！如有特殊情況需提前3天知會店長，經(jīng)過同意后方可請假。G、臨時請假時間不得超過30分鐘，月不得超過3次。要跟相鄰柜臺人員交接，違者視為脫崗。月度超過3次4小時以內(nèi)按請假半天計算扣25元/次；4小時以上（含4小時）按請假全天計算扣50元/次。取消表現(xiàn)獎勵100元。2、上洗手間時間為15分鐘，要跟相鄰柜臺人員交接，違者視為脫崗。3、員工一個月正常休息4天，正常假期未休息可發(fā)放全勤獎200元/月，休息一天扣發(fā)50元/次；如有特殊情況需要連休這提前7天向店長申請，經(jīng)批準后方可休息（注：一個月連休三天，將取消休假一天，第四天統(tǒng)一按請假方式計算，扣日底薪雙倍）第四條：工作重要事項的有關(guān)規(guī)定1、票據(jù)的相關(guān)要求A、票據(jù)上要求：銷售票據(jù)將黃聯(lián)交給前臺、紅聯(lián)交給顧客、白聯(lián)為存根并登記好顧客檔案B、優(yōu)惠機型的票據(jù)要求：將紅（顧客）聯(lián)填寫公司規(guī)定價格，黃聯(lián)（前臺填）寫實收優(yōu)惠價格C、定價機型優(yōu)惠與話費規(guī)定：由店長與經(jīng)理簽字同意后才能贈送，違者補銷售機型的差額。D、客戶資料上交規(guī)定：所負責(zé)專區(qū)需認真登記好客戶檔案（要求：顧客姓名、電話、日期、品牌、機型、串碼、顏色、價格等，要求做好客戶登記、不得遺漏），客戶檔案每周一16:00上交店長。2、銷售機型貼標規(guī)定：顧客購機后要檢查好手機配件、宣導(dǎo)售后三包知識。3、真機交接：略。店員管理規(guī)章制度篇12一、員工日常管理制度1、上下班走員工通道，并接受保安員的檢查。2、上下班及用餐時需要打卡，不得漏打或替人代打，如出現(xiàn)漏打要及時告之部門主管。本文由第一范文網(wǎng)收集整理。3、確因某種原因不能上班的員工，應(yīng)事先請假，如有特殊情況，應(yīng)設(shè)法于當日通知部門主管，并得到許可，否則視為曠工。4、工作時間不能穿著制服外出購物，不準吃東西、喝酒，不準聽收錄機，不準看電視，不準唱歌、大聲喧嘩或閑聊。5、除指定人員外，不準使用客用設(shè)施。6、未經(jīng)允許不可在酒店內(nèi)攝影及攝像。7、凡進入酒店的單車和摩托車必須停放指定的位置。8、凡不是本市戶口籍的員工，要求辦理暫住證，費用將從員工的工資中扣除。二、員工證件丟失賠償規(guī)定1、每位員工進入酒店范圍內(nèi)應(yīng)佩戴胸牌、員工證。2、部門主管及保安人員有權(quán)隨時抽查有關(guān)證件。3、因使用時間長而損壞的，可以到人力資源部免費換領(lǐng)。三、員工守則（一）工作態(tài)度1、按酒店操作規(guī)程，準確及時地完成各項工作。2、員工對上司的安排有不同意見但不能說服上司，一般情況下應(yīng)先服從執(zhí)行。3、員工對直屬上司答復(fù)不滿意時，可以越級向上一級領(lǐng)導(dǎo)反映。4、工作認真，待客熱情，說話和氣，謙虛謹慎，舉止穩(wěn)重。5、對待顧客的投訴和批評時應(yīng)冷靜傾聽，耐心解釋，任何情況下都不得與客人爭論，解決不了的問題應(yīng)及時告直屬上司。6、員工應(yīng)在規(guī)定上班時間的基礎(chǔ)上適當提前到達崗位作好準備工作。工作時間不得擅離職守或早退。在下一班員工尚未接班前當班員工不得離崗。員工下班后，無公事，應(yīng)在30分鐘內(nèi)離開酒店。7、員工不得在任何場所接待親友來訪。未經(jīng)部門負責(zé)人同意，員工不得使用客用電話。外線打入私人電話不予接通，緊急事情可向直屬上司申請。8、上班時嚴禁串崗、閑聊、吃零食。禁止在餐廳、廚房、更衣室等公共場所吸煙，不做與本職工作無關(guān)的事。9、熱情待客，站立服務(wù)，使用禮貌語言。10、未經(jīng)部門經(jīng)理批準，員工一律不準在餐廳做客，各級管理人員不準利用職權(quán)給親友以各種特殊優(yōu)惠。（二）、制服及工作牌1、員工制服由酒店發(fā)放。員工有責(zé)任保管好自己的制服。2、所有員工應(yīng)佩戴作為工作服一部分的工作牌。不戴工作牌扣人民幣5元，員工遺失或損壞工作牌需要補發(fā)者應(yīng)付人民幣10元。3、員工離職時須把工作服和工作牌交回到主管部門，如不交回或工作服破損，須交付服裝成本費。（三）、儀表、儀容、儀態(tài)及個人衛(wèi)生1、員工的精神面貌應(yīng)表情自然，面帶微笑，端莊穩(wěn)重。2、員工的工作衣應(yīng)隨時保持干凈、整潔。3、男員工應(yīng)修面，頭發(fā)不能過耳和衣領(lǐng)。4、女員工應(yīng)梳理好頭發(fā)，使用發(fā)夾網(wǎng)罩。5、男員工應(yīng)穿皮鞋，禁穿拖鞋或涼鞋。女員工應(yīng)穿黒鞋，肉色統(tǒng)補襪其端不得露于裙外。6、手指應(yīng)無煙熏色，女員工只能使用無色指甲油。7、只允許戴手表、婚戒以及無墜耳環(huán)。廚房員工上班時不得戴戒指。8、工作時間內(nèi)，不剪指甲、摳鼻、剔牙，打哈欠、噴嚏應(yīng)用手遮掩。9、工作時間內(nèi)保持安靜，禁止大聲喧嘩。做到說話輕、走路輕、操作輕。四、拾遺1、在酒店任何場所拾到錢或遺留物品應(yīng)立即上繳主管作好詳細的記錄。2、如物品保管三個月無人認領(lǐng)，則由酒店最高管理當局決定處理方法。3、拾遺不報將被視為從偷竊處理。五、酒店財產(chǎn)酒店物品（包括發(fā)給員工使用的物品）均為酒店財產(chǎn)，無論疏忽或有意損壞，當事人都必須酌情賠償。員工如犯有盜竊行為，酒店將立即予以開除，并視情節(jié)輕重交由公安部門處理。六、出勤1、員工必須依照部門主管安排的班次上班，需要變更班次，須先征得部門主管允許。2、除主管以上管理人員外，所有員工上、下班都要簽工卡。3、員工上班下班忘記簽卡，但確實能證明上班的，將視情節(jié)，每次扣除不超過當天50%工資。4、嚴禁替他人簽卡，如有違反，代簽卡者及持卡本人將受到紀律處分。5、員工如有急事不能按時上班，應(yīng)電話通知征得部門主管認可，補請假手續(xù)，否則，按曠工處理。6、工卡遺失，立即報告人事部，經(jīng)部門主管批準后補發(fā)新卡。7、員工在工作時間未經(jīng)批準不得離店。七、員工衣柜1、員工衣柜的配給由主管部門負責(zé)，必要時，可兩個或兩個以上的員工合用一個衣柜。員工衣柜不能私自轉(zhuǎn)讓，如有違反，將受紀律處分。2、員工須經(jīng)常保持衣柜的清潔與整齊，柜內(nèi)不準存放食物、飲料或危險品。3、主管部門配給衣柜時，免費發(fā)給一把鑰匙。如遺失鑰匙，須賠人民幣10元。4、如有緊急情況或員工忘帶鑰匙，可向人事部借用備用鑰匙，但須部門主管同意，故意損壞衣柜，則須賠償，并予紀律處分。5、不準在衣柜上擅自裝鎖或配鑰匙，主管部門可隨時檢查衣柜，檢查時兩個以上人員在場。6、不準在更衣室內(nèi)睡覺或無事逗留，不準在更衣室吐痰、抽煙、扔垃圾。7、員工離店時，必須清理衣柜，不及時清理衣柜，酒店有權(quán)清理。八、員工通道1、員工上下班從指定的員工通道入店。2、后臺員工非工作關(guān)系不得任意進入店內(nèi)客用公共場所、餐廳，使用酒店內(nèi)客用設(shè)施。3、員工在工作時間要離開酒店時，應(yīng)向主管部門申請，經(jīng)部門主管同意后方能離店。九、酒店安全1、員工進出酒店，主管人員保留隨時檢查隨帶物品的權(quán)利。2、員工不得攜帶行李、包裹離店，特殊情況必須部門主管同意方可離店。十、電路故障當電路出故障時，應(yīng)采取下列措施：（1）通知維修人員，立即采取應(yīng)急措施，不要擅自處理。（2）和正在用餐客人談話，表示歉意。十一、消防安全酒店配有標準的消防設(shè)備。每一位員工都必須熟悉并了解正確使用火店員管理規(guī)章制度篇13一、制定目的為了有效管理食堂，正確核算人數(shù)，合理采購伙食用量，節(jié)省開支，減少不必要的浪費，提高食堂管理水平，同時為了規(guī)范飯票的使用，現(xiàn)制定以下規(guī)定，望大家積極遵守；1、飯票管理部門：辦公室部負責(zé)飯票購買、發(fā)放，登記工作；餐飲部負責(zé)飯票收取工作;財務(wù)部負責(zé)飯票財務(wù)賬目核對管理工作;各部專人負責(zé)建立對內(nèi)賬務(wù)，方便總經(jīng)理進行核查.2、飯票購買時間：每周一、三、五上午11:00～12:00，其它時間不得允許購買飯票.3、飯票購買要求：飯票購買對象只限公司員工.4、飯票標準與購買數(shù)量：飯票票額：早/晚餐3元一張，午餐5元一張；為了節(jié)約員工休息時間，每人每次原則上購買飯票數(shù)量不得低于20張，但不允許超過30張。5、飯票種類：分為4中，早餐是綠色飯票，午餐是紅色飯票，晚餐是黑色飯票，外來賓客是金色飯票。二、就餐標準1、公司員工享用早中晚餐，根據(jù)營養(yǎng)合理搭配原則，比如：午餐米飯搭配一葷一素一湯，午餐是肉片湯搭配燒餅，午餐是鹵面搭配一湯，由辦公室餐飲部擬定每周菜單并詳細注明菜譜名稱，并且每周更換一次菜單，換著不同的樣式來安排。每周菜單于每周周一早餐公布于4樓餐廳小黑板上。2、如有對口業(yè)務(wù)人員需用職工餐，由部門負責(zé)人批準有帶領(lǐng)人及時提前預(yù)報給餐飲部，去辦公室登記領(lǐng)取外來賓客飯票。3、業(yè)務(wù)餐是誰的的業(yè)務(wù)誰來陪同，外加本部門一位副手以及辦公室一人陪同。業(yè)務(wù)餐只要有酒場應(yīng)提前備一些主食。業(yè)務(wù)餐標準：4至5人四菜一湯（兩個涼菜一葷一素，兩個熱菜一葷一素），5至8人六菜一湯（兩個涼菜一葷一素，四個熱菜二葷二素），8至10人八菜二湯（四個涼菜二葷二素，四個熱菜二葷二素），10至12人十菜二湯（六個涼菜三葷三素，四個熱菜二葷二素），12人以上做到人手一菜。業(yè)務(wù)餐標準視情況而定保持機動性。三、就餐時間1、夏令時就餐時間：早餐：6:50-7:50中餐：全體工作人員12：00-12：30晚餐：18:00-19:002、非夏令時就餐時間：早餐：6:50-7:50中餐：全體工作人員12：00-12：30晚餐：17:30-18:30四、就餐管理1、就餐的員工必須按規(guī)定時間就餐，非就餐時間不得進入食堂，更不得提前就餐。2、因會議或外出辦事等其他事情影響正常用餐的員工，在11:30之前提前通知餐飲部預(yù)留飯菜。因公外出不能按時返回公司，需在外就餐者，在11:00之前提前告知餐飲部，否則造成食材浪費，將在當天予以10元頓的處罰。3、所有員工須按照先后順序排隊打飯，不得插隊或哄搶。如態(tài)度惡劣，食堂工作人員有權(quán)拒絕供應(yīng)飯菜，由辦公室出面進行處理。4、排隊就餐員工一次只能打一份飯菜，不得捎帶。5、公司早中晚就餐實行簽到制。員工需在就餐簽到簿上自己名字對應(yīng)處劃勾簽到后，餐飲工作人員再供應(yīng)飯菜，不能代簽或者不簽。如經(jīng)查實有違規(guī)情況，對該員工予以10元頓的處罰。6、員工用餐實行人數(shù)預(yù)計，中餐上午10:30之前和晚餐下午4:30之前，早餐晚餐后報餐要將用餐人數(shù)報備至餐飲部，如不按時報備的視為放棄用餐。報餐方法有辦公室主管建立專用微信群，以方便廚房統(tǒng)計。7、提倡節(jié)約，反對浪費，不夠的話再盛，如不喜歡某種菜品可向后勤人員提出少打或者不打。8、餐后將殘渣剩菜倒入泔水桶內(nèi)，員工碗筷清洗擺放整齊到指定位置。9、未經(jīng)公司允許，公司員工不可帶無關(guān)人員到食堂就餐，違者處以當事人20元扣款。10、所有違規(guī)罰款將一并納入員工工資中，并在次月初在公司內(nèi)公示所有違規(guī)行為。五、投訴建議1、用餐人員對食堂工作人員服務(wù)態(tài)度，飯菜搭配有意見，可向辦公室投訴，如問題屬實，辦公室將立即做出妥善處理。2、用餐員工對于公司用餐管理制度等方面有好的意見和建議時，歡迎向公司綜合部提出。六、附則1、本制度解釋權(quán)、修改權(quán)屬辦公室，經(jīng)總經(jīng)理批準后實行，修改后亦同。2、本制度實行后，凡既有類似的規(guī)章制度自行終止，與本制度由抵觸的規(guī)定以本制度為準。3、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。店員管理規(guī)章制度篇141、員工就餐必須憑酒店下發(fā)的IC卡打卡，必須按規(guī)定時間進餐，取飯菜時，應(yīng)自覺排隊，不插隊。2、不浪費糧食。3、就餐人員應(yīng)文明用餐，自覺維護公共衛(wèi)生，不得在餐廳內(nèi)亂扔雜物，不得隨地吐痰，不得大聲喧嘩、嬉戲打鬧。4、用餐高峰期時，員工用餐完畢，應(yīng)盡快離開餐廳，以免影響他人用餐。5、就餐后應(yīng)自覺地將剩飯剩菜(殘渣)倒入泔水桶內(nèi)，把消毒碗送到指定位置。消毒碗如須帶出員工食堂，須經(jīng)員工食堂管理人員同意。6、破壞員工食堂公物者應(yīng)予以賠償。7、如有違反以上守則的，員工食堂有權(quán)報酒店質(zhì)檢部給予處罰。店員管理規(guī)章制度篇15一、手機店員工日常工作管理制度為了創(chuàng)造一支以店面利益至高無上準則，建立高素質(zhì)、高水平的團隊服務(wù)于每一位客戶公司制定了以下嚴格的管理規(guī)章制度，望各位員工自覺遵守！1、員工本著互尊互愛、齊心協(xié)力、吃苦耐勞、誠實本分的精神。2、服從分配服從管理、不得損毀店面形象、透露店面機密；3、上班不得遲到、早退、礦工；上崗時不得嬉笑打鬧、賭博喝酒、睡覺而影響本店面形象；4、員工上鐘實行輪牌制，不得搶牌、挑牌、跳牌；更不準拒客、挑客；5、員工上鐘操作必須按照技術(shù)流程完成，不得偷工減料；6、工作時接聽私人電話不得超過1分鐘，衛(wèi)生實行區(qū)域包干制，必須做到整潔清爽；7、認真聽取每為客戶的建議和投訴、損壞公司財物者照價賠償，偷盜公司財物者交于公安部門處理8、本店面不享受任何險種；9、員工服務(wù)態(tài)度：①熱情接待每為客戶（您好！歡迎光臨！請?。?。作好積極、主動、熱誠、微笑的服務(wù)；②了解各產(chǎn)品的性能，向客戶合理的介紹；（工作中———不好意思！請稍等！對不起！走路輕、說話輕）③工作后———對本次服務(wù)是否滿意？麻煩您對我們的服務(wù)多提寶貴意見！跟單！請慢走歡迎下次光臨！二、手機店員工行為規(guī)范管理制度1、著裝（1）男士上班必須要打領(lǐng)帶，穿皮鞋；女士統(tǒng)一佩戴頭花，不得涂過艷的指甲油，不得佩戴較夸張的首飾。2、儀表（1）注意保持個人衛(wèi)生，無異味，如化妝品味太濃﹑酒味、煙味等。（2）精神飽滿地進入工作狀態(tài)，不得面帶倦意，坐姿、立姿都要講究大方得體。（3）員工必須佩戴工牌，統(tǒng)一戴在左胸處，不得任其歪歪扭扭。3、行為（1）微笑是每個銷售員最起碼的表情，面對客戶應(yīng)表現(xiàn)出熱情、真誠、親切、友好、專業(yè)，不準有不理睬的行為。（2）有客戶在手機賣場，不得大聲說話、閑聊、喊叫、亂丟、亂碰物品，發(fā)出不必要聲響。4、言談（1）說話要注意藝術(shù)，多用敬語（“歡迎光臨”、“您好”、“請坐”、“請稍侯”、“對不起”、“請慢走”）。（2）不準在客戶聽到的范圍內(nèi)討論客戶的接待及跟進情況。三、手機店員工日常財務(wù)管理制度1、營業(yè)開始和結(jié)束前，負責(zé)收銀區(qū)的衛(wèi)生打掃，并保持整潔。2、為顧客提供快速、準確、微笑、主動、禮貌的服務(wù)，回答顧客有關(guān)收銀的咨詢，主動與顧客打招呼，堅決杜絕一切與顧客爭執(zhí)的事情發(fā)生。3、看清銷售小票的內(nèi)容、金額，正確、快速、準確、安全地操作收款、驗鈔、刷卡收款、開具發(fā)票、用章、驗核等程序、動作，唱收唱付，杜絕差錯。4、保證隨時有足夠的零鈔找給顧客。當出現(xiàn)零錢不足時，應(yīng)及時向店長（或店長助理）報告，不得隨意離開收銀臺崗位。5、每天營業(yè)結(jié)束時，與營業(yè)員核對業(yè)績表，清點現(xiàn)金和票據(jù)，匯總無誤后正確填寫《收銀日報表》（復(fù)寫一式三份），一份報財務(wù)，一份報店長助理，一份收銀存留。6、負責(zé)每天的營業(yè)款的繳款工作，要求繳入款與收款金額一致。否則照價賠償。7、營業(yè)結(jié)束后，根據(jù)結(jié)帳流程進行關(guān)帳，并與倉庫、營業(yè)員核對，確保帳平。8、做好每日的《收銀日報表》，做到帳目清晰，帳款相符，日結(jié)日清。9、熟悉刷卡機、驗鈔機、電腦、打印機、保險箱等收銀設(shè)備，并能進行簡單的故障處理。10、負責(zé)收銀小票、發(fā)票等票據(jù)的整理，并按財務(wù)要求進行裝訂和匯總。11、及時向財務(wù)部領(lǐng)取空白銷售發(fā)票。12、嚴格按照國家稅務(wù)局制定的開票規(guī)范開具稅務(wù)發(fā)票，確保無空票、跳號，字跡清楚正確。13、熟悉卡的業(yè)務(wù)流程，做好卡業(yè)務(wù)受理工作，每月底做好卡的銷售統(tǒng)計表。14、負責(zé)門店商品銷售貨款的收取或退回和發(fā)票的