質(zhì)量體系文件控制程序

質(zhì)量體系文件控制程序編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修訂內(nèi)容修訂人審核人批準(zhǔn)人2009-3-23B/0CH-QR-ZG01《質(zhì)量體系文件編寫/修訂申請(qǐng)表》中：“編寫/修訂理由”修改為“編寫/修訂理由與內(nèi)容”；“相關(guān)部門意見”修改為“相關(guān)業(yè)務(wù)部門意見”；增加“綜合管理部審核欄”邱樹彬舒而桑張廣志目的規(guī)范公司質(zhì)量體系文件，包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指引、記錄，以及技術(shù)文件的管理，確保使用文件的充分、適用和有效性。適用范圍適用于質(zhì)量管理體系文件的編制、標(biāo)識(shí)、審核、批準(zhǔn)、執(zhí)行、修訂、變更、發(fā)放、回收、銷毀及歸檔。術(shù)語(yǔ)和定義質(zhì)量手冊(cè)：規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件。程序文件：為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過程所規(guī)定的途徑而形成的文件。作業(yè)指引：組織為確保其過程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的文件。記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件。文件標(biāo)識(shí)：指體系文件編號(hào)，并對(duì)其版本及修訂狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)記的工作。職責(zé)各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，提出質(zhì)量體系文件編寫或修訂需求；編寫或修訂屬本部門職能范圍的程序文件、作業(yè)指引及表格；負(fù)責(zé)本部門體系文件的日常管理。綜合管理部負(fù)責(zé)審核各部門提出的文件編寫與修訂需求；負(fù)責(zé)編寫或修訂CH-OP-ZG01《質(zhì)量管理手冊(cè)》；負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的發(fā)放及回收管理工作；負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的標(biāo)識(shí)、分類及歸檔工作。綜合管理部負(fù)責(zé)各崗位職位說明書的審核。管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)與程序文件、審批作業(yè)指引?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)與程序文件。工作程序標(biāo)識(shí)文件：5.1.1經(jīng)審核同意編寫或修訂文件后，由綜合管理部負(fù)責(zé)給定文件編號(hào)，文件編號(hào)規(guī)則如下：5.1.1.1組織管理手冊(cè)編號(hào)：CH-ZZ-0015.1.1.2組織權(quán)責(zé)手冊(cè)編號(hào)：CH-QZ-001□□－□□－□□－□□□□□文件流水號(hào)文件所屬管理模塊代號(hào)文件類別代號(hào)公司名稱代號(hào)文件流水號(hào)文件所屬管理模塊代號(hào)文件類別代號(hào)公司名稱代號(hào)其中，公司名稱代號(hào)：CH為四川長(zhǎng)虹置業(yè)有限公司總部代號(hào)；CHCS為長(zhǎng)虹置業(yè)城市公司代號(hào)；CHXM為長(zhǎng)虹置業(yè)項(xiàng)目公司代號(hào)。文件類別代號(hào)：OP為質(zhì)量手冊(cè)、流程文件類文件代號(hào)；WI為作業(yè)指引類文件代號(hào)；QR為表格類文件代號(hào)。文件所屬管理模塊代號(hào)：LZ－項(xiàng)目論證；CH－項(xiàng)目策劃；BJ－報(bào)批報(bào)建；SJ－設(shè)計(jì)管理；CB－成本管理；CG－采購(gòu)管理；GC－工程管理；YX－營(yíng)銷管理；KF－客戶服務(wù)；YY－運(yùn)營(yíng)管理；HR－人力資源管理；XZ－行政管理；ZG－質(zhì)量管理體系。文件流水號(hào)：由綜合管理部確定?！酢酰酢酰璆W－□□□□□文件流水號(hào)崗位所屬部門代號(hào)崗位說明書代號(hào)公司名稱代號(hào)文件流水號(hào)崗位所屬部門代號(hào)崗位說明書代號(hào)公司名稱代號(hào)其中，公司名稱代號(hào)：CH為四川長(zhǎng)虹置業(yè)有限公司總部代號(hào)；CHCS為長(zhǎng)虹置業(yè)城市公司代號(hào)；CHXM為長(zhǎng)虹置業(yè)項(xiàng)目公司代號(hào)。質(zhì)量體系文件有效版本標(biāo)識(shí)。所有文件均要標(biāo)明版本及修訂狀態(tài)，即版本號(hào)，如□/□。其編號(hào)規(guī)則為：文件每修訂一次，修訂狀態(tài)從0、1…到9依次遞增，超過10次時(shí)其版本由A、B…到Z依次遞增。文件擬寫質(zhì)量手冊(cè)由綜合管理部負(fù)責(zé)擬寫，其他體系文件由各部門負(fù)責(zé)擬寫。質(zhì)量體系文件的審核、批準(zhǔn)所有的質(zhì)量體系文件在發(fā)放前均應(yīng)經(jīng)過批準(zhǔn)。質(zhì)量體系文件獲批準(zhǔn)后，由綜合管理部負(fù)責(zé)最終文本送相關(guān)人員簽名確認(rèn)后正式發(fā)布。文件的審核批準(zhǔn)權(quán)限如下：文件類型編制審核批準(zhǔn)批準(zhǔn)方式質(zhì)量手冊(cè)綜合管理部管理者代表總經(jīng)理書面程序文件各部門分管領(lǐng)導(dǎo)/管理者代表總經(jīng)理書面作業(yè)指引各部門部門經(jīng)理/分管領(lǐng)導(dǎo)管理者代表書面崗位說明書各部門該崗位直接上級(jí)綜合管理部該崗位間接上級(jí)書面文件的發(fā)布綜合管理部是質(zhì)量體系文件發(fā)放的責(zé)任部門。所有紙質(zhì)文件的正本（批準(zhǔn)件）保存在綜合管理部。體系文件發(fā)布渠道：紙質(zhì)文件副本的發(fā)布范圍為：總監(jiān)級(jí)（含）以上人員及各部門經(jīng)理。在公司內(nèi)部網(wǎng)OA系統(tǒng)中發(fā)布電子版本的體系文件和表單。所有紙質(zhì)文本均需在文件上加蓋公司文件受控專用章。紙質(zhì)文件的發(fā)放由綜合管理部進(jìn)行登記并填寫《文件發(fā)放回收記錄表》，由接受部門簽字確認(rèn)。體系文件均不允許復(fù)印，如確因工作需要需復(fù)印體系文件，必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。質(zhì)量體系文件的修訂質(zhì)量體系文件如需要修訂，由申請(qǐng)部門填寫CH-QR-ZG01《質(zhì)量體系文件編寫/修訂申請(qǐng)表》，注明文件修訂的原因、修訂的內(nèi)容、修訂前后版本及修訂狀態(tài)的變化等情況。綜合管理部根據(jù)質(zhì)量體系運(yùn)行狀況確定是否需要新編或修訂，將CH-QR-ZG01《質(zhì)量體系文件編寫/修訂申請(qǐng)表》傳遞到原編寫部門，由該部門組織修改編制。文件修訂需重新履等審批和發(fā)放程序，按照5.3和5.4執(zhí)行。文件修訂的版本和修訂狀態(tài)變化標(biāo)識(shí)按照5.1執(zhí)行。文件的回收正常情況下，如文件發(fā)生修訂、廢止或變更等情況，綜合管理部需將作廢文件的紙質(zhì)版本收回，并填寫CH-QR-ZG02《文件發(fā)放回收記錄表》。作廢文件由綜合管理部保留正本，并加蓋作廢印章，其它副本銷毀。使用部門如需用作對(duì)照參考需要保留作廢文件時(shí)，需經(jīng)綜合管理部同意，并在CH-QR-ZG02《文件發(fā)放回收記錄表》中注明，同時(shí)在保留文件上加蓋作廢印章。文件的評(píng)審在下列情況下，綜合管理部須組織相關(guān)部門對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，以確保文件的適宜性和充分性：當(dāng)質(zhì)量體系或其過程需要發(fā)生變化時(shí)。管理評(píng)審時(shí)提出需要改進(jìn)時(shí)（包括糾正預(yù)