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壓力管道質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié):01
版次/修改號(hào):C/0
《壓力管道質(zhì)量保證手冊(cè)》批準(zhǔn)發(fā)布令第1頁(yè)共1頁(yè)
公司《壓力管道質(zhì)量保證手冊(cè)》依據(jù)國(guó)務(wù)院《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、
TSGZ0004-2007《特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》,TSG
Z0005-2007《特種設(shè)備安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則》、TSGD3001-2009
《壓力管道安裝許可規(guī)則》,結(jié)合本公司的實(shí)際情況,遵循國(guó)家有關(guān)法律、
法規(guī)及有關(guān)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制。
本手冊(cè)闡明了公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)。對(duì)質(zhì)量保證體系進(jìn)行了描述,并
輔以一系列工作程序。是指導(dǎo)公司實(shí)施質(zhì)量保證體系運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的綱領(lǐng)
性文件,是企業(yè)管理的重要標(biāo)準(zhǔn)之一,是全體員工質(zhì)量行為的規(guī)范和準(zhǔn)則。
本手冊(cè)適用于公司壓力管道施工、生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程中的質(zhì)量管理活動(dòng),
本手冊(cè)一經(jīng)發(fā)布,全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行,并不斷努力以保證和提升公司的
質(zhì)量管理水平及良好社會(huì)形象,實(shí)現(xiàn)質(zhì)量保證體系的持續(xù)改進(jìn)。
本管理手冊(cè)自二O一四年一月九日起生效,原《質(zhì)量保證手冊(cè)》(2012B
版)同時(shí)作廢。
武漢鋼鐵集團(tuán)宏信置業(yè)發(fā)展有限公司
董事長(zhǎng):徐臘明
二0一四年一月八日
壓力管道質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié):02
版次/修改號(hào):C/0
質(zhì)量保證工程師任命書第1頁(yè)共1頁(yè)
為確保公司壓力管道質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn),經(jīng)公司研究決
定任命公司總經(jīng)理助理王少民為公司壓力管道質(zhì)量保證工程師,其職責(zé)是:
一、負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)公司的壓力管道質(zhì)量保證體系;
二、任命各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員,對(duì)壓力管道過(guò)程中的質(zhì)量控制負(fù)責(zé);
三、向法定代表人報(bào)告質(zhì)量保證體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求,以供管理評(píng)
審和作為質(zhì)量保證體系改進(jìn)的基礎(chǔ);
四、審核質(zhì)量方針、目標(biāo)和指標(biāo),組織編制(修訂)質(zhì)量保證手冊(cè)、程
序文件,審核質(zhì)量保證手冊(cè)、批準(zhǔn)程序文件;
五、組織內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核,協(xié)助法定代表人進(jìn)行管理評(píng)審;
六、負(fù)責(zé)與質(zhì)量保證體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò);
七、確保在整個(gè)組織內(nèi)提高對(duì)滿足顧客要求的意識(shí)。
公司所有員工應(yīng)服從協(xié)調(diào),共同履行質(zhì)量職能,確保質(zhì)量管理體系有
效運(yùn)行。
武漢鋼鐵集團(tuán)宏信置業(yè)發(fā)展有限公司
董事長(zhǎng):徐臘明
二0一四年一月八日
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壓力管道質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié):03
版次/修改號(hào):C/0
企業(yè)概況第1頁(yè)共2頁(yè)
武漢鋼鐵集團(tuán)宏信置業(yè)發(fā)展有限公司是由原武漢鋼鐵集團(tuán)礦業(yè)建設(shè)有限責(zé)任公司改
制而成立的企業(yè)獨(dú)立法人。
公司注冊(cè)資本5000萬(wàn)元。主要從事房屋建筑工程、礦山工程、機(jī)電設(shè)備安裝、電力
工程、隧道工程、管道工程、建筑裝飾工程、土石方工程、爆破與拆除、起重機(jī)械安裝、
金屬制品制作、礦產(chǎn)品加工銷售、非金屬礦物制品生產(chǎn)銷售、機(jī)電產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售、
五金交電、建筑建材、化工產(chǎn)品(不含?;罚⑽幕闷?、其他日用品批零兼營(yíng)、設(shè)備
租賃、普通貨運(yùn)、家政服務(wù)、物業(yè)管理等業(yè)務(wù)。具有房屋建筑工程、礦山工程、機(jī)電設(shè)
備安裝總承包二級(jí),電力工程施工總承包三級(jí),裝飾裝修工程、管道工程、隧道工程、
爆破與拆除工程、土石方工程專業(yè)承包二級(jí)以及起重設(shè)備安裝、壓力管道制作與安裝等
專業(yè)資質(zhì),是從事冶金建設(shè)、工業(yè)與民用建筑、機(jī)電設(shè)備安裝三十余年的專業(yè)化公司。
公司下屬5個(gè)專業(yè)工程部,經(jīng)過(guò)多年的自我發(fā)展,綜合施工能力和工程實(shí)物質(zhì)量不
斷提高。目前公司現(xiàn)有員工637人,其中高層領(lǐng)導(dǎo)7人,中層管理干部36人;擁有高級(jí)
職稱29人,中級(jí)職稱71人,擁有各類執(zhí)業(yè)資格人員310人,其中具有國(guó)家一級(jí)建造師、
二級(jí)建造師、項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì)證書者達(dá)70余人。公司于1998年H月14日通過(guò)中建協(xié)
IS09001質(zhì)量體系中心認(rèn)證,2012年8月通過(guò)湖北省特種設(shè)備安全檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證中心壓
力管道質(zhì)量體系換版認(rèn)證。
公司秉承的經(jīng)營(yíng)理念是:“誠(chéng)信守法、科學(xué)管理、打造精品、追求卓越”。2005年9
月公司改制以來(lái),公司連續(xù)三次獲得湖北省“文明單位”稱號(hào)、中國(guó)信譽(yù)質(zhì)量保證企業(yè)、
武漢地區(qū)“AAA”級(jí)信譽(yù)企業(yè)稱號(hào)、武漢市優(yōu)秀企業(yè)稱號(hào),邁入湖北省建筑業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)行
列。
近年來(lái),公司面向市場(chǎng)、銳意進(jìn)取、敢于攻堅(jiān),先后以總承包形式承建了武漢工程
職業(yè)近年來(lái),公司面向市場(chǎng)、銳意進(jìn)取、敢于攻堅(jiān),先后以總承包形式承建了武漢工程
職業(yè)技術(shù)學(xué)院江北校區(qū)工程、武鋼礦業(yè)公司鄂州500萬(wàn)噸球團(tuán)廠一期工程、鄂鋼4300mm
寬厚板(成品庫(kù)主廠房)工程、礦山廉租房工程、2"高爐易地改造工程、2"高爐大修改造工
程、武鋼程潮鐵礦年產(chǎn)80萬(wàn)噸西區(qū)建設(shè)工程;大冶鐵礦鐵門坎井下開拓工程、武鋼金山
店-410m開拓工程;工業(yè)港江邊水運(yùn)一次料場(chǎng)改造(電氣)工程、大冶鐵礦選礦技改等工程;
以及武鋼礦業(yè)公司辦公樓裝修工程;武鋼一煉鋼煙囪(高100m)、黃岡造紙廠煙囪(高50m)、
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壓力管道質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié):03
版次/修改號(hào):C/0
企業(yè)概況第2頁(yè)共2頁(yè)
黃岡化肥廠1400立方鋼筋碎儲(chǔ)氣罐等爆破拆除工程;武鋼能源總廠電纜隧道、華新水泥
廠湖底運(yùn)料隧道等隧道工程、二硅鋼燃?xì)狻崃υO(shè)施管道改造工程、鄂州球團(tuán)廠廠區(qū)管
網(wǎng)及排水系統(tǒng)工程;武鋼機(jī)制公司機(jī)制車間75T/20T橋式起重機(jī)安裝、武鋼烏龍泉礦中
破車間50T起重機(jī)安裝;大冶鐵礦豎爐球團(tuán)廠、程潮鐵礦球團(tuán)廠、鄂州球團(tuán)廠場(chǎng)平土石
方工程等。
公司信守合同,講究信譽(yù),已創(chuàng)冶金行業(yè)、市級(jí)優(yōu)良工程十多項(xiàng),其中:“大冶鐵
礦龍白隧道工程、大冶鐵礦東露天擴(kuò)邦延伸及排水工程、武鋼程潮鐵礦120萬(wàn)噸/年球團(tuán)
工程”等三項(xiàng)工程獲冶金行業(yè)優(yōu)質(zhì)工程;“江西瑞昌亞?wèn)|隧道工程、武鋼焦作礦洗煤廠
工程、礦建98-1住宅樓工程、武鋼鋼都花園A區(qū)10"、14"樓工程、武鋼技術(shù)中心中試基地
辦公樓工程”等獲市級(jí)優(yōu)質(zhì)工程;“武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院武漢校區(qū)圖書館工程”獲省、
市兩級(jí)結(jié)構(gòu)優(yōu)質(zhì)工程。
公司堅(jiān)持“突出主業(yè)、多元發(fā)展”的戰(zhàn)略思路,充分利用各種資源優(yōu)勢(shì),把提高公
司生產(chǎn)力水平作為公司發(fā)展的重中之重。公司將進(jìn)一步全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,以市
場(chǎng)為導(dǎo)向,以優(yōu)化企業(yè)結(jié)構(gòu)、提高創(chuàng)新能力和經(jīng)濟(jì)效益為目標(biāo);加快企業(yè)發(fā)展步伐,不
斷加大市場(chǎng)開拓力度,著力調(diào)整管理職能,高度重視節(jié)能、環(huán)保;穩(wěn)步推進(jìn)企業(yè)內(nèi)部改
革,構(gòu)建和諧企業(yè)。
公司名稱:武漢鋼鐵集團(tuán)宏信置業(yè)發(fā)展有限公司
地址:中國(guó)湖北武漢市青山區(qū)白玉山武鋼廠前附七號(hào)門
郵編:430085
電話/p>
傳真86893167
電子信箱:hxzyjgb@163.com
法定代表人:徐臘明
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壓力管道質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié):04
版次/修改號(hào):C/0
主要業(yè)務(wù)流程圖第1頁(yè)共1頁(yè)
主要業(yè)務(wù)流程圖:
供方相關(guān)過(guò)程公司控制過(guò)程工程部(項(xiàng)目部)運(yùn)作過(guò)程顧客等相關(guān)過(guò)程
15
相
單
監(jiān)
以
主
戢
部
管
質(zhì)
小
嫄
儂
控
5
壓力管道質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié):05
版次/修改號(hào):C/0
持續(xù)改進(jìn)流程圖第1頁(yè)共1頁(yè)
持續(xù)改進(jìn)流程圖
目標(biāo)與目標(biāo)體系
過(guò)產(chǎn)
程
品
運(yùn)
質(zhì)
行旦
里
質(zhì)
測(cè)
量
量
測(cè)
量
6
壓力管道質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié):06
版次/修改號(hào):C/0
范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和定義第1頁(yè)共1頁(yè)
1、范圍
1.1本手冊(cè)適用于公司控制壓力管道(GC2)安裝、改造、維修;
1.2公司的質(zhì)量保證體系覆蓋了TSGZ0004-2007的所有要求;
1.3公司的質(zhì)量保證體系覆蓋了公司所有與質(zhì)量有關(guān)的部室、各質(zhì)量系統(tǒng)控制責(zé)任人員、
項(xiàng)目部、作業(yè)人員。
2、引用標(biāo)準(zhǔn)
2.1TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》
2.2TSGZ0005-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則》
2.3國(guó)家、地方相關(guān)的法律法規(guī)。
3、術(shù)語(yǔ)和定義
3.1本手冊(cè)采用TSGZ0004-2007,TSGZ0005-2007標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義。
3.2行業(yè)術(shù)語(yǔ)見(jiàn)相關(guān)的行業(yè)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。
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壓力管道質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié):1.0
版次/修改號(hào):C/0
管理職責(zé)第1頁(yè)共1頁(yè)
1.0管理職責(zé)
1.0.1管理承諾
公司總經(jīng)理應(yīng)通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量保證體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所作
出的承諾提供證據(jù)。
①向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性,并通過(guò)實(shí)施本手
冊(cè)進(jìn)行落實(shí)。
②負(fù)責(zé)制訂和批準(zhǔn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),確保為質(zhì)量保證體系運(yùn)行提供人力、設(shè)
施、設(shè)備、資金等資源。
③按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審,確保質(zhì)量保證體系的充分性、有效性、適宜
性,實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo),持續(xù)地滿足顧客的要求。
1.0.2以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)
公司總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo),通過(guò)產(chǎn)品要求評(píng)審和顧客滿意度的測(cè)評(píng)工
作確保顧客的要求得到確定并予以滿足,并爭(zhēng)取超越這些需求和期望。
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壓力管道質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié):1.1
版次/修改號(hào):C/0
質(zhì)量方針和目標(biāo)第1頁(yè)共4頁(yè)
1.1質(zhì)量方針和目標(biāo)
1.1.1公司的質(zhì)量方針是:
誠(chéng)信開拓市場(chǎng)、質(zhì)量創(chuàng)建品牌、滿足顧客需求、堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)
誠(chéng)信開拓市場(chǎng):誠(chéng)信是公司的立足點(diǎn),誠(chéng)信就是要求公司對(duì)作出的、接受的、承
諾的忠實(shí)履行,公司將以誠(chéng)信為本,“建一項(xiàng)工程,拓一方市場(chǎng)”。
質(zhì)量創(chuàng)建品牌:科學(xué)管理、精益求精,鑄造精品工程,用高質(zhì)量的工程樹立武鋼
宏信置業(yè)公司在顧客心目中的良好形象。
滿足顧客需求:企業(yè)依存于顧客,即以顧客的需求為關(guān)注焦點(diǎn)是我們一切工作的出
發(fā)點(diǎn)和歸宿。只有不斷追求、超越顧客的期望,企業(yè)才能興旺發(fā)達(dá)。
堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn):即采用PDCA循環(huán)方法,不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系和建筑產(chǎn)品質(zhì)量,提
高過(guò)程的效率和有效性。
①.質(zhì)量方針體現(xiàn)了質(zhì)量管理的八項(xiàng)原則,與公司發(fā)展宗旨相適應(yīng),也為公司及各
單位質(zhì)量目標(biāo)的制訂和評(píng)審提供了框架。
②.質(zhì)量方針對(duì)外是對(duì)顧客的承諾,對(duì)內(nèi)是質(zhì)量管理活動(dòng)的指南,公司通過(guò)質(zhì)量管
理體系文件的發(fā)布、會(huì)議、培訓(xùn)、教育、宣傳、考核等形式,使全體員工了解、理解
質(zhì)量方針的含義,使質(zhì)量方針的要求轉(zhuǎn)化為每一個(gè)員工的責(zé)任、追求和行為。
③.質(zhì)量方針還承諾對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。全年的管理評(píng)審對(duì)
質(zhì)全年的管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量方針適宜性、持續(xù)性作出評(píng)價(jià)并進(jìn)行相應(yīng)的修改,使其持續(xù)
地適合公司發(fā)展的宗旨,滿足顧客要求。
1.1.2公司質(zhì)量目標(biāo):
①.產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率295%;
②.顧客滿意率290%;
③.合同履約率100虬
公司質(zhì)量方針由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制訂、頒布并組織實(shí)施,質(zhì)量目標(biāo)由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)
責(zé)制訂并組織實(shí)施。質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的修訂由公司總經(jīng)理組織通過(guò)管理評(píng)審進(jìn)行,
公司所有員工均應(yīng)理解,并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。
1.1.2.1公司質(zhì)量保證工程師、各部室、各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和項(xiàng)目部質(zhì)量目標(biāo):
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壓力管道質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié):1.1
版次/修改號(hào):C/0
質(zhì)量方針和目標(biāo)第2頁(yè)共4頁(yè)
1.1.2.1.1質(zhì)量保證工程師:
①.對(duì)公司的工程質(zhì)量負(fù)全面技術(shù)責(zé)任,行使質(zhì)量管理職責(zé),落實(shí)質(zhì)量管理責(zé)任;
②.確保質(zhì)量保證體系的正常運(yùn)行,指導(dǎo)項(xiàng)目部制訂質(zhì)量保證計(jì)劃;
③.組織召開生產(chǎn)質(zhì)量例會(huì),對(duì)出現(xiàn)的嚴(yán)重質(zhì)量不合格品的工程進(jìn)行評(píng)審、分析和
鑒定,責(zé)成有關(guān)部門和質(zhì)量系統(tǒng)責(zé)任人提出和實(shí)施糾正或預(yù)防措施。
1.1.2.1.2工藝質(zhì)量控制責(zé)任人:
①.貫徹實(shí)施國(guó)家現(xiàn)行的施工及驗(yàn)收規(guī)范等相關(guān)文件;
②.對(duì)公司編制的在用工藝文件負(fù)責(zé),審核施工項(xiàng)目部過(guò)程中的工藝實(shí)施過(guò)程的控
制,并做好記錄;
③.審核項(xiàng)目部編制的施工組織設(shè)計(jì)、關(guān)鍵項(xiàng)目的施工方案,各項(xiàng)審核記錄應(yīng)保存,
傳遞有關(guān)部門,滿足項(xiàng)目部工作計(jì)劃的安排;
④.任何技術(shù)交底均應(yīng)予以記錄,并記載提出和討論的問(wèn)題以及相應(yīng)的補(bǔ)充措施。
⑤.現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)和檢查應(yīng)及時(shí)并符合或滿足工作計(jì)劃的安排。
1.1.2.1.3材料質(zhì)量控制責(zé)任人:
①.編制材料管理的各項(xiàng)規(guī)章制度,并監(jiān)督執(zhí)行;
②.檢查施工項(xiàng)目部的材料采購(gòu)計(jì)劃的實(shí)施,并做出記錄;
③.監(jiān)督檢查項(xiàng)目部材料的訂貨、驗(yàn)收、保管、發(fā)放和使用,并保存記錄。
1.1.2.1.4檢驗(yàn)質(zhì)量控制責(zé)任人:
①.任何工程質(zhì)量評(píng)定資料審核均應(yīng)予以記錄;
②.檢查工程技術(shù)交底文件的實(shí)施效果并做出評(píng)價(jià)以及可能的改進(jìn)措施。
1.1.2.1.5焊接質(zhì)量控制責(zé)任人:
①.焊接材料的復(fù)驗(yàn)委托、焊材復(fù)驗(yàn)報(bào)告應(yīng)全面審核,做出記錄;
②.焊接工藝評(píng)定報(bào)告應(yīng)全面審核,做出記錄;
③.監(jiān)督焊縫超次返修方案100%實(shí)施;
④.現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)和檢查應(yīng)及時(shí)并符合或滿足工作計(jì)劃的安排。
1.1.2.1.6熱處理質(zhì)量控制責(zé)任人:
①.編制熱處理試驗(yàn)方案前,應(yīng)進(jìn)行圖紙審核和現(xiàn)場(chǎng)考察;
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壓力管道質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié):1.1
版次/修改號(hào):C/0
質(zhì)量方針和目標(biāo)第3頁(yè)共4頁(yè)
②.現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)和檢查應(yīng)及時(shí)并符合或滿足工作計(jì)劃的安排。
1.1.2.1.7無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制責(zé)任人:
①.編制無(wú)損檢測(cè)方案前,應(yīng)進(jìn)行圖紙審核和現(xiàn)場(chǎng)考察;
②.各項(xiàng)審圖記錄應(yīng)保存。
1.1.2.1.8理化試驗(yàn)質(zhì)量控制責(zé)任人:
①.理化試驗(yàn)報(bào)告100%審核,做出記錄;
②.現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)和檢查應(yīng)及時(shí)并符合或滿足工作計(jì)劃的安排。
1.1.2.1.9設(shè)備質(zhì)量控制責(zé)任人:
①.安裝使用設(shè)備完好率達(dá)到95%,維護(hù)和保養(yǎng)率100%;
②.建立計(jì)量器具臺(tái)帳,制定計(jì)量器具的周檢計(jì)劃,100%檢定;
④.現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)和檢查應(yīng)及時(shí)并符合或滿足工作計(jì)劃的安排。
1.1.2.1,10項(xiàng)目部
①.分項(xiàng)分部工程合格率100%
②.分項(xiàng)分部工程一次驗(yàn)收合格率296%;
③.單位工程一次驗(yàn)收合格
④.顧客滿意率291%;
⑤.一般質(zhì)量事故為零。
1.1.3質(zhì)量目標(biāo)考核
①.由技術(shù)質(zhì)量部匯總各部門上報(bào)的《質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況》,提交公司經(jīng)理辦公會(huì),
作為考核依據(jù)。
②.考核基本方法
考核采用打分的方式,以得分率來(lái)評(píng)定。以各部門的目標(biāo)值項(xiàng)作為基礎(chǔ)分值,每項(xiàng)1
分??己嗽u(píng)定的結(jié)果作為實(shí)際得分,計(jì)算得分率。
③.考核評(píng)定條件
凡是超額完成計(jì)劃目標(biāo),且滿足質(zhì)量要求的,每項(xiàng)加分1分;按計(jì)劃完成目標(biāo),按基
本分計(jì)算。
凡未按計(jì)劃目標(biāo)完成的:
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壓力管道質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié):1.1
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質(zhì)量方針和目標(biāo)第4頁(yè)共4頁(yè)
a)由于本部門的目標(biāo)未完成,影響到公司總體目標(biāo)未完成的為不合格;
b)由于本部門原因的,每項(xiàng)減1分;
c)由于相關(guān)部門原因的,但未及時(shí)溝通,每項(xiàng)減0.5分;
d)由于相關(guān)部門原因的,己作溝通,按基本分計(jì)算;
e)由于資源、設(shè)施未配置引起的,本部門已提出要求的,按基本分計(jì)算;
f)由于資源、設(shè)施未配置引起的,本部門未提出要求的,每項(xiàng)0.5分。
④.由于本部門原因,造成其他相關(guān)部門目標(biāo)未完成的,每項(xiàng)減1分。
⑤.考核結(jié)果評(píng)定
⑥.得分率在100%以上的,考核結(jié)果為優(yōu)秀;
⑦.得分率在85%以上的考核結(jié)果為合格;
⑧.得分率在85%以下的,考核結(jié)果為不合格。
考核小組依據(jù)考核結(jié)果,提出本次考核的獎(jiǎng)懲意見(jiàn),報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。
⑨.考核結(jié)果措施
a)對(duì)考核中未完成的目標(biāo),根據(jù)責(zé)任部門提出改進(jìn)措施意見(jiàn),考核小組進(jìn)行評(píng)審
確定。
b)確定的改進(jìn)措施,由相關(guān)部門實(shí)施,由技術(shù)質(zhì)量部驗(yàn)證。
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壓力管道質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié):1.2
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質(zhì)量保證體系組織第1頁(yè)共1頁(yè)
1.2質(zhì)量保證體系組織
1.2.1質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)圖
總經(jīng)理
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壓力管道質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié):1.3
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職責(zé)、權(quán)限第1頁(yè)共6頁(yè)
1.3職責(zé)、權(quán)限
1.3.1法定代表人(董事長(zhǎng))
①.負(fù)責(zé)國(guó)家方針政策和法律、法規(guī)的貫徹實(shí)施;
②.對(duì)公司的產(chǎn)品質(zhì)量安全負(fù)全責(zé);
③.任命公司總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師;
④.批準(zhǔn)質(zhì)量保證手冊(cè)、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo);
⑤.主持召開公司董事會(huì),擬定公司管理機(jī)構(gòu);
⑥.支持總經(jīng)理建立質(zhì)量保證體系,為質(zhì)量保證體系的實(shí)施和有效運(yùn)行提供所需的
資源。
1.3.2總經(jīng)理
①.負(fù)責(zé)組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通。
②.執(zhí)行黨和國(guó)家及上級(jí)部門的有關(guān)方針政策和法規(guī),履行本公司全面行政工作的
領(lǐng)導(dǎo)和指揮,對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和顧客負(fù)首要責(zé)任。
③.貫徹實(shí)施本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),承擔(dān)質(zhì)量體系建立、完善和保持的決策責(zé)
任。
④.制訂本公司的發(fā)展規(guī)劃,決策重要的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng),并使其與公司的經(jīng)營(yíng)
宗旨和實(shí)際現(xiàn)狀相適應(yīng)的責(zé)任。
⑤.負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員聘任和職責(zé)分配,并對(duì)各職責(zé)做出規(guī)定,明確其權(quán)限,
確保相互間能得到有效溝通。
⑥.負(fù)責(zé)管理評(píng)審,對(duì)執(zhí)行質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的全面工作負(fù)責(zé)。
⑦.負(fù)責(zé)代表公司對(duì)重要業(yè)務(wù)聯(lián)系單位的接洽,談判和簽署有關(guān)文件及各類合同的
批準(zhǔn)或簽定。
1.3.3副總經(jīng)理
①.協(xié)助總經(jīng)理貫徹質(zhì)量方針和目標(biāo),對(duì)分管施工過(guò)程中的工程質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任.
對(duì)施工(檢修)產(chǎn)品質(zhì)量形成全過(guò)程的施工技術(shù)、質(zhì)量、安全管理負(fù)責(zé)。
②.負(fù)責(zé)管理體系的建立,收集、分析與公司相關(guān)的內(nèi)部體系信息,掌握同行業(yè)質(zhì)量
體系發(fā)展動(dòng)態(tài)、顧客需求和狀況,根據(jù)公司體系情況的變化不斷持續(xù)改進(jìn)、保證其有效
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壓力管道質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié):1.3
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職責(zé)、權(quán)限第2頁(yè)共6頁(yè)
運(yùn)行。
③.在保證安全、質(zhì)量的前提下,抓好分管單位施工(檢修)項(xiàng)目的工期、效益以及
計(jì)劃產(chǎn)值的完成,抓好現(xiàn)場(chǎng)的安全文明工作。
④.督促、檢查和保證分管部門單位,貫徹實(shí)施《質(zhì)量手冊(cè)》、程序文件和有關(guān)QS文
件規(guī)定的質(zhì)量職能及質(zhì)量要求。
⑤.當(dāng)發(fā)生質(zhì)量事故、質(zhì)量問(wèn)題或嚴(yán)重的質(zhì)量隱患等不合格現(xiàn)象時(shí),有權(quán)根據(jù)不同
的影響程度發(fā)布一定范圍的停工令,并督促有關(guān)單位落實(shí)糾正和預(yù)防措施。
⑥.監(jiān)督質(zhì)量管理部門、施工單位按《質(zhì)量手冊(cè)》的要求行使規(guī)定的質(zhì)量職能,抓
好各相關(guān)部門、施工單位有關(guān)質(zhì)量活動(dòng)接口處質(zhì)量職能的落實(shí)。按規(guī)定組織用戶回訪活
動(dòng),真誠(chéng)為用戶服務(wù)。
1.3.4質(zhì)量保證工程師
①.負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)公司的壓力管道質(zhì)量保證體系;
②.任命各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員,對(duì)壓力管道過(guò)程中的質(zhì)量控制負(fù)責(zé);
③.向法定代表人報(bào)告質(zhì)量保證體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求,以供管理評(píng)審和作為質(zhì)
量保證體.系改進(jìn)的基礎(chǔ);
④.審核質(zhì)量方針、目標(biāo)和指標(biāo),組織編制(修訂)質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件,審核
質(zhì)量保證手冊(cè)、批準(zhǔn)程序文件;
⑤.組織內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核,協(xié)助法定代表人進(jìn)行管理評(píng)審;
負(fù)責(zé)與質(zhì)量保證體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò);
⑦.確保在整個(gè)組織內(nèi)提高對(duì)滿足顧客要求的意識(shí)。
1.3.5工藝質(zhì)量控制責(zé)任人
①.負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝、新材料在壓力管道在安裝中的應(yīng)用;
②.檢查指導(dǎo)項(xiàng)目部安裝工藝技術(shù)人員的工作;
1.3.6材料質(zhì)量控制責(zé)任人
①.督促檢查工程材料到貨質(zhì)量的驗(yàn)收;
②.審核材料質(zhì)量文件并簽字;
③.負(fù)責(zé)組織材料的檢驗(yàn)與試驗(yàn);
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④.監(jiān)督檢查和指導(dǎo)材料的標(biāo)識(shí)工作;
⑤.參與對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)。
1.3.7檢驗(yàn)質(zhì)量控制責(zé)任人
①.監(jiān)督檢查壓力管道工程質(zhì)量評(píng)定;
②.監(jiān)督檢查壓力管道工程技術(shù)交底文件;
③.負(fù)責(zé)與安全監(jiān)察、監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)保持聯(lián)系。
1.3.8焊接質(zhì)量控制責(zé)任人
①.審核焊接材料的復(fù)驗(yàn)委托、審查焊材復(fù)驗(yàn)報(bào)告;
②.審核壓力管道焊接工藝評(píng)定報(bào)告;
③.審核焊縫超次返修方案;
④.檢查指導(dǎo)焊接技術(shù)人員工作。
1.3.9熱處理質(zhì)量控制責(zé)任人
①.審核新材料熱處理試驗(yàn)方案;
②.檢查指導(dǎo)熱處理技術(shù)人員工作。
1.3.10無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制責(zé)任人
①.組織編制并審核壓力管道無(wú)損檢測(cè)方案;
②.審核無(wú)損檢測(cè)方案
③.檢查指導(dǎo)無(wú)損檢測(cè)人員工作。
1.3.11理化試驗(yàn)質(zhì)量控制責(zé)任人
①.審核理化試驗(yàn)報(bào)告,并對(duì)理化試驗(yàn)報(bào)告的正確性負(fù)責(zé);
②.檢查指導(dǎo)理化人員的工作;
1.3.12設(shè)備質(zhì)量控制責(zé)任人
①.負(fù)責(zé)壓力管道安裝使用設(shè)備的管理,組織設(shè)備的定期檢查;
②.負(fù)責(zé)計(jì)量器具的管理,組織建立計(jì)量器具臺(tái)帳;
③.組織編制設(shè)備大修與更新計(jì)劃,計(jì)量器具的周檢計(jì)劃,監(jiān)督檢查計(jì)量器具的檢
定;
④.檢查指導(dǎo)設(shè)備員、計(jì)量員的工作;
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職責(zé)、權(quán)限第4頁(yè)共6頁(yè)
⑤.組織設(shè)備事故的調(diào)查和處理。
1.3.13技術(shù)質(zhì)量部:
①.負(fù)責(zé)QS的完善、運(yùn)行、保持、組織和協(xié)調(diào)工作及公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核,外部
認(rèn)證等工作;
②.負(fù)責(zé)組織施工圖紙的自審,組織編制施工組織設(shè)計(jì)、特殊工程(特種設(shè)備)的
施工方案和技術(shù)措施,施工技術(shù)準(zhǔn)備以及督促提交開工報(bào)告等施工前期的技術(shù)和組織準(zhǔn)
備工作;
③.負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)的執(zhí)行,掌握和控制工程進(jìn)度,及時(shí)進(jìn)
行人力、物力、財(cái)力平衡;負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)管理;
④.負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件歸口管理完善技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系,并進(jìn)行貫徹和實(shí)施檢查;
⑤.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)和質(zhì)量管理制度,按照檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)對(duì)施工(檢
修)產(chǎn)品形成全過(guò)程實(shí)施監(jiān)督、檢查,指導(dǎo)質(zhì)檢系統(tǒng)的業(yè)務(wù)工作;
⑥.負(fù)責(zé)編制和組織實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃,及檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制的動(dòng)態(tài)管理工作;
⑦.負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量通病進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、調(diào)查跟蹤糾正措施的實(shí)施;
⑧.負(fù)責(zé)組織開展用戶回訪、滿意度測(cè)評(píng)調(diào)查,及時(shí)傳遞質(zhì)量信息;
⑨.負(fù)責(zé)公司質(zhì)量記錄歸口管理。
1.3.14經(jīng)營(yíng)管理部:
①.負(fù)責(zé)工程市場(chǎng)調(diào)研、開發(fā)、承攬工程與工程項(xiàng)目跟蹤;
②.負(fù)責(zé)組織公司對(duì)外招投標(biāo)工作;
③.負(fù)責(zé)組織公司的合同評(píng)審及合同簽訂并檢查合同執(zhí)行情況及時(shí)辦理有關(guān)合同變
更手續(xù);
④.負(fù)責(zé)公司承建工程的預(yù)、決算工作;
⑤.負(fù)責(zé)組織工程分包的評(píng)定與合同管理及處理外部經(jīng)濟(jì)合同的糾紛;
⑥.公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃,年度計(jì)劃、年度方針目標(biāo)的制定。
1.3.15設(shè)備供應(yīng)中心:
①.負(fù)責(zé)公司所供物資采購(gòu)、供應(yīng)、管理,指導(dǎo)物資系統(tǒng)的業(yè)務(wù)工作,根據(jù)工程項(xiàng)
目所用設(shè)備、材料的質(zhì)量要求,承擔(dān)采購(gòu)、訂貨、運(yùn)輸、保管和供應(yīng)合格設(shè)備及材料的
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壓力管道質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié):1.3
版次/修改號(hào):C/0
職責(zé)、權(quán)限第5頁(yè)共6頁(yè)
管理工作;
②.負(fù)責(zé)對(duì)公司采購(gòu)物資分供方能力的評(píng)價(jià)工作并建立合格分供方名冊(cè),選擇并采
購(gòu)符合質(zhì)量要求的材料,對(duì)采購(gòu)的物資督促使用單位按規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證(實(shí)施質(zhì)量檢
查和見(jiàn)證取樣并送檢),對(duì)其中不合格品控制的檢查和管理。
③.負(fù)責(zé)督促使用單位對(duì)公司采購(gòu)物資的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、包裝及健全相應(yīng)的采
購(gòu)文件、報(bào)告和質(zhì)量記錄;
④.負(fù)責(zé)公司檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制工作的檢查、落實(shí);負(fù)責(zé)監(jiān)管督促設(shè)備、
機(jī)具的維修、保養(yǎng)和維修以保證設(shè)備、機(jī)具的功能及安全運(yùn)行;
⑤.負(fù)責(zé)組織編制及實(shí)施備品、備件采購(gòu)計(jì)劃以及使用驗(yàn)收的控制程序,切實(shí)作好
施工前期的準(zhǔn)備工作,督促檢查使用單位的設(shè)備、機(jī)具及測(cè)驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備管理滿
足施工及工序質(zhì)量控制的要求。
1.3.16人力資源部:
①.負(fù)責(zé)公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置,各專業(yè)管理、技術(shù)人員,勞動(dòng)力配備和員工培訓(xùn)管
理,確保各類人員具備必要的上崗資格;
②.負(fù)責(zé)勞務(wù)用工的能力評(píng)定及勞務(wù)合作合同的簽訂;
③.負(fù)責(zé)根據(jù)公司QS的總體要求,對(duì)操作人員、測(cè)試驗(yàn)證人員調(diào)整配備的歸口管理;
④.負(fù)責(zé)特殊(關(guān)鍵)崗位管理人員、操作人員的培訓(xùn)和資格確認(rèn);工人崗位作業(yè)
標(biāo)準(zhǔn)、交接班制度、考勤制度的修訂及實(shí)施的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督控制;
⑤.負(fù)責(zé)監(jiān)督各單位職能展開,組織管理崗位工作標(biāo)準(zhǔn)編制、修訂及實(shí)施,對(duì)各質(zhì)
量職能部門領(lǐng)導(dǎo)績(jī)效的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核和年終考評(píng)的實(shí)施。
1.3.17綜合辦公室:
①.負(fù)責(zé)文件和資料控制的歸口管理,對(duì)文件的打印、發(fā)放、收回、銷毀及外來(lái)公
文的管理負(fù)責(zé);
②.負(fù)責(zé)組織專題調(diào)研及領(lǐng)導(dǎo)布置任務(wù)的督辦,跟蹤落實(shí);
③.負(fù)責(zé)公司檔案歸口管理;
④.負(fù)責(zé)用戶來(lái)信來(lái)訪的接待與安排、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量意見(jiàn)的收集與整理并及時(shí)反饋至
有關(guān)單位及領(lǐng)導(dǎo)。
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壓力管道質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié):1.3
版次/修改號(hào):C/0
職責(zé)、權(quán)限第6頁(yè)共6頁(yè)
1.3.18安全保衛(wèi)部:
①.負(fù)責(zé)對(duì)公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度,崗位安全操作規(guī)程的編制、修訂和實(shí)施,并對(duì)
各級(jí)職能部門安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況的評(píng)價(jià);
②.按照“三同時(shí)”、“五同時(shí)”的要求,參與施工方案、安全措施的審查工作;
③.負(fù)責(zé)對(duì)新入廠員工的安全教育和特殊崗位人員安全培訓(xùn)取證及資格的確認(rèn);
④.參與外來(lái)施工隊(duì)伍的安全管理及資質(zhì)審查、安全協(xié)議的辦理;
⑤.組織對(duì)重傷事故、險(xiǎn)肇事故、重大火災(zāi)事故的調(diào)查、處理、結(jié)案工作。
公司各級(jí)單位都要建立質(zhì)量崗位責(zé)任制,明確領(lǐng)導(dǎo)、部門、崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互
關(guān)系。必要時(shí)附上本單位職能分配表。
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壓力管道質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié):1.4
版次/修改號(hào):C/0
管理評(píng)審第1頁(yè)共2頁(yè)
1.4管理評(píng)審
1.4.1技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)建立并保持《管理評(píng)審程序》,按程序文件規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì)公司
質(zhì)量、保證體系進(jìn)行評(píng)審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性,
1.4.2管理評(píng)審每年召開一次,間隔期不超過(guò)12個(gè)月,特殊情況下可增加評(píng)審。
特殊情況下:
a通過(guò)第三方認(rèn)證或第二方認(rèn)定時(shí);
b發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí);
c因政策或環(huán)境嚴(yán)重影響體系運(yùn)行時(shí);
d發(fā)生其它有可能嚴(yán)重影響體系運(yùn)行的重大或全面性問(wèn)題時(shí)經(jīng)理可決定追加管
理評(píng)審。
1.4.3管理評(píng)審前,總經(jīng)理組織質(zhì)量保證工程師進(jìn)行評(píng)審策劃,技術(shù)質(zhì)量部編制并發(fā)放
管理評(píng)審計(jì)劃。
1.4.4管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持。
1.4.5管理評(píng)審輸入包括:
①.質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的控制情況;
②.質(zhì)量保證體系的內(nèi)部、外部的審核的結(jié)果;
③.不合格品(項(xiàng))統(tǒng)計(jì)及糾正和預(yù)防措施的實(shí)施狀況;
④.顧客反饋及來(lái)自外部相關(guān)方的交流信息,包括抱怨;
⑤.以往管理評(píng)審的跟蹤措施及后續(xù)措施;
⑥.過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性;
⑦.可能影響質(zhì)量保證體系的變更,客觀環(huán)境的變化,包括與組織環(huán)境因素有關(guān)的
法律法規(guī)和其他要求有關(guān)的發(fā)展變化;
⑧.質(zhì)量保證體系的監(jiān)測(cè)結(jié)果;
⑨.公司遵守法律法規(guī)要求的情況及年度質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況;
1.4.6管理評(píng)審輸出包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施:
①.質(zhì)量保證體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn);
②.與顧客及其他相關(guān)方要求有關(guān)的改進(jìn);
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壓力管道質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié):1.4
版次/修改號(hào):C/0
管理評(píng)審第2頁(yè)共2頁(yè)
③.資源需求;
④.為實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾而作出的,與質(zhì)量方針、目標(biāo)的修改有關(guān)的決策和行
動(dòng)。
1.4.7技術(shù)質(zhì)量部編寫《管理評(píng)審報(bào)告》,經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核后、報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后
發(fā)布。
1.4.8技術(shù)質(zhì)量部組織按管理評(píng)審的改進(jìn)要求實(shí)施改進(jìn)。
1.4.9具體控制要求和規(guī)定按《管理評(píng)審控制程序》執(zhí)行。
21
壓力管道質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié):2.0
版次/修改號(hào):C/0
質(zhì)量保證體系文件第1頁(yè)共4頁(yè)
公司質(zhì)量保證體系文件包括:質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件(管理制度)、作業(yè)(工藝)
文件、記錄(表、卡)等。
2.1質(zhì)量保證手冊(cè)
質(zhì)量保證手冊(cè)是公司最高層次的質(zhì)量保證體系文件,是確保質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行
和持續(xù)改進(jìn)的綱領(lǐng)性文件,至少應(yīng)包括以下內(nèi)容:
①.術(shù)語(yǔ)和縮寫;
②.體系的使用范圍;
③.質(zhì)量方針和目標(biāo);
④.質(zhì)量保證體系組織和管理職責(zé);
⑤.質(zhì)量保證體系基本要素,質(zhì)量控制系統(tǒng),控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)的要求。
2.1.2質(zhì)量手冊(cè)適用范圍和管理
①.質(zhì)量手冊(cè)適用范圍:壓力管道安裝、改造、維修。
②.本《質(zhì)量保證手冊(cè)》由公司法定代表人批準(zhǔn)、簽署發(fā)布,并規(guī)定實(shí)施日期。
③.本《質(zhì)量保證手冊(cè)》由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一受控管理發(fā)放和回收,并執(zhí)行
《質(zhì)量保證體系文件控制程序》。
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壓力管道質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié):2.0
版次/修改號(hào):C/0
質(zhì)量保證體系文件第2頁(yè)共4頁(yè)
④.本《質(zhì)量保證手冊(cè)》由公司法定代表人批準(zhǔn)、簽署發(fā)布,并規(guī)定實(shí)施日期。
⑤.本《質(zhì)量保證手冊(cè)》由公司辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一受控管理發(fā)放和回收,并執(zhí)行《質(zhì)
量保證體系文件控制程序》。
⑥.本《質(zhì)量保證手冊(cè)》發(fā)放對(duì)象是公司法定代表人、質(zhì)量保證工程師、各質(zhì)量控
制系統(tǒng)責(zé)任人員、各部室、項(xiàng)目經(jīng)理部及內(nèi)審小組成員等,由法定代表人批準(zhǔn)后發(fā)放。
⑦.要使《質(zhì)量保證手冊(cè)》的發(fā)布實(shí)施,切實(shí)發(fā)揮指令性文件的作用,并隨著質(zhì)量
管理的不斷深化而日臻完善,既保持《質(zhì)量保證手冊(cè)》內(nèi)容的相對(duì)穩(wěn)定,又要不失時(shí)機(jī)
的對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》進(jìn)行必要的調(diào)整,發(fā)現(xiàn)有下列原因可按《質(zhì)量保證體系文件控制程序》
進(jìn)行修改。
a《質(zhì)量保證手冊(cè)》中規(guī)定的質(zhì)量控制活動(dòng)有較大變動(dòng);
b質(zhì)量審核和管理評(píng)審中提出較大改進(jìn)意見(jiàn);
c《質(zhì)量保證手冊(cè)》本身存在差錯(cuò)或含糊不清處;
d采用〃標(biāo)準(zhǔn)〃〃法規(guī)”的修改、《質(zhì)量保證手冊(cè)》的原則性修改、變更、換版,必須
本《質(zhì)量保證手冊(cè)》由公司辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一受控管理發(fā)放和回收,并執(zhí)行《質(zhì)量保證體
系文件控制程序》;經(jīng)公司高管層或管理評(píng)審討論,由集體研究定稿,并由法定代表人批
準(zhǔn)發(fā)布。
⑧.《質(zhì)量保證手冊(cè)》持有者必須行使貫徹執(zhí)行《質(zhì)量保證手冊(cè)》規(guī)定的責(zé)任,如《質(zhì)
量保證手冊(cè)》換版,必須重新發(fā)放,收回舊版本。《質(zhì)量保證手冊(cè)》發(fā)放和回收應(yīng)嚴(yán)格按
有關(guān)規(guī)定和手續(xù)辦理。凡持有本《質(zhì)量保證手冊(cè)》的人員調(diào)出本公司時(shí),應(yīng)立即將其《質(zhì)
量保證手冊(cè)》交回公司辦公室,辦理回收登記,予以注銷。
⑨.本《質(zhì)量保證手冊(cè)》一般性改動(dòng)或不影響接口問(wèn)題的修改需經(jīng)公司法定代表人
授權(quán)后進(jìn)行,任何人不得進(jìn)行隨意更改;
⑩.本《質(zhì)量保證手冊(cè)》限定在本公司范圍內(nèi)使用,未經(jīng)公司質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)
任何部門和個(gè)人不得擅自對(duì)外交流、外借和外送,確需外借應(yīng)經(jīng)質(zhì)量保證工程師同意,
并辦理有關(guān)手續(xù);
2.2程序文件(管理制度)
程序文件是描述實(shí)施質(zhì)量保證體系要素所涉及的各職能部室活動(dòng)的文件,質(zhì)量保證
23
壓力管道質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié):2.0
版次/修改號(hào):C/0
質(zhì)量保證體系文件第3頁(yè)共4頁(yè)
體系通過(guò)文件的形式進(jìn)行表述,各系統(tǒng)均有程序文件,使其有法可依、有章可循,確保
各專業(yè)系統(tǒng)得到有效實(shí)施和控制。程序文件清單見(jiàn):附錄B
辦公室負(fù)責(zé)編制《質(zhì)量保證體系文件控制程序》
2.3作業(yè)(工藝)文件和記錄
2.3.1工藝文件是描述現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)及管理用的詳細(xì)工作文件,如:工藝卡片、操作規(guī)程;
工藝文件應(yīng)符合公司起重機(jī)械安裝、改造、維修的特性,滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過(guò)程控
制的需求,工藝文件的制定、審批、修改按《質(zhì)量保證體系文件控制程序》執(zhí)行。
2.3.2質(zhì)量記錄是質(zhì)量運(yùn)轉(zhuǎn)的憑證和質(zhì)量證實(shí)、追溯的依據(jù),質(zhì)量表格應(yīng)滿足公司產(chǎn)品
質(zhì)量控制的需求;記錄應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化,文件化。
2.3.2.1技術(shù)質(zhì)量部編制《質(zhì)量記錄控制程序》以便對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、整理、歸檔、
貯存、借閱、處理等進(jìn)行有效控制。
2.3.2.2需要控制的質(zhì)量記錄有:
①.質(zhì)量體系運(yùn)行的有關(guān)記錄、表格;
②.原材料、成品最終檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄;
③.與質(zhì)量有關(guān)的材料方面的記錄;
④.與質(zhì)量有關(guān)的管理的記錄;
⑤.用戶投訴記錄;
⑥.來(lái)自供方的質(zhì)量記錄;
⑦.其他與質(zhì)量有關(guān)的記錄。
2.3.2.3所有質(zhì)量記錄應(yīng)符合下列要求:
①.字跡清晰、內(nèi)容齊全、及時(shí)準(zhǔn)確、編目完整.
②.在適宜的環(huán)境中妥善保管,防止損壞、變質(zhì)和丟失.
③.質(zhì)量記錄的保管方式應(yīng)便于存取、檢索、借閱.
④.質(zhì)量記錄的保存期一般為五年,有特殊規(guī)定的按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行.
2.3.2.4質(zhì)量記錄的填寫方法或管理辦法應(yīng)符合《質(zhì)量記錄控制程序》有關(guān)的規(guī)定。
2.3.2.5質(zhì)量記錄由各職能部門和各單位自行保存,管理;需長(zhǎng)期保存的工程技術(shù)記錄、
如全套的交工資料應(yīng)移交公司檔案室,并按相關(guān)的檔案管理制度管理。
24
壓力管道質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié):2.0
版次/修改號(hào):C/0
質(zhì)量保證體系文件第4頁(yè)共4頁(yè)
2.3.2.6質(zhì)量記錄的編目
本公司建立質(zhì)量記錄的編目,以保持對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)和可追溯性.
2.4質(zhì)量計(jì)劃(過(guò)程控制卡、施工組織設(shè)計(jì)或施工方案)
公司制定和貫徹實(shí)施能夠滿足產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量計(jì)劃(過(guò)程控制卡、施工組織設(shè)計(jì)或
施工方案),在質(zhì)量計(jì)劃中對(duì)各專業(yè)的控制點(diǎn)(包括審核點(diǎn)、見(jiàn)證點(diǎn)、停止點(diǎn))進(jìn)行合理
配置,每個(gè)控制系統(tǒng)應(yīng)包括:
①.控制內(nèi)容、要求;
②.過(guò)程實(shí)際操作要求;
③.質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字的規(guī)定。
25
壓力管道質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié):3.0
版次/修改號(hào):C/0
文件和記錄控制第1頁(yè)共1頁(yè)
3.1文件控制
3.1.1質(zhì)量保證手冊(cè)管理
質(zhì)量保證手冊(cè)的管理按第2.1.2"質(zhì)量手冊(cè)適用范圍和管理”執(zhí)行。
3.1.2文件管理
綜合辦公室編制《質(zhì)量保證體系文件控制程序》對(duì)質(zhì)量保證體系所要求的文件予以
控制,技術(shù)質(zhì)量部按年度編制《武漢鋼鐵集團(tuán)宏信置業(yè)發(fā)展有限公司現(xiàn)行技術(shù)文件目錄》
對(duì)公司所有技術(shù)文件、工藝文件進(jìn)行控制;公司體系文件包括:質(zhì)量保證體系文件、技
術(shù)文件、工藝文件、記錄表(卡)等。具體要求按《質(zhì)量保證體系文件控制程序》執(zhí)行。
3.1.3外來(lái)文件控制
①.外來(lái)文件統(tǒng)一由辦公室登記注冊(cè);
②.綜合辦公室應(yīng)密切關(guān)注相關(guān)法律、法規(guī)、安全規(guī)范、國(guó)家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等更新動(dòng)態(tài),
以確保外來(lái)相關(guān)法律、法規(guī)、安全規(guī)范、國(guó)家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為現(xiàn)行有效版本。
③.外來(lái)相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、工藝技術(shù)文件由工藝質(zhì)量控制責(zé)任人確認(rèn),并接
受質(zhì)量保證工程師的監(jiān)督檢查。
④.外來(lái)文件的管理按《質(zhì)量保證體系文件控制程序》執(zhí)行。
3.2記錄管理
技術(shù)質(zhì)量部編制《質(zhì)量記錄控制程序》對(duì)質(zhì)量保證體系所要求的記錄予以控制,以
保證公司記錄標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保管和處置得當(dāng)。具體要求按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。
26
壓力管道質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié):4.0
版次/修改號(hào):C/0
合同控制第1頁(yè)共2頁(yè)
4.1與顧客有關(guān)的過(guò)程
4.1.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定
與產(chǎn)品有關(guān)的要求的包括:
①.顧客規(guī)定的要求,包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求;
②.顧客雖然沒(méi)有規(guī)定,但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必要的要求;
③.與起重機(jī)械有關(guān)的法律法規(guī)要求;
④.公司承諾的附加要求。
4.1.2經(jīng)營(yíng)管理部制訂《合同控制程序》,以保證公司能明確與產(chǎn)品有關(guān)的要求并使其
得到控制。經(jīng)營(yíng)管理部組織對(duì)投標(biāo)(含議標(biāo))項(xiàng)目需進(jìn)行評(píng)審,并保持記錄。
4.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審
4.2.1合同評(píng)審前,經(jīng)營(yíng)管理部要明確顧客對(duì)工程項(xiàng)目的所有技術(shù)、質(zhì)量、工期等要求,
并清楚現(xiàn)場(chǎng)的工程概況、特點(diǎn)、水電源分布、價(jià)格、付款方式及聯(lián)系人員等有關(guān)情況。
4.2.2工程合同均應(yīng)在簽定前進(jìn)行合同評(píng)審,以保證在與顧客談判時(shí),提出的質(zhì)量保證
承諾,是本公司所能做到的,寫入合同的要求應(yīng)當(dāng)具體、明確、完整.
4.2.3公司總經(jīng)理主管合同評(píng)審工作,按
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