2015年工作計(jì)劃總結(jié)與2016年工作計(jì)劃總結(jié)

.. .. ..不等不靠 提質(zhì)增效為全面實(shí)現(xiàn)試生產(chǎn)工作增產(chǎn)增效而艱苦奮斗2015 年以來，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速換擋持續(xù)疲軟 ，煤炭消費(fèi)需求只減不增 ，煤炭價(jià)格一路下跌 ，全國煤炭企業(yè)陷入全面虧損，集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營遭遇了嚴(yán)峻考驗(yàn) 。面對諸多困難與挑戰(zhàn)，蒙大礦業(yè)公司認(rèn)真貫徹落實(shí)集團(tuán)公司和分公司各項(xiàng)工作部署 ，堅(jiān)持以安全和效益為導(dǎo)向 ，優(yōu)化生產(chǎn)組織，大力開拓市場 ，狠抓產(chǎn)運(yùn)銷銜接 ，強(qiáng)化資金管控 ，全面開展挖潛增效活動(dòng) ，保持了穩(wěn)健的發(fā)展勢頭 。全體干部職工直面困難 ，不等不靠，發(fā)揚(yáng)鐵人頑強(qiáng)拼搏精神 ，用全年三分之一的作業(yè)時(shí)間完成了三分之二的生產(chǎn)任務(wù) ，為公司渡難關(guān)，謀發(fā)展做出了積極奉獻(xiàn) 。煤炭產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高?？朔刭|(zhì)條件復(fù)雜、生產(chǎn)組織困難、市場競爭加劇等多重挑戰(zhàn)，完成原煤產(chǎn)量210萬噸，創(chuàng)造了歷史最好水平。煤炭地銷和外運(yùn)規(guī)模得到進(jìn)一步擴(kuò)大。以提高煤炭銷售利益最大化為目標(biāo)，采取靈活的量價(jià)策略，除兩化工外，爭取到了30多家市場用戶，保障了產(chǎn)銷銜接順暢。項(xiàng)目前期工作取得應(yīng)有進(jìn)展?！端Y源論證報(bào)告》批文已上報(bào)黃河水利委進(jìn)入最后審查階段；《水土保持方案》. 專業(yè)專注 ... .. ..批文已上報(bào)至水利部受理 ，開始技術(shù)審查。全年投資支出因停工影響未能按計(jì)劃完成，目前實(shí)際完成4.5億元（預(yù)計(jì)完成5.8億元）。全年實(shí)現(xiàn)銷售額2.79億元（含稅）基建工程全部進(jìn)入收尾。材料棚、材料庫、渣場管線已經(jīng)地面硬化、綠化工程全部投用。降本增效工作取得突出成效。面對前所未有的經(jīng)營壓力，組織開展了“強(qiáng)化內(nèi)部管理、緊縮一切開支”的降本增效活動(dòng)，通過加強(qiáng)施工組織優(yōu)化、管理優(yōu)化和修舊利廢等措施，節(jié)約費(fèi)用3222.82萬元。原煤生產(chǎn)成本與預(yù)算相比在產(chǎn)量不足、價(jià)格大跌的情況下控制在 0.49%范圍內(nèi)。管理提升工作得到有效加強(qiáng)。非核心業(yè)務(wù)全面實(shí)現(xiàn)了專業(yè)化外委，勞務(wù)工改派工作全面完成，生產(chǎn)核心隊(duì)伍實(shí)現(xiàn)了充實(shí)補(bǔ)強(qiáng)。實(shí)現(xiàn)長周期安全生產(chǎn)。鞏固了安全管理成果，杜絕輕傷以上事故，實(shí)現(xiàn)了七年來安全生產(chǎn)無事故?；仡櫼荒暌詠淼脑嚿a(chǎn)工作，困難交織并錯(cuò)，形勢錯(cuò)綜復(fù)雜，但是我們把握時(shí)局，開拓進(jìn)取，奪取了項(xiàng)目試生產(chǎn)以來新的成績 ，贏得了項(xiàng)目建設(shè)的安全發(fā)展 ，實(shí)現(xiàn)了經(jīng). 專業(yè)專注 ... .. ..營管理的和諧穩(wěn)定。一年來的工作歷歷在目，一年來工作可以這樣總結(jié):一、2015年工作回顧（一）經(jīng)歷了一些重大挫折 。市場急轉(zhuǎn)急下 ，煤炭企業(yè)陷入生死邊緣 。今年以來，受世界經(jīng)濟(jì)及我國國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速回落的影響 ，煤炭市場需求迅速萎縮 ，產(chǎn)能過剩矛盾日益尖銳 ，煤炭價(jià)格急劇下降（連降3年多），煤炭市場比預(yù)期更早的陷入了不計(jì)成本的“價(jià)格大戰(zhàn)”的惡性循環(huán)之中 。全行業(yè) 90%煤炭企業(yè)虧損嚴(yán)重，為了使煤炭業(yè)擺脫困境 ，國家發(fā)改委運(yùn)行局連續(xù)召開第40次聯(lián)席會(huì)議幫助煤炭行業(yè)脫困。但無論是“煤電互?！?、“限制進(jìn)口”等政府救市措施，還是煤炭企業(yè)大打價(jià)格戰(zhàn)，都難以挽回煤炭企業(yè)被迫關(guān)閉礦井的命運(yùn)。東北龍煤集團(tuán)、山西潞安集團(tuán) 、陽煤集團(tuán)停薪留職或人員分流也只是開始，接下來煤炭企業(yè)面臨的形勢將更加嚴(yán)峻 。被集團(tuán)公司寄予厚望的納林河二號礦井 ，剛投入試生產(chǎn)即遭遇了全面虧損，同時(shí)還要面對完成基建收尾工程和生產(chǎn)任務(wù)的雙重考驗(yàn)，既要克服“生產(chǎn)越多虧損越多”難題，又要努力爭取現(xiàn)金流，壓力之大，任務(wù)之重，形勢之嚴(yán)峻，均為歷年之最。. 專業(yè)專注 ... .. ..國家宏觀調(diào)控政策頻出，前期手續(xù)辦理難上加難。自去年以來，包括國家能源局、發(fā)改委和安監(jiān)總局和環(huán)保部多個(gè)煤炭主管部門聯(lián)合發(fā)布政策 ，嚴(yán)格制止違法違規(guī)建設(shè)生產(chǎn)。政策的出發(fā)點(diǎn)是 “救市”，但是提高前期工作的審批門檻，加強(qiáng)能源項(xiàng)目的全過程監(jiān)管 ，加強(qiáng)商品煤質(zhì)量管理等措施還是讓很多未批先建的煤礦企業(yè)卡在了“半路上”。我公司也難逃厄運(yùn)，雖然拿到了項(xiàng)目“路條”，但在當(dāng)前嚴(yán)厲的政策約束和安監(jiān)巡視下，很多先前建立起來工作關(guān)系和人脈基礎(chǔ)都難以啟用 ，頂著“違規(guī)建設(shè)”、違“法開采”的標(biāo)簽，辦理審批手續(xù)是舉步維艱 ，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)更是與日俱增 。原本獲批有望的《納林河礦區(qū)總規(guī)規(guī)劃 》，由于內(nèi)蒙古自治區(qū)政府決定將后備井田列入現(xiàn)有總規(guī) ，并進(jìn)行總規(guī)修編 ，國家能源局按程序終止了審批進(jìn)程 。在當(dāng)前“限產(chǎn)治企”的政策大環(huán)境下，《總規(guī)》的獲批還存在諸多不確定因素 ，我公司辦理核準(zhǔn)手續(xù)是難上加難 ，一年來的前期工作攻關(guān)成果也是十分有限。建設(shè)資金緊張 ，生產(chǎn)經(jīng)營遭遇了嚴(yán)峻考驗(yàn) 。受大環(huán)境影響，2015 年以來集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營利潤大幅下滑 ，煤炭板塊更是全面虧損 。為了扭虧減負(fù) ，緩減資金壓力 ，集團(tuán)公司要求各在建煤礦項(xiàng)目調(diào)整投資計(jì)劃 ，通過組織生產(chǎn)自救來保障建設(shè)資金 。我公司原本計(jì)劃投資 11.5億元只能到. 專業(yè)專注 ... .. ..位7.6億元，資金缺口近 4億元。面對資金嚴(yán)重短缺壓力 ，我公司加大馬力組織生產(chǎn) ，力爭通過擴(kuò)大原煤產(chǎn)量來實(shí)現(xiàn)自給自足。但是煤炭價(jià)格一路下跌 ，公司原煤價(jià)格全年進(jìn)行了11次降價(jià)，塊煤從年初的 304元/噸降至209/噸，降幅達(dá)31.3%；沫煤價(jià)格由 219元/噸調(diào)整為 95元/噸，降幅達(dá)59.3%。價(jià)格的下跌加劇了公司經(jīng)營虧損 ，使公司艱辛的“造血”工作事倍功半 。而受制于政策停工影響 ，全年停產(chǎn)竟長達(dá) 190天，有效生產(chǎn)時(shí)間不到全年一半導(dǎo)致現(xiàn)金無法回流，許多收尾工程被迫停建 ，許多應(yīng)付賬款被迫拖欠 ，追收欠款的法律文書 、律師函紛至沓來 ，困難時(shí)一度出現(xiàn)了依靠借錢維持生計(jì)問題 。生產(chǎn)經(jīng)營的低迷也導(dǎo)致部分職工工作情緒低落 ，甚至引發(fā)了辭職潮 ，動(dòng)了公司人才之本 ，創(chuàng)業(yè)之基。（二）解決了一批重大難題 。解決了能不能開工的問題 。在全行業(yè)普遍 “關(guān)門大吉”的不利形勢下 ，為了挽救“投產(chǎn)之際就是停產(chǎn)之時(shí) ”的尷尬命運(yùn)，對內(nèi)，公司及時(shí)召開股東會(huì)和董事會(huì) ，進(jìn)一步完善了法人治理結(jié)構(gòu) ，提高了法人對外抗風(fēng)險(xiǎn)能力 。同時(shí)企業(yè)法人的調(diào)整和權(quán)限下放 ，也大大激活了企業(yè)法人主體活力 ，縮短了業(yè)務(wù)審批流程 ，優(yōu)化了內(nèi)部組織結(jié)構(gòu) ，提高了工作效率，保持了良好的發(fā)展勢頭 ，為對外爭取政策放行開工贏得了機(jī)會(huì) 。對外，公司組成了以董事長和總經(jīng)理親自牽. 專業(yè)專注 ... .. ..頭外協(xié)領(lǐng)導(dǎo)小組 ，在地方政府職能和負(fù)責(zé)人輪換調(diào)整的情況下，始終以謙虛細(xì)致的態(tài)度和緊追不舍的精神，始終以鞏固原有工作基礎(chǔ)，發(fā)展高級別攻關(guān)力量為大局觀，建起立了信息共享、責(zé)任共擔(dān)、合力攻關(guān)的和諧企業(yè)關(guān)系，獲得了“邊建設(shè)邊審批”的開工機(jī)會(huì)，并爭取到了全年180天的作業(yè)時(shí)間，基本保障了項(xiàng)目試生產(chǎn)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。解決了如何開工的問題。在項(xiàng)目建設(shè)資金嚴(yán)重短缺的情況下，原來排定的工作思路和生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃不得不全部“推到重建”。我公司果斷調(diào)整工作部署，基建工程采取了“砍掉一批，暫緩一批，保障一批”策略，礦建掘進(jìn)由13400米調(diào)減為8300米，地面安裝工程取消了首采區(qū)地面35KV變電站及雙回線路工程和一號主井至裝車站棧橋等工程，土建取消了廠區(qū)綠化和風(fēng)井場地公路等工程，保障了試生產(chǎn)工作資金投入。全年的生產(chǎn)任務(wù)按照利益最大化原則，通過多方案比選最終確定了原煤生產(chǎn)由420萬噸調(diào)減為320萬噸。隊(duì)伍安排部署上按照“調(diào)結(jié)構(gòu)、提素質(zhì)、減少用工總量”的總體原則，礦建、礦務(wù)工程實(shí)施了解除外包改由自營的重大轉(zhuǎn)折措施，直接減少中煤49處用工人數(shù)人，取得了“減包袱、控成本、提效益”的隊(duì)伍建設(shè)階段性成果。解決了礦井水排放難的問題。今年以來，由于配套的綜合水處理項(xiàng)目一直無法投用，導(dǎo)致我礦礦井水無法外排，只能頂著巨大的安全風(fēng)險(xiǎn)，利用臨時(shí)排水池“三天曬兩. 專業(yè)專注 ... .. ..頭倒”，試生產(chǎn)工作也一度如同在“刀尖上行走”不得不停產(chǎn)等待。在巨大壓力面前，我們一方面加強(qiáng)與地方各級政府溝通協(xié)商，從企業(yè)層面和政府層面共同推動(dòng)園區(qū)配套設(shè)施建設(shè)，并成功避免了不合規(guī)排放礦井水的環(huán)保處罰，規(guī)避罰款元。另一方面公司專門成立了外排水工作領(lǐng)導(dǎo)小組，積極推動(dòng)兩方股東強(qiáng)化深度合作，博源泓昱水務(wù)公司加快污水處理廠建設(shè)，晾曬池在關(guān)鍵時(shí)刻建成投用，及時(shí)緩減了我礦外排水壓力，為中煤遠(yuǎn)興公司綜合水處理調(diào)試贏得了時(shí)間。其次在建設(shè)資金緊張，生產(chǎn)任務(wù)繁重的情況下，我公司從大局出發(fā)，主動(dòng)向集團(tuán)公司匯報(bào)了渣場建設(shè)方案，將渣場的建設(shè)主體改由中煤遠(yuǎn)興承接，并在兩公司的密切配合下，僅38天時(shí)間即率先投用了渣場臨時(shí)排水池全系統(tǒng)工程，徹底了解決了制約公司試生產(chǎn)的首要難題，為完成全年生產(chǎn)任務(wù)奠定了基礎(chǔ)。解決了商品煤質(zhì)量問題。一年來，由于選煤廠工藝設(shè)計(jì)和井下地質(zhì)條件影響，原煤灰分高、硫高問題一度影響了產(chǎn)品效益和市場形象，下游客戶直接考核扣分虧損120萬元。公司針對問題召開大小專題會(huì)議十余次 ，從井下到地面，從生產(chǎn)工作面到運(yùn)輸、提升、裝卸、洗選及調(diào)度等各個(gè)環(huán)節(jié)入手，制定管控措施達(dá)40多條，改造洗選工藝四大項(xiàng)十余處，商品煤平均灰分基本控制在了用戶需求范圍內(nèi)。完善了《商品煤銷售考核辦法 》，建立了日周月統(tǒng)計(jì)報(bào). 專業(yè)專注 ... .. ..表和財(cái)務(wù)結(jié)算體系，全面推行煤質(zhì)計(jì)劃管理，突出了煤質(zhì)指標(biāo)的計(jì)劃性和強(qiáng)化考核。定期組織召開煤質(zhì)分析會(huì)，努力根據(jù)客戶需求改進(jìn)煤質(zhì)質(zhì)量，商品煤平均發(fā)熱量達(dá)5756大卡，領(lǐng)先周邊市場煤質(zhì)質(zhì)量，滿足了化工用煤需求，貢獻(xiàn)了集團(tuán)煤化工生產(chǎn)效益。（三）收獲了一些重大成果 。原煤產(chǎn)量創(chuàng)了歷史新高 。今年以來，面對嚴(yán)峻的市場形勢，在資金短缺 ，排水困難，停工頻繁，生產(chǎn)秩序被嚴(yán)重繞亂的情況下，我們頂住壓力，優(yōu)化施工組織方案，強(qiáng)化生產(chǎn)調(diào)度協(xié)調(diào)，強(qiáng)化生產(chǎn)系統(tǒng)維護(hù)和各環(huán)節(jié)的銜接，全面掌控生產(chǎn)運(yùn)行動(dòng)態(tài)，及時(shí)督促解決產(chǎn)運(yùn)銷過程中各種問題，在有限的生產(chǎn)作業(yè)時(shí)間里，力爭提高單產(chǎn)單進(jìn)水平，煤炭產(chǎn)量逐月增加，截至11月底原煤產(chǎn)量210萬噸，同比去年增加近10倍，其中10月份更是突破月產(chǎn)量33萬噸好成績。工程建設(shè)進(jìn)展順利。同樣是在資金短缺的條件下，我們科學(xué)合理安排建設(shè)資金，理順主、輔工程的關(guān)系，主抓項(xiàng)目主體功能 ，將不影響項(xiàng)目試生產(chǎn)的輔助配套工程 、形象工程等非生產(chǎn)性工程進(jìn)行了停建 、緩建控制，優(yōu)先保證了影響生產(chǎn)接續(xù)和安全保障工程順利實(shí)施。7月份礦建工程開始復(fù)工，累計(jì)完成掘進(jìn)進(jìn)尺2557米。31102工作面切眼. 專業(yè)專注 ... .. ..已經(jīng)貫通，兩條順槽大巷累計(jì)完成掘進(jìn) 6500米，具備了搬家倒面條件 。地面一號主井提升系統(tǒng)即將調(diào)試 ，該井的建成投用在技術(shù)裝備水平 、提升能力和施工組織等各項(xiàng)指標(biāo)中都創(chuàng)造了蒙陜地區(qū)建井記錄 ，也標(biāo)志著納林河二號礦井具備了年產(chǎn)1200萬噸煤炭的能力。其他收尾工程都已完善投運(yùn)。積極推進(jìn)項(xiàng)目審批工作。《納林河礦區(qū)總體規(guī)劃》中的后備井田勘探已全部結(jié)束，南京設(shè)計(jì)院正組織修編，預(yù)計(jì)年底前報(bào)國家發(fā)改委審批。降本增效工作取得歷年做好業(yè)績 。組織開展了“強(qiáng)化內(nèi)部管理、緊縮一切開支”的降本增效活動(dòng)，制定了增值提效措施20多條，在施工組織優(yōu)化方面，通過減少措施巷道掘進(jìn)、調(diào)整斷面、優(yōu)化硐室砌碹、鋪地等措施節(jié)約工程費(fèi)用2300.7 萬元。通過反復(fù)的評估測算和施工組織 ，實(shí)現(xiàn)了井下各生產(chǎn)系統(tǒng)循環(huán)水再利用 ，節(jié)省車輛臺班 、電費(fèi)、人工費(fèi)約20.2萬元。通過加強(qiáng)清倉利庫和存貨管理，擴(kuò)大集中采購和寄售規(guī)模，加強(qiáng)外委維修、租賃、咨詢等服務(wù)類項(xiàng)目集中管理，嚴(yán)格合同審查，節(jié)省材料費(fèi)和服務(wù)費(fèi)354萬元。成立了一些小型維修車間，利用自有區(qū)隊(duì)技術(shù)維修人員，對高低壓電纜、水泵、各類綜保和啟動(dòng)器、防爆接線盒等進(jìn)行維修 ，僅修舊利廢這一項(xiàng)就節(jié)約費(fèi)用 716.22 萬. 專業(yè)專注 ... .. ..元。嚴(yán)控非生產(chǎn)性支出費(fèi)用，各項(xiàng)可控費(fèi)用同比預(yù)算節(jié)約314.58萬元，比預(yù)算節(jié)約44%。全年共計(jì)節(jié)約各類費(fèi)用3222.82萬元。安全管理工作再上新臺階。在全年反復(fù)停工的非正常狀態(tài)下，堅(jiān)持“停工不停檢查”原則，公司黨政主要領(lǐng)導(dǎo)始終堅(jiān)持帶隊(duì)深入一線檢查，生產(chǎn)、技術(shù)、調(diào)度和安監(jiān)管理部門密切配合，全年出動(dòng)415人次，開展了“兩節(jié)”、兩“會(huì)”等重點(diǎn)時(shí)段檢查5次，防治水、“一通三防”等專項(xiàng)檢查6次，開展“零點(diǎn)行動(dòng)”“徒步檢查”等活動(dòng)10次，查出各類隱患和問題617條，對存在問題較突出的314個(gè)問題進(jìn)行了整改，安全罰款65.62萬元。在“民運(yùn)會(huì)”等政策停工期間，積極組織職工進(jìn)行安全知識再提升再教育活動(dòng)，全年共計(jì)3076人次接受了培訓(xùn)學(xué)習(xí)，組織開展各類安全技能比武6次，參與員工516人次，員工素質(zhì)和安全技能不斷提高，安全管控措施貫穿全年，實(shí)現(xiàn)了全年無事故的目標(biāo)。經(jīng)營管理實(shí)現(xiàn)和諧穩(wěn)定 。在形勢嚴(yán)峻 ，困難疊加，試生產(chǎn)工作舉步維艱的的艱苦環(huán)境里，全年經(jīng)營管理工作始終堅(jiān)持“穩(wěn)定壓倒一切”的原則，積極開展各類“造血”和“止血”和“補(bǔ)氣”活動(dòng)。組織召開了生產(chǎn)經(jīng)營分析會(huì)暨形勢任務(wù)教育動(dòng)員會(huì)，實(shí)施了職工工資普降 20%的減負(fù)措施。制定了一系列降本增效措施和管理制度 ，管理費(fèi)用節(jié)約 126.84. 專業(yè)專注 ... .. ..萬元，比預(yù)算下降 34.36% 。后勤服務(wù)工作完成了外委 ，標(biāo)志公司非核心業(yè)務(wù)工作全部實(shí)現(xiàn)了專業(yè)化經(jīng)營 ，勞動(dòng)用工風(fēng)險(xiǎn)大大降低。組織開展了一系列“聚人心、樹典型”文化宣傳活動(dòng)，礦籃球隊(duì)躋身集團(tuán)公司“中煤杯”六強(qiáng)、礦機(jī)電隊(duì)榮獲第二屆烏審旗“五四青年獎(jiǎng)?wù)录w”稱號，礦推選的3名管理人員分別獲得了“自治區(qū)勞?！薄ⅰ岸鯛柖嗨故芯礃I(yè)愛崗模范”和“烏審旗青年五四獎(jiǎng)?wù)隆狈Q號。在井口舉辦了“講形勢、創(chuàng)效益、比貢獻(xiàn)”演講比賽，增強(qiáng)了廣大干部職工的危機(jī)感和責(zé)任感，凝聚了共同應(yīng)對危機(jī)的戰(zhàn)斗力量 。在全年多次停工、兩次連續(xù)降薪和勞務(wù)工整體改派的情況下 ，職工總體反映平穩(wěn)較好 ，未出現(xiàn)群體性事件 ，實(shí)現(xiàn)了和諧穩(wěn)定發(fā)展。一年來的工作付出如同火中取栗 ，一年來的工作成績?nèi)f般珍貴，這是我們深刻分析宏觀和微觀經(jīng)濟(jì)形勢 ，果斷調(diào)整發(fā)展策略化危為機(jī) 、穩(wěn)中求進(jìn)的結(jié)果 。這也是我們深挖各方面潛力 ，斷臂求生，頑強(qiáng)自救的結(jié)果 。一年來的工作付出不僅換來了試試生產(chǎn)工作的和諧穩(wěn)定 ，也收獲了經(jīng)驗(yàn)，收獲了自信。二、當(dāng)前形勢任務(wù)分析及面對的挑戰(zhàn)2015 年，我國煤炭行業(yè)可謂是最為困難的一年 ，煤炭價(jià)格一路狂跌讓所有煤炭企業(yè)始料未及 ，國家出臺的一系列救市政策也淪為 “陪跑者”，全國90%煤炭企業(yè)最終只能在. 專業(yè)專注 ... .. ..一片虧損的哀嚎中落下帷幕 。2016年是國家十三五規(guī)劃的開局之年，也是國家擴(kuò)大深化改革極為關(guān)鍵的一年 。能源作為政策導(dǎo)向及政策依賴性較為明顯的支柱產(chǎn)業(yè) ，“十三五”規(guī)劃的具體內(nèi)容 ，無疑會(huì)對其產(chǎn)生深刻影響 。目前從各項(xiàng)政策解讀分析來看 ，未來能源發(fā)展和改革的戰(zhàn)略導(dǎo)向基本明確：能源消費(fèi)總量控制 、煤炭清潔高效利用 、大力發(fā)展清潔能源、能源體制改革是主要內(nèi)容 。整體而言，“十三五”能源戰(zhàn)略路線圖已大部分明晰，中國能源對內(nèi)發(fā)展重點(diǎn)從規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向系統(tǒng)優(yōu)化，主要思路是“控煤炭穩(wěn)油氣增風(fēng)光”。煤炭開發(fā)的總體要求是“控制東部、穩(wěn)定中部、發(fā)展西部”，仍以14個(gè)大型煤炭基地為主。優(yōu)先開發(fā)蒙東、黃隴和陜北基地，鞏固發(fā)展神東、寧東、山西基地，限制發(fā)展東部冀中、魯西、河南、兩淮基地，優(yōu)化發(fā)展新疆基地。這些重大政策的安排部署，對于我們來說各有利弊。短期來看，實(shí)行煤炭消費(fèi)總量控制，對于淘汰落后煤礦，遏制超能力生產(chǎn)，平衡煤炭主產(chǎn)區(qū)協(xié)調(diào)發(fā)展具有一定效應(yīng)，但是預(yù)計(jì) 2015年新增煤炭產(chǎn)能在 3億噸以上，導(dǎo)致產(chǎn)能增速明顯大于需求增速 ，產(chǎn)能過剩的局面將繼續(xù)加劇，煤炭需求走弱的情況下，2016年煤價(jià)將繼續(xù)走低，這對我們來說無疑是雪上加霜。. 專業(yè)專注 ... .. ..長期來看，實(shí)行煤炭消費(fèi)總量控制 ，重點(diǎn)發(fā)展蒙東地區(qū)，也算是對煤炭市場的一次重新洗牌。作為千萬噸級的新建煤礦，我礦資源儲量豐富，技術(shù)裝備水平領(lǐng)先，產(chǎn)品市場競爭力較強(qiáng)，新建礦井的后發(fā)優(yōu)勢明顯，具備了占領(lǐng)市場高地的條件，這是我們沖鋒重圍,發(fā)展壯大的有利條件。從政府層面看 ，中國經(jīng)濟(jì)正走入以優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新為核心驅(qū)動(dòng)力 ，以提質(zhì)增效為特征的 “新常態(tài)”。盡管如此，煤炭作為能源支柱 ，仍然是提振國民經(jīng)濟(jì) 、實(shí)現(xiàn)國富民強(qiáng)的不可替代品 ，特別是挽救當(dāng)前持續(xù)疲軟的市場經(jīng)濟(jì)更需要能源作為支撐 。所以“煤”這片文章，政府未來不僅要強(qiáng)，還要做大做優(yōu) 。煤炭企業(yè)的利好政策未來幾年將會(huì)更大更廣，我們當(dāng)前要做的就是苦練內(nèi)功 ，撐過這2-3年的寒冬期，以勝利者的姿態(tài)迎接曙光 。從集團(tuán)公司十三五發(fā)展布局來看 ，提出了加快發(fā)展蒙陜基地戰(zhàn)略 ，必定為我公司提供堅(jiān)強(qiáng)的人才 、技術(shù)、資金支持，我們要做的就是卯足干勁 ，抓住機(jī)遇，做好安全管控，努力增產(chǎn)創(chuàng)效。從我礦自身發(fā)展來看 ，礦井安全生產(chǎn)所需的各大系統(tǒng)已經(jīng)全部建成投用，并經(jīng)過一年半左右的磨合試運(yùn)轉(zhuǎn)，具備了規(guī)模生產(chǎn)的條件。作為蒙陜地區(qū)新建大型現(xiàn)代化礦. 專業(yè)專注 ... .. ..井，我們有技術(shù)領(lǐng)先的創(chuàng)新優(yōu)勢 、有精干高效的體制優(yōu)勢，有高品質(zhì)產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢 ，有一體化的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，也有企地共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn) 、和諧發(fā)展的區(qū)域優(yōu)勢 。應(yīng)該說我們已經(jīng)度過了爬坡過坎的轉(zhuǎn)型階段 ，步入了發(fā)展壯大的起步階段，只要我們堅(jiān)定信心、奮勇拼搏，就一定能度過難關(guān)、奪取勝利。2016 年面臨的挑戰(zhàn)。一是依法合規(guī)建設(shè)要求更嚴(yán) ，公司前期工作辦理難度增加，面臨的停產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)和違規(guī)處罰依然很大。二是煤炭供求關(guān)系失衡嚴(yán)重，煤炭銷售價(jià)格下行壓力依然存在，或要引來新一輪降價(jià)潮，將會(huì)直接導(dǎo)致生產(chǎn)成本增加。三是建設(shè)資金仍然緊張，盡管通過設(shè)備回購方式獲得了一部分資金，但是2016年我們既要面對生產(chǎn)經(jīng)營所需的資金壓力，還要面對集中還貸和應(yīng)付賬款所引起的資金壓力 。四是外銷通道不暢 ，產(chǎn)品庫存壓力大 ，市場銷售依然困難 ，如果產(chǎn)品無法銷售 ，將會(huì)對全年生產(chǎn)組織和經(jīng)濟(jì)效益造成重大不利影響 。五是安全管理風(fēng)險(xiǎn)不斷加大，從今年的政策監(jiān)管形勢來看 ，2016 年停、復(fù)工交替不會(huì)減少，反復(fù)、長時(shí)的停工不僅增加安全投入 ，也增加了安全管控風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合當(dāng)前形勢和困難，2016公司工作思路是：堅(jiān)持以安全和效益為中心，以提高原煤產(chǎn)量和質(zhì)量為主要出發(fā)點(diǎn). 專業(yè)專注 ... .. ..和落腳點(diǎn)，以加快前期手續(xù)辦理和鞏固企地和諧發(fā)展為前提保障，深入推進(jìn)煤炭銷售、降本提效、基建收尾三項(xiàng)基本工作，穩(wěn)妥推進(jìn)業(yè)務(wù)整合、人事整合和體制創(chuàng)新三項(xiàng)工作逐步實(shí)施，強(qiáng)黨建之基，固人才之本，促和諧發(fā)展。整合起來就是做好“增產(chǎn)、降效、創(chuàng)新”工作，實(shí)現(xiàn)“盈利、安全、穩(wěn)定”目標(biāo)。主要經(jīng)營指標(biāo)是 ：完成原煤產(chǎn)量550萬噸。完成基建巷道掘進(jìn)3041米。完成融資7.04億元，收入5.09億元。可控費(fèi)用在2015年基礎(chǔ)上降低40%。安全管理實(shí)現(xiàn)零傷亡。圍繞上述工作思路 ，重點(diǎn)做好以下幾方面工作 ：（一）加快證照辦理 ，盡快實(shí)現(xiàn)合法合規(guī)生產(chǎn) 。2016年是國家 “十三五”規(guī)劃的編制之年 ，將我公司煤礦及選煤廠列入十三五規(guī)劃是取得前期工作突破的重要保障 ，我們要抓住機(jī)會(huì) ，加強(qiáng)與地方政府和煤炭工業(yè)組織對接 ，力爭將項(xiàng)目擠入十三五規(guī)劃 。《納林河礦區(qū)總規(guī) 》的修編工作已. 專業(yè)專注 ... .. ..經(jīng)基本結(jié)束，但是考慮到報(bào)批程序復(fù)雜，總規(guī)的獲批很有很長一段路走，我們一方面要繼續(xù)利用好原有的工作基礎(chǔ)和工作平臺，發(fā)揚(yáng)“釘子”精神，推動(dòng)審批工作逐漸報(bào)批。另一方面還要綜合考慮當(dāng)前的政策形勢變化和以企業(yè)為主體辦理審批手續(xù)的能力因素 ，應(yīng)努力推動(dòng)雙方股東合力通過更高級別的平臺 ，利用政府“簡政放權(quán)”的機(jī)會(huì)，推進(jìn)前期工作，爭取今年項(xiàng)目具備核準(zhǔn) 。（二）加強(qiáng)生產(chǎn)組織 ，努力實(shí)現(xiàn)全年生產(chǎn)任務(wù) 。要在吸取去年經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)的基礎(chǔ)上 ，破解影響生產(chǎn)掘進(jìn)效率的難題，必須牢固樹立“非計(jì)劃性停產(chǎn)就是事故 ”意識，采取可靠措施解決采掘設(shè)備 、提升、運(yùn)輸、排水、供電系統(tǒng)的故障問題，保證開機(jī)率和完好率 ，堅(jiān)決降低機(jī)械和系統(tǒng)故障影響，縮短檢修周期 ，保障有效作業(yè)時(shí)間 。要加強(qiáng)物資儲備管理，保障各類機(jī)電物資 、備品配件按時(shí)到貨 。要細(xì)化分解月度生產(chǎn)計(jì)劃 ，將月度生產(chǎn)任務(wù)分解到每日 、每班，制定切實(shí)措施 、強(qiáng)化考核，提高單產(chǎn)單進(jìn)效率 。全年完成生產(chǎn)進(jìn)尺8824米，生產(chǎn)原煤550萬噸，完成基建巷道掘進(jìn)3041米。4月份首采工作面回采完畢，接續(xù)31102工作面。要加強(qiáng)工程組織協(xié)調(diào)和資金管控，制定地面的收尾工程具體完工時(shí)間表，首采區(qū)35KV變電所及附屬工程12月前具備投用，裝車站及產(chǎn)品倉至裝車站棧橋工程月完工。選煤廠新增末煤洗選系統(tǒng). 專業(yè)專注 ... .. ..月進(jìn)行聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn) 。（三）加強(qiáng)安全管控，確保全年安全生產(chǎn)無事故。盡管2015年安全管理工作未出現(xiàn)重大傷亡事故，但是仍然發(fā)現(xiàn)一些“三違”行為未能得到有效防治，說明我們安全管理責(zé)任未能全部覆蓋。今年，我們要繼續(xù)強(qiáng)化安全責(zé)任落實(shí)，建立健全科學(xué)管用的安全責(zé)任體系，全員簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，將安全壓力傳遞到每一級，每一崗，每一次任務(wù)中去，確保安全高壓態(tài)勢貫穿全年、貫穿全生產(chǎn)系統(tǒng)。繼續(xù)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)帶班值班制度，堅(jiān)持主要負(fù)責(zé)人親力親為，帶頭落實(shí)責(zé)任、帶頭處置發(fā)現(xiàn)的安全隱患。要繼續(xù)強(qiáng)化技術(shù)保障、現(xiàn)場執(zhí)行、安全監(jiān)督體系建設(shè)，對涉及安全生產(chǎn)的重要部門、關(guān)鍵崗位，要配齊配強(qiáng)。要繼續(xù)加強(qiáng)安全培訓(xùn)，特別是加強(qiáng)對安檢員、技術(shù)員等一線安監(jiān)人員的安全培訓(xùn)，提升其發(fā)現(xiàn)隱患能力和應(yīng)急處置能力，夯實(shí)安全管理基礎(chǔ)。要高度重視水害、巷道支護(hù)、提升運(yùn)輸?shù)汝P(guān)鍵環(huán)節(jié)、重點(diǎn)領(lǐng)域的安全監(jiān)管，保證生產(chǎn)連續(xù)性。要高度重視工作場所以外的職工行為，加強(qiáng)勞動(dòng)紀(jì)律教育，杜絕再發(fā)生因參加危險(xiǎn)運(yùn)動(dòng)或酒駕醉駕等等事故，努力實(shí)現(xiàn)安全管理全覆蓋、零事故的目標(biāo)。（四）加強(qiáng)精細(xì)化管理，努力降本提效。2015年，我們強(qiáng)化成本控制，開展了一系列卓有成效的降本減負(fù)的活. 專業(yè)專注 ... .. ..動(dòng)，節(jié)約費(fèi)用達(dá) 3000多萬元，說明我們挖潛增效的空間潛力巨大，也說明我們采取的措施是切實(shí)可行的 。我們要在去年的基礎(chǔ)上進(jìn)一步細(xì)化措施 ，爭取新成效 。一是要繼續(xù)強(qiáng)化目標(biāo)管理 ，強(qiáng)化預(yù)算約束 。把年度預(yù)算目標(biāo)作為全年工作的總綱 ，把計(jì)劃列入預(yù)算的項(xiàng)目進(jìn)行深入細(xì)化 ，做到心中有數(shù)。要強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行 ，做到從細(xì)預(yù)算 、從嚴(yán)控制、剛性考核，所有資金使用不得突破預(yù)算，未列入年度預(yù)算必須一刀切不準(zhǔn)支付。二是加強(qiáng)成本控制，嚴(yán)控非生產(chǎn)性支出。首要手段就是進(jìn)一步提高生產(chǎn)效率、降低單耗、控制原煤生產(chǎn)成本。要針對原煤生產(chǎn)制定更加嚴(yán)厲的材料消耗考核辦法，要按照生產(chǎn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求自己，不能再有“試運(yùn)轉(zhuǎn)期間，成本消耗大都屬于正?！钡倪@種不負(fù)責(zé)任思維模式。今年噸煤成本將較去年至少降低36.1%。三是繼續(xù)做好技術(shù)優(yōu)化，工作面順槽由雙巷布置改為單巷布置，取消31121工作面泄水巷、輔運(yùn)順槽及輔助切眼，累計(jì)減少巷道工程量8337米。優(yōu)化大巷及工作面順槽斷面尺寸和支護(hù)參數(shù)，預(yù)計(jì)減少投資629萬元。優(yōu)化工面疏放水和掘進(jìn)探放水技術(shù)，減少投資372萬元，全年技術(shù)優(yōu)化預(yù)計(jì)減少投資8161萬元。四是繼續(xù)組織開展各類降本提效活動(dòng)，引導(dǎo)職工迅速投入集團(tuán)公司“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”主戰(zhàn)場，集眾智，匯眾力，支持職工主創(chuàng)精神，在修舊利廢和本崗位提. 專業(yè)專注 ... .. ..效工作方面做出更大貢獻(xiàn)。要嚴(yán)控非生產(chǎn)性支出，實(shí)現(xiàn)在去年基礎(chǔ)上繼續(xù)下降40%以上目標(biāo)。（五）要全面部署內(nèi)部改革 ，適應(yīng)公司轉(zhuǎn)型發(fā)展需要 。改革就是在目前煤炭市場持續(xù)下行所開展的減負(fù) 、提效、自救活動(dòng)。是運(yùn)用市場倒逼機(jī)制和適者生存法則的管理活動(dòng)，是“自我療傷，治病救人”的經(jīng)營手段。改革雖然不是推到重建，但在短期內(nèi)難免會(huì)引起一些 “不良”反應(yīng)，我們要拿出巨大勇氣和有力措施 ，確保所有工作平穩(wěn)過度 。一是要深化業(yè)務(wù)整合 ?？偟脑瓌t是“精干高效、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、分步實(shí)施”，調(diào)整優(yōu)化公司管理機(jī)構(gòu)職權(quán)配置和工作流程，規(guī)范公司治理。總的目標(biāo)就是精簡機(jī)構(gòu)，壓縮管理層級，切實(shí)解決項(xiàng)目在轉(zhuǎn)型過程中可能遇到的機(jī)構(gòu)臃腫、人浮于事、效率低下、管理成本高等問題。總的要求就是公司各個(gè)管理階層和人員要主動(dòng)適應(yīng)形勢，積極配合，發(fā)揮應(yīng)有才智，為公司發(fā)展壯大做更多貢獻(xiàn)。