KPI績效考核指標(biāo)作業(yè)指導(dǎo)書

KPIKPIXXXXXXXXKPI績效考核指標(biāo)20088前言關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)(KeyPerformanceIndicator—KPI)體系是為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)而設(shè)定的戰(zhàn)KPI績效管理體系的建立，保證組織實(shí)際經(jīng)營管理行為與公司的戰(zhàn)裁審閱后，KPI績效考核得分，與部門KPI關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)中所涉及的定量指標(biāo)，按照實(shí)際完成的業(yè)績進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)；KPI關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)中所涉及的定性指標(biāo)，結(jié)果低于計(jì)劃指標(biāo)的，按實(shí)際進(jìn)行匯總統(tǒng)100%進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)。18日內(nèi)報(bào)送人力資源部。當(dāng)月利潤指標(biāo)完成率=(當(dāng)月實(shí)際利潤完成數(shù)÷當(dāng)月利潤指標(biāo)考核)×100%月度累計(jì)稅后利潤指標(biāo)完成率=(報(bào)告期實(shí)際利潤完成數(shù)÷報(bào)告期利潤指標(biāo)考核)×100%年度稅后利潤指標(biāo)完成率=(年度實(shí)際利潤完成數(shù)÷年度利潤指標(biāo)考核)×100%2、主營銷售收入（不含稅）當(dāng)月銷售收入指標(biāo)完成率=(當(dāng)月實(shí)際銷售收入數(shù)÷當(dāng)月銷售收入指標(biāo)考核數(shù))×100%年度主營銷售收入指標(biāo)完成率=(年度主營銷售收入數(shù)÷年度主營銷售收入計(jì)劃指標(biāo)100%3、收款計(jì)劃完成率（應(yīng)收帳款降低率8日內(nèi)報(bào)送人力資源部。計(jì)算公式：報(bào)告期（÷當(dāng)月計(jì)劃回收資金）÷收款計(jì)劃完成率考核指標(biāo)×月度收款計(jì)劃完成率=（÷當(dāng)月計(jì)劃回收資金）÷收款計(jì)劃完成率考年度應(yīng)收賬款控制率指標(biāo)完成率=∑月度收款計(jì)劃完成率得分/4、現(xiàn)金凈流量完成率（庫存資金降低率8日內(nèi)報(bào)送人力資源部。計(jì)算公式：（全年?duì)I運(yùn)資金總流入－全年?duì)I運(yùn)資金總流出）÷ 年度利潤總額×100%。年度現(xiàn)金凈流量完成率=（全年?duì)I運(yùn)資金總流入－全年?duì)I運(yùn)資金總流出）÷ 額×100%。5、費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃控制率（應(yīng)歸于管理類指標(biāo)8日內(nèi)報(bào)送人力資源部。1）當(dāng)月費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃控制率=(當(dāng)月費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃數(shù)÷當(dāng)月費(fèi)用發(fā)生數(shù))×100%2）月度累計(jì)費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃控制率=(累計(jì)費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃數(shù)÷累計(jì)費(fèi)用發(fā)生數(shù))×100%3）年度費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃控制率=(年度費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃數(shù)÷年度費(fèi)用發(fā)生數(shù))×100%備注說明：（衡量標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)減分時(shí)，最多減分至本項(xiàng)目分值，即本項(xiàng)目未完成不得分8日內(nèi)報(bào)送人力資源部。在規(guī)定時(shí)限內(nèi)未上報(bào)（提供）財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃（財(cái)務(wù)預(yù)算資料，每次 0.5在規(guī)定時(shí)限內(nèi)未上報(bào)財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃及執(zhí)行情況每次， 1.0財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃（財(cái)務(wù)預(yù)算資料）每出現(xiàn)一處差錯(cuò)， 0.5財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃及執(zhí)行情況每出現(xiàn)一處差錯(cuò)， 0.5未按時(shí)提供財(cái)務(wù)預(yù)算分析報(bào)告或分析不切合實(shí)際 1未按時(shí)提供各種財(cái)務(wù)資料(財(cái)務(wù)部有明確要求的), 2.0當(dāng)月各類財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃累計(jì)數(shù)完成率小于1， 1-3（注：各類財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃累計(jì)完成率=稅后利潤完成率×50%×30%+收款計(jì)劃完成率達(dá)標(biāo)×20%1）（注：各類財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃累計(jì)完成率=稅后利潤完成率×66.6%+應(yīng)收賬款控制率完成率×20%存貨控制率完成率×6.7%+銷售收入完成率×6.7%5)預(yù)算計(jì)劃準(zhǔn)確率在85%以下， 1-3執(zhí)行情況匯總準(zhǔn)確率在95%以下， 1-37日內(nèi)“07KPI考核指標(biāo)明細(xì)考核表”，減分最多不超過本項(xiàng)權(quán)重分值）未完成每1項(xiàng)新產(chǎn)品立項(xiàng)， 1.0新產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度脫期、每拖延10個(gè)工作日 0.5新產(chǎn)品開發(fā)資料管理混亂，資料不齊全， 2.0專利申報(bào)離考核指標(biāo)每缺1項(xiàng)， 1.0未完成1項(xiàng)著作登記考核指標(biāo)， 0.54）0.55）1.01.00.56）1.01.00.57）1該項(xiàng)全部8）1.09）1.010）1-3分;0.5-111）90%1.012）2.07日內(nèi)報(bào)送人力該產(chǎn)品在市場競爭中處于的地位和作用，激勵(lì)相關(guān)人員做大做強(qiáng)公司產(chǎn)品?？己水a(chǎn)品年度排名每低于1名 1.04、治安消防安 47日內(nèi)完成。衡量標(biāo)準(zhǔn)：依據(jù)《2006年治安、消防、生產(chǎn)、交通安全目標(biāo)責(zé)任考核細(xì)則》(以下簡稱《細(xì)對照《細(xì)則》考核滿分可得治安消防安全管理項(xiàng)目 得本指標(biāo)4Z=4分-《細(xì)則》考核扣分×50% Z≥05、人力資源基礎(chǔ)管 3.0-3.5指標(biāo)解釋：是指根據(jù)公司績效考核管理相關(guān)管理制度規(guī)定，對被考核部門在71）崗位設(shè)置及招用前0.580%0.5100%1.05%0.52）理順、完善員工勞動(dòng)關(guān)系管理;項(xiàng) 0.5新員工試用考核資料不完整， 0.5 0.5分關(guān)鍵崗位當(dāng)年工作目標(biāo)與公司、事業(yè)部戰(zhàn)略目標(biāo)脫鉤不明確 1關(guān)鍵崗位員工對事業(yè)部和個(gè)人當(dāng)年目標(biāo)了解掌握低于90%以下減 1分 未按時(shí)制定關(guān)鍵崗位績效考核KPI指標(biāo)及細(xì)則，扣0.5分；實(shí)施運(yùn)用有效率在80%以下的， 0.5-1分未按時(shí)制定其他崗位考核辦法（細(xì)則）的； 1直線經(jīng)理每季度與其下屬未溝通交流過一次（以書面記錄為準(zhǔn)，減1分；員工對直線經(jīng)理溝通滿意度低于80%的，酎情減 0.5-1分績效考核過程資料登記、收集完整率低于95%以下的，酎情減 0.5-1分 1分 0.5分 月度工資總額發(fā)放與部門績效脫鉤，工資總額每超過控制數(shù)5%，減 1分 1分計(jì)算公式：績效考核管理=3.5-∑6、業(yè)務(wù)招待費(fèi)控 1.57日內(nèi)報(bào)送人力資源部。衡量標(biāo)準(zhǔn)：（業(yè)務(wù)招待費(fèi)用超過規(guī)定比率10%， 0.5業(yè)務(wù)招待費(fèi)用超過20%以上 1業(yè)務(wù)招待費(fèi)用超過30%以上 1.57、市場運(yùn)作管 1.5指標(biāo)解釋：是指根據(jù)公司對合同評(píng)審、合同返回率、7日 1分合同條款在公司受控允許范圍之外， 1合同返回率≥95% 本條要合同返回率低于95%， 1市場活動(dòng)監(jiān)管嚴(yán)密有 本條要市場活動(dòng)監(jiān)管不利，工作未做到位造成重大合同丟失， 售后服務(wù)工作未盡職盡力，致使用戶反復(fù)投訴影響公司信譽(yù)， 8、經(jīng)營協(xié)調(diào)執(zhí)行力管 本條要7日內(nèi)報(bào)送人力資源部。在規(guī)定時(shí)限內(nèi)未上報(bào)經(jīng)營執(zhí)行情況（綜合經(jīng)營月報(bào)表）每次 0.5執(zhí)行情況匯總準(zhǔn)確率在95%以下， 110.5會(huì)議決議率低于90%的，酎情 0.5-1.5備注說明：（衡量標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)減分時(shí)，最多減分至本項(xiàng)目分值1、公司重點(diǎn)經(jīng)營目 20（40%（30%（15%7日內(nèi)將考核結(jié)果送人力資源部匯總。公司重點(diǎn)經(jīng)營目標(biāo)完成率=利潤總額完成率×40%+凈資產(chǎn)收益率完成率×30%+流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率完成率×15%+技術(shù)投入比率完成率×15%20分× 16指標(biāo)解釋：是指公司專業(yè)管理部門通過建立宣傳體系，利用宣傳工具（報(bào)紙、網(wǎng)站等）7日內(nèi)送人力資源部匯總。 本條得2分公司有關(guān)宣傳制度不夠全面完 本條得1公司宣傳管理流程或規(guī)則出現(xiàn)影響宣傳工作效 本條得1缺乏宣傳制度或管理流 本條不得公司重要宣傳信息能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)傳遞到指定對象或信息發(fā)布平臺(tái)本條得6分 2分公司重要宣傳信息遺漏傳遞發(fā)布，造成不良后 本條不得 宣傳資料和信息報(bào)道無影響力，經(jīng)常出現(xiàn)宣傳上漏洞或差 本條不得3、按計(jì)劃搭建公司綜合管理信息系統(tǒng) 16經(jīng)濟(jì)性，計(jì)劃完成的及時(shí)性，出現(xiàn)問題應(yīng)急解決能力和對各部門技術(shù)業(yè)務(wù)指導(dǎo)幫助作用等情況進(jìn)行考核的一種方法。7日內(nèi)送人力資源部匯總。 本條得2分綜合管理信息系統(tǒng)建設(shè)總體方案每脫期10天，減 1分 2分2）綜合管理信息系統(tǒng)建設(shè)計(jì)劃周密，預(yù)算費(fèi)用精打細(xì) 本條得3 1分 2分建設(shè)費(fèi)用超過預(yù)算費(fèi)用2%以上（或超過外部同類項(xiàng)目1%以上 協(xié)調(diào)好各方關(guān)系，與外部供應(yīng)商精密合作完成設(shè)計(jì)任 本條得2 1分 本條得2分 1分考核細(xì)化要求不明確， 15）實(shí)施推進(jìn)措施安排有序、按計(jì)劃完成各階段功能模塊功 本條得5未能在實(shí)施計(jì)劃規(guī)定期限內(nèi)完成各階段工作任務(wù)，每次 2 1分綜合管理信息系統(tǒng)對設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、管理、決策等活動(dòng)無效， 5 2分6）完成各層面相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)教育，為基層提供良好的業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和幫 本條得2 1分基層在使用信息化系統(tǒng)時(shí)碰到疑難問題，推委不提供幫助，每次 1 127日1）4212）4223）415、加強(qiáng)駕駛員管理，有效調(diào)度使用車 67日內(nèi)送人力資源部匯總。 本條得1.5分 0.5分 本條得0.5分 文明禮貌接待客戶，客戶用車滿意度在90%以上 本條得1分客戶用車滿意度在90%以下或與客戶發(fā)生爭吵 本條得3分 1分 0.5分6、合理組織安排重要活動(dòng)或重大會(huì) 127日內(nèi)送人力資源部匯總。 本條得4分組織安排重要活動(dòng)或重大會(huì)議計(jì)劃中出現(xiàn)疏忽，造成不良影 本條不得 本條得8分組織安排重要活動(dòng)或重大會(huì)議時(shí)，出現(xiàn)問題不能隨時(shí)解 本條不得7、文檔管理資料齊全規(guī)范 67日內(nèi)送 本條得2分 1分 本條得2分檢查中發(fā)現(xiàn)各類文檔資料保管不符合有關(guān)管理規(guī)定 本條不得 本條得2分違反有關(guān)制度出借文檔資 本條不得文檔資料未能及時(shí)提供，造成影響工 本條不得8、部門費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃控制 47日內(nèi)報(bào)送人力資源部。1）當(dāng)月費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃控制率=(當(dāng)月費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃數(shù)÷當(dāng)月費(fèi)用發(fā)生數(shù))×100%2）月度累計(jì)費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃控制率=(累計(jì)費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃數(shù)÷累計(jì)費(fèi)用發(fā)生數(shù))×100%3）年度費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃控制率=(年度費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃數(shù)÷年度費(fèi)用發(fā)生數(shù))×100%9、績效考核管 167日內(nèi)送人力資源部匯總。 本條得3分公司績效管理體系不完整，推進(jìn)過程出現(xiàn)矛盾和問題， 2 1分2）有計(jì)劃推進(jìn)落實(shí)績效考核各項(xiàng)工作，各項(xiàng)措施有保障，考核運(yùn)行正 本條得5 2分 1分 2分對基層出現(xiàn)的績效考核疑難問題未給予指導(dǎo)和幫助，每次 1公司績效考核管理工作為能在規(guī)定時(shí)限內(nèi)運(yùn)行， 23）311114）5321110、結(jié)合體制調(diào)整組織落實(shí)崗位競聘工 127日內(nèi)送人力資源部匯總。 本條得3分崗位競聘工作計(jì)劃未達(dá)到公司領(lǐng)導(dǎo)布置要求， 2崗位競聘工作計(jì)劃可操作性比較差， 1崗位競聘工作計(jì)劃實(shí)施時(shí)難以落實(shí)執(zhí) 本條不得2）5崗位競聘前期宣傳工作未做好，20%112211各部門崗位設(shè)置趨于合理，人員流向更加符合公司發(fā)展，達(dá)到競聘目的本條得4分 2分 1分未能引導(dǎo)80%以上大年齡落聘人員尋找到更加合適的出路， 120%以上員工對崗位競聘工作表示反感或其效果不滿意， 211、綜合治理管 10指標(biāo)解釋：是指根據(jù)公司綜合治理（治安、消防、生產(chǎn)、交通安全）管理有關(guān)規(guī)定，對被7日內(nèi)送人力資源部匯總。綜合治理管理制度落實(shí)到位，各級(jí)部門在規(guī)定時(shí)限內(nèi)簽訂完成責(zé)任書本條得4分綜合治理管理制度不齊全，每缺1項(xiàng)制度減 1分 2分每缺1部門 1 本條得2分 1分日常檢查、督促工作雖落實(shí)執(zhí)行，但記錄不完整，每次檢查發(fā)現(xiàn)1次減 1分綜 2分未落實(shí)綜合治理日常檢查、督促工作責(zé)任人， 2 本條得4分治安、消防、安全生產(chǎn)和交通安全等法規(guī)未按規(guī)定進(jìn)行宣傳教育，每項(xiàng)減2分治安管理工作上出現(xiàn)漏洞，造成公司治安管理出現(xiàn)問題， 1 1分安全生產(chǎn)管理工作上出現(xiàn)漏洞，造成公司發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故，每起減1分交通安全管理工作上出現(xiàn)漏洞，造成公司車輛駕駛發(fā)生責(zé)任事故，每起減1分上級(jí)單位檢查發(fā)現(xiàn)消防安全保衛(wèi)工作基礎(chǔ)薄弱，提出限期整改要求本條不得12、推進(jìn)薪酬制度改革，分配與績效考核掛 12指標(biāo)解釋：是指根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)對薪酬分配制度改革的要求，對被考核部門在研究、完善薪酬分配制度上和推進(jìn)各部門運(yùn)用績效考核工具做好薪酬分配所起到作用而進(jìn)行的一種考核方法。7日內(nèi)送人力資源部匯總。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)改革思路，6月底前完成薪酬制度改革方案送領(lǐng)導(dǎo)決策 本條得4分 1分 18缺乏公司職能部門績效工資考核方法， 2核定事業(yè)部工資總額與績效考核結(jié)果脫鉤， 4員工個(gè)人薪酬分配與個(gè)人績效考核結(jié)果未掛鉤，每發(fā)現(xiàn)一部門 213、關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位人才需求及時(shí)滿足 8成共識(shí)時(shí)間為準(zhǔn)）7日內(nèi)送人力資源部匯總。報(bào)告期在規(guī)定時(shí)效內(nèi)完成關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位招聘人數(shù)÷報(bào)告期應(yīng)完成關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位總?cè)藬?shù)。25%人員。應(yīng)急崗位指=季度按規(guī)定完成關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位招聘=年度按規(guī)定完成關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位招聘人數(shù)÷年度應(yīng)完成關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位總?cè)藬?shù)。關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位人才需求及時(shí)滿足率大于80%以 本條得關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位人才需求及時(shí)滿足率大于78%、小于等于80% 關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位人才需求及時(shí)滿足率大于73%、小于等于78% 關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位人才需求及時(shí)滿足率大于68%、小于等于73% 關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位人才需求及時(shí)滿足率大于63%、小于等于68% 關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位人才需求及時(shí)滿足率大于60%、小于等于63% 關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位人才需求及時(shí)滿足小于等于 本條不得14、勞動(dòng)爭議仲裁、訴訟企業(yè)有責(zé)案例控制 47日內(nèi)送人力資源部匯總。500元以下的安憮性補(bǔ)償。公司勞動(dòng)爭議仲裁、訴訟企業(yè)有責(zé)案例控制數(shù)小于2起，且金額低于2000元 本條得4分 1分訴訟賠償金額每超指標(biāo)1000元， 115、資金籌措落實(shí)到位及時(shí) 167日內(nèi)送人力2萬元人民幣以上資金由公司總裁或總會(huì)計(jì)師批示同意落實(shí)資金的應(yīng)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)解月度資金籌措落實(shí)到位及時(shí)率=(報(bào)告期根據(jù)規(guī)定制度和流程資金按時(shí)到位的次數(shù)÷報(bào)年度資金籌措落實(shí)到位及時(shí)率=(當(dāng)年根據(jù)規(guī)定制度和流程資金按時(shí)到位的次數(shù)÷當(dāng)年資金籌措落實(shí)到位及時(shí)率大于95%以上 本條得16分資金籌措落實(shí)到位及時(shí)率每小于96%一個(gè)百分點(diǎn)， 116、財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃準(zhǔn)確 167日內(nèi)送人力資源部匯總。計(jì)算公式：(÷)×100%。17、應(yīng)收帳款和存貨資金控制 12數(shù)據(jù)來源：由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)以期初應(yīng)收賬款和存貨資金余額為基礎(chǔ)，對被考核部門催討應(yīng)收賬款和降低存貨工作取得的實(shí)際績效與考核目標(biāo)進(jìn)行對比分析而進(jìn)行的一種考核方法，7日內(nèi)送人力資源部匯總。100%-÷×100%。100%-÷×100%。應(yīng)收賬款控制率大于等于 本條得6應(yīng)收賬款控制率大于等于4%，小于 本條得應(yīng)收賬款控制率大于等于3%，小于 本條得3應(yīng)收賬款控制率大于等于2%，小于 本條得2應(yīng)收賬款控制率大于等于1%，小于 本條得1應(yīng)收賬款控制率小于 本條不得存貨資金控制率大于等于 本條得6存貨資金控制率大于等于4%，小于 本條得存貨資金控制率大于等于3%，小于 本條得存貨資金控制率大于等于2%，小于 本條得存貨資金控制率大于等于1%，小于 本條得存貨資金控制率小于 本條不得18、修訂、完善財(cái)務(wù)管理制 87日內(nèi)送人力資源部匯總。1）7月底前修訂完成《預(yù)算管理制度 本條得27月底前未修訂完成《預(yù)算管理制度 本條不得2）8月底前修訂完成《資金管理制度 本條得28月底前未修訂完成《資金管理制度 本條不得3）12月20日前修訂完成《會(huì)計(jì)核算制度 本條得212月20日前未修訂完成《會(huì)計(jì)核算制度 本條不得 本條得2分在財(cái)務(wù)管理上缺乏相應(yīng)制度作保證或現(xiàn)有制度存在較多問 本條不得19、為經(jīng)營單位提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和分析報(bào) 47日內(nèi)送人力資源部匯總。被考核部門能及時(shí)、準(zhǔn)確、完整將財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和分析報(bào)告送各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)4分經(jīng)營單位要求被考核部門提供有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)或分析報(bào)告而遲遲未能提供，每次減1分被考核部門提供的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不完整、數(shù)據(jù)混亂有差錯(cuò)，每一經(jīng)營單位舉出實(shí)例減121、建立公司法律保護(hù)體 87日內(nèi)送人力資源部匯總。 本條得6分在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未建立起公司法律體系，每延期10個(gè)工作日，減 1分 2分建 4分 本條得2分針對公司管理上和運(yùn)作過程中存在的易導(dǎo)致法律糾紛問題而未提出防范措施， 222、建立有效的內(nèi)部協(xié)調(diào)運(yùn)行模 87日內(nèi)送人力資源部匯總。 本條得2分內(nèi)部協(xié)調(diào)運(yùn)作流程缺乏或運(yùn)行時(shí)操作性和效率比較 本條不得本條得6分 1分對需要上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)支持協(xié)調(diào)解決的問題不及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，影響工作，每出現(xiàn)一次減1分協(xié)調(diào)解決的問題存在明顯失誤，當(dāng)事人提出疑義后經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)屬實(shí)，每次減123、匯總分析投資子公司（不包含合并報(bào)表中體現(xiàn)的公司）經(jīng)營管理信 67日內(nèi)送人力資源部匯總。建立對投資子公司經(jīng)營管理信息收集匯總相關(guān)制度和措施，實(shí)施運(yùn)作正常本條得2分 1分 2份提供的重要子公司經(jīng)營管理匯總信息和分析報(bào)告存在較大差錯(cuò)，每次減1分24、規(guī)范正確披露信 67日內(nèi)送人力資源 本條得2分公司對外信息披露管理無流程作保障， 2公司對外信息披露管理流程存在缺陷，易形成差錯(cuò)或不規(guī)范， 1 2分 本條得4分 1分因本部門工作上失誤造成信息披露差錯(cuò)，每次 2公司信息披露不規(guī)范而受到證監(jiān)會(huì)等管理機(jī)構(gòu)點(diǎn)名批評(píng)， 425、規(guī)范運(yùn)作，清理各類投資子公 67日內(nèi)送人力資源部匯總。 得4分完成清理各類投資子公司數(shù)低于二 本條不得三月底前配合深圳凌云提出上海友通經(jīng)營改善方案 本條得2三月底前未配合深圳凌云提出上海友通經(jīng)營改善方 本條不得26、強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)管 47日內(nèi)送人力資源部匯總。4內(nèi)部審計(jì)管理制度不齊全，審計(jì)職能作用發(fā)揮不明顯， 2 2分對審核的財(cái)務(wù)資料未能發(fā)現(xiàn)、提出問題，經(jīng)外審后由外審機(jī)構(gòu)提出處罰，每次 227、申報(bào)新產(chǎn)品項(xiàng)目獲取研發(fā)經(jīng) 307日內(nèi)送人力資源部匯總。500獲取研發(fā)資金高于500萬元，每增加3萬元， 1年度從政府機(jī)構(gòu)獲取研發(fā)資金低于500萬元，每缺3萬元， 128、新產(chǎn)品項(xiàng)目的立項(xiàng)與管 47日內(nèi)送人力資源部匯總。3未能提供與各事業(yè)部定期進(jìn)行新產(chǎn)品立項(xiàng)溝通的詳細(xì)資料， 1事業(yè)部立項(xiàng)遇到困難需要支持配合時(shí)未能及時(shí)指導(dǎo)幫助，每次 1新產(chǎn)品立項(xiàng)低于考核指標(biāo)12項(xiàng)，每缺一項(xiàng)減 0.5分 本條得1分 1分因本部門管理不嚴(yán)，致使新產(chǎn)品立項(xiàng)項(xiàng)目完成進(jìn)度脫期， 129、控制降低質(zhì)量成 47日內(nèi)送人力資源部匯總。 2分 1分 未定期對要求建立質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)資料的部門進(jìn)行檢查、考核，每缺一部門減1分 0.5分30、保持質(zhì)量體系的有效運(yùn) 47日內(nèi)送人力資源部匯總。 本條得4分公司質(zhì)量體系運(yùn)行存在一些問題，外審有1項(xiàng)嚴(yán)重不合格， 2公司質(zhì)量體系運(yùn)行存在問題，外審有2項(xiàng)以上嚴(yán)重不合格， 431、產(chǎn)品管理顯 47日內(nèi)送人力資源部匯總。公司全部產(chǎn)品達(dá)到市場準(zhǔn)入要求，重要、重大產(chǎn)品抽檢合格率100% 2分重要、重大產(chǎn)品抽檢合格率低于100%，每次抽查出現(xiàn)一個(gè)產(chǎn)品合格率低于100%，減2X月份前完成產(chǎn)品條形 本條得1X月份前未完成產(chǎn)品條形碼 本條不得32、降低采購、外協(xié)成 127日內(nèi)送人力資源部匯總。剔除原材料調(diào)價(jià)等因數(shù)，采購和外協(xié)成本同比下降5%及以上 本條得12分剔除原材料調(diào)價(jià)等因數(shù)，采購和外協(xié)成本同比下降4.5%及以上至5.0%以下 本條得11分剔除原材料調(diào)價(jià)等因數(shù)，采購和外協(xié)成本同比下降4.0%及以上至4.5%以下 本條得10分剔除原材料調(diào)價(jià)等因數(shù)，采購和外協(xié)成本同比下降3.5%及以上至3.0%以下 本條得9分剔除原材料調(diào)價(jià)等因數(shù)，采購和外協(xié)成本同比下降3.0%及以上至3.5%%以下 本條得8分剔除原材料調(diào)價(jià)等因數(shù)，采購和外協(xié)成本同比下降2.5%及以上至3.0%%以下 本條得6分剔除原材料調(diào)價(jià)等因數(shù)，采購和外協(xié)成本同比下降2.0%及以上至2.5%%以下 本條得4分剔除原材料調(diào)價(jià)等因數(shù)，采購和外協(xié)成本同比下降1.5%及以上至2.0%%以下 本條得2分剔除原材料調(diào)價(jià)等因數(shù)，采購和外協(xié)成本同比下降1.5%%以 本條不得34、對重要合格供應(yīng)商和外協(xié)單位進(jìn)行考核認(rèn) 87日內(nèi)送人力資源部匯總。2年度全部重要合格供應(yīng)商和外協(xié)單位考核認(rèn)證無計(jì) 本條不得 本條得6分規(guī)定時(shí)間內(nèi)未按計(jì)劃完成重要合格供應(yīng)商和外協(xié)單位考核認(rèn)證，每缺一家 335、制訂采購管理相關(guān)管理制度和采購流 87日內(nèi)送人力資源部匯總。1）5月底前建立、健全采購各類管理制度，做到采購運(yùn)作有章可 本條得65月底前尚未建立、公布采購管理制度， 4采購管理制度不齊全，執(zhí)行過程無章可依， 2采購監(jiān)督控制機(jī)制有漏洞，易出現(xiàn)工作上的失誤和犯錯(cuò)行為， 22）5月底前完成公司采購流程，明確采購信息傳遞方式和要 本條得25月底前尚未建立采購流程， 2采購流程不夠完整，職責(zé)劃分不夠清晰， 136、建立采購管理信息化系 107日內(nèi)送人力資源部匯總。 公司信息化系統(tǒng)中采購管理信息滿足采購與生產(chǎn)、經(jīng)營間正常銜接3分公司信息化系統(tǒng)中采購管理信息不完善，生產(chǎn)與供應(yīng)信息交互存在缺陷，減2分采購管理信息完整、準(zhǔn)確、及時(shí)、安全輸入到公司信息化系統(tǒng)中本條得5分在規(guī)定時(shí)限內(nèi)未及時(shí)將采購管理信息輸入公司信息化系統(tǒng)中，每發(fā)現(xiàn)一次減1分 1分輸入的采購管理信息有原則性差錯(cuò)，造成決策錯(cuò)誤或影響工作質(zhì)量，每次減237、降低庫存資 67日內(nèi)送人力資源部匯總?？己似趦?nèi)平均庫存資金占用比期初余額下降5%及以上 本條得4分考核期內(nèi)平均庫存資金占用比期初余額下降4%及以上,5%以內(nèi) 本條得3分考核期內(nèi)平均庫存資金占用比期初余額下降3%及以上,4%以內(nèi) 本條得2分考核期內(nèi)平均庫存資金占用比期初余額下降2%及以上,3%以內(nèi) 本條得1分考核期內(nèi)平均庫存資金占用比期初余額下降2%以內(nèi) 38、采購物資供應(yīng)及時(shí) 67日內(nèi)送人力資源部匯總。同一加工程序所需物資未齊套，均列為未及時(shí)供應(yīng)統(tǒng)計(jì)。在資金狀況未保證的情況下，發(fā)生采購物資延誤則不列入統(tǒng)計(jì)范圍。在資金限定范圍內(nèi)，采購物資供應(yīng)及時(shí)率大于95%及以上 本條得6分在資金限定范圍內(nèi)，采購物資供應(yīng)及時(shí)率大于93%及以上，小于95% 在資金限定范圍內(nèi)，采購物資供應(yīng)及時(shí)率大于91%及以上，小于 本條得2在資金限定范圍內(nèi)，采購物資供應(yīng)及時(shí)率大于90%及以上，小于91% 本條得1分在資金限定范圍內(nèi)，采購物資供應(yīng)及時(shí)率小于 本條不得39、搭建公司各地辦事 147日內(nèi)送人力資源部匯總。70%以上。公司辦事處有效運(yùn)作達(dá)到8家及以 本條得14公司辦事處有效運(yùn)作達(dá)到7 本條得12公司辦事處有效運(yùn)作達(dá)到6 本條得10公司辦事處有效運(yùn)作達(dá)到5 本條得8公司辦事處有效運(yùn)作達(dá)到4 本條得6公司辦事處有效運(yùn)作達(dá)到3 本條得4公司辦事處有效運(yùn)作達(dá)到2 本條得2公司辦事處有效運(yùn)作僅為1家或 本條不得40、建立市場管理運(yùn)作體 87日內(nèi)送人力資源部匯總。1）6月底前完成市場管理體系方案并通過執(zhí)行 本條得5分市場管理運(yùn)作體系方案提交通過，每脫期10天，減 1分 本條得3分 1分 2分41、擬訂各地辦事處考核目標(biāo)和考核辦 67日內(nèi)送人力資源部匯總。1）5月底前完成各地辦事處考核目標(biāo)和考核辦法 本條得3分各地辦事處考核目標(biāo)和考核辦法未在5月底前完成，每脫期10天，減 1分 本條得3分 1分辦事處考核辦法缺乏合理性和激勵(lì)作用，影響銷售人員積極性， 242、售后服務(wù)體系運(yùn)作正 107日內(nèi)送人力資源部匯總。準(zhǔn)確反映、落實(shí)用戶售后服務(wù)和保修需求，用戶重復(fù)投訴小于等于10次 本條得10分售后服務(wù)體系提供的售后服務(wù)和保修需求不完整，每發(fā)現(xiàn)1次減 1分售后服務(wù)體系提供的售后服務(wù)和保修需求不準(zhǔn)確，每發(fā)現(xiàn)1次 1用戶重復(fù)投訴大于10次，每增加一次 143、合同管理規(guī) 147日內(nèi)送人力資源部匯總。1）根據(jù)合同簽署時(shí)間要求,及時(shí)組織評(píng)審,確保合同的嚴(yán)密性,資料完整齊全,本條得8分組織合同評(píng)審不及時(shí)，影響合同的進(jìn)一步商談和簽訂，每次 2合同評(píng)審后未發(fā)現(xiàn)原則性錯(cuò)誤，致使公司利益受損，每次 4 2分 合同返回歸檔不及時(shí)，每脫期5天， 144、分析研究市 47日內(nèi)送人力資源部匯總。 本條得4分 2分對市場分析研究不力，分析研究資料不全面或不夠準(zhǔn)確， 1未掌握市場第一手資料，發(fā)布的信息對市場發(fā)展方向判斷失誤， 145、創(chuàng)建市級(jí)文明單 167日內(nèi)送人力資源部匯總。 本條得4分 2分 3分 5分 本條得4分創(chuàng)建市級(jí)文明單位宣傳工作未深入，員工知曉度低于100%， 3 2分 本條得8分 5分 46、三級(jí)以上干部廉正教育達(dá)到要 47日內(nèi)送人力資源部匯總。 本條得2分 2分2)考核期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)干部違法違紀(jì)事 本條得2考核期內(nèi)發(fā)現(xiàn)干部違法違紀(jì)事 本條不得47、修訂支部達(dá)標(biāo)規(guī)劃，基層黨建上臺(tái) 87日內(nèi)送人力資源部匯總。 本條得2分 2）在職黨支部全部達(dá) 本條得4 2分3）1/3以上黨支部達(dá)到先進(jìn)黨支部標(biāo)準(zhǔn) 本條得2分僅有1/3以下黨支部達(dá)到先進(jìn)黨支部標(biāo)準(zhǔn) 48、主動(dòng)了解掌握基層思想動(dòng) 87日內(nèi)送人力資源部匯總。定期深入基層了解基層意見，按季向公司主要領(lǐng)導(dǎo)提供《基層意見匯總》本條得3分 2）向公司主要領(lǐng)導(dǎo)提供的《基層意見匯總》反映員工真實(shí)意見，抓住重 本條得5 2分 3分提供的《基層意見匯總》反映情況雜亂，匯總重點(diǎn)不突出， 249、及時(shí)處理來電來 87日內(nèi)送人力資源部匯總。 本條得3分 2分幫助做思想工 每次 1反映（投訴）人來電來訪反映（投訴）情況，33分受理反映（投訴）人來電來訪反映（投訴）31天 1 本條得2分50、激發(fā)團(tuán)員青年熱 87日內(nèi)送人力資源部匯總。 本條得3分評(píng)選年度局級(jí)團(tuán)組織先進(jìn)集體未評(píng)上， 2 1分2）公司年度評(píng)選優(yōu)秀員工中團(tuán)員、青年比重超過40%以 本條得3公司年度評(píng)選優(yōu)秀員工中團(tuán)員、青年比重未達(dá)到規(guī)定比率，每少1人減 1分3）推薦優(yōu)秀團(tuán)員、青年列為入黨積極分子人數(shù)，年度≥8人 本條得2分51、完成獻(xiàn)血和計(jì)劃生育考核指 147日內(nèi)送人力資源部匯總。有效組織各部門參加體檢，完成獻(xiàn)血考核指 本條得7 本條得7分 52、組織開展勞動(dòng)競賽、班組學(xué)習(xí)、合理化建 127日內(nèi)送人力資源部匯總。公司各級(jí)工會(huì)開展勞動(dòng)競賽數(shù)比率大于80% 本條得8分公司各級(jí)工會(huì)開展勞動(dòng)競賽數(shù)比率不到80%，每缺一部門，減 2分4 2分未定期檢查、督促各部門結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營落實(shí)開展勞動(dòng)競賽活動(dòng)， 253、正確