記錄表格大全

1 2 3修改通知單 4 5 6 7外來(lái)文件登記表 8管理評(píng)審計(jì)劃 9管理評(píng)審報(bào)告 管理評(píng)審記錄(首頁(yè)) 糾正和預(yù)防措施處理單 年度培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)考核記錄 內(nèi)部聯(lián)系單 年度審核計(jì)劃 20 不合格項(xiàng)報(bào)告 22 25季度質(zhì)量檢查表 26固定資產(chǎn)實(shí)物臺(tái)賬 固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表 28固定資產(chǎn)購(gòu)置清單 29 30固定資產(chǎn)借用登記表 固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表 37固定資產(chǎn)維修、保養(yǎng)記錄 合同執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表 45 發(fā)文稿紙 49 供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表 供方評(píng)審記錄 合格供方名單 合格供方檔案 崗位能力確認(rèn)表 傳真及電話記錄 采購(gòu)及銷售合同(格式合同) 銷售過(guò)程跟蹤表 61 合同執(zhí)行小結(jié)表 公司出庫(kù)單 公司入庫(kù)單 顧客檔案 70顧客滿意度調(diào)查表 設(shè)備維修記錄 75設(shè)備報(bào)廢/閑置審批單 設(shè)備一覽表 九O二管理處吊裝作業(yè)單 生產(chǎn)計(jì)劃 80領(lǐng)料單 月庫(kù)存報(bào)表(統(tǒng)表) 顧客財(cái)產(chǎn)報(bào)告 902庫(kù)管理處鋼板預(yù)處理生產(chǎn)計(jì)劃明細(xì) 物資出門證 庫(kù)存盤點(diǎn)表 檢測(cè)設(shè)備失準(zhǔn)評(píng)定記錄 預(yù)處理質(zhì)檢單 90 合格證(產(chǎn)品證書(shū)) 請(qǐng)假條 鋼板到貨單 材料出門放行證(461廠) 年度設(shè)各維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃(及執(zhí)行記錄) 采購(gòu)驗(yàn)收單 98記錄編號(hào)：R/CWM-ZB-01第頁(yè)，共頁(yè)序號(hào)記錄名稱記錄編號(hào)收集部門保存時(shí)間文件發(fā)放/回收記錄記錄編號(hào)：R/CWM-ZB-02流水號(hào)：序號(hào)日期文件編號(hào)文件名稱發(fā)放對(duì)象領(lǐng)用人簽名回收人/回收日期備注記錄編號(hào)：R/CWM-ZB-03序號(hào)文件編號(hào)歸檔日期銷毀日期批準(zhǔn)人銷毀人監(jiān)銷人備注修改通知單記錄編號(hào)：R/CWM-ZB-04流水號(hào)：文件名稱文件編號(hào)修改理由修改位置修改人修改前修改后批準(zhǔn)人(簽字)年月日注：修改批準(zhǔn)人應(yīng)為被修改文件原審批人，或具有同等資格的并獲得相應(yīng)背景的人。記錄編號(hào)：R/CWM-ZB-05流水號(hào)：序號(hào)文件編號(hào)發(fā)放編號(hào)文件名稱批準(zhǔn)人生效日期總頁(yè)數(shù)記錄編號(hào)：R/CWM-ZB-06流水號(hào)：序號(hào)文件編號(hào)文件名稱借閱/復(fù)制日期歸還日期記錄編號(hào)：R/CWM-ZB-07流水號(hào)：序號(hào)文件編號(hào)文件名稱歸檔日期送件人收件人質(zhì)量手冊(cè)2011年1月16日記錄編號(hào)：R/CWM-ZB-08編號(hào)：序號(hào)登記日期文件名稱文件編號(hào)文件來(lái)源登記人記錄編號(hào)：R/CWM-ZB-09流水號(hào)：評(píng)審目的評(píng)審時(shí)間評(píng)審地點(diǎn)日程安排：擬制人/日期批準(zhǔn)人/日期記錄編號(hào)：R/CWM-ZB-10流水號(hào)：評(píng)審目的評(píng)審時(shí)間評(píng)審地點(diǎn)編制人/日期批準(zhǔn)/日期管理評(píng)審記錄(首頁(yè))記錄編號(hào)：R/CWM-ZB-11第頁(yè)，共頁(yè)會(huì)議議題會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)組織部門會(huì)議主持主持人職務(wù)記錄人/日期審核人/日期管理評(píng)審記錄(續(xù)頁(yè))記錄編號(hào)：R/CWM-ZB-11第頁(yè)，共頁(yè)記錄人/日期審核人/日期記錄編號(hào)：R/CWM-ZB-12流水號(hào)：組織內(nèi)常規(guī)內(nèi)部質(zhì)量審核供應(yīng)商顧客反饋是否需要指定糾正措施。(是否)部門/填寫人：日期：行動(dòng)效果驗(yàn)證(復(fù)核):記錄編號(hào)：R/CWM-ZB-13流水號(hào)：申請(qǐng)部門培訓(xùn)目的培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)方式主辦部門部門負(fù)責(zé)人(簽字):年月日主管副總經(jīng)理(簽字):年月日記錄編號(hào)：R/CWM-ZB-14流水號(hào)：培訓(xùn)主題培訓(xùn)目的組織部門缺席人員；培訓(xùn)效果評(píng)估評(píng)估內(nèi)容(優(yōu)/良/中/差)講師組織部門學(xué)員代表培訓(xùn)內(nèi)容及針對(duì)性培訓(xùn)組織教材\場(chǎng)地\環(huán)境等培訓(xùn)講師水平學(xué)員收獲評(píng)估代表簽字 年度培訓(xùn)計(jì)劃記錄編號(hào)：R/CWM-ZB-15流水號(hào)：序號(hào)培訓(xùn)項(xiàng)目培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)方式主辦部門參加人員擬制人審核人記錄編號(hào)：R/CWM-ZB-16流水號(hào)：姓名培訓(xùn)內(nèi)容相關(guān)證明培訓(xùn)講師培訓(xùn)組織部門記錄編號(hào)：R/CWM-ZB-17流水號(hào)：呈/送部門信息接收部門反饋意見(jiàn)或處理辦法部門負(fù)責(zé)人：2011年度審核計(jì)劃記錄編號(hào)：R/CWM-ZB-18流水號(hào)：01活動(dòng)部月排123456789第一次審核計(jì)劃管理層材料一處材料二處材料三處經(jīng)營(yíng)處設(shè)備配套處902庫(kù)管理處綜合辦公室第二次審核計(jì)劃(如必要時(shí))管理層材料一處材料二處材料三處經(jīng)營(yíng)處設(shè)備配套處902庫(kù)管理處綜合辦公室編制：晉軍審批：編制日期：2011年3月20日 記錄編號(hào)：R/CWM-ZB-19流水號(hào)：審核目的審核范圍審核依據(jù)審核組長(zhǎng)審核組成員擬制/日期批準(zhǔn)/日期20年度第_次內(nèi)審受審部門審核員標(biāo)準(zhǔn)條款審核要點(diǎn)審核方法評(píng)價(jià)記錄編號(hào)：R/CWM-ZB-21流水號(hào)：受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核依據(jù)審核時(shí)間不符合要求之規(guī)定，屬輕微一般嚴(yán)重不合格。記錄編號(hào)：R/CWM-ZB-22流水號(hào)：審核目的審核時(shí)間審核依據(jù)審核范圍審核組成員及分工審核員審核部門審核員審核部門審核情況綜述記錄編號(hào)：R/CWM-ZB-23序號(hào)：會(huì)議內(nèi)容會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)年度質(zhì)量檢查表記錄編號(hào)：R/CWM-ZB-24被檢查部門檢查人員被檢查人員檢查范圍檢查時(shí)間檢查項(xiàng)目檢查結(jié)果描述審核意見(jiàn)；管理者代表：季度質(zhì)量檢查表記錄編號(hào)；R/CWM-ZB-25序號(hào)：自查部門檢查人員被檢查人員檢查范圍檢查時(shí)間檢查項(xiàng)目檢查結(jié)果描述卡片號(hào)固定資產(chǎn)名稱型號(hào)規(guī)格購(gòu)買時(shí)間原值年折舊額年折舊率預(yù)計(jì)殘值使用年限使用部門備注申請(qǐng)人申請(qǐng)人所在部門申請(qǐng)日期類別：1建筑物；2交通工具；3機(jī)器設(shè)備；4辦公家具；5影視器材；6計(jì)算機(jī)相關(guān)設(shè)備；7其他2000元以上的辦公設(shè)備固定資產(chǎn)名稱數(shù)量預(yù)計(jì)價(jià)格備注購(gòu)置理由(請(qǐng)?jiān)敿?xì)填寫購(gòu)置理由，如空間不夠可另附頁(yè)。)申請(qǐng)人(簽字):日期：部門領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)部門領(lǐng)導(dǎo)(簽字):日期：主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)主管領(lǐng)導(dǎo)(簽字)日期：相關(guān)部門意見(jiàn)主管部門意見(jiàn)公司領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)公司領(lǐng)導(dǎo)(簽字):日期：固定資產(chǎn)購(gòu)置清單品名(型號(hào))數(shù)量單價(jià)金額使用部門編號(hào)備注經(jīng)辦(購(gòu)置人):驗(yàn)證：記錄編號(hào)：R/CWM-ZB-28品名(型號(hào))數(shù)量單價(jià)金額使用部門編號(hào)備注經(jīng)辦(購(gòu)置人):驗(yàn)證：財(cái)務(wù)存記錄編號(hào)：R/CWM-ZB-28日期：財(cái)務(wù)存品名(型號(hào))數(shù)量單價(jià)金額使用部門編號(hào)備注經(jīng)辦(購(gòu)置人):驗(yàn)證：申請(qǐng)人或部門申請(qǐng)轉(zhuǎn)出或轉(zhuǎn)入申請(qǐng)日期類別：1建筑物；2交通工具；3機(jī)器設(shè)備；4辦公家具；5影視器材；6計(jì)算機(jī)相關(guān)設(shè)備；7其他2000元以上的辦公設(shè)備名稱及型號(hào)編號(hào)數(shù)量轉(zhuǎn)出部門轉(zhuǎn)入部門接收人備注申請(qǐng)理由(請(qǐng)?jiān)敿?xì)填寫轉(zhuǎn)移理由，如空間不夠可另附頁(yè)。)申請(qǐng)人(簽字):日期：移出部門意見(jiàn)接收部門意見(jiàn)部門領(lǐng)導(dǎo)(簽字):日期：公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)主管部門意見(jiàn)公司總經(jīng)理意見(jiàn)第一聯(lián)：資產(chǎn)管理部門備查固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請(qǐng)表申請(qǐng)人或部門申請(qǐng)轉(zhuǎn)出或轉(zhuǎn)入申請(qǐng)日期類別：1建筑物；2交通工具；3機(jī)器設(shè)備；4辦公家具；5影視器材；6計(jì)算機(jī)相關(guān)設(shè)備；7其他2000元以上的辦公設(shè)備名稱及型號(hào)編號(hào)數(shù)量轉(zhuǎn)出部門轉(zhuǎn)入部門接收人備注申請(qǐng)理由(請(qǐng)?jiān)敿?xì)填寫轉(zhuǎn)移理由，如空間不夠可另附頁(yè)。)申請(qǐng)人(簽字):日期：移出部門意見(jiàn)部門領(lǐng)導(dǎo)(簽字):日期：接收部門意見(jiàn)部門領(lǐng)導(dǎo)(簽字):日期：公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)主管部門意見(jiàn)公司總經(jīng)理意見(jiàn)第二聯(lián)：財(cái)務(wù)處存申請(qǐng)人或部門申請(qǐng)轉(zhuǎn)出或轉(zhuǎn)入申請(qǐng)日期類別：1建筑物；2交通工具；3機(jī)器設(shè)備；4辦公家具；5影視器材；6計(jì)算機(jī)相關(guān)設(shè)備；7其他2000元以上的辦公設(shè)備名稱及型號(hào)編號(hào)數(shù)量轉(zhuǎn)出部門轉(zhuǎn)入部門接收人備注申請(qǐng)理由(請(qǐng)?jiān)敿?xì)填寫轉(zhuǎn)移理由，如空間不夠可另附頁(yè)。)申請(qǐng)人(簽字):日期：移出部門意見(jiàn)部門領(lǐng)導(dǎo)(簽字):日期：接收部門意見(jiàn)部門領(lǐng)導(dǎo)(簽字):日期：公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)主管部門意見(jiàn)公司總經(jīng)理意見(jiàn)第三聯(lián)：移出部門存固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請(qǐng)表申請(qǐng)人或部門申請(qǐng)轉(zhuǎn)出或轉(zhuǎn)入申請(qǐng)日期類別：1建筑物；2交通工具；3機(jī)器設(shè)備；4辦公家具；5影視器材；6計(jì)算機(jī)相關(guān)設(shè)備；7其他2000元以上的辦公設(shè)備名稱及型號(hào)編號(hào)數(shù)量轉(zhuǎn)出部門轉(zhuǎn)入部門接收人備注申請(qǐng)理由(請(qǐng)?jiān)敿?xì)填寫轉(zhuǎn)移理由，如空間不夠可另附頁(yè)。)申請(qǐng)人(簽字):日期：移出部門意見(jiàn)部門領(lǐng)導(dǎo)(簽字):日期：接收部門意見(jiàn)部門領(lǐng)導(dǎo)(簽字):日期：公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)主管部門意見(jiàn)公司總經(jīng)理意見(jiàn)第四聯(lián)；接收部門存記錄編號(hào)：R/CWM-ZB-30編號(hào)：借用人固定資產(chǎn)名稱型號(hào)編號(hào)借用原因借用時(shí)間歸還時(shí)間備注固定資產(chǎn)出售申請(qǐng)表記錄編號(hào)：R/CWM-ZB-31編號(hào)：申請(qǐng)人申請(qǐng)人所在部門申請(qǐng)日期類別：1建筑物；2交通工具；3機(jī)器設(shè)備；4辦公家具；5影視器材；6計(jì)算機(jī)相關(guān)設(shè)備；7其他2000元以上的辦公設(shè)備固定資產(chǎn)名稱及型號(hào)編號(hào)數(shù)量原價(jià)值預(yù)計(jì)出售價(jià)格備注出售理由(請(qǐng)?jiān)敿?xì)填寫出售理由，如空間申請(qǐng)人(簽字不夠可另附頁(yè)。)部門領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)部門領(lǐng)導(dǎo)(簽字):日期：部門主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)簽字：日期：相關(guān)部門意見(jiàn)簽字：日期：主管部門意見(jiàn)簽字：日期：公司領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)簽字：日期：記錄編號(hào)：R/CWM-ZB-32編號(hào)：申請(qǐng)人申請(qǐng)人所在部門申請(qǐng)日期類別：1建筑物；2交通工具；3機(jī)器設(shè)備；4辦公家具；5影視器材；6計(jì)算機(jī)相關(guān)設(shè)備；7其他2000元以上的辦公設(shè)備固定資產(chǎn)名稱及型號(hào)編號(hào)原價(jià)值預(yù)計(jì)殘值備注報(bào)廢理由(請(qǐng)?jiān)敿?xì)填寫報(bào)廢理由，如空間不夠可另附頁(yè)。)申請(qǐng)人(簽字):日期：部門領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)部門領(lǐng)導(dǎo)(簽字):日期：部門主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)相關(guān)部門已經(jīng)主管部門意見(jiàn)公司領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)記錄編號(hào)：R/CWM-ZB-33編號(hào)：用車部門乘車人數(shù)用車時(shí)間用車事由起至地點(diǎn)使用車輛牌號(hào)申請(qǐng)人部門負(fù)責(zé)人公司主管領(lǐng)導(dǎo)綜合辦領(lǐng)導(dǎo)下表為車輛返回時(shí)填寫初始公里數(shù)行駛里程(KM)還車日期用車人簽字車管簽字記錄編號(hào)：R/CWM-ZB-34編號(hào)：號(hào)固定資產(chǎn)名稱使用部門申請(qǐng)時(shí)間申請(qǐng)?jiān)蛏暾?qǐng)人經(jīng)辦人維修、保養(yǎng)內(nèi)容維修、保養(yǎng)時(shí)間費(fèi)用金額(元)驗(yàn)收車輛檔案登記表序號(hào)車輛品牌使用單位車牌號(hào)碼購(gòu)買日期車型、顏色發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)車架號(hào)碼備注記錄編號(hào)：R/CWM-ZB-36編號(hào)：申請(qǐng)部門日期車牌號(hào)碼廠牌型號(hào)行駛公里申請(qǐng)保養(yǎng)(維修項(xiàng)目)實(shí)際保養(yǎng)(維修項(xiàng)目)申請(qǐng)時(shí)間修復(fù)時(shí)間報(bào)修人部門領(lǐng)導(dǎo)簽字經(jīng)辦人序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格單位賬面數(shù)原值盤點(diǎn)數(shù)盤點(diǎn)金額使用部門備注記錄編號(hào)：R/CWM-ZB-38用車部門乘車人數(shù)用車時(shí)間用車事由使用車牌起止地點(diǎn)申請(qǐng)人申請(qǐng)用車部門負(fù)責(zé)人簽字以下由司機(jī)填寫行駛里程出發(fā)時(shí)間司機(jī)簽名回車時(shí)問(wèn)記錄編號(hào)R/CWM-ZB-39:編號(hào)：部門車型：車牌號(hào)起始地點(diǎn)到達(dá)地點(diǎn)出發(fā)時(shí)間返程時(shí)間部門領(lǐng)導(dǎo)簽字駕駛?cè)撕炞謧渥踩阑饳z查記錄記錄編號(hào)：R/CWM-ZB-40編號(hào)：檢查日期重點(diǎn)安全檢查點(diǎn)責(zé)任人有無(wú)安全隱患處置情況記錄編號(hào)：R/CWM-ZB-41編號(hào)：評(píng)審編號(hào)合同日期執(zhí)行時(shí)間類別簽約單位貨物名稱數(shù)量金額未執(zhí)行正在執(zhí)行執(zhí)行完畢實(shí)際差價(jià)注：1、實(shí)際差價(jià)包括正在執(zhí)行合同和已執(zhí)行完的合中國(guó)船舶工業(yè)物資中南公司專題會(huì)會(huì)議紀(jì)要物資中南專紀(jì)字(2011)號(hào)四、主持人：序號(hào)會(huì)議決定執(zhí)行部門(或個(gè)人)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行結(jié)果記錄編號(hào)：R/CWM-ZB-42記錄編號(hào)：R/CWM-ZB-43主辦部門經(jīng)辦人用印事由印章種類發(fā)送單位用印數(shù)量主辦部門領(lǐng)導(dǎo)簽字核準(zhǔn)用印日期備注中船重工物資貿(mào)易集團(tuán)武漢有限公司發(fā)文稿紙期限公司辦公會(huì)決議督辦事項(xiàng)落實(shí)反饋表編號(hào)：R/CWM-ZB-45序號(hào)：責(zé)任部門(人)督辦依據(jù)檢查督辦內(nèi)容和完成時(shí)間責(zé)任部門(人)落實(shí)(執(zhí)行)情況反饋(請(qǐng)逐項(xiàng)描述實(shí)際完成情況)編號(hào)：R/CWM-ZB-46序號(hào)：責(zé)任部門(人)督辦依據(jù)上期未完成事項(xiàng)內(nèi)容上述問(wèn)題完成情況反饋時(shí)間期限：責(zé)任部門(人)落實(shí)(執(zhí)行)情況反饋(請(qǐng)逐項(xiàng)描述實(shí)際完成情況)記錄編號(hào)：R/CWM-ZB-47序號(hào)督辦反饋表編號(hào)下達(dá)時(shí)間責(zé)任部門(人)要求反饋時(shí)間實(shí)際反饋時(shí)間完成情況說(shuō)明供方名稱(蓋章)企業(yè)性質(zhì)企業(yè)負(fù)責(zé)人市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人職工人數(shù)高級(jí)職稱人數(shù)質(zhì)量控制人數(shù)資質(zhì)文件(請(qǐng)附頁(yè))質(zhì)量管理體系已建立質(zhì)量管理體系，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：(隨表發(fā)一分證書(shū)復(fù)印件)主要產(chǎn)品企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)歷史業(yè)績(jī)供貨能力其它說(shuō)明記錄編號(hào)：R/CWM-ZB-49流水號(hào)：供方名稱法人代表我方在該供方所采購(gòu)的材料型號(hào)規(guī)格；質(zhì)量保證體系：是否通過(guò)IS09000認(rèn)證通過(guò)其他認(rèn)證情況供貨質(zhì)量記錄：評(píng)審記錄相關(guān)業(yè)務(wù)意見(jiàn)：合作情況)簽字：日期：相關(guān)業(yè)務(wù)意見(jiàn)：作情況)簽字：日期：902庫(kù)管理處意見(jiàn)：情況)簽字：日期：綜合辦公室意見(jiàn)：簽字：日期：評(píng)審結(jié)論簽字：日期：注；合格供方應(yīng)得到上述部門負(fù)責(zé)人的認(rèn)可，并在以前的合作過(guò)程中產(chǎn)品無(wú)嚴(yán)重不合格或連續(xù)不合格現(xiàn)象.重要構(gòu)件應(yīng)考慮供方資質(zhì)和能力.合格供方名單序號(hào)供方名稱產(chǎn)品類別廠址聯(lián)系電話記錄編號(hào)：R/CWM-ZB-51流水號(hào)：供方名稱郵政編碼法人代表電子郵件通過(guò)其他認(rèn)證情況評(píng)定內(nèi)容產(chǎn)品質(zhì)量(60%)交貨期(20%)價(jià)格(10%)其他服務(wù)(10%)總分年得分年得分年得分崗位能力確認(rèn)表記錄編號(hào)：R/CWM-ZB-52崗位名稱崗位任職要求崗位人員實(shí)際任職能力描述符合性判斷后續(xù)措施傳真及電話記錄記錄編號(hào)：R/CWM-YW-01編號(hào)：日期時(shí)間傳真/來(lái)電單位或電話號(hào)碼處理結(jié)果公司簽訂合同(協(xié)議)申報(bào)表序號(hào)公司性質(zhì)二質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)三合同金額(元)單位數(shù)量單價(jià)(均)貨款運(yùn)雜費(fèi)等四五費(fèi)用承擔(dān)六發(fā)票開(kāi)具情況預(yù)付款七銷售方名稱公司性質(zhì)八質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)九合同金額(元)單位數(shù)量單價(jià)(均)貨款運(yùn)雜費(fèi)等十十一費(fèi)用承擔(dān)十二發(fā)票開(kāi)具情況預(yù)收款資金占用情況預(yù)計(jì)占用金氯(元)預(yù)計(jì)占用時(shí)間資金占用費(fèi)十四經(jīng)營(yíng)分析(部門分析填列)部門承擔(dān)的運(yùn)費(fèi)+資金占用費(fèi)=營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-①-②-③-十五風(fēng)險(xiǎn)分析及采取的措施十六營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；提供資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表；我方初擬的“合同”審計(jì)意見(jiàn)審批意見(jiàn)財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)備注注：第15項(xiàng)需說(shuō)明1、目前市場(chǎng)價(jià)格及未來(lái)預(yù)測(cè)；2對(duì)方不履約我方承擔(dān)的責(zé)任及后果和采取的措施；3自營(yíng)的具體措施：4.1-6項(xiàng)為報(bào)審部門填寫采購(gòu)及銷售合同(格式合同)評(píng)審編號(hào)合同號(hào)經(jīng)辦人合同簽訂日期單位名稱商品名稱數(shù)量金額運(yùn)費(fèi)執(zhí)行情況運(yùn)輸承擔(dān)方備注銷售過(guò)程跟蹤表記錄編號(hào)：R/CWM-YW-05詢價(jià)情況訂貨情況收付款情況合同執(zhí)行情況合同結(jié)算情況總結(jié)記錄編號(hào)：R/CWM-YW-06序號(hào)合同評(píng)審號(hào)合同編號(hào)簽訂時(shí)間執(zhí)行時(shí)間顧客名稱貿(mào)易方式貨物名稱數(shù)量幣種合同金額預(yù)計(jì)差價(jià)執(zhí)行情況實(shí)際差價(jià)責(zé)任人注：1、“執(zhí)行情況”一欄用“①”表示未執(zhí)行，“②”表示正在執(zhí)行，“③”表示執(zhí)行完部門：經(jīng)辦人：核算員：部門負(fù)責(zé)人：填寫時(shí)間(1)客戶名稱：(2)內(nèi)部合同號(hào)：外部合同號(hào)：(3)合同簽訂時(shí)間：合同執(zhí)行時(shí)間：(4)提供產(chǎn)品或勞務(wù)方名稱：變更事項(xiàng)變更前變更后變更原因數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額其他變更事項(xiàng)總經(jīng)理審批；注：經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，起草合同變更協(xié)議，按照合同審批程序辦理相部門：經(jīng)辦人：核算員：填寫時(shí)間：(1)客戶名稱：(2)內(nèi)部合同號(hào)；外部合同號(hào)：(3)合同簽訂時(shí)間：合同執(zhí)行時(shí)間：(4)提供產(chǎn)品或勞務(wù)方名稱：3、提請(qǐng)?jiān)V訟所具備的條件(相關(guān)證據(jù))注：經(jīng)總經(jīng)理審批后，備齊相關(guān)資料，按照國(guó)家法律訴訟程序辦部門：經(jīng)辦人：核算員：填寫時(shí)間：(1)客戶名稱：(2)內(nèi)部合同號(hào)：外部合同號(hào)：(3)合同簽訂時(shí)同：合同執(zhí)行時(shí)間：(4)提供產(chǎn)品或勞務(wù)方名稱：建議采取糾正或補(bǔ)救；注：經(jīng)總經(jīng)理審批后，按照合同違約條款辦理相關(guān)手續(xù).部門：經(jīng)辦人：核算員：填寫時(shí)問(wèn)(1)客戶名稱：(2)內(nèi)部合同號(hào)：外部合同號(hào)：(3)合同簽訂時(shí)問(wèn)；合同執(zhí)行時(shí)問(wèn)：(4)提供產(chǎn)品或勞務(wù)方名稱：注：交綜合辦公室存檔存放倉(cāng)庫(kù)；編制日期：商品名稱規(guī)格型號(hào)應(yīng)收數(shù)量實(shí)收數(shù)量銷售單價(jià)銷售金額稅率稅金稅價(jià)合計(jì)運(yùn)雜費(fèi)金額總計(jì)(大寫)發(fā)票號(hào)：合同號(hào)：商品名稱規(guī)格型號(hào)應(yīng)收數(shù)量實(shí)收數(shù)量稅金稅價(jià)合計(jì)運(yùn)雜費(fèi)金額總計(jì)(大寫)運(yùn)單號(hào)：制單：保管員：提貨人：不合格品評(píng)審/處置單不合格品名稱不合格數(shù)量不合格品來(lái)源返工報(bào)廢□改作他用完成期限其它要求評(píng)審人所在部門評(píng)審日期記錄編號(hào)：R/CWM-YW-14顧客名稱建檔日期編號(hào)詳細(xì)地址郵政編碼電話傳真電子郵箱網(wǎng)址法人代表手機(jī)聯(lián)系人手機(jī)稅務(wù)登記號(hào)銀行賬號(hào)顧客簡(jiǎn)介購(gòu)買本公司產(chǎn)品情況1可附頁(yè)日期品名及規(guī)格型號(hào)數(shù)量交貨日期售后服務(wù)記錄顧客其他需求備注記錄編號(hào)：R/CWM-YW-15流水號(hào)：貴單位名稱聯(lián)系電話聯(lián)系人購(gòu)買產(chǎn)品產(chǎn)品型號(hào)填表日期評(píng)定內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分務(wù)活動(dòng)的評(píng)價(jià)(8-12)質(zhì)量一般(0-8)質(zhì)量不好(18-20)很高、專業(yè)(12-17)較好(8-12)一般(0-8)水平服務(wù)態(tài)度：(8-10)很滿意(5-8)一般(0-5)很差(不禮貌不耐煩)處理投訴：(8-10)回復(fù)及時(shí)(6-8)較及時(shí)(4-6)一般(0-4)不予受理外觀/包裝：美觀大方，滿意(9-10)基本滿意(6-9)不夠滿意(4-6)不滿意(0-4)價(jià)格：價(jià)格合理、物美價(jià)廉(10)價(jià)格適中，物有所值(6-9)價(jià)格偏高、尚能接受(3-6)價(jià)格過(guò)高(0-3)滿意(9-10)不夠滿意(4-6)基本滿意(6-9)不滿意(0-4)您對(duì)我們公司售后服務(wù)的改進(jìn)建議(可以加附頁(yè)):記錄編號(hào)：R/CWM-YW-16部門：年月合同評(píng)審號(hào)進(jìn)項(xiàng)合同號(hào)銷項(xiàng)合同號(hào)經(jīng)辦人核算員財(cái)務(wù)處審計(jì)處記錄編號(hào)：R/CWM-YW-17部門：年月序編號(hào)類別備注設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)/審批單記錄編號(hào)：R/CWM-CY-01流水號(hào)：設(shè)備名稱設(shè)備型號(hào)制造廠家申購(gòu)數(shù)量設(shè)備用途預(yù)計(jì)金額申請(qǐng)部門申請(qǐng)部門審核(簽字)總經(jīng)理(簽字):年月日驗(yàn)收人(簽字):年月日設(shè)備維修記錄設(shè)備名稱設(shè)備型號(hào)使用部門報(bào)修時(shí)間維修人(簽字);年月日驗(yàn)收人(簽字):年月日設(shè)備報(bào)廢/閑置審批單記錄編號(hào)：R/CWM-CY-03流水號(hào)：設(shè)備名稱設(shè)備型號(hào)生產(chǎn)日期現(xiàn)使用部門降級(jí)報(bào)費(fèi)理由：設(shè)備管理部門意見(jiàn)：質(zhì)量部(簽字):年月日總經(jīng)理審批意見(jiàn)：總經(jīng)理(簽字):年月日設(shè)備一覽表型號(hào)數(shù)量備注設(shè)備檔案記錄編號(hào)：R/CWM-CY-05流水號(hào)：設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)檢測(cè)本司編號(hào)出廠編號(hào)啟用日期檢定/維護(hù)周期檢定/檢定/放置口理貨口出貨口記錄編號(hào)：R/CWM-CY-06貨名吊裝日期(噸)出庫(kù)重量(噸)理貨重量(噸)吊裝清單品名及材質(zhì)規(guī)格數(shù)量單重(噸)總重(噸)放置序號(hào)高寬長(zhǎng)提貨人簽字吊裝情況反饋現(xiàn)場(chǎng)吊裝人員簽字生產(chǎn)計(jì)劃記錄編號(hào)：R/CWM-CY-07流水號(hào)：承接日期訂貨單位產(chǎn)品名稱訂單編號(hào)數(shù)量完成日期備注編制：審用途：年月日單位數(shù)量成本編號(hào)名稱規(guī)格實(shí)發(fā)單價(jià)總價(jià)庫(kù)存明細(xì)賬編制單位：貨位號(hào)：?jiǎn)挝唬阂?guī)格型號(hào)：年憑單號(hào)摘要本期入庫(kù)本期銷售期末庫(kù)存月日數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額月庫(kù)存報(bào)表(統(tǒng)表)編制單位：?jiǎn)挝唬簢?、元序?hào)品名及規(guī)格期初存貨本期入庫(kù)本期銷售期末庫(kù)存數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額制表：審核：編制日期：記錄編號(hào)：R/CWM-CY-11流水號(hào)：顧客財(cái)產(chǎn)名稱所屬顧客顧客財(cái)產(chǎn)情況綜述(丟失、損壞或不適用情報(bào)告人：日期：建議處置辦法生產(chǎn)部經(jīng)理：日期：顧客意見(jiàn)實(shí)際處置方法及結(jié)果記錄處置人：日期：生產(chǎn)令號(hào)：要求完成時(shí)間：序號(hào)需貨單位吊工號(hào)種類牌號(hào)規(guī)格尺寸數(shù)量(塊)總面積(m2)重量爐批號(hào)流水號(hào)高寬長(zhǎng)