現(xiàn)場簽證管理流程

現(xiàn)場簽證管理流程編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修訂內(nèi)容修訂人審核人批準(zhǔn)人

1、流程概況流程目的為了規(guī)范現(xiàn)場簽證過程、有效地控制簽證成本及簽證對工程的影響。適用范圍公司開發(fā)項(xiàng)目的所有簽證管理。定義現(xiàn)場簽證指由于工程量變化引起的變更確認(rèn)。流程主導(dǎo)及參與部門項(xiàng)目部（主導(dǎo)）、成本管理部、工程管理部上游流程名稱下游流程名稱子流程名稱工程管理流程部門流程中承擔(dān)職責(zé)總經(jīng)理審批20萬（含）以上現(xiàn)場簽證。分管領(lǐng)導(dǎo)1、成本分管領(lǐng)導(dǎo)審核5萬元（含）-20萬元的現(xiàn)場簽證；2、工程分管領(lǐng)導(dǎo)審批5萬元（含）-20萬元的現(xiàn)場簽證。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)現(xiàn)場簽證審核，并跟進(jìn)現(xiàn)場簽證審批過程；根據(jù)審批后的現(xiàn)場簽證審批單簽發(fā)簽證記錄，并跟進(jìn)現(xiàn)場簽證落實(shí)情況；審核施工單位提交的現(xiàn)場簽證月報(bào)申請；項(xiàng)目經(jīng)理審批2萬元以下現(xiàn)場簽證；建立、健全現(xiàn)場簽證臺帳。成本管理部對現(xiàn)場簽證進(jìn)行復(fù)核。建立現(xiàn)場簽證臺帳，定期對現(xiàn)場簽證進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。工程管理部1、審批2萬元（含）-5萬元現(xiàn)場簽證；2、建立現(xiàn)場簽證審批臺帳。流程圖

3.工作程序3.1現(xiàn)場簽證的主要類型現(xiàn)場簽證的類型包括以下幾種：設(shè)計(jì)變更：由設(shè)計(jì)變更引起；現(xiàn)場需要：由于施工條件變化、地下狀況（土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等）變化；合同補(bǔ)充及合同規(guī)定需實(shí)測工程量的工作項(xiàng)目；紅線外施工道路的修補(bǔ)（紅線內(nèi)的施工道路修補(bǔ)宜在合同中包干）等；營銷需要：配合策劃和銷售要求或趕工措施導(dǎo)致的工程量增減；甲方要求：由公司提出，或因工程管理失誤引起的工程量增減；其它：政府要求以及其它原因。3.2現(xiàn)場簽證提出3.2.1因各方提出的現(xiàn)場簽證需求都由施工單位統(tǒng)一填寫《現(xiàn)場簽證記錄單》并向監(jiān)理單位提交，監(jiān)理工程師接到施工單位《現(xiàn)場簽證記錄單》后2小時(shí)內(nèi)組織項(xiàng)目部和成本管理部工程師到現(xiàn)場對工程量增減情況進(jìn)行調(diào)查，核對現(xiàn)場簽證工程量，成本管理部對工程量進(jìn)行現(xiàn)場成本預(yù)算。3.3現(xiàn)場簽證審核3.3.1項(xiàng)目部現(xiàn)場工程師與成本管理部預(yù)算人員收到現(xiàn)場簽證申請后填寫《現(xiàn)場簽證審批表》，對現(xiàn)場簽證情況進(jìn)行審核并簽署意見后，交項(xiàng)目部經(jīng)理審核，如影響其它專業(yè)施工則與相關(guān)專業(yè)工程師確認(rèn)。3.3.2項(xiàng)目部現(xiàn)場工程師和成本管理部預(yù)算人員在辦理施工單位提交的現(xiàn)場簽證時(shí)，要特別關(guān)注不合理現(xiàn)場簽證，如發(fā)現(xiàn)不合理現(xiàn)場簽證，需做好記錄，說明不予現(xiàn)場簽證的原因，并存檔備案。不合理現(xiàn)場簽證包括但不限于以下幾種情況：該現(xiàn)場簽證已經(jīng)辦理又重復(fù)簽證的；合同中已約定而無需再辦理的現(xiàn)場簽證；屬于施工單位工作失誤造成的現(xiàn)場簽證，如施工單位前期進(jìn)度耽誤造成后期趕工費(fèi)用增加；施工單位因質(zhì)量問題造成的工程返工，費(fèi)用增加等。3.3.3項(xiàng)目經(jīng)理需熟悉售房合同附件的內(nèi)容，判斷簽證是否與售房合同及銷售承諾沖突，并考慮簽證內(nèi)容對其他專業(yè)的影響。3.3.4如現(xiàn)場簽證涉及任何最終產(chǎn)品本身的變化、售房合同及銷售承諾或需要提供補(bǔ)充或變更圖紙，則由項(xiàng)目部提請規(guī)劃設(shè)計(jì)部提供補(bǔ)充或變更圖紙，并按《設(shè)計(jì)變更管理流程》執(zhí)行。3.3.5因特殊情況無法及時(shí)履行簽證復(fù)核及完成審批手續(xù)的，項(xiàng)目經(jīng)理與成本管理部及分管領(lǐng)導(dǎo)溝通同意后，可以先實(shí)施簽證，但必須保留準(zhǔn)確的簽證文件。項(xiàng)目部應(yīng)在簽證實(shí)施后5個工作日內(nèi)，補(bǔ)齊所有手續(xù)。3.4現(xiàn)場簽證的審批3.4.1現(xiàn)場簽證的審批權(quán)限規(guī)定如下：現(xiàn)場簽證成本估算審核崗位順序?qū)徟鷯徫粋浒?萬元以下項(xiàng)目部專業(yè)工程師、成本管理部預(yù)算人員項(xiàng)目經(jīng)理成本管理部2萬元（含）-5萬元項(xiàng)目部專業(yè)工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、成本管理部預(yù)算人員、成本管理部經(jīng)理工程管理部經(jīng)理工程分管領(lǐng)導(dǎo)5萬（含）-20萬元項(xiàng)目部專業(yè)工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、成本管理部預(yù)算人員、成本管理部經(jīng)理、工程管理部經(jīng)理、成本分管領(lǐng)導(dǎo)工程分管領(lǐng)導(dǎo)20萬（含）以上項(xiàng)目部專業(yè)工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、成本管理部預(yù)算人員、成本管理部經(jīng)理、工程管理部經(jīng)理、成本及工程分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理3.4.2對于有爭議的現(xiàn)場簽證，項(xiàng)目經(jīng)理在每個月根據(jù)現(xiàn)場簽證的數(shù)量安排兩到三次集中的時(shí)間，組織工程管理部、成本管理部，會同施工單位、監(jiān)理單位共同會商現(xiàn)場簽證內(nèi)容。3.4.3各級工程管理人員必須嚴(yán)格在權(quán)限范圍內(nèi)辦理各種現(xiàn)場簽證，否則視為無效，如果不在權(quán)限范圍之內(nèi)的簽字給公司造成了損失的，還將追究有關(guān)人員的責(zé)任。3.4.4有效簽字人必須在有效期內(nèi)簽字，并加蓋專用印章（如※項(xiàng)目部現(xiàn)場簽證專用章），否則現(xiàn)場簽證無效。3.5現(xiàn)場簽證的執(zhí)行與統(tǒng)計(jì)3.5.1《現(xiàn)場簽證審批表》經(jīng)過會簽、審批并與施工單位達(dá)成一致意見后，項(xiàng)目部按照現(xiàn)場簽證結(jié)果簽署正式意見，施工單位填寫《現(xiàn)場簽證費(fèi)用報(bào)審表》，監(jiān)理單位簽字確認(rèn)。3.5.2監(jiān)理單位對施工單位的現(xiàn)場簽證落實(shí)情況進(jìn)行審核，不合格的監(jiān)督整改，項(xiàng)目部與成本管理部進(jìn)行復(fù)核，并將執(zhí)行情況填到《現(xiàn)場簽證審批表》中。3.5.3施工單位每月25日前匯總本月經(jīng)監(jiān)理單位和甲方審核確認(rèn)的現(xiàn)場簽證及相關(guān)費(fèi)用，并附《現(xiàn)場簽證月度匯總表》，統(tǒng)一報(bào)送項(xiàng)目部審核后，項(xiàng)目部交成本管理部進(jìn)行復(fù)核。3.5.4成本管理部每月對現(xiàn)場簽證原因、數(shù)量、成本進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，編制《項(xiàng)目現(xiàn)場簽證月度分析表》及月度動態(tài)成本分析報(bào)告，及時(shí)發(fā)出成本預(yù)警；如果已經(jīng)超出目標(biāo)成本，成本管理部應(yīng)組織相關(guān)部門論證是否需調(diào)整目標(biāo)成本。3.5.5成本管理部按《工程預(yù)結(jié)算編制作業(yè)指引》要求進(jìn)行現(xiàn)場簽證的結(jié)算。3.6現(xiàn)場簽證要嚴(yán)格執(zhí)行以下原則3.6.1對現(xiàn)場簽證管理實(shí)行嚴(yán)格的權(quán)限規(guī)定，不在權(quán)限范圍之內(nèi)的簽字一律無效。3.6.2對現(xiàn)場簽證及其預(yù)算實(shí)行嚴(yán)格的時(shí)間限制，并盡力杜絕事后補(bǔ)辦。3.6.3一項(xiàng)現(xiàn)場簽證單應(yīng)編制一份預(yù)算單和一個相應(yīng)編號，且對應(yīng)一個工程合同，無編號及重復(fù)編號無效。3.6.4當(dāng)現(xiàn)場簽證完工后，現(xiàn)場專業(yè)工程師和監(jiān)理單位工程師必須在完工后5日內(nèi)簽字確認(rèn)，現(xiàn)場簽證必須由項(xiàng)目造價(jià)人員收方簽字，如屬隱蔽工程，必須在其覆蓋之前簽字確認(rèn)。3.6.5現(xiàn)場簽證的結(jié)算必須要有齊備的、有效的原件作為結(jié)算的依據(jù)，所有變更及簽證資料原件均為一式四份，并報(bào)成本管理部一份原件備案。3.6.6現(xiàn)場簽證的造價(jià)結(jié)算至少要經(jīng)過二級以上的審核方為有效。3.7現(xiàn)場簽證的時(shí)間規(guī)定3.7.1工程變更通知單發(fā)出后，項(xiàng)目部必須督促承包單位立即組織預(yù)算人員編制變更預(yù)算，并且在該變更內(nèi)容全部施工完后的10日內(nèi)（自監(jiān)理及現(xiàn)場專業(yè)工程師確認(rèn)完工情況的日期開始計(jì)算）報(bào)送完整的變更造價(jià)及相應(yīng)資料（涉及檢驗(yàn)試驗(yàn)周期問題除外）；成本管理部負(fù)責(zé)在15日內(nèi)核定完工程變更造價(jià)。3.7.2對于引起造價(jià)減少的工程變更，現(xiàn)場專業(yè)工程師及項(xiàng)目造價(jià)人員要及時(shí)跟蹤、落實(shí)、核定減少的具體工程量及工程造價(jià)，并與承包單位形成書面記錄，防止因漏報(bào)而給公司造成損失。3.7.3應(yīng)與承包單位商定對違反預(yù)結(jié)算書報(bào)送時(shí)間規(guī)定的約束條款，按合同及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。3.8現(xiàn)場簽證的內(nèi)容及格式要求3.8.1所有的現(xiàn)場簽證通知單都必須明確以下內(nèi)容：編號、工程名稱、發(fā)生的時(shí)間、發(fā)生的部位或范圍、變更簽證的內(nèi)容做法及原因說明、增加的工程量、減少的工程量、相關(guān)圖紙說明。3.8.2所有現(xiàn)場簽證