變更管理程序新模板10.26

本文件之著作權(quán)及業(yè)務(wù)秘密內(nèi)容屬于LUXCASE-ICT公司，非經(jīng)準(zhǔn)許不得翻印ThisdocumentisthesolepropertyofLUXCASE-ICT.Andshouldnotbeusedinwholeorinpartwithoutpriorwrittenpermission.管理體系文件ManagementSystemDocument文件編號(hào)：DocumentNo.:EP-08文件名稱：Documentname:變更管理程序版本：Revision：1頁(yè)次：Page：1/6~6/6核準(zhǔn)Approvedby會(huì)簽Countersignby審核Checkedby制定PreparedBy文件發(fā)行章IssueSeal管理體系文件ManagementSystemDocument主題：Object：編號(hào)：NO.：EP-08變更管理程序版次：REV.：1頁(yè)數(shù)：Page：2/6*****修訂履歷*****UpdateRecord版次Rev修訂日期Updatedate修訂頁(yè)次Updatepage修訂內(nèi)容UpdateContent12022-10-7All新版發(fā)行NewDocumentReleased管理體系文件ManagementSystemDocument主題：Object：編號(hào)：NO.：EP-08變更管理程序版次：REV.：1頁(yè)數(shù)：Page： 1.目的為了保障廠內(nèi)員工安全，避免造成財(cái)產(chǎn)或設(shè)備損壞及對(duì)環(huán)境造成不利之影響，對(duì)廠內(nèi)所有之作業(yè)變更進(jìn)行管理，以防止因制程、設(shè)備、工作流程、廠房結(jié)構(gòu)或使用之化學(xué)品變更時(shí)，所可能引起之接受環(huán)安衛(wèi)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。2.范圍適用于公司所有變更項(xiàng)目（制程/設(shè)計(jì)變更、新設(shè)備、新原物料及消防變更，及因變更衍生車(chē)間布局及工程變更等）如：（1）本次變更會(huì)引入的新化學(xué)物質(zhì)（考慮原物料、中間物、添加物、產(chǎn)品和副品）。（2）變更后對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)或設(shè)備會(huì)生成反應(yīng)性不兼容化學(xué)物質(zhì)(包括與設(shè)備材質(zhì)的兼容性)、毒性物質(zhì)或腐蝕性物質(zhì)。（3）有加壓或腐蝕性、毒性、易燃/可燃性、氧化性的化學(xué)品供應(yīng)或排放(廢水、廢液及廢氣)系統(tǒng)管路及設(shè)備變更。（4）引入新工藝、新技術(shù)之變更。（5）有影響既有的檢測(cè)/報(bào)警統(tǒng)有效性之變更。（6）有原始設(shè)備安全或環(huán)保設(shè)計(jì)變更(如增加、解除及變更材料零件會(huì)影響安全或環(huán)保裝置等)。（7）會(huì)影響關(guān)鍵性控制系統(tǒng)或組件、聯(lián)鎖系統(tǒng)、緊急停止等原始設(shè)計(jì)，或使其被屏蔽甚至永久解除。（8）會(huì)改變排氣系統(tǒng)、廢水或廢液系統(tǒng)與處理設(shè)備的負(fù)荷。（9）本次變更會(huì)顯著增加人員曝露于其它任何的物理性、化學(xué)性危害的機(jī)會(huì)。（10）本次變更有輻射風(fēng)險(xiǎn)及高壓電風(fēng)險(xiǎn)之變更。（11）影響原有防火分區(qū)及防火墻、門(mén)上之開(kāi)口變更。（12）影響消防設(shè)施之滅火系統(tǒng)、火警警報(bào)系統(tǒng)、排煙系統(tǒng)，如灑水噴頭、消防栓箱、滅火器、感煙探測(cè)器、擋煙垂壁、排煙閥等遭阻擋遮蔽或移除。（13）影響逃生動(dòng)線及逃生避難系統(tǒng)，如疏散指示燈、安全出口指示燈、應(yīng)急照明燈變更。（14）有火災(zāi)、爆炸風(fēng)險(xiǎn)之變更，如:在防爆區(qū)使用電氣設(shè)備之變更等。（15）適用的法律法規(guī)及政策之變更可能影響環(huán)境、安全、職業(yè)健康的變更活動(dòng)。（16）與環(huán)境因素、危險(xiǎn)源及環(huán)境與職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)信息或知識(shí)之變更。（17）環(huán)境保護(hù)、安全管理技術(shù)的規(guī)范發(fā)展。（17）其他可能影響環(huán)境、安全、職業(yè)健康的變更活動(dòng)。3.權(quán)責(zé)3.1需求部門(mén)：提出變更求及進(jìn)行變更的安全、環(huán)境、職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)初步評(píng)估。需求變更中的各項(xiàng)環(huán)安衛(wèi)相關(guān)設(shè)施，如機(jī)械防護(hù)、消防、化學(xué)品安全、環(huán)保措施合理性、職業(yè)衛(wèi)生措施合理性等需求。對(duì)變更后受影響員工進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。參與變更驗(yàn)收及相應(yīng)變更資料的填簽。3.2環(huán)安部門(mén)：確認(rèn)需求單位之變更是否需要進(jìn)行職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)與安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，負(fù)責(zé)評(píng)估變更行為的影響，并監(jiān)督其影響。參與相關(guān)變更驗(yàn)收及運(yùn)行中的環(huán)安衛(wèi)監(jiān)督稽核。3.4機(jī)電部門(mén)：參與對(duì)設(shè)備、新建筑、新布局變更進(jìn)行安全、環(huán)保、職業(yè)健康評(píng)估勘查及工程設(shè)計(jì)圖面確認(rèn)。配合參與機(jī)電相關(guān)設(shè)施之變更評(píng)估與驗(yàn)收。3.4工程部門(mén)：參與對(duì)設(shè)備、化學(xué)品、工藝、技術(shù)變更進(jìn)行安全、環(huán)保、職業(yè)健康評(píng)估勘查及工程設(shè)計(jì)圖面確認(rèn)。配合參與工藝工程相關(guān)設(shè)施之變更評(píng)估、驗(yàn)收、改進(jìn)、操作SOP更新等需求。3.5設(shè)備部門(mén)：參與對(duì)設(shè)備變更進(jìn)行安全、環(huán)保、職業(yè)健康評(píng)估勘查及設(shè)備設(shè)計(jì)圖面確認(rèn)。與需求部門(mén)、環(huán)安部門(mén)及供應(yīng)商共同進(jìn)行設(shè)備驗(yàn)收及協(xié)助風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。3.6采購(gòu)部門(mén)：確認(rèn)供應(yīng)商在生產(chǎn)、建設(shè)工程等變更的相關(guān)資質(zhì)。協(xié)助需求部門(mén)，要求供應(yīng)商填寫(xiě)《變更作業(yè)環(huán)安衛(wèi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》、《設(shè)備EHS驗(yàn)收表》、《化學(xué)品EHS驗(yàn)收表》，并反饋至環(huán)安。協(xié)助反饋各部門(mén)評(píng)估意見(jiàn)至供應(yīng)商，作為供應(yīng)商與廠內(nèi)職能部門(mén)溝通橋梁。變更驗(yàn)收前，通知需求部門(mén)、審核單位、承修單位并參與現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。3.7自動(dòng)化部門(mén)：負(fù)責(zé)自制設(shè)備制造、自制設(shè)備合理可靠性設(shè)計(jì)并不斷改進(jìn)設(shè)備。3.8承修單位：負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、車(chē)間布局、提供化學(xué)品、變更生產(chǎn)工藝等變更的實(shí)施，負(fù)責(zé)建設(shè)完成工程變更項(xiàng)目。提供生產(chǎn)設(shè)備、化學(xué)品使用安全操作、維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程。4.定義4.1工程變更:應(yīng)法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范要求、客戶要求、產(chǎn)品安全或可靠性問(wèn)題、產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境問(wèn)題、產(chǎn)品工藝或設(shè)備因素、成本方面的考慮等等原因而提出工程上的改正或改良包括產(chǎn)品要求、圖紙、設(shè)計(jì)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)、工藝、設(shè)備、布局的變更。4.2需求單位：指委托承修單位對(duì)本部門(mén)進(jìn)行工程建設(shè)作業(yè)之需求單位。4.3承修單位：指工程變更作業(yè)實(shí)施者，是供應(yīng)商、工程部門(mén)、自動(dòng)化部門(mén)等變更建設(shè)作業(yè)實(shí)施者統(tǒng)稱4.4環(huán)安部門(mén)：指工廠安全環(huán)保職業(yè)衛(wèi)生管理單位4.5審核部門(mén)：環(huán)安部門(mén)、機(jī)電部門(mén)、設(shè)備部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)等參與審核之部門(mén)統(tǒng)稱。4.6新設(shè)備：應(yīng)客戶、工藝變更需求，引入的未使用的型號(hào)、功能、品牌任一與現(xiàn)有不同之生產(chǎn)設(shè)備。4.7新化學(xué)品：應(yīng)客戶、工藝變更需求，引入的未使用過(guò)化學(xué)品（含新建料號(hào)外購(gòu)）。5.作業(yè)說(shuō)明5.1需求部門(mén)提出變更需求至采購(gòu)部門(mén)。5.2對(duì)于不涉及采購(gòu)作業(yè)的變更需求，需求單位要求承修單位負(fù)責(zé)人根據(jù)變更項(xiàng)目類(lèi)型填寫(xiě)《變更作業(yè)環(huán)安衛(wèi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》并收集設(shè)備資料、施工圖紙、化學(xué)品SDS等資料，承修單位將資料一并提交至審核單位審核。5.3采購(gòu)部門(mén)對(duì)接承修單位負(fù)責(zé)人，根據(jù)變更項(xiàng)目類(lèi)型項(xiàng)目填寫(xiě)《變更作業(yè)環(huán)安衛(wèi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》。采購(gòu)部門(mén)要求承修單位收集設(shè)備資料、施工圖紙、化學(xué)品SDS等資料由采購(gòu)轉(zhuǎn)交需求單位及審核部門(mén)審核。5.4需求單位、審核單位審核采購(gòu)提供的資料，確認(rèn)變更合理性并提出自身職責(zé)相關(guān)要求與建議。采購(gòu)單位根據(jù)審核單位的要求與建議要求承修單位進(jìn)行改善，改善完成后進(jìn)行采購(gòu)流程開(kāi)展承修作業(yè)，承修單位未改善前不得進(jìn)行驗(yàn)收作業(yè)。對(duì)于不涉及采購(gòu)流程作業(yè)的變更需求，需求單位、審核單位審核承修單位提供的資料，確認(rèn)變更合理性并提出相關(guān)要求與建議。承修單位根據(jù)審核單位的要求與建議進(jìn)行改善，改善完成后進(jìn)行承修作業(yè)，承修單位未改善前不得進(jìn)行驗(yàn)收作業(yè)。5.5環(huán)安將審核完畢的相關(guān)資料納入管理臺(tái)賬，降低重復(fù)資料性審核。5.6承修單位承修作業(yè)完成后進(jìn)行驗(yàn)收作業(yè)。需求單位與審核單位共同參與驗(yàn)收作業(yè)，驗(yàn)收填寫(xiě)《設(shè)備EHS驗(yàn)收表》、《化學(xué)品EHS驗(yàn)收表》。對(duì)驗(yàn)收不合格項(xiàng)要求整改。承修單位整改完成后需求單位、審核單位共同填寫(xiě)并確認(rèn)《變更作業(yè)環(huán)安衛(wèi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》《設(shè)備EHS驗(yàn)收表》、《化學(xué)品EHS驗(yàn)收表》、設(shè)備資料、施工圖紙、化學(xué)品SDS等資料，工程變更完成。承修單位未改善則驗(yàn)收項(xiàng)目不合格。5.7環(huán)安將完成確認(rèn)的《變更作業(yè)環(huán)安衛(wèi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》、《新設(shè)備EHS驗(yàn)收表》、《新化學(xué)品EHS驗(yàn)收表》、設(shè)備資料、施工圖紙、化學(xué)品SDS等資料納入管理臺(tái)賬。6.參考文件6.1『中華人民共和國(guó)消防法』（2021.4.29）6.2『建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范』（GB50016）（2018.3.30）6.3『生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定』（2015.5.29）6.4『承攬商管制程序』……EP-016.5『建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例』（2004.02.01）6.6『環(huán)境因素及安衛(wèi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管制程序』………………E