2024年內(nèi)控業(yè)務(wù)部門職責(zé)范文（二篇）

第2頁共2頁2024年內(nèi)控業(yè)務(wù)部門職責(zé)范文3.1.1依據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營策略，建立并優(yōu)化公司內(nèi)部控制系統(tǒng)。3.1.2指導(dǎo)內(nèi)控部門評估并檢驗(yàn)公司內(nèi)部控制的效果和效率，以確保內(nèi)控體系的完善。3.1.3協(xié)助構(gòu)建反舞弊機(jī)制，確定反舞弊的重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和主要內(nèi)容，并在內(nèi)部審計(jì)過程中對可能存在的舞弊行為進(jìn)行合理的關(guān)注和審查。3.1.4根據(jù)公司戰(zhàn)略計(jì)劃及企業(yè)所處發(fā)展階段，制定部門發(fā)展策略及年度內(nèi)控計(jì)劃，經(jīng)公司總經(jīng)理和審計(jì)委員會審批。3.1.5監(jiān)督實(shí)施經(jīng)批準(zhǔn)的年度內(nèi)控計(jì)劃和專項(xiàng)審計(jì)計(jì)劃，審批審計(jì)方案、工作底稿和審計(jì)報(bào)告。3.1.6對內(nèi)控團(tuán)隊(duì)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，協(xié)調(diào)管理內(nèi)控工作的執(zhí)行。3.1.7向公司總經(jīng)理報(bào)告內(nèi)控工作進(jìn)展，接受工作指導(dǎo)；向?qū)徲?jì)委員會提交審計(jì)報(bào)告、內(nèi)控月度報(bào)告及年度內(nèi)控計(jì)劃。3.1.8與管理層和業(yè)務(wù)部門溝通審計(jì)情況及需求。3.1.9制定人力資源需求計(jì)劃，招聘合格的內(nèi)審和內(nèi)控人員；制定并參與部門員工的培養(yǎng)和提升計(jì)劃，以提高員工的業(yè)務(wù)能力和素質(zhì)。3.1.10制定、修訂內(nèi)部審計(jì)政策和審計(jì)操作流程，經(jīng)公司總經(jīng)理和審計(jì)委員會批準(zhǔn)后執(zhí)行。3.1.11編制部門預(yù)算，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行監(jiān)督執(zhí)行。3.1.12完成總經(jīng)理分配的其他任務(wù)。3.3.內(nèi)控專員職責(zé)3.3.1協(xié)助內(nèi)控主管制定內(nèi)控作業(yè)計(jì)劃，經(jīng)內(nèi)控經(jīng)理審核及公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.3.2參與公司重要業(yè)務(wù)活動，按照審計(jì)程序進(jìn)行事前和事中審計(jì)，發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能。3.3.3遵循審計(jì)程序執(zhí)行審計(jì)跟蹤，督促審計(jì)發(fā)現(xiàn)的改進(jìn)措施的實(shí)施，以降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。3.3.4參與、協(xié)助或獨(dú)立完成內(nèi)審項(xiàng)目，確保符合規(guī)定和作業(yè)程序。3.3.5及時(shí)向內(nèi)控經(jīng)理報(bào)告重大審計(jì)發(fā)現(xiàn)。3.3.6協(xié)助內(nèi)控主管建立和優(yōu)化標(biāo)準(zhǔn)操作程序（SOP），推動SOP的執(zhí)行和落地。3.3.7建立和維護(hù)審計(jì)溝通機(jī)制，與管理層溝通審計(jì)需求，確定審計(jì)對象。3.3.8總結(jié)審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，持續(xù)優(yōu)化審計(jì)作業(yè)系統(tǒng)。3.3.9收集、分析審計(jì)所需資料，建立和改進(jìn)審計(jì)信息系統(tǒng)。3.3.10按時(shí)提交審計(jì)管理報(bào)告、周報(bào)和其他所需資料。3.3.11整理并保管審計(jì)工作底稿。3.3.12完成內(nèi)控經(jīng)理安排的其他工作。2024年內(nèi)控業(yè)務(wù)部門職責(zé)范文（二）1、承擔(dān)公司新老客戶及終端網(wǎng)絡(luò)的開發(fā)與維護(hù)工作。2、負(fù)責(zé)定期對符合公司標(biāo)準(zhǔn)且有合作意向的客戶進(jìn)行拜訪與跟蹤管理。3、負(fù)責(zé)與客戶簽訂《日豐公司特約經(jīng)銷商合同書》，并處理預(yù)交質(zhì)保金或預(yù)交款的事務(wù)。4、在管轄區(qū)域內(nèi)確保經(jīng)銷商的訂貨與發(fā)貨跟進(jìn)，以達(dá)成公司的協(xié)議目標(biāo)。5、負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)經(jīng)銷商的廣告物料布置，支持他們進(jìn)行日豐品牌的有效宣傳。6、對現(xiàn)有客戶進(jìn)行維護(hù)，同時(shí)協(xié)助處理終端市場的相關(guān)問題。7、管理經(jīng)銷商的發(fā)貨與收款流程，確保業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行。8、與倉庫部門協(xié)作，高效執(zhí)行產(chǎn)品采購任務(wù)。9、負(fù)責(zé)公司各類廣告及物料的申報(bào)與管理工作。10、11、12、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)各品牌在公司的銷售任務(wù)與銷量，按時(shí)與各廠商進(jìn)行對賬。同時(shí)，協(xié)調(diào)廠商，確保任務(wù)完成情況以及季度和年度返利的落實(shí)。完成公司安排的其他相關(guān)工作。工程部職責(zé)：1、協(xié)同導(dǎo)購員及小區(qū)業(yè)務(wù)員，為業(yè)主提供免費(fèi)的房屋設(shè)計(jì)和預(yù)算服務(wù)。2、與業(yè)主就施工問題進(jìn)行有效溝通，提出專業(yè)建議，并確定施工方案。3、安排施工團(tuán)隊(duì)進(jìn)行工作，確保施工方案的順利執(zhí)行。4、監(jiān)督整個(gè)工程的施工進(jìn)度和質(zhì)量，及時(shí)解決出現(xiàn)的問題。5、確保施工團(tuán)隊(duì)的安全和合理施工，對潛在問題進(jìn)行預(yù)防和改進(jìn)。6、負(fù)責(zé)工程的驗(yàn)收和交付工作，確保達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。7、協(xié)調(diào)導(dǎo)購員跟進(jìn)余款的收取，確保款項(xiàng)的收回。8、負(fù)責(zé)所有工程的售后服務(wù)，提供及時(shí)、高效和滿意的解決方案。9、配合倉庫部門完成貨物的收發(fā)工作。10、11、12、對工程團(tuán)隊(duì)進(jìn)行規(guī)范化管理，提供員工技能培訓(xùn)，以提升團(tuán)隊(duì)效率和質(zhì)量。同時(shí)，處理和解決客戶關(guān)于工程的投訴和問題，以及處理公司臨時(shí)交辦的其他事務(wù)。小區(qū)推廣部職責(zé)：1、與裝飾公司合作進(jìn)入小區(qū)，建立合作關(guān)系并保持良好關(guān)系，同時(shí)提供銷售返利。2、制定聯(lián)合工作策略和銷售任務(wù)，利用裝飾公司門店展示公司宣傳資料和樣品。3、與大型物業(yè)、房產(chǎn)公司建立合作關(guān)系，保持業(yè)務(wù)關(guān)系的穩(wěn)定。4、深入分析公司競爭產(chǎn)品、市場策略和商品銷售情況。5、匯總分析新產(chǎn)品上市、促銷策略及其市場反應(yīng)，為決策提供依據(jù)。6、根據(jù)市場發(fā)展策略制定并執(zhí)行區(qū)域市場推廣和促銷活動。7、維護(hù)和開拓新的銷售渠道和客戶，特別是終端用戶。8、協(xié)助制定針對客戶運(yùn)營情況的市場推廣方案，并推動實(shí)施。9、針對縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)客戶推廣活動，對經(jīng)銷商和導(dǎo)購員進(jìn)行活動執(zhí)行培訓(xùn)。10、根據(jù)公司的階段性營銷計(jì)劃，參與組織各類推廣宣傳活動。11、完成上級指派的其他臨時(shí)性任務(wù)，與其他部門協(xié)作完成公司的工作目標(biāo)。前臺職責(zé)：1、負(fù)責(zé)接聽總臺客服電話，處理電話中的各種信息事務(wù)。2、執(zhí)行收款收銀工作，確保財(cái)務(wù)操作的準(zhǔn)確無誤。3、與工程部協(xié)調(diào)，處理施工和售后服務(wù)的預(yù)約與通知。4、負(fù)責(zé)零售賬款的管理