2024年會計崗位職責范文（四篇）

第1頁共1頁2024年會計崗位職責范文1、監(jiān)督與核查各分公司稅務業(yè)務的會計核算，對各公司的稅務申報材料進行復核；2、引導各公司進行年度所得稅清算，參與項目所得稅和土地增值稅的核算；3、管理公司及分公司倉庫的物料和成品的日常記錄、核算和月度結算，執(zhí)行定期盤點及往來賬戶的核對工作；4、實施日常稅務審查，組織年度匯算清繳審核，處理減稅免稅事務，應對稅務稽查，開展稅務規(guī)劃活動；同時，加強與上級稅務機關的溝通，建立并保持良好的工作關系；5、確保公司及分公司按時準確地處理國稅、地稅和支付工作，完成稅務機關布置的所有稅務相關任務，及時回應各項稅務詢問；6、負責公司發(fā)票的領購管理，確保發(fā)票的充足供應，處理發(fā)票開具業(yè)務；7、編制并分析應收賬款相關報表，跟進回款進度；8、負責在ERP、SAP系統(tǒng)中進行開票操作及相關報表的編制工作；9、完成上級領導分配的其他任務。2024年會計崗位職責范文（二）1.在部門經(jīng)理的指導下，承擔各階段的會計核算任務。2.遵循國家法律法規(guī)、財經(jīng)紀律及總公司與營業(yè)部的財務規(guī)定和會計準則，執(zhí)行營業(yè)部的經(jīng)濟業(yè)務會計核算。3.對本部門會計以下的崗位人員在業(yè)務操作上具有指導職責。4.每日對資金柜的收支憑單、轉賬支票及“資金匯總流水單”進行詳盡的逐筆復核，制作相關單據(jù)，如發(fā)現(xiàn)異常立即與相關部門溝通并進行賬務調整，確保憑單與實際金額一致。5.對開戶與銷戶數(shù)量及收取的手續(xù)費進行詳細的逐筆復核，排查可能的漏收、錯收、故意拒收或貪污情況，發(fā)現(xiàn)問題立即查明原因并上報領導處理。6.管理日常會計核算，處理發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務報銷核算，確保用途明確，開支合規(guī)合法，手續(xù)完備，數(shù)據(jù)準確。7.負責營業(yè)部營業(yè)成本費用的會計核算，確保費用支出準確到人，及時編制記賬憑證。8.管理固定資產(chǎn)和低值易耗品的核算，建立完整的固定資產(chǎn)明細賬，確保賬實相符，同時準確登記營業(yè)費用明細賬、往來明細賬、負債及損益類明細賬。9.根據(jù)國家清產(chǎn)核資政策，有效執(zhí)行清產(chǎn)核資工作，每年年底與相關部門協(xié)作，完成固定資產(chǎn)盤點、報廢等，按規(guī)定的程序和權限進行財務處理。10.按規(guī)定程序妥善保管會計憑證、賬簿和報表，確保所有年度會計檔案的安全，避免丟失或損壞。11.負責交易日報、月報和年報的統(tǒng)計整理和提交工作。12.每月按時結賬，并與總賬核對，確保明細賬與總賬一致。13.及時完成領導交辦的其他任務。14.服從財務主管的指導，根據(jù)總公司批準的財務規(guī)定及營業(yè)部領導的指示執(zhí)行會計核算工作。15.擁有編制記賬憑證、登記總賬和明細賬的權限。16.在業(yè)務操作上對出納崗位提供指導。17.未經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理及財務主管批準，不得向部門以外的任何個人或部門提供財務信息。18.對財務主管及營業(yè)部總經(jīng)理承擔直接匯報和責任。2024年會計崗位職責范文（三）1)在系統(tǒng)內遵循核算原則執(zhí)行預存收益的各種類型業(yè)務的會計處理；2)負責系統(tǒng)外的收入業(yè)務（如春語咨詢費、員工購物等）的會計操作及對賬工作；3)實施跨區(qū)域的往來協(xié)調操作，并確保對賬的準確性；4)承擔資金核對的職責。2.存貨及成本會計主要任務是處理存貨的收發(fā)存業(yè)務的會計記錄，具體包括：1)核算倉庫、門店、科技部、人事部、內衣部等庫存位置的收發(fā)存情況；2)對發(fā)出的存貨，遵循系統(tǒng)流程確認收入、結轉成本，隨后進行往來對賬及銷售發(fā)票的開具和管理；3)確定存貨入庫成本，進行往來對賬，同時負責采購發(fā)票的管理；4)處理退貨業(yè)務，按照系統(tǒng)流程操作，并有效管理發(fā)票；5)對非門店存貨進行盤點，協(xié)調門店及異地分公司盤點工作，監(jiān)督并處理盤點差異。3.資產(chǎn)及費用會計主要負責工資計提和發(fā)放、費用報銷、資產(chǎn)攤銷等費用類憑證的處理，具體包括：1)完成工資的計提和發(fā)放的會計憑證；2)對費用報銷單據(jù)進行會計處理；3)每月進行待攤費用、長期待攤費用、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的攤銷會計操作；4)在年末對固定資產(chǎn)進行盤點。2024年會計崗位職責范文（四）1.負責對銷售部門的應收賬款執(zhí)行復核、錄入、對賬及異常情況的報告等財務操作；2.更新并維護客戶付款計劃執(zhí)行狀況及本月回款統(tǒng)計表；3.與采購部門協(xié)作進行應付賬款和預付賬款的對賬，有效管理付款節(jié)奏，確保應付賬款的精確性；4.負責進項發(fā)票的核實與審批，確保發(fā)票的合法性和準確性；5.進行應收賬款和應付賬款的賬齡分析，以及應收款的催收工作；6.每月執(zhí)行應收應付總賬與明細賬的核對和清理工作；7.提供并準備相關資料以配合內外部審計的需求。職位要求：1.具備大專及以上學歷，財務、金融