白酒質(zhì)量管理手冊(cè)

XXXXXXXXXX實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司

www.XXXXX.com

質(zhì)量管理手冊(cè)

文件編號(hào)XXXJ-2022

XXXXXX實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司

文件類別質(zhì)量管理

版本A

白量管理手冊(cè)

執(zhí)行日期2022-10-1

文件編號(hào)XXXJ-2022

XXXXXX實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司

文件類別質(zhì)量管理

版本A

白量管理手冊(cè)

執(zhí)行日期2022-10-1

XXXXXX實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司制定

目錄

1.質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書(shū)

2.質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)施方案

3.質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖

4.各部門(mén)職責(zé)和權(quán)限

5.不合格品及糾正措施管理制度

6.設(shè)備維修、清洗、消毒管理制度

7.檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具管理制度

8.文件管理制度

9.采購(gòu)管理制度

10.生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

11.生產(chǎn)工藝管理考核辦法

12.生產(chǎn)過(guò)程關(guān)鍵控制點(diǎn)的管理規(guī)定

13.關(guān)鍵控制點(diǎn)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

14.產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度

1

XXXJ-2022

XXXXXX實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司文件編號(hào)

文件類別質(zhì)量管理

版本A

白量管理手冊(cè)

執(zhí)行日期2022-10-1

質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書(shū)

為推進(jìn)工廠質(zhì)量管理工作有效開(kāi)展，確保白酒及配制酒質(zhì)量持續(xù)滿足有關(guān)法蜥口顧

客要求，現(xiàn)授權(quán)"XXX”為工廠質(zhì)量負(fù)責(zé)人,并授予以下職責(zé)和權(quán)限：

1）領(lǐng)導(dǎo)并組織工廠建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理制度;

2）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量工作情況和任何改進(jìn)的需求；

3）組織召開(kāi)公司質(zhì)量分析會(huì)；

4）代表公司與外部各方聯(lián)絡(luò)質(zhì)量工作相關(guān)事宜。

總經(jīng)理：

年月日

2

文件編號(hào)XXXJ-2022

XXXXXX實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司

文件類別質(zhì)量管理

版本

質(zhì)量管理手冊(cè)A

執(zhí)行日期2022-10-1

質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)施方案

-質(zhì)量方針：

顧客至上，質(zhì)量第一，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)

二、質(zhì)量目標(biāo)：

1.市場(chǎng)抽查質(zhì)量、衛(wèi)生指標(biāo)達(dá)標(biāo)率100%。

2.顧客滿意率100%。

3.產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率98%。

三、實(shí)施方案：

1、嚴(yán)格執(zhí)行食品法規(guī)及產(chǎn)品質(zhì)量、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求。

2、建立、健全質(zhì)量管理制度，深入持續(xù)運(yùn)行。

3、對(duì)各級(jí)人員進(jìn)行質(zhì)量、衛(wèi)生培訓(xùn)，考核上崗。

4、完善生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備的管理。

文件編號(hào)XXXJ-2022

XXXXXX實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司

文件類別質(zhì)量管理

版本

白量管理手冊(cè)A

執(zhí)行日期2022-10-1

質(zhì)■管理組織機(jī)構(gòu)圖

總經(jīng)理

4

文件編號(hào)XXXXXXJ-2022

XXXXXX實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司

文件類別質(zhì)量管理

A

質(zhì)■管理手冊(cè)版本

執(zhí)行日期2022-10-1

各部門(mén)職責(zé)和權(quán)限

一、總經(jīng)理：

1）貫徹執(zhí)行法律法規(guī)，關(guān)注顧客需求，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)總責(zé)；

2）組織制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，確保全員理解并執(zhí)行；

3）確定組織機(jī)構(gòu)、工作崗位，明確各級(jí)人員職權(quán)，促進(jìn)內(nèi)部溝通；

4）任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人，授權(quán)處理質(zhì)量相關(guān)事宜；

5）配置合理資源。

6）組織開(kāi)展年度質(zhì)量總結(jié)。

二、質(zhì)量負(fù)責(zé)人：

1）確保組織建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理制度；

2）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量工作情況和任何改進(jìn)的需求；

3）確保不斷提高全體員工對(duì)滿足法規(guī)和顧客要求重要性的認(rèn)識(shí)；

4）代表公司與外部各方聯(lián)絡(luò)質(zhì)量工作相關(guān)事宜。

三、銷(xiāo)售部：

1）負(fù)責(zé)策劃產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)方案；

2）負(fù)責(zé)銷(xiāo)售市場(chǎng)的開(kāi)辟；

3）負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷(xiāo)售過(guò)程的管理；

4）負(fù)責(zé)做好與市場(chǎng)各方（包括顧客）的溝通；

5）負(fù)責(zé)采集、分析顧客滿意信息，并提出建設(shè)性的意見(jiàn)。

文件編號(hào)XXXJ-2022

XXXXXX實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司

文件類別質(zhì)量管理

A

白?管理手冊(cè)版本

執(zhí)行日期2022-10-1

四、財(cái)務(wù)部：

1）負(fù)責(zé)資金籌措；

2）負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)投資；

3）負(fù)責(zé)營(yíng)運(yùn)資金管理；

4）負(fù)責(zé)利潤(rùn)分配；

5）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)、財(cái)務(wù)計(jì)劃與財(cái)務(wù)分析。

五、質(zhì)檢部

1）負(fù)責(zé)制訂產(chǎn)品規(guī)范、工藝標(biāo)準(zhǔn)；

2）及進(jìn)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，有效開(kāi)展工藝驗(yàn)證；

3）負(fù)責(zé)組織開(kāi)展質(zhì)量、工藝、衛(wèi)生檢查；

4）負(fù)責(zé)物料、產(chǎn)品生產(chǎn)及出廠檢驗(yàn)；

5）負(fù)責(zé)組織評(píng)審、處置不合格品；

6）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備、儀器的管理；

7）負(fù)責(zé)化驗(yàn)室的管理；

8）組織、協(xié)調(diào)全廠日常質(zhì)量管理事務(wù)，對(duì)各部門(mén)的工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控。

六、化驗(yàn)室：

1）對(duì)化驗(yàn)、檢驗(yàn)的結(jié)果負(fù)責(zé)，確保檢驗(yàn)、化驗(yàn)的質(zhì)量、及時(shí)性；

2）負(fù)責(zé)維護(hù)化驗(yàn)室的環(huán)境條件，確保達(dá)到規(guī)范要求；

3）負(fù)責(zé)化驗(yàn)室設(shè)施、設(shè)備的維護(hù)、使用管理；

6

文件編號(hào)XXXJ-2022

XXXXXX實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司

文件類別質(zhì)量管理

A

白量管理手冊(cè)版本

執(zhí)行日期2022-10-1

4）負(fù)責(zé)做好檢驗(yàn)、化驗(yàn)記錄，及時(shí)報(bào)告檢驗(yàn)結(jié)果；

5）負(fù)責(zé)化學(xué)試劑、化驗(yàn)留樣的保管，防止失效。

七、業(yè)務(wù)部

1）負(fù)責(zé)生產(chǎn)的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)控；

2）組織生產(chǎn)車(chē)間全面落實(shí)質(zhì)量、工藝、衛(wèi)生要求；

3）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備的統(tǒng)一調(diào)配、管理。

4）對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量與衛(wèi)生負(fù)責(zé)；

5）全面落實(shí)生產(chǎn)計(jì)劃，嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

6）做好車(chē)間內(nèi)部的產(chǎn)品防護(hù)，防止原輔料、加工品、成品受到污染;

7）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工具的日常清洗、消毒及其他維護(hù)保養(yǎng)；

8）負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境衛(wèi)生的日常維護(hù)、管理。

9）負(fù)責(zé)庫(kù)存物品收發(fā)；

10）負(fù)責(zé)建立、保持庫(kù)存臺(tái)賬；

11）負(fù)責(zé)庫(kù)存物品的防護(hù)，做好庫(kù)區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生；

12）負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)并報(bào)告庫(kù)存狀況。

13）負(fù)責(zé)選擇、評(píng)價(jià)供應(yīng)商；

14）負(fù)責(zé)物料采購(gòu)，以滿足生產(chǎn)需要；

15）負(fù)責(zé)控制物料采購(gòu)質(zhì)量、采購(gòu)成本。

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文件編號(hào)XXXJ-2022

XXXXXX實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司

文件類別質(zhì)量管理

A

質(zhì)■管理手冊(cè)版本

執(zhí)行日期2022-10-1

不合格品及糾正措施管理制度

一、不合格品的識(shí)別

1不合格品,是指對(duì)照產(chǎn)品要求、工藝文件、產(chǎn)品質(zhì)量、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行檢驗(yàn)和

試驗(yàn)，被判定為一個(gè)或者多個(gè)質(zhì)量、衛(wèi)生指標(biāo)不符合（未滿足）規(guī)定要求的產(chǎn)品。

2這里所指的產(chǎn)品包括：成品、半成品、采購(gòu)品

二、采購(gòu)產(chǎn)品不合格的控制

1記錄：在《不合格品及糾正措施處理單》上記錄不合格品及其后評(píng)審、處理的

情況。

2不合格品評(píng)審

A評(píng)審時(shí)限：發(fā)現(xiàn)不合格品后,應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)完成評(píng)審工作。

B評(píng)審目的：通過(guò)評(píng)審決定對(duì)不合格采購(gòu)品的處置方式，包括：

——拒收：退貨應(yīng)為首選方式；

一讓步接收：僅限于輔料在標(biāo)稱的分量方面不達(dá)標(biāo)。

C評(píng)審程序與權(quán)限：品管部主管對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，明確處置方式。

3不合格品的處置及跟蹤

A拒收

——由檢驗(yàn)員向采購(gòu)部退交不合格品，說(shuō)明理由；

——采購(gòu)部辦理退貨，將處理結(jié)果（如時(shí)間等）通報(bào)品管部。

B讓步接收

——由檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)記錄上注明讓步情況,向采購(gòu)部移交讓步產(chǎn)品；

一采購(gòu)部辦理入庫(kù)。

文件編號(hào)XXXJ-2022

XXXXXX實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司

文件類別質(zhì)量管理

版本A

質(zhì)■管理手冊(cè)

執(zhí)行日期2022-10-1

三、不合格的半成品及成品

1記錄：在《不合格品及糾正措施處理單》上記載不合格品及其后評(píng)審、處理的

情況。

2不合格品評(píng)審

3評(píng)審時(shí)限：應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)完成評(píng)審工作。

4評(píng)審目的：通過(guò)評(píng)審決定對(duì)不合格品的處置方式，處置包括：返工，報(bào)廢。

5評(píng)審程序與權(quán)限：質(zhì)檢部組織評(píng)審不合格品，明確處置意見(jiàn)。

6不合格品的處置及跟蹤

A質(zhì)檢部向車(chē)間下達(dá)《不合格品及糾正措施處理單》。

B返工的控制

——質(zhì)檢部應(yīng)對(duì)返工過(guò)程進(jìn)行跟蹤指導(dǎo)。

——車(chē)間應(yīng)按要求進(jìn)行返工，完成后提交重新檢驗(yàn)；

檢驗(yàn)員對(duì)返工品進(jìn)行檢驗(yàn)，并記載檢驗(yàn)結(jié)果。

C報(bào)廢的控制

——生產(chǎn)車(chē)間對(duì)判廢的產(chǎn)品移放到指定的廢品區(qū)；

—生產(chǎn)車(chē)間每天對(duì)廢品進(jìn)行清理、處置，檢驗(yàn)員予以監(jiān)督、見(jiàn)證。

四、交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品

1任何情況下,發(fā)現(xiàn)已交付的產(chǎn)品浮現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)當(dāng)即通知質(zhì)檢部、業(yè)務(wù)部。

2質(zhì)檢部組織銷(xiāo)售部、業(yè)務(wù)部、車(chē)間的代表共同評(píng)審不合格品。

3通過(guò)評(píng)審，以確定：

A不合格品的性質(zhì)、影響程度；

B擬采取的措施。

9

文件編號(hào)XXXJ-2022

XXXXXX實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司

文件類別質(zhì)量管理

版本

質(zhì)■管理手冊(cè)A

執(zhí)行日期2022-10-1

4評(píng)審后，銷(xiāo)售部與顧客進(jìn)行溝通，就處理辦法達(dá)成一致，通常應(yīng)全范圍召回。

5質(zhì)檢部在《不合格品及糾正措施處理單》上記載評(píng)審、處理結(jié)果。

五、糾跌施

1質(zhì)檢部應(yīng)組織分析不合格品產(chǎn)生的原因，制訂并組織實(shí)施相應(yīng)的糾正措施。

2質(zhì)檢部應(yīng)跟蹤驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施效果。

3質(zhì)檢部應(yīng)在《不合格品及糾正措施處理單》上做好糾IBM施的實(shí)施、控制記錄。

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文件編號(hào)XXXJ-2022

XXXXXX實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司

文件類別質(zhì)量管理

A

質(zhì)■管理手冊(cè)版本

執(zhí)行日期2022-10-1

設(shè)備維修、清洗、消毒管理制度

-設(shè)備@遭

直接用于生產(chǎn)加工的設(shè)施設(shè)備應(yīng)要求：采用無(wú)毒、無(wú)害、耐腐蝕、不生銹、易清洗

消毒,不易于微生物滋生的材料制成。

二、設(shè)備歸口管理

1、業(yè)務(wù)瞬立《生產(chǎn)設(shè)備一覽表》，以明確公司所有現(xiàn)存設(shè)備的基本信息。

2、業(yè)務(wù)吾B負(fù)責(zé)保存設(shè)備檔案資料，以便于后期的檢修、更新。

3、業(yè)務(wù)部應(yīng)明確各類設(shè)備的使用責(zé)任人，明確維護(hù)、保養(yǎng)、清洗、消毒要求。

三、設(shè)備供維修

1、當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備浮現(xiàn)故障或者有故障隱患時(shí)，生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)組織維修。

2、任何設(shè)備故障在修復(fù)后，業(yè)務(wù)部均應(yīng)組織進(jìn)行驗(yàn)證/驗(yàn)收，以確認(rèn)設(shè)備能否正常

運(yùn)行（滿足工藝、衛(wèi)生要求）。

3、業(yè)務(wù)部要做好《設(shè)備維修i嫁》，納入該設(shè)備檔案資料。

四、設(shè)備的清洗消毒

1、生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中直接接觸的原料、成品的機(jī)械設(shè)備、容器/用具、臺(tái)

架等應(yīng)定期清洗消毒。

2、清洗消毒時(shí)機(jī)：

A每天生產(chǎn)完畢后；

B當(dāng)發(fā)現(xiàn)或者懷疑設(shè)備/器具不潔時(shí)；

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文件編號(hào)XXXJ-2022

XXXXXX實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司

文件類別質(zhì)量管理

版本A

質(zhì)■管理手冊(cè)

執(zhí)行日期2022-10-1

C停產(chǎn)三天以上后，重新開(kāi)始生產(chǎn)前；

D檢修或者維修后。

3、生產(chǎn)車(chē)間指定的責(zé)任人實(shí)施清洗消毒，車(chē)間主管監(jiān)督、檢查。

4、清洸肖毒要求

A對(duì)設(shè)備中可分離、可拆卸的機(jī)械件,應(yīng)分別清洗、消毒。

B清洗消毒基本流程：刮洗一沖洗——清洗一沖洗——消毒——沖洗保

潔待用。

C清洗消毒具體作業(yè)應(yīng)執(zhí)行《食品衛(wèi)生工具設(shè)備清洗消毒制度》。

D每次清洗、消毒后,責(zé)任人應(yīng)做好《設(shè)備清洗、消毒記錄》。

五、設(shè)備檢a

每天下班前，車(chē)間主管應(yīng)對(duì)設(shè)備的完好、清洗、消毒情況進(jìn)行檢查。

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文件編號(hào)XXXJ-2022

XXXXXX實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司

文件類別質(zhì)量管理

版本

質(zhì)■管理手冊(cè)A

執(zhí)行日期2022-10-1

檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具管理制度

一、確定與配置

質(zhì)檢部根據(jù)本公司產(chǎn)品檢測(cè)的需求，組織確定并購(gòu)買(mǎi)相應(yīng)的檢測(cè)設(shè)備。

二、使用前管理

質(zhì)檢瞬立《檢測(cè)設(shè)備一覽表》，確定編號(hào)、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)方式等內(nèi)容。

三、校驗(yàn)/周期檢定的管理

1對(duì)新配置的檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具在投入使用前，質(zhì)檢部應(yīng)送國(guó)家法定的檢定機(jī)

構(gòu)進(jìn)行檢定，合格后方能使用。

2對(duì)在用的檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具，質(zhì)檢部應(yīng)根據(jù)《檢測(cè)設(shè)備一覽表》規(guī)定的周期，

制定周期檢定計(jì)劃，并按計(jì)劃送檢。

3所有經(jīng)檢定或者校準(zhǔn)的裝置，質(zhì)檢部應(yīng)保存其檢定或者校準(zhǔn)證書(shū)等。

4經(jīng)檢定或者校準(zhǔn)的設(shè)備，根據(jù)結(jié)果賦予"合格"、"不合格"等標(biāo)識(shí)。

瓜使用管理

1應(yīng)根據(jù)檢測(cè)要求，選擇合用的檢測(cè)器具。

2只能使用有“合格"標(biāo)識(shí)，且有效期內(nèi)的監(jiān)測(cè)裝置。

3檢驗(yàn)員做好檢測(cè)設(shè)備的日常清潔清理等，以防止因保護(hù)、搬運(yùn)和貯存不當(dāng)，導(dǎo)

致受到損壞或者檢定第丸

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XXXJ-2022

XXXXXX實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司文件編號(hào)

文件類別質(zhì)量管理

A

質(zhì)■管理手冊(cè)版本

執(zhí)行日期2022-10-1

4當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢定失效時(shí)，應(yīng)及時(shí)重新送檢。

文件管理制度

-文件分類及編、審、批

技術(shù)、質(zhì)量文件編制由質(zhì)檢部組織，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

二文件發(fā)放

1針對(duì)文件使用領(lǐng)域，確定發(fā)放范圍，確保有關(guān)人員能隨時(shí)得到所需文件的有效

版本。

2收、發(fā)雙方應(yīng)在《文件發(fā)放/回收記錄表》中做好記錄。

三文件和資料的更改和收回

1文件如確需更改，應(yīng)向原編制部門(mén)提出申請(qǐng)，由其組織核實(shí)后實(shí)施必'要的更改。

2原編制部門(mén)在擬定更改內(nèi)容后，按原規(guī)定要求審批。

3除明顯打印錯(cuò)誤的個(gè)別字、詞外，文件的其他更改均應(yīng)換頁(yè)或者全部換新。

4審批后的更改文本交應(yīng)按規(guī)定的范圍分發(fā)、更換。

四文件的保管

1各類文件普通應(yīng)存放處于工作現(xiàn)場(chǎng)，指定專人（如某一執(zhí)行責(zé)任人）保管。

2文件持有人員應(yīng)保持文件清晰,以便于識(shí)讀，應(yīng)防止污損。

3文件持有人員不得復(fù)制受控文件，需要時(shí)，應(yīng)報(bào)請(qǐng)主管部門(mén)增發(fā)。

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文件編號(hào)XXXJ-2022

XXXXXX實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司

文件類別質(zhì)量管理

版本

質(zhì)■管理手冊(cè)A

執(zhí)行日期2022-10-1

4文件持有人員應(yīng)履行實(shí)施、保管等義務(wù),文件普通不外借；特殊情況應(yīng)報(bào)公司

質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并辦理借閱手續(xù)。

采購(gòu)管理制度

一、基本原則：業(yè)務(wù)部應(yīng)確保所采購(gòu)的原輔材料、包裝物，能滿足規(guī)定要求。

二、供應(yīng)商的選擇與評(píng)價(jià)

1業(yè)務(wù)部應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察，確定供方能力，控制采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。

2合格供應(yīng)商應(yīng)符合以下基本要求：

A食品原輔料供方應(yīng)有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證；

B對(duì)實(shí)施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品，應(yīng)能出示有效的生產(chǎn)許可證；

C采購(gòu)品的實(shí)物質(zhì)量應(yīng)符合相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求，能出示相應(yīng)證明；

D采購(gòu)品的實(shí)物質(zhì)量應(yīng)符合公司《原材料采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)》等規(guī)定要求。

3業(yè)務(wù)部根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，擬訂合格供應(yīng)商名單，并根據(jù)供貨質(zhì)量定期考核，及時(shí)

把關(guān)。

三、采購(gòu)文件

1采購(gòu)前，業(yè)務(wù)部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需求與庫(kù)存狀況，制訂《采購(gòu)計(jì)劃》。

2《采購(gòu)計(jì)劃》應(yīng)明確貨品名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期、質(zhì)量要求等。

3《采購(gòu)計(jì)劃》圓艮總經(jīng)理審批后實(shí)施。

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文件編號(hào)XXXJ-2022

XXXXXX實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司

文件類別質(zhì)量管理

版本

質(zhì)■管理手冊(cè)A

執(zhí)行日期2022-10-1

4必要時(shí)，對(duì)重要或者大批量物資的采購(gòu)，業(yè)務(wù)部還應(yīng)與供方簽訂采購(gòu)合同。

四、采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證

1業(yè)務(wù)部應(yīng)在到貨的當(dāng)天報(bào)檢，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不得投入使用、加工。

2檢驗(yàn)員按《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度》實(shí)施檢驗(yàn)/驗(yàn)證，并向業(yè)務(wù)部通報(bào)檢驗(yàn)結(jié)論。

生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

一、白酒生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

(-)白酒生產(chǎn)工藝流程圖

貯存16

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XXXXXX實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司

文件類別質(zhì)量管理

A

質(zhì)量管理手冊(cè)版本

執(zhí)行日期2022-10-1

☆

帶☆為關(guān)鍵控制點(diǎn)

（二）生產(chǎn)作業(yè)要求

1、粉碎

將原料用粉碎機(jī)按照公司標(biāo)準(zhǔn)粉碎備用。

2、蒸煮

將原料倒入酒甄，先用水澆淋，扒平蓋好蓋，打開(kāi)蒸汽管閥門(mén)通蒸汽，待鍋內(nèi)蒸

汽大上,蒸15?20分鐘；攪松扒平,再蓋蓋蒸煮，上大汽后蒸約20分鐘，原料變色…

3、加酒曲

將蒸好的原料倒在地風(fēng)上，均勻自然攤涼;待溫度降到360C擺布時(shí)，按料1%比例加

入酒曲，攪拌均勻；拌料后及時(shí)倒入發(fā)酵池內(nèi)進(jìn)行培菌和糖化。

4、糖化發(fā)酵（關(guān)鍵工序）

糖化7天以上，結(jié)合品溫和室溫情況，適當(dāng)做好保溫降溫工作，發(fā)酵時(shí)間為7天，

成熟酒醋的殘?zhí)欠纸咏诹恪?/p>

5、蒸儲(chǔ)

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XXXXXX實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司

文件類別質(zhì)量管理

A

質(zhì)■管理手冊(cè)版本

執(zhí)行日期2022-10-1

經(jīng)發(fā)酵7天以上后,將成熟酒醋裝入蒸儲(chǔ)鍋中,開(kāi)通蒸汽管道閥門(mén)通蒸汽進(jìn)行加熱；

酒開(kāi)始流出時(shí)，截取5L雜質(zhì)較多的酒頭；將所接酒倒進(jìn)酒罐；酒尾接好并儲(chǔ)存待勾兌使

用；蒸儲(chǔ)時(shí)要注意蒸汽的溫度和壓力要均勻，以免發(fā)生壓力過(guò)大而浮現(xiàn)跑糟現(xiàn)象。

5、貯存（關(guān)鍵工序）

A.蒸儲(chǔ)完成后，按酒度和原酒品質(zhì)分別貯存在相應(yīng)的貯存罐中。

BW。

6、勾調(diào)（關(guān)鍵工序）

A.將原酒按比例抽入勾兌罐內(nèi)；

B.按產(chǎn)品度數(shù)要求加漿進(jìn)行勾調(diào)處理，并放置24小時(shí)以上；

C.勾調(diào)合格后成品酒用硅藻土過(guò)濾機(jī)過(guò)濾至酒體澄清；

D過(guò)濾后的成品感官須達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求并做好《勾調(diào)記錄》o

7、灌裝

A.檢查,剔除毛口瓶、裂縫瓶、不潔瓶等不合格瓶子。

B.洗瓶工序?yàn)椋合疽航?0分鐘一?清水反沖一?倒空滴干。

C.按著裝標(biāo)準(zhǔn)要求著裝，洗手消毒后進(jìn)入灌裝間，進(jìn)出灌裝間要及時(shí)關(guān)門(mén)。

D.檢查運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備潤(rùn)滑情況，檢查各緊固密封件是否松動(dòng)。

E.啟動(dòng)機(jī)電，注意是否有異常響聲，盤(pán)動(dòng)是否靈便好用。

F.上瓶前檢查酒瓶是否干燥、無(wú)異物、無(wú)破損。

G.上瓶時(shí)輕拿輕放，注意不得用手接觸瓶口。

H.注意檢杳壓蓋是否完好,須保證不滲不漏。

18

文件編號(hào)XXXJ-2022

XXXXXX實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司

文件類別質(zhì)量管理

版本

質(zhì)■管理手冊(cè)A

執(zhí)行日期2022-10-1

L灌裝好的半成品傳遞至包裝間，在貼標(biāo)簽同時(shí)，注意檢查封蓋情況，檢查酒中有

J.貼好標(biāo)簽，放入紙箱，成品外觀質(zhì)量好，堆放整齊。

K.停機(jī)后及時(shí)清理環(huán)境、設(shè)備衛(wèi)生;與倉(cāng)管員作好產(chǎn)品入庫(kù)手續(xù)。

L.暫時(shí)停電或者異常停機(jī)后，必須把設(shè)備電源開(kāi)關(guān)和閥門(mén)設(shè)在停關(guān)狀態(tài)，判明原因

后再處理設(shè)備內(nèi)的物料。

M.按要求做好灌裝機(jī)維護(hù)和/呆養(yǎng)工作。

二、配制酒生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

(-)配制酒生產(chǎn)工藝流程圖

☆

☆

☆

文件編號(hào)XXXJ-2022

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文件類別質(zhì)量管理

版本A

質(zhì)量管理手冊(cè)

執(zhí)行日期2022-10-1

貯存

]

灌裝

帶☆為關(guān)鍵控制點(diǎn)

（二）胡作業(yè)要求

1、m

A.目測(cè)檢查配料有無(wú)霉變及異物。

B.按配方要求稱取配料并混合均勻。

2、浸泡（關(guān)鍵工序）

A按配方比例混合配料加入不銹鋼浸泡罐中，同時(shí)按比例加入40%vol白酒并

密封好,浸泡40天以上。

B.做好3a記錄》。

3、過(guò)濾

浸泡成熟后，抽取浸泡罐上層澄清部份用硅藻土過(guò)濾機(jī)循環(huán)過(guò)濾至酒體清澈透

明；并測(cè)定原酒酒度。

4、勾調(diào)（關(guān)鍵工序）

20

文件編號(hào)XXXJ-2022

XXXXXX實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司

文件類別質(zhì)量管理

A

質(zhì)■管理手冊(cè)版本

執(zhí)行日期2022-10-1

A.將原酒按比例抽入勾兌罐內(nèi)；

B.按產(chǎn)品度數(shù)要求加低度白酒進(jìn)行勾調(diào),按產(chǎn)品糖度要求加入糖液調(diào)整糖度。

CW。

5、貯存（關(guān)鍵工序）

A.勾調(diào)好的成品酒貯存在不銹鋼貯酒罐中開(kāi)密封好，貯存時(shí)間要求24小時(shí)以

上，室溫保持20~3（TG至酒體澄清穩(wěn)定。

B.做好他?記錄》。

6、皿

A.灌裝前將產(chǎn)品進(jìn)行過(guò)濾;

B過(guò)濾后的成品感官指標(biāo)須達(dá)到產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求。

7、灌裝（同白酒生產(chǎn)作業(yè)要求）

生產(chǎn)工藝管理考核辦法

一、各鹵位生產(chǎn)人員應(yīng)嚴(yán)格按照《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》的要求，進(jìn)行生產(chǎn)操作。

二、在生產(chǎn)過(guò)程中，車(chē)間主管應(yīng)對(duì)各工序的生產(chǎn)作業(yè)情況進(jìn)行巡視，以催促操作工嚴(yán)格

執(zhí)行工藝要求，杜絕違章操作。

三、工藝紀(jì)律檢查

1生產(chǎn)部主管應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行情況，每月至少對(duì)車(chē)間組織兩次工藝紀(jì)律檢查，檢

21

文件編號(hào)XXXJ-2022

XXXXXX實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司

文件類別質(zhì)量管理

版本A

質(zhì)■管理手冊(cè)

執(zhí)行日期2022-10-1

查時(shí)間不固定、不事先通知。

2工藝紀(jì)律檢查應(yīng)覆蓋所有工序，并重點(diǎn)對(duì)關(guān)鍵工序/質(zhì)量控制點(diǎn)加大檢查力度,

每周應(yīng)檢查一次。

3檢查的內(nèi)容普通包括：

A是否按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行操作。

B是否對(duì)工藝參數(shù)進(jìn)行了監(jiān)控，并做好了監(jiān)控記錄。

C工藝監(jiān)控記錄填寫(xiě)是否符合準(zhǔn)確、完整、及時(shí)等。

D在安全管理、現(xiàn)場(chǎng)管理及衛(wèi)生管理方面，是否符合廠的有關(guān)規(guī)定。

4業(yè)務(wù)部主管對(duì)違反工藝的情況應(yīng)及時(shí)責(zé)令糾正，必要時(shí)予以處罰、下達(dá)書(shū)面整

改要求。

生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度及考核辦法

一、操作工應(yīng)時(shí)常培訓(xùn)合格后上崗，以確保其具備基本的工藝、衛(wèi)生常識(shí)，熟悉生產(chǎn)作

業(yè)要求，能熟練使用、操作生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施。

二、車(chē)間主管應(yīng)確保在用的生產(chǎn)設(shè)備狀態(tài)良好，按規(guī)定進(jìn)行清洗、消毒。

三、各級(jí)生產(chǎn)人員應(yīng)確保不合格的產(chǎn)品不使用、不加工、不流轉(zhuǎn)。

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文件編號(hào)XXXJ-2022

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文件類別質(zhì)量管理

版本

質(zhì)■管理手冊(cè)A

執(zhí)行日期2022-10-1

三、生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)保持良好的環(huán)境條件，能有效地防止食品生產(chǎn)過(guò)程中的污染及交叉污染。

四、在生產(chǎn)過(guò)程中，操作工應(yīng)保持良好的個(gè)人衛(wèi)生，嚴(yán)格按工藝操作，確保食品生產(chǎn)符

合工藝及衛(wèi)生要求。

五、檢驗(yàn)員應(yīng)按生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)制度的要求，加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)加工質(zhì)量的檢驗(yàn),認(rèn)真

做好檢驗(yàn)記錄，確保惟獨(dú)合格品才十投入使用、繼續(xù)加工。

六、考核

1生產(chǎn)主管應(yīng)不定期地對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行抽查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)款應(yīng)當(dāng)場(chǎng)責(zé)令整改。

2生產(chǎn)主管應(yīng)每月向公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告當(dāng)月生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理狀況。

3對(duì)發(fā)現(xiàn)的突出問(wèn)題，公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)組織召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)，查找原因，

尋求對(duì)策，并對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。

生產(chǎn)過(guò)程關(guān)鍵控制點(diǎn)的管理規(guī)定

一、應(yīng)對(duì)公司食品生產(chǎn)過(guò)程中關(guān)鍵控制點(diǎn)，進(jìn)行嚴(yán)格管理，以確保食品質(zhì)量及安全。

二、關(guān)鍵控制點(diǎn)的生產(chǎn)人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)考核合格后，方能上崗，且人員應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定。

三、對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，應(yīng)通過(guò)試生產(chǎn)等方式予以驗(yàn)證，合格后，方能投

入使用，驗(yàn)證的重點(diǎn)包括：

23

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文件類別質(zhì)量管理

A

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執(zhí)行日期2022-10-1

——糖化發(fā)酵過(guò)程：糖化發(fā)酵溫度及時(shí)間。

——浸泡過(guò)程：原料配比及浸泡時(shí)間。

——貯存過(guò)程：貯存時(shí)間、穩(wěn)定性。

——勾調(diào)過(guò)程：原酒配比、酒精度。

四、生產(chǎn)主管應(yīng)加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)、清洗消毒的頻次。

五、在糖化發(fā)酵、貯存、勾調(diào)配制、浸泡工序的作業(yè)過(guò)程中，操作工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的

作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的規(guī)定，并做好生產(chǎn)監(jiān)控記錄，包括：《糖化發(fā)酵監(jiān)控記錄》、《浸泡記錄》、

皿存諄》、《旬胤稼》。

六、生產(chǎn)主管應(yīng)加強(qiáng)對(duì)關(guān)雌制點(diǎn)的生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)的頻次，并對(duì)這些工藝參數(shù)進(jìn)行用空。

關(guān)鍵控制點(diǎn)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

一、白酒關(guān)鍵控制點(diǎn)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

1、糖化發(fā)酵（關(guān)鍵工序）

A.糖化24小時(shí)以上，結(jié)合品溫和室溫情況，按料1:1.2比例加水進(jìn)行發(fā)酵，適

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文件類別質(zhì)量管理

版本A

質(zhì)■管理手冊(cè)

執(zhí)行日期2022-10-1

當(dāng)做好保溫降溫工作,品溫保持在32度,發(fā)酵時(shí)間為7天,成熟酒酷的殘?zhí)欠纸咏?/p>

零。

B.做好《糖化發(fā)酵隔空記