供應(yīng)商管理供應(yīng)商評估報告海爾

第0頁共15第0頁共15第第10頁共NUMPAGES15 項(xiàng)目說 設(shè)計(jì)控 文件和資料控 采購和倉 顧客提供物 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯 工序控 I 陣 部門負(fù)責(zé)人審核簽字索引：I類√＿ II類＿＿＿III類 5用（70分；初審時弄虛作假Ⅲ（≥90分（70~90分II1D—— ND類零部件——對社會反饋質(zhì)量影響較大的部件，例如：電腦板、電機(jī)、空調(diào)用風(fēng)扇、洗衣機(jī)減查看廠家如何任命設(shè)計(jì)人員查看廠家如何任命設(shè)計(jì)人員,查看1共14第2無規(guī)定現(xiàn)有人員的聘任記錄,員是否為合格員工2（無書面1.計(jì)控1.3開發(fā)前的技術(shù)要求（2（輸出不術(shù)要求）有評審但部門不全-1.4未按期完成證和整機(jī)驗(yàn)證（無驗(yàn)證記錄錄）或驗(yàn)證不全1.5無整改計(jì)劃-1.1.61（否-抽查一個更改型號，看其是否按相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)規(guī)范是否更改且經(jīng)審批。3（未驗(yàn)證-有驗(yàn)證但未是否執(zhí)行FMEA2（沒有開程序但沒有執(zhí)行得1分體系評估共14第41（否-2.11（無規(guī)定1（未按時2.21（無備份-1（無審批-1（否-3（評估中3.1無質(zhì)量指標(biāo)-1無優(yōu)化規(guī)定-1無動態(tài)質(zhì)量評分-1（否-1分1（否-1分3.21（否-1分3.32（區(qū)域不先出-別物資（板材）1（否-1分1（否-1（否-1（否-2（無標(biāo)識-無隔離-5.1品標(biāo)識和可追從不良品庫中抽取至少3只不良品（最好為成品），2（無流轉(zhuǎn)單-1找不出責(zé)任人-1分1（否-1分6.11（否-1分1（設(shè)備無-0.5人員無7(每少一項(xiàng)SPC-分1（否-1分隔離-16.3措施-12（無驗(yàn)證按驗(yàn)證結(jié)論對文件更改-17、檢驗(yàn)與2（無程序-未按程序執(zhí)1（否-1分1（否-1分1（否-1分1（無授權(quán)無維護(hù)措施-7.41（無-1分R&R(重復(fù)性和再現(xiàn)性分析4（設(shè)備精度達(dá)不到使用要求–2，沒有R&R分1（無文件再追查設(shè)備損壞時間段的檢驗(yàn)記錄，是否復(fù)檢。1（否-1分1（無培訓(xùn)2（無結(jié)論合整改計(jì)劃-1未按期完1（無程序2（無培訓(xùn)現(xiàn)場抽查不1（否-1分1（否-1分質(zhì)量體系評定7、7、7、7、評價價審核發(fā)現(xiàn)審核發(fā)現(xiàn) 審核發(fā)現(xiàn) 審