安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系第一章工作機(jī)制化基本要求及評(píng)分辦法》(煤安監(jiān)行管【2017】5號(hào))要求，建第一節(jié)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作責(zé)任體系組長(zhǎng)：礦長(zhǎng)1、負(fù)責(zé)組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估，編制年度安全風(fēng)2、負(fù)責(zé)組織開展本礦發(fā)生死亡事故或者涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或者本省范圍內(nèi)發(fā)生重特大事故后針對(duì)性的專項(xiàng)安4、每月組織召開一次風(fēng)險(xiǎn)管控工作會(huì)議，檢查管控措施的1、礦井安全風(fēng)險(xiǎn)年度辨識(shí)的牽頭單位，負(fù)責(zé)組織編寫年度5、負(fù)責(zé)組織安全風(fēng)險(xiǎn)管控的教育培訓(xùn)，年度與專項(xiàng)安全風(fēng)6、負(fù)責(zé)每年組織一次參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作人員的培1、管控范圍內(nèi)管控措施落實(shí)的主體單位，工作面過地質(zhì)構(gòu)識(shí)需在作業(yè)規(guī)程(措施)會(huì)審前完成，負(fù)責(zé)將辨識(shí)結(jié)果應(yīng)用于編2、負(fù)責(zé)月度及每旬管控范圍管控重點(diǎn)的檢查、分析，完善2、負(fù)責(zé)對(duì)年度及專項(xiàng)辨識(shí)提升運(yùn)輸系統(tǒng)、供電系統(tǒng)災(zāi)害進(jìn)3、負(fù)責(zé)編制提升運(yùn)輸系統(tǒng)、供電系統(tǒng)災(zāi)害部分的年度辨識(shí)4、負(fù)責(zé)月度及每旬提升運(yùn)輸系統(tǒng)、供電系統(tǒng)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)管控1、負(fù)責(zé)落實(shí)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施投入的物資計(jì)劃、資金保第二節(jié)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理部門第三節(jié)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估 (附表1:重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單)1、本省煤礦發(fā)生重特大事故后或者礦發(fā)生涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)第五節(jié)安全風(fēng)險(xiǎn)管控重大風(fēng)險(xiǎn)(紅色)危險(xiǎn)性強(qiáng)、易造成較大及以上事故或者礦較大風(fēng)險(xiǎn)(橙色)危險(xiǎn)性較強(qiáng)、易造成人員傷亡(財(cái)產(chǎn)缺失)或者煤礦總工程師與其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員應(yīng)當(dāng)立即組織制定并落通常風(fēng)險(xiǎn)(黃色)具有危險(xiǎn)性、會(huì)造成人員傷亡(財(cái)產(chǎn)缺失)低風(fēng)險(xiǎn)(藍(lán)色)危險(xiǎn)性較低，可能會(huì)造成人員傷亡(財(cái)產(chǎn)缺失)或者班組、崗位人員有能力管控的風(fēng)險(xiǎn)。理人員現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)通常風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整第六節(jié)保障措施區(qū)域的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知受風(fēng)險(xiǎn)危害的作業(yè)區(qū)域的第二章安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管操縱度險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》(晉安辦發(fā)[2016]113號(hào))(試行)>的通知》煤安監(jiān)行管[2017]5號(hào)第三條本制度所指的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是指煤礦在安全第四條本制度適用于煤礦各單位、業(yè)務(wù)科室。第一條煤礦是安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體，單總工程師及安全科負(fù)責(zé)實(shí)施專業(yè)范圍內(nèi)的系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)第二條安全科是安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理工作的牽頭部門，負(fù)責(zé)有關(guān)業(yè)務(wù)職能部門對(duì)各單位安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作進(jìn)行監(jiān)督檢查與第二條年度辨識(shí)評(píng)估第三條專項(xiàng)辨識(shí)二、新水平、新采(盤)區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，由總工程師工人員等對(duì)作業(yè)中可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)因素與可能產(chǎn)生的危害2、特大重物起吊或者井筒內(nèi)等特殊地點(diǎn)重物起吊作業(yè)、高第二條安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管控工作流程(見附表)1、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及其他區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境的不第五條風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容第六條風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的方法風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查應(yīng)按生產(chǎn)(工作)流程的階段、場(chǎng)所、裝置、設(shè)礦重大危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)估與監(jiān)控管理工作的通知》(晉煤執(zhí)發(fā)[2013]1745號(hào)),根據(jù)重大危險(xiǎn)源存在的危險(xiǎn)性大小、發(fā)生事故D—風(fēng)險(xiǎn)度(危險(xiǎn)性)作業(yè)地點(diǎn)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)等存在的安全風(fēng)L值的確定分值事故發(fā)生可能性(L)完全可能6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外很不可能，能夠設(shè)想極不可能實(shí)際不可能E值的確定分值人員接觸危險(xiǎn)環(huán)境的頻率(E)連續(xù)接觸6每天工作時(shí)間接觸3每周一次接觸2每月一次接觸1每年幾次接觸非常罕見的接觸C值的確定分值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(C)10人以上死亡3-9人死亡1-2人死亡7危重工傷3傷殘1輕傷險(xiǎn)值的取值標(biāo)準(zhǔn)(見表D值中各推斷準(zhǔn)則)與評(píng)價(jià)級(jí)別等級(jí)D(值)危險(xiǎn)程度重大D(值)≥320較大320>D(值)≥160高度危險(xiǎn)，應(yīng)采取嚴(yán)密防控措施通常160>D(值)≥70通常危險(xiǎn)，應(yīng)采取有效防控措施低D(值)<70危險(xiǎn)，需嚴(yán)格按章正規(guī)操作按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中各危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)出的最高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別作為該風(fēng)險(xiǎn)2、發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財(cái)產(chǎn)缺失事故，三次4、具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，作業(yè)人員在10人不一致級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或者多種措施進(jìn)行由礦長(zhǎng)牽頭組織，在煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，(晉安辦發(fā)[2016]113號(hào))文件要求，結(jié)合我礦實(shí)際，按照安全分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、通常風(fēng)險(xiǎn)與低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)等級(jí)。同1、重大風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)生事故將難以操縱，會(huì)造成多人傷亡與巨2、較大風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)生事故較難操縱，會(huì)造成多人傷害或者發(fā)第五節(jié)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要求第四條評(píng)估得出的結(jié)論及存在的安全風(fēng)險(xiǎn)因素能現(xiàn)場(chǎng)公示的應(yīng)在明顯位置予以公示，不能公示的應(yīng)及時(shí)告知有關(guān)人第五條各類評(píng)估報(bào)告、評(píng)估表、檢查記錄等資料的內(nèi)容，第六條確定安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方式方法與編制規(guī)程措施時(shí)，應(yīng)第七條定期對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度、管理程序、方式方法、第八條當(dāng)下列情形發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行危害因素辨識(shí)與風(fēng)第九條各單位每月25日前將月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控落實(shí)、管控效果分析評(píng)估及下月安全風(fēng)險(xiǎn)管控管控重點(diǎn)報(bào)安全科(電子版),對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)，在辨識(shí)評(píng)估確認(rèn)后2個(gè)工作日內(nèi)并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)安全風(fēng)險(xiǎn)年度與專項(xiàng)辨識(shí)報(bào)告(電子版與書面版)審批后2第六節(jié)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第七節(jié)風(fēng)險(xiǎn)操縱措施的制定第八節(jié)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施落實(shí)第一條由礦長(zhǎng)牽頭組織召開專題會(huì)，每月對(duì)評(píng)估出的重大第二條由分管副礦長(zhǎng)牽頭組織召開專題會(huì)，每旬各專業(yè)系第三條由職能部門、區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人，嚴(yán)格參照每一項(xiàng)安全風(fēng)第四條礦領(lǐng)導(dǎo)帶班上崗過程中，嚴(yán)格按照“三走到、三必第五條實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況與危險(xiǎn)源第十二節(jié)安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示第十三節(jié)信息管理第一條加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育與技能培訓(xùn)，在每年全員安全培訓(xùn)與第二條根據(jù)礦實(shí)際情況，每年對(duì)參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工第十五節(jié)信息溝通礦應(yīng)建立不一致職能與層級(jí)間的內(nèi)部溝通與用于與有關(guān)方的外部風(fēng)險(xiǎn)管控溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息，樹立內(nèi)、外部風(fēng)險(xiǎn)管控信心，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果與效率。重大風(fēng)險(xiǎn)信息第十六節(jié)分級(jí)管控的效果1、每一輪危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，應(yīng)使原有管控措得到3、涉及重大風(fēng)險(xiǎn)部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)建立專4、員工對(duì)所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的認(rèn)識(shí)，安全技能與5、保證風(fēng)險(xiǎn)操縱措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)與完善，風(fēng)6、根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)操縱措施，完善隱患排查項(xiàng)目清單，使第一條煤礦建立安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估考核獎(jiǎng)懲機(jī)制，對(duì)各級(jí)安全第二條未按規(guī)定建立與完善本單位安全風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)的，扣單位安全自主管理考核2分，并給予負(fù)責(zé)人罰款200元。第三條未按規(guī)定流程開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估的，扣辨識(shí)牽頭單位安全自主管理考核2分，并給予責(zé)任人罰款200元。第四條安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)成果未在應(yīng)用中表達(dá)的，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣責(zé)任單位安全自主管理考核1分，并給予責(zé)任人罰款100元。第五條未按規(guī)定開展安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施檢查分析評(píng)估，完并給予責(zé)任人罰款100元。第六條未按規(guī)定時(shí)間報(bào)送安全風(fēng)險(xiǎn)管控有關(guān)材料的，扣單位安全自主管理考核0.5分，并給予單位負(fù)責(zé)人罰款50元。次扣單位安全自主管理考核1分，并給予責(zé)任人罰款100元。第八條安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作取得較好效果，對(duì)在安全風(fēng)5、重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單(樣式)6、月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單(樣式)7、安全風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)(樣式)年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估編制安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告確定評(píng)估時(shí)間和地點(diǎn)通知相關(guān)科室及單位確定評(píng)估時(shí)間和地點(diǎn)通知相關(guān)科室及單位礦長(zhǎng)清單并制定相應(yīng)的礦長(zhǎng)確定評(píng)估時(shí)間和地點(diǎn)通知相關(guān)科室及單位專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估確定評(píng)估時(shí)間和地點(diǎn)通知相關(guān)科室及單位專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估充完安風(fēng)清補(bǔ)和善全險(xiǎn)單安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估分管礦長(zhǎng)存檔備查清單并制定相應(yīng)的分管礦長(zhǎng)存檔備查科區(qū)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估科區(qū)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估單位負(fù)責(zé)人組織通知相關(guān)人員周安全風(fēng)險(xiǎn)管控情況,提出施單位負(fù)責(zé)人組織通知相關(guān)人員周安全風(fēng)險(xiǎn)管控情況,提出施識(shí)確定時(shí)點(diǎn)(每周一次)附件2:安全風(fēng)險(xiǎn)管控流程礦長(zhǎng)組礦長(zhǎng)組織制定管控措施科區(qū)組織落實(shí)公告警示形成會(huì)議紀(jì)要源源分析評(píng)估職能部門安全風(fēng)險(xiǎn)管控安全風(fēng)險(xiǎn)管控險(xiǎn)管控(“五定表”存單位備查)管控措施附件3:(一)辨識(shí)評(píng)估范圍(重大災(zāi)害、生產(chǎn)系統(tǒng))(二)辨識(shí)評(píng)估方法附件4:(一)辨識(shí)評(píng)估方法附件5:振義煤業(yè)××年度重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單(樣式)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述風(fēng)險(xiǎn)期管控措施管控單位分管領(lǐng)導(dǎo)備注附件6:序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)期管控措施管控責(zé)任人備注附件7:振義煤業(yè)(××科區(qū))安全風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)(樣式)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述要緊管控措施級(jí)別說明V極有可能發(fā)生全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)生頻率極高很可能發(fā)生全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)生頻率較高可能發(fā)生全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)生過，類似區(qū)域/行業(yè)也偶有發(fā)生；評(píng)估范圍未發(fā)生過，但類似區(qū)域/行業(yè)發(fā)生頻率較高較不可能發(fā)生全國(guó)范圍內(nèi)未發(fā)生過，類似區(qū)域/行業(yè)偶有發(fā)生I基本不可能發(fā)生全國(guó)范圍內(nèi)未發(fā)生過，類似區(qū)域/行業(yè)也極少發(fā)生級(jí)別說明可能發(fā)生的事故后果描述1影響特別重大造成10人以上死亡或者50人以上重傷(包含急性工業(yè)中毒，下同),巨大財(cái)產(chǎn)缺失，造成極其惡劣的社會(huì)輿論與政治影響2影響重大造成3人以上10人下列死亡或者10人以上50人下列重傷，需要外部援救才能緩解，較大財(cái)產(chǎn)缺失或者賠償支付，在一定范圍內(nèi)造成不良的輿論影響，產(chǎn)生一定的政治影響3影響較大造成3人下列死亡或者10人下列2人以上重傷，現(xiàn)場(chǎng)處理(第一時(shí)間救助)能夠立刻緩解事故，中度財(cái)產(chǎn)缺失，有較小的社會(huì)輿論，通常不可能產(chǎn)生政治影響4影響通常造成1人重傷5影響很小無傷亡、財(cái)產(chǎn)缺失輕微，不可能造成不良的社會(huì)輿論與政治影響備注：1.本表所稱的“以上”包含本數(shù)，所稱的“下列”不包含本2.風(fēng)險(xiǎn)后果中死亡人數(shù)、重傷人數(shù)的確定是參照《生產(chǎn)安全事故報(bào)告與調(diào)查處理?xiàng)l例》(國(guó)務(wù)院令第493號(hào))進(jìn)行描述的；若其他行業(yè)/領(lǐng)域?qū)蠊麌?yán)重性有明確分級(jí)的，可根據(jù)有關(guān)規(guī)定具體實(shí)施。中等風(fēng)險(xiǎn)(Ⅲ級(jí))(V級(jí))(V級(jí))有效類別人員傷害程度及范圍經(jīng)濟(jì)損失(元) A6多人死亡500萬(wàn)元以上5B5100萬(wàn)元到500萬(wàn)元之間C4多人受嚴(yán)重傷害D3一人受嚴(yán)重傷害1萬(wàn)元到4萬(wàn)元212E2一人受到傷害，需要急救；或多人受輕微傷害F1一人受輕微傷害2000元以下LKJIHG有效類別123456風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)紅色不可能很少能發(fā)生IV級(jí)不發(fā)生10年以上可能10年內(nèi)可能發(fā)5年內(nèi)可能發(fā)1年內(nèi)能發(fā)生10次及以上(發(fā)生頻率)中等風(fēng)險(xiǎn)1/100年1/40年1/10年1/5年1/1年>10/1年I級(jí)附件9:I級(jí)預(yù)警：可能造成30人以上死亡或者100人以上重傷，Ⅲ級(jí)預(yù)警：可能造成3人以上10人下列死亡或者10人以上50附表10:標(biāo)準(zhǔn)分扣分實(shí)得分基礎(chǔ)保障1.無制度扣5分，制度不完善扣22.責(zé)任不明確扣2分。3.評(píng)估方式方法不明確一處1分。4.信息傳遞不暢通扣2分。5.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分不合理扣2分?，F(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行1.員工掌握風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估有關(guān)規(guī)定要1.現(xiàn)場(chǎng)員工對(duì)本崗位工種風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不熟悉一人次扣0.5分。估一處扣2分，有遺漏的一次扣