質(zhì)量安全管理手冊全

質(zhì)量管理手冊

編號：YHY/QS-01

影響產(chǎn)品質(zhì)量安全的風(fēng)險管理版本A修訂1

制度

1、目的

當(dāng)出現(xiàn)潛在事故和緊急情況時，作出響應(yīng)，防止危害和其他損失的發(fā)生。

2、范圍

本程序適用于公司產(chǎn)品或過程出現(xiàn)事故或緊急情況及本公司區(qū)域內(nèi)有可能發(fā)生的火災(zāi)

等緊急情況時公司作出響應(yīng)。

3、職責(zé)

3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定應(yīng)急計(jì)劃。

3.2辦公室負(fù)責(zé)定期對義務(wù)消防隊(duì)進(jìn)行安全防火技能培訓(xùn)和組織消防演習(xí)，發(fā)生火災(zāi)時組織

救護(hù)工作。

3.3辦公室負(fù)責(zé)與消防、醫(yī)療等單位緊急聯(lián)系。

3.4質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)應(yīng)急現(xiàn)場的統(tǒng)一指揮和調(diào)度工作。

4、程序

4.1應(yīng)急狀況識別：

質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對需要應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的可能影響食品安全的潛在事故和緊急情

況識別，同時識別出這些情況會給食品帶來何種危害，并根據(jù)公司、社會和環(huán)境的變化不

斷進(jìn)行完善。

應(yīng)考慮的應(yīng)急狀況包括：

a）錯用原料：所生產(chǎn)的產(chǎn)品不能用于食品的包裝；

b）火災(zāi)發(fā)生：影響加工或服務(wù)的環(huán)境衛(wèi)生不符合要求；

4.2制定應(yīng)急預(yù)案

質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人應(yīng)針對識別出的可能影響食品安全的潛在事故和緊急情況預(yù)先制定應(yīng)

對措施?？煽紤]的應(yīng)對措施包括：

a）錯用原料：立即停止生產(chǎn)，并進(jìn)行追溯，用該批原料生產(chǎn)的產(chǎn)品或其半成品均不能用

于食品的包裝。根據(jù)具體情況，加以報廢或用于非食品包裝。質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人要組織

人員對此次事件進(jìn)行原因分析，并采取有針對性的糾正措施或預(yù)防措施，防止下次再

出現(xiàn)類似情況。

b）火災(zāi)發(fā)生：立即停止一切作業(yè)，按消防管理要求控制火情，必要時報警處理?；饟錅?/p>

后應(yīng)清理現(xiàn)場，對現(xiàn)場和設(shè)備、工器具重新清洗消毒，確定設(shè)施、設(shè)備和工器具滿足

了管理體系的要求后才能恢復(fù)生產(chǎn)。災(zāi)后應(yīng)確?；馂?zāi)原因已經(jīng)完全消除。

4.3報告與完善

5、相關(guān)記錄

《信息反饋單》

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質(zhì)量安全管理制度版本A修訂1

一、目的:

為了加強(qiáng)質(zhì)量安全管理工作，規(guī)范全體職工的安全質(zhì)量工作行為，使考核工作制度化，杜

絕職責(zé)不清，工作不到位，考核不嚴(yán)，處罰不公的等現(xiàn)象發(fā)生，從而達(dá)到提高產(chǎn)品質(zhì)量安

全的目的。

二、范圍：

從采購到生產(chǎn)、檢驗(yàn)、銷售全過程的質(zhì)量安全管理。

三、實(shí)施單位：

成立以總經(jīng)理為首的質(zhì)量安全管理小組，全面負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量安全管理工作。小組成員包

括：總經(jīng)理、生產(chǎn)部、品控部、供銷部。倉庫管理部門等人員。

（-）質(zhì)量安全管理小組的主要任務(wù)：

1、負(fù)責(zé)識別處理影響產(chǎn)品質(zhì)量安全的危害因素和緊急情況，檢查生產(chǎn)過程中設(shè)備管理、

關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制盒記錄，監(jiān)控原輔材料的使用，生產(chǎn)環(huán)境的清潔衛(wèi)生和安全情況。

2、落實(shí)企業(yè)質(zhì)量方針目標(biāo)并使其實(shí)施，對職工進(jìn)行質(zhì)量安全教育，并培訓(xùn)職工提高技

術(shù)、業(yè)務(wù)水平。

3、開展質(zhì)量安全管理活動，負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)檢查、考核、評審工作。

4、研究信息反饋并處理有關(guān)重大質(zhì)量情況，審查和批準(zhǔn)工藝規(guī)程以及新產(chǎn)品設(shè)計(jì)等。

（二）質(zhì)量安全管理的內(nèi)容：

1、原輔材料、半成品、成品出廠的質(zhì)量檢驗(yàn)管理。

2、生產(chǎn)加工流程、質(zhì)量控制點(diǎn)操作規(guī)程的質(zhì)量管理。

3、設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)及使用管理。

4、檢驗(yàn)儀器的使用管理及校正、鑒定。

5、員工質(zhì)量安全知識培訓(xùn)的管理。

四、質(zhì)量安全管理的執(zhí)行：

1、各個部門和有關(guān)人員，都必須不斷提高工作質(zhì)量，才能保證產(chǎn)品質(zhì)量。

2、認(rèn)真貫徹執(zhí)行各級崗位的質(zhì)量職責(zé)，并通過實(shí)踐不斷加以修改和完善。

3、原輔材料進(jìn)廠到成品出廠，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行采購，認(rèn)真負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和驗(yàn)收。

4、認(rèn)真遵守工藝操作規(guī)程，應(yīng)由專人負(fù)責(zé)保管不得外泄，生產(chǎn)部門嚴(yán)格按工藝要求進(jìn)

行操作，細(xì)致操作，不得任意更改，如隨意更改追究責(zé)任。

5、認(rèn)真作好進(jìn)出貨記錄、生產(chǎn)原始記錄和檢驗(yàn)記錄，保管好資料。

6、對生產(chǎn)設(shè)備、計(jì)量工具和檢測儀器，應(yīng)由專人負(fù)責(zé)保養(yǎng)和保管，并作好日常維護(hù)和

清潔工作，保持它的準(zhǔn)確性，保管好有關(guān)記錄資料。

7、質(zhì)量發(fā)生問題時，應(yīng)急時召開分析會，相關(guān)人員一起參加，共同找原因、下措施，

求得質(zhì)量的改進(jìn)。

8、每個職工都應(yīng)重視清潔衛(wèi)生工作，執(zhí)行清潔衛(wèi)生制度、使公司的生產(chǎn)環(huán)境、工作場

地、個人衛(wèi)生清潔。

9、對質(zhì)量安全管理工作有貢獻(xiàn)的，應(yīng)給予獎勵，不負(fù)責(zé)任或造成損失的，應(yīng)給予處罰。

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質(zhì)量職責(zé)版本A修訂1

總經(jīng)理：

a）傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；

b）批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理手冊；

c）確定組織機(jī)構(gòu)對主要職能部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免；

d）確保質(zhì)量安全管理體系得到有效策劃及其他完整性;

e）為質(zhì)量安全管理體系的有效運(yùn)行提供資源保障。

質(zhì)量負(fù)責(zé)人：

a）確保質(zhì)量安全管理體系的過程得到建立和保持。

b）向最高管理者報告質(zhì)量安全管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求。

c）在整個組織內(nèi)促進(jìn)質(zhì)量安全意識的形成。

d）就質(zhì)量安全管理體系有關(guān)事宜對內(nèi)對外的聯(lián)絡(luò)。

辦公室：

a）對公司質(zhì)量安全管理體系文件控制。

b）對公司質(zhì)量記錄的控制負(fù)責(zé)。

c）對公司人力資源的管理負(fù)責(zé)。

d）對公司質(zhì)量目標(biāo)的考核負(fù)責(zé)。

供銷部：

'a）積極搞好市場調(diào)研和有關(guān)質(zhì)量信息的收集及傳遞工作，組織合同評審；

b）積極開展售前、售中、售后服務(wù)，是顧客能充分掌握產(chǎn)品的發(fā)、運(yùn)、貯存、使用常

識，基本了解產(chǎn)品的質(zhì)量性能，按規(guī)定的時間間隔進(jìn)行顧客滿意度的調(diào)查并對結(jié)果

進(jìn)行分析。

c）認(rèn)真處理顧客來函、來電、來訪，積極協(xié)助有關(guān)部門及時處理產(chǎn)品質(zhì)量問題，維護(hù)

質(zhì)量信譽(yù)。

d）組織面材｝4、外購、外協(xié)物資的采購、選擇合格的供方。

e）根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃需要，核準(zhǔn)后實(shí)施采購。

f）搞好采購過程中物資的貯、運(yùn)、發(fā)、放工作，做到不損壞、不混淆，確保采購物資

質(zhì)量。

g）積極配合品控部工作，及時搞好不合格的外購產(chǎn)品的處理事宜。

生產(chǎn)部：

a）制定生產(chǎn)計(jì)劃單，做好生產(chǎn)協(xié)調(diào)工作，確保工作計(jì)劃的按時完成。

b）做好公司生產(chǎn)設(shè)備、工裝的整體管理工作，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的控制。

c）負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制。

d）負(fù)責(zé)和處理生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的技術(shù)問題，增強(qiáng)顧客滿意度。

生產(chǎn)車間：

a）根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，保質(zhì)保量按時完成生產(chǎn)任務(wù)。

b）督促操作工嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書操作，并對關(guān)鍵控制點(diǎn)的工序加以控制。

c）督促操作工做好設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境的清潔。整齊工作。

d）做好規(guī)定的日常生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工作。

e）做好生產(chǎn)中規(guī)定的各種記錄。

f）搞好設(shè)備、設(shè)施的日常清潔工作，保持生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境衛(wèi)生。

g）按要求做好產(chǎn)品標(biāo)識工作。

品控部：

a）統(tǒng)計(jì)分析產(chǎn)品的質(zhì)量特性和生產(chǎn)過程能力，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平。

b）對原材料、半成品、成品做好測量和監(jiān)視工作，并作好記錄。

c）主持隊(duì)各類不合格品作出評價、處理、通知、驗(yàn)證工作。

d）主持隊(duì)發(fā)現(xiàn)不合格所需采取的糾正措施的制訂、落實(shí)和驗(yàn)證。

e）利用各種信息發(fā)現(xiàn)潛在問題，采取預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量處于上升趨勢。

f）對監(jiān)視、測量設(shè)備作好歸口管理工作。

檢驗(yàn)員：

a）具體執(zhí)行對原材料、半成品、成品的測量和監(jiān)視工作，并作好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。

b）對日常生產(chǎn)中小批量不合格的評審、處置和通知、

C）做好檢測設(shè)備的檢定工作。

保管員：

a）保證倉庫存儲物資存放離地離墻10公分以上。

b）保證存儲物資先進(jìn)先出原則。

c）倉管員保證倉庫物帳一致。

d）倉管人員保證倉庫存儲物資的質(zhì)量。

編號：YHY/QS-01質(zhì)量管理手冊

各部門、人員的權(quán)限和相互關(guān)系版本A修訂1

為了對企業(yè)內(nèi)部各有關(guān)部門、人員的權(quán)限及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，促進(jìn)有效的質(zhì)量

安全管理，特制訂本制度。

-*、］韋|

適用于本企業(yè)內(nèi)部，對質(zhì)量安全管理體系所覆蓋到的各職能部門和有關(guān)人員的權(quán)限

及其相互關(guān)系。

二、權(quán)限

1、總經(jīng)理權(quán)限

（1）領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作，研究并傳達(dá)滿足顧客及法律、法規(guī)要求的重要性；

（2）制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和安全管理措施；

（3）主持質(zhì)量安全管理的檢查考核；為質(zhì)量安全體系的運(yùn)行提供充分的資源。

2、生產(chǎn)部權(quán)限

（1）按質(zhì)量方針、目標(biāo)確定本部門的質(zhì)量目標(biāo)；

（2）制定和完善公司的質(zhì)量安全管理制度，并監(jiān)督實(shí)施；

（3）收集并整理有關(guān)數(shù)據(jù)，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；參與對供方的質(zhì)量保證能力的審查。

（4）組織各部門開展質(zhì)量安全改進(jìn)活動，對糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤。

（5）經(jīng)常對車間人員進(jìn)行質(zhì)量安全意識和有關(guān)規(guī)章制度的教育。

（6）負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)的接受，制定生產(chǎn)計(jì)劃，組織生產(chǎn)，確保如期完成任務(wù)；

（7）加強(qiáng)現(xiàn)場管理，做好在接受、交付及安裝的各個階段的標(biāo)識，要求操作工

嚴(yán)格按工序操作規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)，自覺遵守工作紀(jì)律；

（8）制定冰并實(shí)施有效的設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定，確保生產(chǎn)設(shè)備和材料正確有效的

利用;

（9）保持車間的生產(chǎn)秩序，做好安全、文明生產(chǎn)。

3、供貨部權(quán)限

（1）按質(zhì)量方針、目標(biāo)確定本部門的質(zhì)量目標(biāo)。

（2）學(xué)習(xí)國家有關(guān)法律法規(guī)，收集產(chǎn)品的市場信息機(jī)顧客要求。

（3）負(fù)責(zé)組織對產(chǎn)品要求的考核、會簽及確認(rèn)，負(fù)責(zé)處理與顧客提供財產(chǎn)相關(guān)

事項(xiàng)。

（4）努力做好售前、售后服務(wù)。

（5）負(fù)責(zé)對顧客滿意程度的調(diào)查服務(wù)。

（6）根據(jù)采購資料組織制定采購單，按照采購資料的規(guī)定進(jìn)行采購，保質(zhì)保量

按時完成采購任務(wù)。

（7）收集供方的有關(guān)信息，整理有關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)資料和文件；負(fù)責(zé)組織對供方

的評價選擇建立合格供方檔案，進(jìn)行分類登記，并使用與供方評價。

（8）嚴(yán)把來料關(guān)，協(xié)助生產(chǎn)部確保來料質(zhì)量。對驗(yàn)收不合格的材料，不準(zhǔn)入庫,

并負(fù)責(zé)退貨處理。

4、辦公室權(quán)限

（1）按質(zhì)量方針、目標(biāo)確定本部門的質(zhì)量目標(biāo)；

（2）制定和完善企業(yè)的有關(guān)規(guī)章制度；

（3）負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理體系文件、技術(shù)文件、記錄等歸檔、保管、發(fā)放等管理。

（4）做好人力資源的配備工作；

（5）負(fù)責(zé)組織員工的培訓(xùn)、考核。

6、品控部權(quán)限

（1）組織質(zhì)檢人員認(rèn)真做好各類產(chǎn)品質(zhì)檢工作，建立保存各類質(zhì)量記錄；

（2）嚴(yán)格按照檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)；做好檢驗(yàn)記錄及產(chǎn)品檢驗(yàn)狀

態(tài)標(biāo)識；

（3）審批產(chǎn)品檢驗(yàn)報告，主持對不合格產(chǎn)品的評審；

（4）組織企業(yè)質(zhì)量安全管理體系及產(chǎn)品質(zhì)量安全的策劃工作；

（5）對測量儀器和監(jiān)控裝置實(shí)施控制，負(fù)責(zé)其檢定工作；

（6）做好產(chǎn)品質(zhì)量安全信息的收集工作；

7、倉庫管理權(quán)限

（1）參與倉庫各項(xiàng)管理?xiàng)l例的制定并遵守執(zhí)行；

（2）合理利用倉位，安全、整齊擺放物料、查料、發(fā)料、補(bǔ)料、退料要及時準(zhǔn)確,

以“先進(jìn)先出”為原則；

（3）必須憑材料檢驗(yàn)合格證或驗(yàn)收單入庫，按領(lǐng)料單發(fā)料，不得無據(jù)進(jìn)入物流，

做好物料標(biāo)識和出入庫記錄。

8、車間人工權(quán)限

（1）嚴(yán)格按照規(guī)定的工藝操作規(guī)程進(jìn)行操作。

（2）保質(zhì)保量的完成工作任務(wù)。

（3）對設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)、清潔，保持生產(chǎn)車間和個人清潔衛(wèi)生。

9、設(shè)備部崗位質(zhì)量職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)設(shè)備管理，具體負(fù)責(zé)設(shè)備的購進(jìn)、安裝、檢查、定期檢修等工作，組織

人員對設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)和維護(hù)。

（2）設(shè)備進(jìn)廠，進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格，管理員簽收后交生產(chǎn)部門使用，負(fù)責(zé)設(shè)備

的安裝和調(diào)試，設(shè)備管理員應(yīng)對所有設(shè)備建立臺賬、登記購入，檢修等事項(xiàng)。

（3）負(fù)責(zé)設(shè)備檢查檢修，每年作一次全面檢查或檢修。

三、相互關(guān)系

（1）企業(yè)應(yīng)確保在不同職能部門和人員之間，就質(zhì)量安全管理過程，包括質(zhì)量

安全的要求、質(zhì)量方針目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性進(jìn)行及時溝通，達(dá)到

相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與質(zhì)量安全管理的效果。

（2）不同職能部門和人員之間與質(zhì)量安全管理體系有關(guān)的各種信息，可采用簡

報、會議、布告欄、內(nèi)部刊物及媒體等措施溝通。

目的：

編號：YHY/QS-01質(zhì)量管理手冊為了維

持良好

生產(chǎn)車間管理制度

版本A修訂1的生產(chǎn)

秩序，

提高勞動生產(chǎn)率，保證生產(chǎn)工作的順利進(jìn)行特制訂以下管理制度。

范圍：適應(yīng)于生產(chǎn)車間全體工作人員。

一、早會制度

1.員工每天上班必須提前20分鐘到達(dá)車間開早會，不得遲到、早退。

2.員工在開早會時須站立端正，認(rèn)真聽主管或班長的講話，不得做一些與早會無關(guān)的事項(xiàng)。

4.班長在開早會時必須及時向員工傳達(dá)前天的工作情況以及當(dāng)天的生產(chǎn)計(jì)劃，時間應(yīng)控制

在20分鐘。

5.班長開早會時講話應(yīng)宏亮有力，多以激勵為主,不得隨意批評和責(zé)罵員工。

二、請假制度

1.如特殊事情必須親自處理，應(yīng)在2小時前用書面的形式請假,經(jīng)主管與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后，

才屬請假生效，不可代請假或事后請假（如生病無法親自請假,事后必須交醫(yī)生證明方可），否

則按曠工處理。

2.杜絕非上班時間私下請假或批假。

3.員工每月請假不得超過一次，每天請假不得超過兩人。

4.員工請假核準(zhǔn)權(quán)限：（同廠規(guī)一致）（1）一天以內(nèi)由主任批準(zhǔn)；三天以內(nèi)由生產(chǎn)技

術(shù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；（3）超過三天必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)；（4）連續(xù)請假按照累計(jì)天數(shù)依上述

規(guī)定辦理。

三、清潔衛(wèi)生制度

1.員工要保持崗位的清潔干凈，物品要按規(guī)定位置放置整齊，不得到處亂放，主任、班長、

現(xiàn)場巡檢要保持辦公臺及周邊的整齊干凈。

2.每天下班后作業(yè)員需打掃分擔(dān)區(qū)衛(wèi)生，轉(zhuǎn)班（每月15日）須進(jìn)行大掃除（車間內(nèi)的門、

玻璃、窗臺、窗簾、洗手池、紫外線燈、滅蚊燈、設(shè)備保養(yǎng)、冷風(fēng)機(jī)、排風(fēng)扇、擺紙架等

都須清潔）。

3.衛(wèi)生工具用完后須清洗干凈放在指定的區(qū)域，工具由專人保管，不得亂丟，倒置、甚至

損壞。

4.不得隨便在公司內(nèi)亂丟垃圾、胡亂涂劃；衛(wèi)生間須每天用水清洗。

四、車間生產(chǎn)秩序管理制度

1..員工上班應(yīng)著裝整潔，不準(zhǔn)穿奇裝異服，進(jìn)入更衣室需換工作鞋，按劃分區(qū)域整齊擺放。

必須穿工作服上班。不得攜帶任何個人物品，如手機(jī).MP3.手袋.食品等。

2.上班時，物料員須及時把物料備到生產(chǎn)線，并嚴(yán)格按照規(guī)定的運(yùn)作流程操作，不得影響工作

的順利進(jìn)行。

4.每道工序必須接受車間巡檢檢查、監(jiān)督，不得蒙混過關(guān)，虛報數(shù)量，并配合品檢工作，

不得頂撞、辱罵。

6.所有員工必須按照操作規(guī)程（作業(yè)指導(dǎo)書，檢驗(yàn)規(guī)范等）操作，如有違規(guī)者，視情節(jié)輕

重予以處罰。

7.員工在工序操作過程中，不得損壞物料，工具設(shè)備等違者按原價賠償。

8.工作時間離崗時，需經(jīng)主任、班長同意方可離開，限時十分鐘內(nèi)。

9.上班注意節(jié)約用水用電，停工隨時關(guān)水關(guān)電。

10.下班前必需整理好自己崗位的產(chǎn)品物料（嚴(yán)禁私藏、轉(zhuǎn)運(yùn)）和工作臺面，凳子放入包裝

臺下面。

11.員工之間須互相監(jiān)督，對包庇、隱瞞行為不良者一經(jīng)查處嚴(yán)厲處罰.

12.任何會議和培訓(xùn)，不得出現(xiàn)遲到、早退和曠會。

13.本車間鼓勵員工提倡好的建議，一經(jīng)采用根據(jù)實(shí)用價值予發(fā)獎勵。

14.本制度自簽發(fā)之日施行。

注：本制度與廠規(guī)發(fā)生沖突時，以廠規(guī)為準(zhǔn)。

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質(zhì)量方針目標(biāo)及質(zhì)量管理考核版本A修訂1

辦法

質(zhì)量第一，信譽(yù)至上，滿意服務(wù)

二、質(zhì)量后標(biāo)：

交付及時率95%

1產(chǎn)品出廠合格率95%公司

出廠一次交驗(yàn)合格率95%

檢測設(shè)備按時送檢率100%

過程產(chǎn)品批次檢驗(yàn)率100%

2品控部

出廠產(chǎn)品批次檢驗(yàn)率100%

不合格品控制率95%

有效文件發(fā)放率100%

3辦公室

員工上崗培訓(xùn)率100%

生產(chǎn)任務(wù)完成率100%

4設(shè)備完好率298%生產(chǎn)部

工藝技術(shù)文件到位率100%

顧客投訴處理及時有效率100%

5合格供方評定率100%供銷部

供應(yīng)及時率，95%

本公司的質(zhì)量方針目標(biāo)由品控部負(fù)責(zé)制定，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。每季度歲實(shí)施情況進(jìn)行考核,

并將考核結(jié)論向總經(jīng)理匯報。

三、質(zhì)量管理考核辦法

為明確企業(yè)經(jīng)營活動的目的和方向，統(tǒng)一全公司職工的意志，協(xié)調(diào)各部門的工作，把公

司內(nèi)一切活動都納入方針目標(biāo)之中，不斷提高企業(yè)經(jīng)營管理水平，實(shí)現(xiàn)最佳的經(jīng)濟(jì)效益和

社會效益。特制定本公司的質(zhì)量管理考核辦法。

1、根據(jù)本公司實(shí)際，實(shí)事求是地確定本公司方針目標(biāo)，并提出相應(yīng)的管理方法和手段,

制定實(shí)施內(nèi)容和程序，使經(jīng)營目的具體、明確、調(diào)動企業(yè)所有人員的積極性，努力完成生

產(chǎn)計(jì)劃。

2、總經(jīng)理及各級領(lǐng)導(dǎo)都要重視質(zhì)量與質(zhì)量安全管理，要把質(zhì)量安全管理列入重要議事

日程。加強(qiáng)以總經(jīng)理為首的生產(chǎn)指揮系統(tǒng)，講究經(jīng)濟(jì)效益，生產(chǎn)用戶滿意的產(chǎn)品。

3、各部門由上往下逐級展開安全教育活動。各部門、車間要層層落實(shí)，使每條質(zhì)量安

全措施都有責(zé)任人，并認(rèn)真實(shí)施、及時監(jiān)督檢查。

4、每季度召開一次質(zhì)量安全分析會，并協(xié)調(diào)生產(chǎn)管理、財務(wù)成本核算。每季度進(jìn)行工藝

紀(jì)律、崗位質(zhì)量職責(zé)，車間衛(wèi)生大檢查，表揚(yáng)先進(jìn)，推動落后，保證企業(yè)的安全生產(chǎn)順利

實(shí)施。

5、企業(yè)管理必須要經(jīng)濟(jì)責(zé)任制相結(jié)合，各部門、車間目標(biāo)完成情況應(yīng)作為主要考核指標(biāo)

與獎勵，每半年進(jìn)行一次全面自查、考核。自查、考核結(jié)束后各部門應(yīng)向質(zhì)管部反饋質(zhì)量

管理制度執(zhí)行與問題整改情況。

_6、凡不按規(guī)定時間認(rèn)真進(jìn)行自查和考核的部門，每次扣罰該部門主管負(fù)責(zé)人的獎金100

yLo

7、在自查或考核中，發(fā)現(xiàn)沒有按照規(guī)定執(zhí)行的，每筆按責(zé)任大小給予責(zé)任人處以50元以

下處罰，如給企業(yè)的質(zhì)量管理和經(jīng)濟(jì)效益帶來影響的，除賠償相應(yīng)損失外，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重,

損失大小和對存在問題的認(rèn)識態(tài)度，扣罰主要責(zé)任者的獎金。

8、對自查和抽查中存在的問題，質(zhì)管部提出整改意見并發(fā)出“整改通知書”，未在要求

的時限內(nèi)整改到位的，應(yīng)加倍處罰。

9、質(zhì)量安全管理考核領(lǐng)導(dǎo)小組，聽取各部門、車間對考核結(jié)果情況匯報，根據(jù)綜合考慮

結(jié)果，給予取得顯著成績的部門、車間，個人給予表彰和獎勵，對于存在嚴(yán)重問題的部門、

車間和個人給予必要的處分。

10、每年年底各部門、車間都要質(zhì)量安全管理的總結(jié)，結(jié)合年終總結(jié)考核，表揚(yáng)先進(jìn)集體

和個人。全年無質(zhì)量差錯的崗位人員，每人按超額獎發(fā)放獎金，對企業(yè)質(zhì)量管理體系提出

合理建議，有利于企業(yè)管理，能提高工作效率，產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益的職工，可根據(jù)貢獻(xiàn)大小給

予嘉獎和鼓勵。

四、考核方式：質(zhì)量安全管理小組負(fù)責(zé)對質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量分解目標(biāo)進(jìn)行考核，時間為一月

一次。

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生產(chǎn)場所（工作環(huán)境控制程序）版本A修訂1

為保證產(chǎn)品質(zhì)量，防止污染，對消費(fèi)者負(fù)責(zé)，必須在全公司范圍內(nèi)加強(qiáng)管理，企業(yè)應(yīng)提供

廠區(qū)、車間、庫房等生產(chǎn)所需的合格資源，明確對生產(chǎn)場所的控制要求，以確保滿足產(chǎn)品

質(zhì)量的安全要求。

一、廠區(qū)要求

1企業(yè)廠區(qū)周圍應(yīng)無有害氣體、煙塵、灰塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其他擴(kuò)散性污染源。

道路應(yīng)清潔、平整、無積水。垃圾及排污溝渠應(yīng)為密閉式，不得散發(fā)出異味及堆放各種雜

物。

2、廠房按生產(chǎn)工藝流程及需求進(jìn)行了合理布置，生產(chǎn)、行政。生活和輔助區(qū)的總體布局

合理，生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)域應(yīng)相互隔離。

二、車間要求

1、生產(chǎn)場所：包括原輔材料庫、包裝材料庫、成品庫、生產(chǎn)車間等生產(chǎn)場所，應(yīng)能滿足

生產(chǎn)的需要及便于衛(wèi)生的管理、清潔清洗和消毒。

2、生產(chǎn)部署負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品需要的生產(chǎn)場所和工作環(huán)境進(jìn)行識別，規(guī)定現(xiàn)場管理要求和

衛(wèi)生管理要求，編制《清潔衛(wèi)生管理制度》，督促實(shí)施，從原料、生產(chǎn)加工到最終產(chǎn)品及

交付過程均應(yīng)符合食品衛(wèi)生要求。使其符合規(guī)定的要求，包括：

（1）生產(chǎn)場所應(yīng)清潔衛(wèi)生：有防塵、防蠅、防蟲等措施，人員人口應(yīng)分別設(shè)置更衣室和洗

手消毒設(shè)施。

（2）生產(chǎn)車間地面應(yīng)用無毒、防滑的硬質(zhì)材料鋪設(shè)、無裂縫，排水狀況良好，易于清洗和

消毒。

（3）產(chǎn)品應(yīng)設(shè)專門的加工車間，并有紫外線滅菌燈和應(yīng)急照明設(shè)施。

（4）生產(chǎn)工藝布局合理，無交叉污染。有人員進(jìn)出和物流的通道，有消毒、除塵或風(fēng)淋（浴）

等裝置，工作人員穿工作服進(jìn)入車間，工作服保持潔凈。

（5）廁所應(yīng)設(shè)置在生產(chǎn)車間外側(cè)，各種廢棄物應(yīng)存放在車間外較遠(yuǎn)處。

三、生產(chǎn)設(shè)施

1、工作場所和生產(chǎn)設(shè)施保證滿足生產(chǎn)需要，并維護(hù)完好。

2、有與所生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的清洗、消毒、防塵、防腐、通風(fēng)、污物處理等設(shè)施，并維護(hù)

完好。

四、庫房要求

原料倉庫、包裝材料倉庫、成品倉庫應(yīng)能滿足存放要求。

1、倉庫應(yīng)整潔衛(wèi)生，通風(fēng)良好，地面平滑，有良好的防潮、防火、防蟲、防塵燈設(shè)施。

2、庫房內(nèi)物品應(yīng)保存良好，并離地離墻存放。

3、不得存放有害、有毒及易燃物品。

原輔材料、半成品、產(chǎn)品和包裝材料分別存放，標(biāo)志明確。

編號：YHY/QS-01質(zhì)量管理手冊

衛(wèi)生管理制度版本A修訂1

1、目的

規(guī)范衛(wèi)生管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求。

2、范圍

適用于本企業(yè)部門、人員和場所的衛(wèi)生管理制度。

3、職責(zé)

辦公室負(fù)責(zé)各部門、人員和場所的衛(wèi)生控制。

4、工作程序

4.］、個人衛(wèi)生

A對工接接觸產(chǎn)品的工人，必須定期進(jìn)行健康檢查，無健康合格證的工人，決不允許上崗。

B生產(chǎn)工人要由專設(shè)通道先進(jìn)入更衣間，更換工作服、帽、鞋，必須洗手消毒后方可進(jìn)入

生產(chǎn)車間。

C車間內(nèi)禁止吸煙，不允許吃任何食品。

D更衣柜中，個人上班用的衣物要與下班的衣物分割開并固定位置存放，不得混亂在一起。

公司進(jìn)入車間的員工一律實(shí)行更衣制度。將個人外衣脫下存入更衣室，個人鞋子脫下整齊

排列在更衣室地面上，穿工廠配給的鞋，下班出車間時方向亦如此。工廠配給的生產(chǎn)專用

鞋，定期進(jìn)行清洗，認(rèn)真做好記錄。

H在生產(chǎn)操作中的衛(wèi)生，由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)每天隨機(jī)對生產(chǎn)員工個人衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)控，

并進(jìn)行記錄。防止誤操作，防止對產(chǎn)品有污染情況的出現(xiàn)。

4.2、崗位區(qū)域衛(wèi)生

A每班生產(chǎn)結(jié)束，一同立即對本區(qū)域范圍內(nèi)進(jìn)行清理。

B崗位區(qū)域包括的內(nèi)容有地面、墻壁角、設(shè)備、工具、容器、門窗、走道等。

C崗位保潔區(qū)責(zé)任到人，每天清理一次，每季度進(jìn)行全面衛(wèi)生大清理一次。

D崗位區(qū)域內(nèi)的場地、走道，不得堆放于生產(chǎn)無關(guān)的物品。與生產(chǎn)有關(guān)的物品需要堆放時,

須擱置有序，清潔整齊，不得占用通道、門口和操作位置空間。

E本區(qū)域清掃過程中收集的垃圾、渣子、污物等，應(yīng)集中傾倒到廠指定地點(diǎn)，不得隨意

亂傾倒。

4.3、公共區(qū)域衛(wèi)生

A生產(chǎn)車間只允許當(dāng)班的生產(chǎn)工人、檢驗(yàn)人員、機(jī)電維修人員和值班的管理人員更換工

作服后，經(jīng)更衣室進(jìn)入，其余無關(guān)人員一律不許進(jìn)入生產(chǎn)車間。

B遇有上級單位檢查和來賓參觀時，憑總部通知安排來人更衣消毒后，方可進(jìn)入車間。

C廁所、垃圾箱、更衣室等（包括各間門窗、設(shè)施）公用部位有專人管理，并負(fù)責(zé)其衛(wèi)

生清理和沖洗，每天清理一次。

D公共區(qū)域不得堆放任何雜物。

E保持公共區(qū)域排污溝和下水道的通暢，以防堵塞后污水溢出倒流而污染環(huán)境。

F與包裝車間工作無關(guān)人員不得隨意進(jìn)入，門均要隨手關(guān)好。

4.4、人員洗手、更衣、場地清理殺菌

操作工洗手設(shè)施設(shè)置在車間通道入口處進(jìn)行。工作衣每周清洗一次，每日下班后掛在更衣間，每天上班

前用紫外線燈照射消毒。各消毒殺菌區(qū)域每天上班前開燈半小時進(jìn)行殺菌。

編號：YHY/QS-01質(zhì)量管理手冊

清潔衛(wèi)生管理制度版本A修訂1

清理衛(wèi)生管理制度

一、目的：

為規(guī)范生產(chǎn)車間的現(xiàn)場衛(wèi)生管理、人員衛(wèi)生管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿

足規(guī)定要求，特制定本規(guī)定。

二、適用范圍：

適用于生產(chǎn)車間的日常衛(wèi)生清理、維護(hù)和管理工作。

三、品控部負(fù)責(zé)衛(wèi)生管理標(biāo)準(zhǔn)的制定，生產(chǎn)技術(shù)部門負(fù)責(zé)對生產(chǎn)所需的

環(huán)境進(jìn)行管理和控制。

四、工作程序：

4.1、車間衛(wèi)生要求。

4.1.1、每班生產(chǎn)結(jié)束后，必須徹底將生產(chǎn)設(shè)備內(nèi)外、操作臺內(nèi)外、作業(yè)

區(qū)域地面衛(wèi)生等打掃干凈，所用物品擺放整齊，車間內(nèi)不得堆放雜物，

保持一個衛(wèi)生、干凈、整潔的環(huán)境。生產(chǎn)過程中不間斷隨時清掃、整理。

4.1.2、車間內(nèi)所有的門窗、玻璃、窗臺應(yīng)隨時保持清潔干凈，每星期徹

底清掃車間衛(wèi)生。

4.1.3、車間清潔工每天應(yīng)徹底清潔地面兩次；紙屑、雜物、不潔凈處應(yīng)

時時清理。

4.1.4、不得將與生產(chǎn)無關(guān)的個人物品帶入車間，嚴(yán)禁在車間內(nèi)吃零食、

吸煙，不得隨地吐痰、閑聊、打斗、大聲喧嘩、玩手機(jī)、翻閱書報畫冊。

4.1.5、車間整潔、無雜物、空氣新鮮、地面潔凈、無積水、設(shè)備無油污、

無粉塵。

4.1.6、車間內(nèi)不得堆放廢棄物。

4.1.7、工作時落地原料必須及時清掃妥善處理。

4.1.8、生產(chǎn)車間所有的窗必須安裝紗窗，防止蚊、蠅等進(jìn)入現(xiàn)場，紗窗

如有損壞應(yīng)及時修補(bǔ)或更換，未經(jīng)許可任何人不準(zhǔn)打開紗窗。

4.1.9、工作中產(chǎn)生的垃圾，必須放入車間內(nèi)的臨時存放物料筐中，每天

定時三次將生產(chǎn)區(qū)域的垃圾清理出車間。

、未用的原料、輔料及時清理、堆放整齊。

、產(chǎn)品包裝（塑料包裝袋、產(chǎn)品標(biāo)簽和紙板箱）保持清潔、擺放整齊。

車間應(yīng)做到：

A、地面清潔、無灰塵、無垃圾、無污跡、無積水、無死角。

B、墻壁（角）和天花板清潔、無污染、無蛛網(wǎng)、無死角。

C、門窗明亮干凈、無積灰、無污跡、無蛛網(wǎng)。

D、照明燈具保持清潔，無灰塵積壓。

E、桌凳保持干凈，物品堆放整齊。

F、水池清潔、排水暢通、無阻塞現(xiàn)象。

G、車間四周責(zé)任區(qū)內(nèi)清潔、無垃圾、無煙蒂。

H、設(shè)備、線路每周進(jìn)行一次日常保養(yǎng)，含清潔清理的內(nèi)容，做到表面目

視無灰塵、油漬、污漬等異物。

I、工具、容器、模具、搬運(yùn)工具等按指定地點(diǎn)擺放整齊，并保持其清潔。

4.2、人員衛(wèi)生管理的要求

4.2.1、未經(jīng)允許，非生產(chǎn)人員一律不得私自進(jìn)入車間。

4.2.2、進(jìn)入車間人員（包括車間管理人員）穿戴整齊，執(zhí)行三不進(jìn)制度,

即：“不穿工作服、不穿工作鞋、不戴工作帽一律不得進(jìn)入車間”。

4.2.3、新入職的車間員工必須到正規(guī)的醫(yī)院進(jìn)行體檢，體檢合格并經(jīng)衛(wèi)

生知識培訓(xùn)，考試合格后方可上崗，在職員工每年必須進(jìn)行一次體檢。

4.2.4、車間工作人員應(yīng)保持良好的個人衛(wèi)生。線上每兩小時由當(dāng)班班長,

對作業(yè)人員雙手進(jìn)行酒精消毒。

4.2.5、著裝正確，頭發(fā)不外露，衣帽整潔干凈，做到勤洗勤換，工作服

每周清洗一次。

4.2.6、所有進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域的人員，要按規(guī)定的人行通道出入車間，人員

通道應(yīng)具備更衣室，進(jìn)入應(yīng)有消毒、除塵或風(fēng)淋（?。┑妊b置，工作人員

必須穿著工作服進(jìn)入車間，工作服應(yīng)保持潔凈。物流通道應(yīng)與生產(chǎn)區(qū)隔

離，且具備與生產(chǎn)相適應(yīng)的隔離區(qū);運(yùn)輸物料人員不得進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)，生產(chǎn)

區(qū)工作人員不得從物流通道進(jìn)出。以防交叉污染。

五、表格內(nèi)容記錄及具體操作流程

5.1.1、《操作工消毒記錄表》：每兩小時，由班長對作業(yè)人員雙手進(jìn)行

酒精噴灑式消毒。（操作臺消毒殺菌記錄表已在紫外線燈開啟表中體現(xiàn)）

5.1.2、《紫外線燈開啟消毒殺菌記錄表》：每天中午11:30-12:00下午

5:30-6:00開啟車間所有紫外線燈進(jìn)行消毒。

5.1.3、《機(jī)器設(shè)備檢修及運(yùn)行保養(yǎng)記錄表》體現(xiàn)保養(yǎng)項(xiàng)目。包括模具、

抱模、抱葉屬于重點(diǎn)保養(yǎng)部位。每十五天進(jìn)行一次。

5.1.4、X《XX檢查記錄表》每班次進(jìn)行一次，由檢查記錄表表格體現(xiàn)。

5.1.5、車《間衛(wèi)生抽檢記錄表》每周一次，每月四次。

5.1.6《每月衛(wèi)生清潔記錄表》每月一次。

編號：YHY/QS-01質(zhì)量管理手冊

倉庫管理制度版本A修訂0

1、目的

為保持產(chǎn)品已形成的質(zhì)量，防止物資自周轉(zhuǎn)過程中發(fā)生意外，提供符合規(guī)定要求的物資,

對搬運(yùn)、儲存、防護(hù)與交付等質(zhì)量活動進(jìn)行有效控制。

2、范圍

適用于公司倉庫原物料及產(chǎn)成品管理。

3、職責(zé)

3.1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品、生產(chǎn)原材料的入庫、移庫、出庫、搬運(yùn)、裝卸、儲存、包裝、防護(hù)和交

付工作。

3.2、建立臺賬制度，對每個環(huán)節(jié)的進(jìn)出庫數(shù)據(jù)認(rèn)真作好記錄。

4、工作程序

4.1、原物料入庫作業(yè)

A原物料到公司時，倉庫立即通知質(zhì)管部。

B由質(zhì)管科對原物料進(jìn)行檢驗(yàn)，倉庫根據(jù)《原料檢驗(yàn)單》結(jié)果進(jìn)行處理；

檢驗(yàn)結(jié)果合格同意入庫

不合格按不合格管理制度處理

降級處理或其他加以標(biāo)記并在入庫單上加以說明

C庫存原物料，由質(zhì)管部定期對其進(jìn)行抽檢，確保庫存原物料的品質(zhì)。

4.2、原物料領(lǐng)用時，由領(lǐng)料人到倉庫開具《領(lǐng)料單》交于倉管員，經(jīng)倉管員核實(shí)物料數(shù)量

后簽字確認(rèn)。

B某種規(guī)格產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束后的剩余原物料，或生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不良原物料必須及時退

庫。

c蘇檢人員對使用單位提出的退庫原物料作品質(zhì)確認(rèn)，并在標(biāo)簽上簽署退庫的詳細(xì)原因、

數(shù)量及放置倉庫的庫區(qū)和建議處理方法等內(nèi)容。

D原物料退庫必須把供應(yīng)商的標(biāo)簽和退庫標(biāo)簽一起貼回到原物料上。

E退庫的原物料須按不合格品進(jìn)行處置。

4.3、成品、半成品、廢料出入庫作業(yè)

A成品生產(chǎn)結(jié)束后，生產(chǎn)部每班由指定人員交于倉管員。

B倉管員接收后，并依據(jù)當(dāng)班搬運(yùn)即著手核實(shí)實(shí)物數(shù)量。

C數(shù)量無誤后，倉管員確認(rèn)入庫。

D當(dāng)班質(zhì)檢員在確認(rèn)該批半成品或成品合格后，開具《成品檢驗(yàn)報告》依據(jù)。

E成品入庫后，由倉管員貼上入庫標(biāo)簽。并交于倉庫作為入庫。

F產(chǎn)品入庫后，在接到質(zhì)管科化驗(yàn)室《產(chǎn)品檢驗(yàn)報告》后，由倉管員填寫將成品移至成

品庫，雙方確認(rèn)數(shù)量后簽字確認(rèn)。

G未作為合格品的管制品，單獨(dú)放置，并不得入庫。

H經(jīng)處理后可作為合格品，按正常入庫程序進(jìn)行入庫并單獨(dú)存放。

1、倉管員及時做好成品、半成品、廢品的出入賬手續(xù)。

4.4、安全庫存作業(yè)

a）倉庫每天注意庫存變化情況。

b）對照生產(chǎn)計(jì)劃，對物料出入庫進(jìn)行跟蹤，以便掌控物料庫存量變化狀況。

c）原物料庫存接近安全庫存時，倉庫應(yīng)及時聯(lián)系生產(chǎn)調(diào)度，進(jìn)行申購。

編號：YHY/QS-01質(zhì)量管理手冊

計(jì)劃儲運(yùn)部管理制度版本A修訂1

、例會制度

5、每天提前10分鐘到公司開例會。

6、開會過程中必須站立端正，認(rèn)真聽講。

二、考勤制度

1、請假必須親自處理，以書面的形式請假,經(jīng)主管簽字后,才屬請假生效,不可代請假或事后請假（如生病無

法親自請假,事后必須交醫(yī)生證明方可）。

2、員工請假核準(zhǔn)權(quán)限：

一天以內(nèi)由主管批準(zhǔn)；超過兩天由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

三、清潔制度

1、保持地面干凈，發(fā)現(xiàn)地面有無塵土、無積水、無垃圾。

2、保持倉庫內(nèi)的整齊，所有物品擺放整齊且有秩序。

3、衛(wèi)生工具按規(guī)定位置擺放。

4、禁止在廠區(qū)吸煙。

5、準(zhǔn)確填寫《倉庫衛(wèi)生清潔消毒記錄表》，并及時現(xiàn)場驗(yàn)證。

6、及時準(zhǔn)確填寫《庫房溫濕度記錄表》。

四、倉管員管理制度

1、所有貨物（成品、原輔）都要先進(jìn)先出。

2、盤庫記錄要準(zhǔn)確、詳細(xì)，賬、物要相符。

3、成品收發(fā)填寫準(zhǔn)確，必須按實(shí)際填寫。

4、原輔的發(fā)放要記錄好批次，認(rèn)真填寫，項(xiàng)目完整。

5、標(biāo)識的填寫也要與實(shí)物相符，如有改動標(biāo)識要有所體現(xiàn)，標(biāo)識的填寫要完整，一目了然。

6、成品入庫的時候必須有品控、生產(chǎn)的簽字。

7、不良產(chǎn)成品及不良物料處置必須有品控的簽字。

五、搬運(yùn)工(叉車工)管理制度

1,上車后系安全帶。

2、開車過程中不得接打電話、聽音樂、看電子書等。

3、對倉庫利用率要有認(rèn)識，多少貨物占倉庫多大位置，每個庫位放多少貨物，要做到心中有數(shù)。

4、收發(fā)貨的過程避免造成對物料及成品的損壞。

5、轉(zhuǎn)運(yùn)物料及產(chǎn)成品需覆蓋好。嚴(yán)禁敷衍了事。

六、原輔材料出入庫作業(yè)程序：

1、原輔物料入庫作業(yè)

(1)原輔物料到公司時，倉庫立即通知質(zhì)管部。

(2)由品控部對原輔物料進(jìn)行檢驗(yàn)，倉庫根據(jù)《原輔料抽檢記錄表》結(jié)果進(jìn)行處理；

檢驗(yàn)結(jié)果合格同意入庫

不合格按不合格管理制度處理

降級處理或其他加以標(biāo)記并在入庫單上加以說明

(3)庫存原輔物料，由品控部定期對其進(jìn)行抽檢，確保庫存原物料的品質(zhì)。

2、原物料領(lǐng)用：

(1)由物料員到倉庫開具《領(lǐng)料單》交于倉管員或物料員到領(lǐng)料處填寫《領(lǐng)料記錄表》，

經(jīng)倉管員核實(shí)物料數(shù)量后簽字確認(rèn)。

(2)某種版面產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束后的剩余原物料，或生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不良原物料必須及時

退庫。

(3)品控人員對使用部門提出的退庫原物料作品質(zhì)確認(rèn)，并在《不合格品處置單》上簽署

退庫的詳細(xì)原因、數(shù)量及放置倉庫的庫區(qū)和建議處理方法等內(nèi)容。

(4)原物料退庫必須把供應(yīng)商的標(biāo)簽和《不合格品處置單》一起貼回到原物料上。

(5)退庫的原物料須按不合格品進(jìn)行處置。

七、成品、半成品、廢品出入庫作業(yè)程序：

(1)成品生產(chǎn)結(jié)束后，生產(chǎn)部每班由物料員交于倉管員至產(chǎn)品緩存區(qū)。

(2)倉管員接收后，與當(dāng)班生產(chǎn)班長進(jìn)行實(shí)物核查。

(3)數(shù)量無誤后，倉管員確認(rèn)入庫。

(4)成品質(zhì)檢員在確認(rèn)該批成品合格后，出具《成品抽檢記錄表》。

(5)成品質(zhì)檢員在抽檢過程中發(fā)現(xiàn)不良品，出具《不合格品處置單》，交由生產(chǎn)負(fù)責(zé)人

整改返工。

(6)未作為合格品的管制品，倉管員需單獨(dú)放置，并不得入庫。

(7)成品入庫后，由倉管員填寫、懸掛標(biāo)識牌。

(8)產(chǎn)品入庫后，在接到品控部化驗(yàn)室《產(chǎn)品檢驗(yàn)報告》后，由倉管員填寫將成品移至成

品庫發(fā)貨緩存區(qū)，雙方確認(rèn)數(shù)量后簽字確認(rèn)。

(9)經(jīng)整改返工后可作為合格品，按正常入庫程序進(jìn)行入庫并單獨(dú)存放。

(10)倉管員及時做好成品、半成品、廢品的出入賬手續(xù)。

八、油墨庫專人管理，庫內(nèi)管理者要有管理記錄。詳見MSDS化學(xué)品安全技術(shù)說明書-油墨

九、安全庫存作業(yè)

(1)倉庫每天注意庫存變化情況。

(2)對照生產(chǎn)計(jì)劃，對物料出入庫進(jìn)行跟蹤，以便掌控物料庫存量變化狀況。

(3)原物料庫存接近安全庫存時，倉庫應(yīng)及時聯(lián)系生產(chǎn)調(diào)度，進(jìn)行申購。

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生產(chǎn)設(shè)備管理制度版本A修訂1

1、目的

加強(qiáng)設(shè)備管理，保證安全生產(chǎn)和設(shè)備正常運(yùn)行以提高產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。

2、范圍

適用于生產(chǎn)設(shè)備及輔助正常生產(chǎn)所必須的動力設(shè)備等設(shè)備的管理。

3^職責(zé)

1、生產(chǎn)部輔助設(shè)備的統(tǒng)籌管理，包括設(shè)備的配置、維護(hù)、保養(yǎng)、評定、清理。

2、使用部門負(fù)責(zé)設(shè)備的正確使用和日常維護(hù)保養(yǎng)。

4、工作程序

4.1、設(shè)備的配置

A使用部門根據(jù)需求填寫《申購單》注明所購設(shè)備的名稱、型號（規(guī)格）、技術(shù)參數(shù)、

數(shù)量等，供銷部根據(jù)使用的要求及企業(yè)發(fā)展的需要，審核設(shè)備的配置申請，交總經(jīng)理批準(zhǔn)

后，由供銷部負(fù)責(zé)采購。企業(yè)必須具備《QS食品用包裝材料生產(chǎn)許可證審核細(xì)則》中規(guī)

定的設(shè)備。

4.2、設(shè)備的驗(yàn)收、建檔及出入庫

A所采購的設(shè)備到企業(yè)后由供銷部和使用部門共同核對，于《購銷合同》上注明設(shè)備名稱、

型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容后，供銷部組織使用部門進(jìn)行

安裝調(diào)試，當(dāng)確認(rèn)設(shè)備滿足要求后，由供銷部和使用部組織雙方在《購銷合同》上簽字，

以示驗(yàn)收合格。

B驗(yàn)收不合格的設(shè)備，由供銷部與制造單位協(xié)商處理，并于《購銷合同》“備注”欄上

記錄處理結(jié)果。

C生產(chǎn)部對驗(yàn)收合格的設(shè)備進(jìn)行編號，并在《生產(chǎn)設(shè)備臺賬》上予登記。

4.3、設(shè)備的評定

企業(yè)定期（每半年）對主要的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行完好評定，對設(shè)備的功能、精度等方面進(jìn)行評

定，并將評定結(jié)果記錄在《設(shè)備檢修記錄表》中。

4.4、設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)

A生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)組織編寫《設(shè)備操作規(guī)程》，發(fā)放至相關(guān)部門遵守執(zhí)行。

B設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)由生產(chǎn)技術(shù)科在《設(shè)備檢修記錄表》中規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、內(nèi)容及頻率，發(fā)

放至使用部門執(zhí)行，生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)配合并監(jiān)督檢查，定期收集《設(shè)備、工器具清理消毒

記錄表》，整理匯總作為制定《設(shè)備年度維護(hù)檢修計(jì)劃》的依據(jù)。

4.5、設(shè)備的清理

A生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)做到完好、清潔，設(shè)備周圍禁止堆放雜物。

B生產(chǎn)車間操作用生產(chǎn)設(shè)備必須于每日生產(chǎn)結(jié)束后清理。出執(zhí)行常規(guī)清理程序外，每周還

要進(jìn)行一次全部清理，并建于《設(shè)備、工器具清理記錄表》。

4.6、設(shè)備的報廢

A對于不能通過修復(fù)、改造達(dá)到使用要求，或修復(fù)改造費(fèi)用不如更新經(jīng)濟(jì)時，由生產(chǎn)技術(shù)

科申請報廢，總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢。

B報廢的設(shè)備需掛黑色“報廢”牌。

編號：YHY/QS-01質(zhì)量管理手冊

人員培訓(xùn)管理制度版本A修訂1

1、目的

對員工進(jìn)行文化技術(shù)、生產(chǎn)技能。業(yè)務(wù)知識等培訓(xùn)，特別是對質(zhì)量有影響的員工進(jìn)行質(zhì)

量培訓(xùn)，確保受教育的員工文化素養(yǎng)、業(yè)務(wù)水平、操作技能不斷提高，以滿足工作規(guī)定要

求，適應(yīng)公司發(fā)展需要。

2、范圍

適用于所有從事對質(zhì)量有影響的工作人員的培訓(xùn)教育。

3、職責(zé)

3.1、公司辦公室對教育培訓(xùn)進(jìn)行管理，并組織實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。

3.2、各部門負(fù)責(zé)提出本部門的培訓(xùn)要求，并負(fù)責(zé)按照公司培訓(xùn)計(jì)劃組織實(shí)施。

4、工作程序

4.1、人員要求

A掌握QS食品用包裝制品安全市場準(zhǔn)入制度基本概念；

B了解本公司產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任和任務(wù)；

A掌握QS食品用包裝制品安全市場準(zhǔn)入制度基本概念；

B具備質(zhì)量管理及本公司產(chǎn)品生產(chǎn)機(jī)檢驗(yàn)的相關(guān)知識。

A掌握QS食品用包裝制品安全市場準(zhǔn)入制度基本概念。

B具備本公司產(chǎn)品生產(chǎn)的專業(yè)技術(shù)知識。

A身體健康，無傳染性疾病，具有健康證。

B熟悉本公司產(chǎn)品有關(guān)技術(shù)文件并能正確操作。

4.2、培訓(xùn)

4.2.1新進(jìn)廠員工培訓(xùn)

要進(jìn)行公司基礎(chǔ)教育，安全教育，公司規(guī)章制度教育，實(shí)踐操作技能、相關(guān)法律法規(guī)、食

品用包裝制品安全管理體系基礎(chǔ)知識等培訓(xùn)。

學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在

崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行操作考核、合格者方可上崗。關(guān)鍵控制點(diǎn)的操作員須由

本公司組織專業(yè)知識培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后才可上崗。

4.3、培訓(xùn)計(jì)劃的編制

4.4、培訓(xùn)的組織與管理

編號：YHY/QS-01質(zhì)量管理手冊

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)版本A修訂1

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

1、企業(yè)應(yīng)收集相關(guān)的《食品用包裝、容器、工具等制品生產(chǎn)許可證省則》所規(guī)定的產(chǎn)

品衛(wèi)生、原輔材料、檢驗(yàn)、包裝材料等國家標(biāo)準(zhǔn)，千準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)。

2、產(chǎn)品應(yīng)符合QB2294《紙杯》國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求。

3、原輔材料應(yīng)符合GB11680-1989《食品包裝用原紙衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定

4、品控部、生產(chǎn)部、供銷部、采購部及有關(guān)人員依據(jù)客戶加工要求，①國家標(biāo)準(zhǔn)②同業(yè)水準(zhǔn)③原物料

供應(yīng)商水準(zhǔn)④客戶需求⑤木身加工育設(shè)定原輔料、半成品、成品的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作規(guī)范，批準(zhǔn)后

如企業(yè)制訂企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求，并經(jīng)過當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)不部門備案。

5、企業(yè)應(yīng)召集生產(chǎn)部、供銷部、品控部按照產(chǎn)品要求制定生產(chǎn)'日工布品的工藝流程，制作工藝流程"‘標(biāo)”

關(guān)鍵質(zhì)量工序參數(shù)'，制定生產(chǎn)操作儼程?①工藝流程②操作溫度和操作時間③檢驗(yàn)方式④檢驗(yàn)頻率

⑤檢驗(yàn)方體及使用儀器設(shè)備。

6、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的主管部門為公司辦公室，管理辦法詳見《技術(shù)文件管理制度》

7、企業(yè)應(yīng)具備跟企業(yè)有關(guān)的法律法規(guī)文本。

編號：XHML/QS-01質(zhì)量管理手冊

工藝流程圖版本A修訂1

食品紙包裝用（紙杯）工藝流程

工藝流程圖和關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)

編號：YHY/QS-01質(zhì)量管理手冊

技術(shù)文件管理制度版本A修訂1

1、目的

對于食品用包裝材料安全管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，使用的文件和資料均為有效版本。

2、范圍

確保有關(guān)場所

適用于公司所有與食品用包裝材料安全管理體系有關(guān)的文件和資料的拄制。3、職責(zé)1辦公室負(fù)責(zé)公司內(nèi)食

品用包裝材料安全管理體系文件的控制！4、工作程序｝4.1文件的分類和編號｝A、文件分如一卜幾類:

1

a：質(zhì)量管理手冊!

b：支持性文件：檢驗(yàn)文件、作業(yè)指導(dǎo)書等。

c：外來文件：外來的標(biāo)準(zhǔn)、資料。

d：質(zhì)量記錄。

4.2文件的編制

A、質(zhì)量管理手冊由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制。

B、公司支持性文件由各部門主管負(fù)責(zé)組織編制。

4.3文件的審批

A、所有文件在編制完畢后，必須進(jìn)行審批。

B、質(zhì)量管理手冊由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。C、支持性文件由部門主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.4文件復(fù)制和存檔

A、食品用包裝材料安全管理體系文件山辦公室復(fù)制并存檔，負(fù)責(zé)建立《文件和資料一覽表》.

4.5文件的發(fā)放

A、文件經(jīng)批準(zhǔn)復(fù)印后，凡受控文件由辦公室文件管理員按批準(zhǔn)的發(fā)范圍（包括顧客和供方）發(fā)至規(guī)定的部

門和人員，并填寫《文件和資料發(fā)方記錄》并在備注欄里標(biāo)明授控。

B、當(dāng)文件破損嚴(yán)重影響使用時，應(yīng)到文件管理員處辦理更換手續(xù)。交還破損文件，換發(fā)新文件，新文件的

分發(fā)號仍沿用原文件分發(fā)號，破損文件立即銷毀。

4.6文件的修改

A、食品用包裝材料安全管理體系文件的修改由提出修改部門填寫《文件更改通知單》，提出修改建議，

經(jīng)原審批部門（人）審批后實(shí)施。

B、技術(shù)文件的修改，由生產(chǎn)部審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

C、文件更改實(shí)施由文件管理員負(fù)責(zé)進(jìn)行，依據(jù)《文件更改通知單》上要求進(jìn)行劃改、更換。

4.7文件的收回和歸檔

A、作廢或失效的文件由文件管理部門按文件發(fā)放記錄從持有者處全部并在《文件和資料發(fā)放記錄》中立

即標(biāo)注“作廢收回”。在文件卜加主“作廢”印章。

B、作廢文件需保存時，由文件管理員在文件上加注“保存資料”后不4.8文件的保管和借閱

A、直接引用的各類外部文件（如標(biāo)準(zhǔn)等），由文件對口管理部門主布后方可使用，文件的發(fā)放按4.6條

執(zhí)行。

B、直接引用的各類外部文件（如標(biāo)準(zhǔn)等），特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)C、直接引用的各類外部文件（如標(biāo)

準(zhǔn)等），主管部門應(yīng)及時了解最i情況注意更新。

D、需臨時借閱文件的人員，經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱，須按規(guī)定及時歸還。

E、公司持有文件的人員調(diào)離工作崗位時，文件持有人應(yīng)按文件發(fā)放'將所持文件交還文件管理部門。

F、各部門人員負(fù)責(zé)對領(lǐng)用文件的保管，建立部門的《文件和資料一！防止文件的丟失、破損和誤用。

編號：YHY/QS-01質(zhì)量管理手冊

供方評價準(zhǔn)則和采購質(zhì)量控制制度版本A修訂1

1、目的

為了確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求。

2、適用范圍

本程序適用于本公司所有原材料、外購、外協(xié)產(chǎn)品的采購活動控制。

3、職責(zé)

3,1、供銷部負(fù)責(zé)對供方的評定工作，確定合格供方名單并負(fù)責(zé)從名單中挑選廠家或商店實(shí)施采購。

3.2、質(zhì)管部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證。

4、工作程序

4.1、對供方的評價依據(jù)（以下條款至少滿足一條）

a、供方（廠、商）需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，準(zhǔn)予生產(chǎn)經(jīng)營。

b、產(chǎn)品能提供證明其質(zhì)量合格或取得各類證明其質(zhì)量保證能力的，如1許可證、體系認(rèn)證證書、產(chǎn)品檢測

報告等。

C、與本公司發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系6個月以上且沒有出現(xiàn)質(zhì)量問題。

4.2、對供方的評價

a、供銷部根據(jù)評價依據(jù)，對供方進(jìn)行調(diào)查，并由供方填寫“供方調(diào)查表”加以評價，在“供方調(diào)查表”上,

針對評價結(jié)果確定是否列入“合格供名單

b、根據(jù)評價結(jié)果，供銷部編制“合格供方名單”。

4.3、對供方的控制

a..凡供應(yīng)有國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的原材料、配套件、輔助材料的供方，可不進(jìn)行實(shí)地考查，只進(jìn)行供方

質(zhì)量信譽(yù)考查。考察結(jié)果填入“供方評價表”由質(zhì)管部對每批進(jìn)公司的物資進(jìn)行驗(yàn)收，并將結(jié)果報告供銷部,

如有質(zhì)量問題，由供銷部通知供方退貨或調(diào)換，并限期改進(jìn)，同樣問題出現(xiàn)兩次以上，報請總經(jīng)理取消其合

格供方資格。

4,4、采購資料

a、生產(chǎn)部提供采購計(jì)劃，采購計(jì)劃中表明：需購材料名稱、規(guī)格、所需金額，到貨日期等，采購計(jì)劃經(jīng)總

經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至供銷科。供銷部負(fù)責(zé)實(shí)施采購。

b、如情況特殊，需要到合格供方名單外的供方去采購，供銷部應(yīng)填寫“采購申請單”報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可

實(shí)施。

4.5、采購產(chǎn)品驗(yàn)證

a、本公司按“產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范（原材料檢驗(yàn)規(guī)范）”中的規(guī)定方法對采購產(chǎn)品入公司后進(jìn)行驗(yàn)證。

b、本公司或顧客如要在供方處對供方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時，關(guān)合同/協(xié)議中規(guī)定驗(yàn)證和放行的方法。

編號：YHY/QS-01質(zhì)量管理手冊

生產(chǎn)工藝管理制度及考核細(xì)則版本A修訂1

1、目的

實(shí)施生產(chǎn)工藝的質(zhì)量控制，以保證木公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量。

2、適用范圍

適用于產(chǎn)品的生產(chǎn)加工的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的控制。

3、職責(zé)

3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)文件，指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)、過程和環(huán)境的控制。

3.2各車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行必要的作業(yè)指導(dǎo)文件，做好記錄。

3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過程的監(jiān)控，實(shí)施檢驗(yàn)及放行的控制。

3.4供銷部負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制訂。

4、工作程序

4.1獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件：

按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和要求獲得必要的生產(chǎn)信息，生產(chǎn)部及時將這些要求以書面形式傳遞到各部門。生

產(chǎn)部對關(guān)鍵過程應(yīng)編制操作規(guī)程，其他情況下如必要時也應(yīng)編制操作規(guī)程。

4.2、生產(chǎn)計(jì)劃

生產(chǎn)部根據(jù)市場的需求和庫存情況，制定計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排采購和生產(chǎn)活動。

4.3、生產(chǎn)過程的控制

A、生產(chǎn)部確定認(rèn)證產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程，并識別和確定關(guān)鍵工序。

B、木公司產(chǎn)品關(guān)鍵過程包括：

①原料檢驗(yàn)：②成型；③消毒：

C、關(guān)鍵工序的控制：

①關(guān)鍵工序必須嚴(yán)格按產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)作業(yè)指導(dǎo)書嚴(yán)格進(jìn)行操作生產(chǎn)。生產(chǎn)計(jì)劃科應(yīng)做傳達(dá)、學(xué)習(xí)，規(guī)范操

作程序；

②關(guān)鍵工序操作人員必須經(jīng)過上崗培訓(xùn)，并考核合格；每一工作人員應(yīng)遵守工藝紀(jì)律，按工藝守則和作

業(yè)指導(dǎo)文件進(jìn)行加工。

③投入生產(chǎn)使用的原材料必須經(jīng)過檢驗(yàn)兵檢驗(yàn)合格后，

④使用合適的生產(chǎn)設(shè)備和工具，并保證適宜的工作環(huán)境；應(yīng)確保設(shè)備完好，工作場所環(huán)境符合要求，執(zhí)行

《工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

⑤規(guī)定生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，確定控制要求和工藝參數(shù)，做好生產(chǎn)過程參數(shù)控制記錄和檢驗(yàn)記錄，由

檢驗(yàn)人員對生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)控，并依品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，做好生產(chǎn)各工序的檢驗(yàn)。以確保產(chǎn)品出廠的質(zhì)量合格?！懂a(chǎn)

品檢驗(yàn)規(guī)范》.

4.4生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核

企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)文件等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作須做到規(guī)定中的要求：

①生產(chǎn)線員工應(yīng)嚴(yán)格遵守相應(yīng)操作規(guī)程和工藝文件，準(zhǔn)確操作，確保質(zhì)量合格；

②按照（（產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范》，檢查相關(guān)工藝參數(shù)的設(shè)定，并進(jìn)行記錄。

③質(zhì)管部按照《產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范》，對過程產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并將檢果及時反饋到生產(chǎn)部;

④生產(chǎn)部每月對工藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核，內(nèi)容如下：

a、工藝準(zhǔn)備情況：

b、工藝操作情況；

c、質(zhì)量保證情況；

d、生產(chǎn)準(zhǔn)備情況

檢查結(jié)果記錄在《工藝管理考核記錄》。

編號：YHY/QS-01質(zhì)量管理手冊

關(guān)鍵控制點(diǎn)管理制度版本A修訂1

1、目的

為加強(qiáng)生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，嚴(yán)格遵守質(zhì)量控制點(diǎn)的操作要求，保證產(chǎn)品

質(zhì)量安全，特制訂本管理制度。

管理制度:

1、主管領(lǐng)導(dǎo)平時要教育職工嚴(yán)格遵守生產(chǎn)工藝流程，提高職工技術(shù)素質(zhì)。

2、要牢固樹立“質(zhì)量第一，用戶至上”的思想，全面貫徹質(zhì)量管理制度,

明確責(zé)任制度，提高技術(shù)有關(guān)措施，加強(qiáng)技術(shù)力量管理，責(zé)任落實(shí)到人，分工

清楚，按工藝流程要點(diǎn)把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。

3、每個產(chǎn)品要制定文，工藝流程、質(zhì)量控制點(diǎn)要與技術(shù)檔案一致，經(jīng)技

術(shù)部門簽字方可組織生產(chǎn)，不能更改工藝流程。1

4、操作人員嚴(yán)格遵守工藝要求和質(zhì)量控制點(diǎn)操作要求，嚴(yán)格按照工藝操

作流程進(jìn)行操作，并做好生產(chǎn)操作記錄和質(zhì)量控制點(diǎn)操作記錄工作。I

5、生產(chǎn)操作人要嚴(yán)格按照工藝流程操作，加工過程中要嚴(yán)格控制加工的

溫度等，操作工做好生產(chǎn)記錄。

編號：YHY/QS-01質(zhì)量管理手冊

質(zhì)量控制點(diǎn)操作程序、方法版本A修訂1

一、目的

為加強(qiáng)質(zhì)量控制點(diǎn)管理，嚴(yán)格遵守質(zhì)量控制點(diǎn)的操作要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量安全，特制訂本管理制度。

二、管理制度

1、企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格按照工藝操作流程進(jìn)行操作，按照每個產(chǎn)品的企業(yè)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

2、根據(jù)所生產(chǎn)不同類別的產(chǎn)品，對重要工序制定相關(guān)質(zhì)量控制點(diǎn)的程序方法，按照產(chǎn)品藝文件進(jìn)行生產(chǎn)。

3、嚴(yán)格按照質(zhì)保體系程序控制，把好質(zhì)量關(guān)，于工藝流程一致，保證產(chǎn)品質(zhì)量。

4、每天生產(chǎn)的生產(chǎn)內(nèi)容、操作程序方法、質(zhì)量控制點(diǎn)操作程序等要詳細(xì)記錄，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。

5、應(yīng)對生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行每批留樣管理，按批號留樣保存，留樣的保有期應(yīng)不得低于該產(chǎn)品的保質(zhì)期，作

好每批記錄工作

編號：YHY/QS-01質(zhì)量管理手冊

產(chǎn)品防護(hù)工作程序版本A修訂1

1、目的

為了在產(chǎn)品的整個形成和最終交付全過程中，對搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)

和交付活動進(jìn)行控制，以防止產(chǎn)品損壞而影響質(zhì)量。

2、適用范圍

本程序適用于本公司從原（輔）材料、外購設(shè)備及所有產(chǎn)品的全過程搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的控制。

3、職責(zé)

3.1、供銷部負(fù)責(zé)木公司的產(chǎn)品防護(hù)、搬運(yùn)、貯存管理和控制，并對產(chǎn)品交付和交付活動的控制。

3.2、供銷部負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品防護(hù)、搬運(yùn)、貯存管理和控制。

3.3、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提出必要的產(chǎn)品包裝要求，負(fù)責(zé)在成品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)管理和控制。

3.4、倉庫保管員負(fù)責(zé)采購物資及成品的入庫搬運(yùn)、貯存和防護(hù)。

3.5、質(zhì)管部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。

4、工作程序

4.1、在產(chǎn)品從接受、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品損壞和錯用。

4.2、應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護(hù)，包括標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝（包括裝箱）、貯存和保護(hù)

（包括隔離）等。

4.3、搬運(yùn)控制

A.在車間、倉庫搬運(yùn)中，對產(chǎn)品應(yīng)分類裝箱搬運(yùn)，不得不同品種混三混裝、混搬。

B.搬運(yùn)人員應(yīng)做到文明裝卸，保護(hù)好產(chǎn)品、狀態(tài)標(biāo)識。

4.4、貯存

A公司制定《倉庫管理制度》，規(guī)范倉庫管理。

B倉庫保管員憑質(zhì)管部簽發(fā)的檢驗(yàn)單或合格證辦理入庫手續(xù)，建卡入賬。

C貯存物資按《倉庫管理制度》的規(guī)定進(jìn)行。堆放、防護(hù)等皆應(yīng)符合管理要求。

D倉庫保管員應(yīng)做好貯存物品的標(biāo)識，建立管理臺賬，并確保帳、物、卡一致。倉庫應(yīng)整潔，不得與其他物

品混放。根據(jù)不同品種的產(chǎn)品應(yīng)分別存放，注明品種。

E貯存在場地應(yīng)保證符合貯存要求，適當(dāng)配置通風(fēng)防潮器具等設(shè)施，注意倉庫的通風(fēng)、干燥及防潮要求。

F供銷部和質(zhì)管部應(yīng)定期檢驗(yàn)本公司倉庫的貯存條件。貯存環(huán)境及貯存物品的防護(hù)質(zhì)量情況，

4.5、標(biāo)簽

A生產(chǎn)部必須根據(jù)《食品用包裝制品標(biāo)簽通用標(biāo)準(zhǔn)》的要求和規(guī)定來進(jìn)行標(biāo)注。

B產(chǎn)品必須具備說明書，內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期以及是否用食品級原材料生產(chǎn)。

C檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)對包裝質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。

4.6、防護(hù)

根據(jù)要求，供銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防