網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理標(biāo)準(zhǔn)

酸［中電頗蘇新能源有限公司

ICHINAPOWERINVESTMENTJIANGSUNEWENERGYCOdTR

程序文件

JSXNY-QHSE-CX15(2014A/0)

網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理標(biāo)準(zhǔn)

201471-XX發(fā)布201471-XX實(shí)施

中電投江蘇新能源有限公司發(fā)布

JSXNY-QHSE-CX15(2014A/0)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理標(biāo)準(zhǔn)

目錄

1目的.............................................................1

2范圍.............................................................1

3規(guī)范性引用/應(yīng)用文件..............................................1

4術(shù)語和定義.......................................................1

5職責(zé).............................................................1

6管理內(nèi)容和方法...................................................2

6.1網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的維護(hù).............................................2

6.2應(yīng)用系統(tǒng)的維護(hù).............................................2

6.3系統(tǒng)的數(shù)據(jù)備份.............................................3

6.4網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全管理.......................................3

6.5終端計(jì)算機(jī)的日常維護(hù).......................................3

7記錄.............................................................3

附表1JSXNY-JL-CX15-01網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護(hù)報(bào)告單..........................5

附表2JSXNY-JL-CX15-02應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)報(bào)告單..........................7

附表3JSXNY-JL-CX15-03應(yīng)用系統(tǒng)賬號(hào)權(quán)限申請(qǐng)表......................7

附表4JSXNY-JL-CX15-04系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份記錄表..........................8

附表5JSXNY-JL-CX15-05網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全配置報(bào)告單..................9

附表6JSXNY-JL-CX15-06終端計(jì)算機(jī)維護(hù)工作單.......................10

附表7JSXNY-JL-CX15-07網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)日常檢查情況記錄表.............11

JSXNY-QHSE-CX15(2014A/0)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理標(biāo)準(zhǔn)

1目的

為確保網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)止常運(yùn)行，更好地發(fā)揮其對(duì)公司各項(xiàng)管理的支撐作用。

2范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理的內(nèi)容、目標(biāo)、管理職責(zé)、管理流程。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于中電投江蘇新能源有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)本部及所屬各單

位。

3規(guī)范性引用/應(yīng)用文件

3.1引用文件

無

3.2應(yīng)用文件

無

4術(shù)語和定義

計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)是指企業(yè)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)通訊平臺(tái)及所有基于企業(yè)業(yè)務(wù)管理的

應(yīng)用系統(tǒng)的總稱。

5職責(zé)

5.1公司本部

5.1.1監(jiān)控部是計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的歸口管理部門。部門負(fù)責(zé)人對(duì)公司本部的信

息化建設(shè)和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的運(yùn)行、維護(hù)、檢修管理工作統(tǒng)籌負(fù)責(zé)。

5.1.2監(jiān)控部信息主管對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的檢修維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)信息安全管理、網(wǎng)絡(luò)客戶機(jī)的

日常維護(hù)、公司本部公用應(yīng)用系統(tǒng)的維護(hù)、信息系統(tǒng)備件負(fù)責(zé)。

5.1.3各相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人對(duì)專業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)的維護(hù)負(fù)責(zé)。

5.2所屬各單位

5.2.1各單位生產(chǎn)技術(shù)管理部門是計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的歸口管理部門。部門負(fù)責(zé)

人對(duì)各單位的信息化建設(shè)和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的運(yùn)行、維護(hù)、檢修管理工作統(tǒng)籌

負(fù)責(zé)。

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5.2.2生產(chǎn)技術(shù)管理部門信息管理負(fù)責(zé)人對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的檢修維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)信息安全管

理、網(wǎng)絡(luò)客戶機(jī)的R常維護(hù)、各單位公用應(yīng)用系統(tǒng)的維護(hù)、信息系統(tǒng)備件及辦公耗

材管理負(fù)責(zé)。

5.2.3各相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人對(duì)專業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)的維護(hù)負(fù)責(zé)。

6管理內(nèi)容和方法

6.1網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的維護(hù)

6.1.1由監(jiān)控部負(fù)責(zé)，根據(jù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)發(fā)生的故障或缺陷，由信息主管確認(rèn)屬于系統(tǒng)

供應(yīng)商服務(wù)還是公司專業(yè)人員自主處理。

6.1.2屬于系統(tǒng)供應(yīng)商服務(wù)的，由信息主管向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)系統(tǒng)故障情況，并

通知和協(xié)調(diào)系統(tǒng)供應(yīng)商處理系統(tǒng)故障、缺陷，信息主管組織本專業(yè)相關(guān)人員進(jìn)行配

合，并組織檢修工作的驗(yàn)收和檢修文檔的提交。

6.1.3對(duì)不屬于系統(tǒng)供應(yīng)商服務(wù)的，由信息主管向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)解決方案，然

后組織相關(guān)人員進(jìn)行設(shè)備檢修或系統(tǒng)消缺工作，并對(duì)檢修或消缺工作進(jìn)行檢查、驗(yàn)

收及檢修文檔填寫。

6.1.4《網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護(hù)報(bào)告單》參見附表1。

6.2應(yīng)用系統(tǒng)的維護(hù)

6.2.1應(yīng)用系統(tǒng)日常使用維護(hù)由各業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)，監(jiān)控部配合進(jìn)行。

6.2.2應(yīng)用系統(tǒng)發(fā)生故障后，由業(yè)務(wù)主管部門會(huì)同監(jiān)控部判斷故障原因，并向各自

主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)故障情況及解決方案，網(wǎng)絡(luò)故障由監(jiān)控部負(fù)責(zé)解決，應(yīng)用系統(tǒng)故障由

業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)解決，必要時(shí)請(qǐng)系統(tǒng)服務(wù)商解決，業(yè)務(wù)主管部門及監(jiān)控部做好配

合工作。

6.2.3監(jiān)控部做好日常應(yīng)用系統(tǒng)監(jiān)控工作，主要包括應(yīng)用情況、進(jìn)程狀態(tài)、服務(wù)或

端口響應(yīng)情況、資源消耗情況、日志、數(shù)據(jù)庫(kù)連接情況、作業(yè)執(zhí)行情況等。常規(guī)操

作包括日志清理、增加或刪除賬戶、軟件備份等。

6.2.4應(yīng)用系統(tǒng)預(yù)防性檢查的主要工作包括典型操作響應(yīng)時(shí)間、系統(tǒng)病毒定期查

殺、口令安全情況、日志審計(jì)和分析、關(guān)鍵進(jìn)程及資源消耗分析等。

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6.2.5《應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)報(bào)告單》參見附表2。

6.2.6應(yīng)用系統(tǒng)賬號(hào)管理，申請(qǐng)人通過填寫《應(yīng)用系統(tǒng)賬號(hào)權(quán)限申請(qǐng)表》（參見附

表3）,提出用戶賬號(hào)創(chuàng)建、修改、刪除/禁用申請(qǐng)，賬號(hào)申請(qǐng)人所屬部門負(fù)責(zé)人審

核申請(qǐng)人所申請(qǐng)的權(quán)限是否與其崗位一致，確保權(quán)限分配合理性、必要性。權(quán)限管

理人員根據(jù)申請(qǐng)表，分配或修改用戶權(quán)限。

6.3系統(tǒng)的數(shù)據(jù)備份

6.3.1各應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)備份，由業(yè)務(wù)主管部門指定專人進(jìn)行，監(jiān)控部信息主管負(fù)

責(zé)技術(shù)把關(guān)。各業(yè)務(wù)主管部門艱據(jù)應(yīng)用系統(tǒng)的性質(zhì)和實(shí)際情況，制定系統(tǒng)備份技術(shù)

方案，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，按時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)備份。

6.3.2公司本部、所屬各單位公用應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)備份由監(jiān)控部負(fù)責(zé)。

6.3.3《系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份記錄表》參見附表4。

6.4網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全管理

6.4.1由監(jiān)控部負(fù)責(zé)，由信息主管根據(jù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的應(yīng)用需求和應(yīng)用現(xiàn)狀，制定整體

的信息安全保障方案，并提交主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。

6.4.2根據(jù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)功能的擴(kuò)充以及可能發(fā)生的網(wǎng)絡(luò)信息安全隱患，信息主管要及

時(shí)采取必要的應(yīng)對(duì)措施，并適時(shí)增加或調(diào)整網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)相關(guān)的信息安全策略，做好涉

及到計(jì)算機(jī)用戶信息安全管理方面的技術(shù)指導(dǎo)和安全檢查工作。

6.4.3《網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全配置報(bào)告單》參見附表5。

6.5終端計(jì)算機(jī)的日常維護(hù)

6.5.1由監(jiān)控部負(fù)責(zé)，由信息主管負(fù)責(zé)技術(shù)把關(guān)和技術(shù)支持，客戶端維護(hù)人員負(fù)責(zé)

用戶計(jì)算機(jī)的常規(guī)維護(hù)工作。

6.5.2對(duì)計(jì)算機(jī)用戶提出的計(jì)算機(jī)運(yùn)行缺陷，及時(shí)做好維護(hù)消缺并記錄。

6.5.3終端計(jì)算機(jī)維護(hù)工作單參見附表6。

6.5.4監(jiān)控部信息主管或網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員要定期（每周）對(duì)網(wǎng)絡(luò)機(jī)房進(jìn)行巡視，及時(shí)

發(fā)現(xiàn)信息系統(tǒng)存在的問題并及時(shí)解決?！毒W(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)日常檢查情況記錄表》參見

附表70

7記錄

7.1JSXNY-JL-CX15-01網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護(hù)報(bào)告單（參見附表1）

7.2JSXNY-JL-CX15-02應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)報(bào)告單（參見附表2）

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7.3JSXNY-JL-CX15-03應(yīng)用系統(tǒng)賬號(hào)權(quán)限申請(qǐng)表（參見附表3）

7.4JSXNY-JL-CX15-04系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份記錄表（參見附表4）

7.5JSXNY-JL-CX15-05網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全配置報(bào)告單（參見附表5）

7.6JSXNY-JL-CX15-06終端計(jì)算機(jī)維護(hù)工作單（參見附表6）

7.7JSXNY-JL-CX15-07網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)日常檢查情況記錄表（參見附表7）

本標(biāo)準(zhǔn)由公司監(jiān)控部提出并負(fù)責(zé)解釋，本標(biāo)準(zhǔn)自發(fā)布之日起正式實(shí)施。

起草：日期:

審核：日期:

審定：日期:

批準(zhǔn)：日期:

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附表1

函［中電投江蘇新能源有限公司

ICHINAPOWERINVESTMENTJIANGSUNEWENERGYCOJ.TR

網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護(hù)報(bào)告單

NO記錄編號(hào)：JSXNY-JL-CX15-01

故障系統(tǒng)

故障發(fā)生時(shí)間

或設(shè)備名稱

故障現(xiàn)象描述

處理情況記錄

故障原因分析

是否更換設(shè)備更換設(shè)備名稱

故障處理人故障處理時(shí)間

技術(shù)人員確認(rèn)部門主管確認(rèn)

備注

報(bào)告單填寫人填寫日期:

第5頁(yè)共12頁(yè)

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附表2

牖［中電投江蘇新能源有限公司

ICHINAPOWERINVESTMENTJIANGSUNEWENERGYCOJ.TR

應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)報(bào)告單

NO記錄編號(hào):JSXNY-JL-CX15-02

故障系統(tǒng)名稱故障發(fā)生時(shí)間

故障現(xiàn)象描述

處理情況記錄

故障原因分析

是否更換設(shè)備更換設(shè)備名稱

故障處理人故障處理時(shí)間

技術(shù)人員確認(rèn)部門負(fù)貨人確認(rèn)

備注

報(bào)告單填寫人：填寫日期:

第6頁(yè)共12頁(yè)

JSXNY-QHSE-CX15(2014A/0)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理標(biāo)準(zhǔn)

附表3

牖［中電投江蘇新能源有限公司

ICHINAPOWERINVESTMENTJIANGSUNEWENERGYCOJ.TR

應(yīng)用系統(tǒng)賬號(hào)權(quán)限申請(qǐng)表

(請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況，填寫相關(guān)內(nèi)容，或選J)

N0記錄編號(hào)：JSXNY-JL-CX15-03

口新增口變更□禁用口刪除

賬號(hào)/權(quán)限維護(hù)

申請(qǐng)類型

開始日期結(jié)束日期

申請(qǐng)人部門/公司崗位

信息系統(tǒng)名稱

申請(qǐng)描述

畝核人：審核日期：

批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)口期：

第7頁(yè)共12頁(yè)

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附表4

函［中電投江蘇新能源有限公司

ICHINAPOWERINVESTMENTJIANGSUNEWENERGYCOJ.TR

系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份記錄表

NO記錄編號(hào)：JSXNY-JL-CX15-04

備份系統(tǒng)名稱

備份日期備份方式備份介質(zhì)

存放位置

備份內(nèi)容備份編號(hào)

文件大小

備注

備份人審核人部門主管

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附表5

牖［中電投江蘇新能源有限公司

Q夕ICHINAPOWERINVESTMENTJIANGSUNEWENERGYCOJ.TR

網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全配置報(bào)告單

NO記錄編號(hào)：JSXNY-JL-CX15-05

配置或調(diào)整

配置系統(tǒng)或設(shè)備名稱

原因描述

配置或

相關(guān)注意事項(xiàng)

調(diào)整方法

配置/調(diào)整前

備份位置

主要配置或

調(diào)整內(nèi)容

配置/調(diào)整前

備份文件名

配置/調(diào)整配置/備份

后備份位置后文件名

備注

配置實(shí)施人主管審核

報(bào)告填寫人填寫日期

第9頁(yè)共12頁(yè)

JSXNY-QHSE-CX15(2014A/0)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理標(biāo)準(zhǔn)

附表6

牖［中電投江蘇新能源有限公司

ICHINAPOWERINVESTMENTJIANGSUNEWENERGYCOJ.TR

終端計(jì)算機(jī)維護(hù)工作單

NO記錄編號(hào)：JSXNY-JL-CX15-06

用戶姓名故障發(fā)生時(shí)間

故障現(xiàn)象描述

處理情況記錄

故障原因分析

是否更換設(shè)備更換設(shè)備名稱

故障處理人故障處理時(shí)間

備注

維護(hù)效果用戶確認(rèn)

保存部門:

保存期限:

第10頁(yè)共12頁(yè)

SEP-0HSE-CX15(2013A/0)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理標(biāo)準(zhǔn)

附表7

酸［中電蚣蘇雕源有限公司

網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)日常檢查情況記錄

NO年〃H記錄垢號(hào)；.SXNY-JI.-CX15-O7

?杳要求

是否正常檢查時(shí)間異常情況基本現(xiàn)象備注檢查人

檢