食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)模板

文件編號(hào)：ZCMM-2020

D/4

食園窟曷密含密圖1命

編寫:

審核:

批準(zhǔn):

受控狀態(tài)：（蓋章）

發(fā)放編號(hào)：

2020-09-30發(fā)布2020-10-08實(shí)施

XXXXXXXXXXX股份有限公旬發(fā)布

修訂表

發(fā)布次數(shù)發(fā)布時(shí)間生效時(shí)間版本號(hào)

12004-07-15-2004-08-01A/0

22007-07-152004-08-01A/1

32010-07-282010-08-15B/0

42013-11-012013-11-15C/0

52016-01-152016-02-01D/0

62017-06-152017-07-01D/1

72018-06-152018-07-01D/2

82019-06-152019-07-01D/3

92020-09-302020-10-08D/4

————

目錄

.立--4-P

早T主題頁(yè)數(shù)

0.1公司簡(jiǎn)介5

0.2質(zhì)量安全管理手冊(cè)頒布令6

0.3BRC/質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康與食品安全方針7

1范圍8

2引用標(biāo)準(zhǔn)與相關(guān)法規(guī)8

3術(shù)語(yǔ)和定義8-9

4組織環(huán)境9

4.1組織及其環(huán)境9-10

4.2理解相關(guān)方的要求和期望10

4.3確定食品質(zhì)量安全及環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系發(fā)范圍10-11

4.4食品質(zhì)量安全及環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系及其過(guò)程12-14

5領(lǐng)導(dǎo)作用14

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用的承諾14-15

5.2管理方針15

5.3組織的崗位職責(zé)、權(quán)限15-21

6策劃21

6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施21-23

6.2食品質(zhì)量安全及環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃23-24

6.3變更的策劃24

7支持24

7.1資源24-27

7.2能力27

7.3意識(shí)27

7.4溝通28

7.5形成文件的信息29

8運(yùn)行30

8.1運(yùn)行的策劃和控制30-33

8.2產(chǎn)品和服務(wù)的過(guò)程34-34

8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)34-37

8.4外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制37

8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供38-40

8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行40

8.7不合格輸出的控制40-41

8.8安全產(chǎn)品的策劃和實(shí)施41-51

8.9應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)51-52

9績(jī)效評(píng)價(jià)52

目錄（續(xù)）

.立--4-P

早T主題頁(yè)數(shù)

9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)52-57

9.2內(nèi)部審核57-58

9.3管理評(píng)審58-69

10改進(jìn)59

10.1總則59-60

10.2不合格和糾正措施60-61

10.3持續(xù)改進(jìn)61-62

10.4驗(yàn)證62-65

0.1公司簡(jiǎn)介

XXXXXXXX股份有限公司創(chuàng)建于2009年，占地10000多平方米，綠化面積占總面積的

40%以上，環(huán)境優(yōu)美。擁有一批高素質(zhì)的人才，各種技術(shù)職稱的專業(yè)人員及中專以上畢業(yè)生占

員工總數(shù)的30%,專業(yè)知識(shí)及加工經(jīng)驗(yàn)豐富。

公司是國(guó)家農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)和XX省直通車服務(wù)重點(diǎn)企業(yè)，也是XX市食品出口龍頭企業(yè)，

連續(xù)多年來(lái)均被評(píng)為XX市納稅大戶。

公司擁有自營(yíng)進(jìn)出口權(quán)，是專業(yè)從事糖果、蜜餞、巧克力、餅干等休閑食品研發(fā)、生產(chǎn)、

銷售以及農(nóng)業(yè)種植、旅游開發(fā)、農(nóng)副產(chǎn)品精深加工的綜合型企業(yè)。公司目前建有完善的全國(guó)

銷售網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷80多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，形成了較為穩(wěn)定的海外營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。

在近二十年的發(fā)展過(guò)程中，公司先后獲得了“中國(guó)馳名商標(biāo)”、“中國(guó)質(zhì)量誠(chéng)信企業(yè)”、

“XX省現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)500強(qiáng)”項(xiàng)目、“XX省著名商標(biāo)”、“XX省出口名牌”、“XX省省級(jí)企業(yè)技術(shù)中

心”、“XX省工程技術(shù)研究中心”、“XX省外貿(mào)公共服務(wù)平臺(tái)”、“全國(guó)食品工業(yè)優(yōu)秀龍頭食

品企業(yè)”等榮譽(yù)稱號(hào)，公司主打產(chǎn)品“XXXXX”獲評(píng)“XXXXX”稱號(hào)。

公司堅(jiān)持“以質(zhì)量求生存，靠科技促發(fā)展”的理念，引進(jìn)國(guó)際管理體系，全面實(shí)施質(zhì)量及

食品安全管理體系，取得質(zhì)量管理體系、食品安全管理體系、美國(guó)FDA、英國(guó)BRC、阿拉伯清真

等認(rèn)證；公司"XX”及“XXXXXXX”商標(biāo)分別在馬德里協(xié)定注冊(cè)國(guó)20個(gè)國(guó)家注冊(cè)。公司高度重視

科技創(chuàng)新，建有“XXXXXXXXX工程技術(shù)研究開發(fā)中心”，同時(shí)還積極與XXXXX大學(xué)、XXX大學(xué)、XX

省XX科學(xué)院等高校和科研院所開展企業(yè)科技特派員、產(chǎn)學(xué)研、協(xié)同創(chuàng)新等多形式的合作，取得

了一大批科研成果。

公司的發(fā)展將繼續(xù)以繁榮社會(huì)經(jīng)濟(jì)為己任，繼續(xù)引入先進(jìn)項(xiàng)目，提高產(chǎn)品質(zhì)量及附加值，

科學(xué)改造生產(chǎn)線，創(chuàng)建民營(yíng)品牌等方式真情回報(bào)社會(huì)，創(chuàng)造更多的就業(yè)條件，為推動(dòng)社會(huì)進(jìn)

步及經(jīng)濟(jì)發(fā)展而不懈努力！

0.2管理手冊(cè)發(fā)布令

為了保證本企業(yè)出口產(chǎn)品的質(zhì)量及食品安全，維護(hù)企業(yè)的信譽(yù)，實(shí)現(xiàn)本企業(yè)的管理目標(biāo),

使本企業(yè)的產(chǎn)品擁有更大的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，依據(jù)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫局頒布的《出口食

品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生注冊(cè)登記管理規(guī)定》和《出口食品企業(yè)衛(wèi)生要求》以及美國(guó)FDAHACCP法規(guī)

（21CFR117部分）、歐盟（EC）“No852/2004”“No853/2004”“854/2004”日本等入口國(guó)

對(duì)于食品進(jìn)口的特殊規(guī)定及《BRC全球標(biāo)準(zhǔn)-食品》（第八版）的有關(guān)規(guī)定的要求，結(jié)合本公

司已建立的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和食品安全管理體系的實(shí)際情況，特制定本《食品質(zhì)

量安全及環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》，現(xiàn)予以頒布。

本手冊(cè)闡述了公司食品質(zhì)量安全、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全等方面的方針、目標(biāo)，是指

導(dǎo)公司建立BRC體系、IS09001體系、IS022000（含HACCP）體系、環(huán)境管理和職業(yè)健康

安全管理體系的綱領(lǐng)和行為準(zhǔn)則，可證實(shí)公司在這些方面有能力控制管理食品安全，穩(wěn)定地

提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)的要求，制約和指導(dǎo)公司員工一些活動(dòng)的依據(jù)，是公司對(duì)

所有顧客的承諾。

本手冊(cè)與相關(guān)的程序文件、管理制度及有關(guān)質(zhì)量記錄、生產(chǎn)和檢驗(yàn)操作規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

等均屬本企業(yè)質(zhì)量和食品安全管理體系文件。自批準(zhǔn)頒布之日起在全公司范圍內(nèi)實(shí)施，公司

所有員工應(yīng)自覺(jué)遵守手冊(cè)中的有關(guān)規(guī)定，以高質(zhì)量的工作保證產(chǎn)品的高質(zhì)量，向客戶提供滿

意、適用的產(chǎn)品。

本手冊(cè)現(xiàn)予修訂完成，正式頒布，并從2020年10月08日起實(shí)施，凡本公司員工必須認(rèn)

真遵照?qǐng)?zhí)行。

董事長(zhǎng)：

2020年9月30日

0.3BRC/質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康與食品安全方針

BRC/質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康與食品安全方針:

XXXXXXXXX；

XXXXXXXXXXXX；

XXXXXXXXXXXXXo

以上方針的含義:公司有義務(wù)生產(chǎn)符合標(biāo)準(zhǔn)的安全、合法的產(chǎn)品，產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)

的生命線。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，即要把客戶的需求放在首要的位置，為廣大消費(fèi)者提

供安全、健康、營(yíng)養(yǎng)的食品是我們公司的追求，同時(shí)我們始終承諾遵守HACCP、BRC食

品標(biāo)準(zhǔn)，使產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。

本公司堅(jiān)持“以質(zhì)量求生存，靠科技促發(fā)展”的宗旨，堅(jiān)持以人為本的理念，重

視員工的職業(yè)健康安全，做好勞動(dòng)保護(hù)措施，創(chuàng)造安全、舒適的工作環(huán)境，通過(guò)建立

和推行環(huán)境、職業(yè)健康安全體系，達(dá)到員工安全生產(chǎn)、環(huán)境衛(wèi)生以及污染排放等符合

國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)要求的目的；通過(guò)推行食品安全管理體系，建立和執(zhí)行GMP、SSOP、

HACCP計(jì)劃，確保食品安全。在管理中運(yùn)用PDCA循環(huán)的原理，不斷地改進(jìn)和完善,

追求顧客以及相關(guān)方的滿意，持續(xù)滿足國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及環(huán)保等方面的法律法規(guī)。

董事長(zhǎng):

2020年9月30日

1范圍

本手冊(cè)適用于本公司為顧客提供的所有在公司生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的研發(fā)、生產(chǎn)的質(zhì)量、食品安

全管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康管理。

2引用標(biāo)準(zhǔn)

下列文件中的條款通過(guò)本手冊(cè)的引用而成為本手冊(cè)的條款，凡是注日期的引用文件，其隨后所有

的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版、凡是不注日期的引用文件，其最新版本均適用于本標(biāo)準(zhǔn)。

BRC全球食品安全標(biāo)準(zhǔn)

危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（HACCP體系）GB/T27341-2009

食品安全管理體系食品鏈中各類組織的要求ISO22000:2018

質(zhì)量管理體系要求GB/T19001-2016idtIS09001:2015

質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T19000-2016idtIS09000:2015

環(huán)境管理體系要求及使用指南GB/T14001-2016idtIS014001:2015

職業(yè)健康安全管理體系要求IS045001:2018

食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范GB14881-2013

美國(guó)的117法規(guī)法規(guī)（21CFRpartll7）

出口食品生產(chǎn)企業(yè)安全衛(wèi)生要求（認(rèn)監(jiān)委2011年第23號(hào)公告）

食品衛(wèi)生總則（CAC）2003第4修訂版

危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（HACCP體系）認(rèn)證補(bǔ)充要求1.0

3術(shù)語(yǔ)和定義

本手冊(cè)采用GB/T19000-2016《質(zhì)量管理體系一基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》、GB/T24001-2015,

IS014001:2015及工SO22000:2018《食品安全管理體系食品鏈中各類組織的要求》及《BRC

全球標(biāo)準(zhǔn)-食品》（第八版）所確立的術(shù)語(yǔ)和定義。

3.1本手冊(cè)使用的供應(yīng)鏈為：相關(guān)方一公司一相關(guān)方。

3.2本公司是指廣東展翠食品有限公司。

3.3綜合體系：指本公司食品質(zhì)量安全及環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系。

3.4手冊(cè)：描述本公司食品質(zhì)量安全及環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的手冊(cè)。

3.5縮略語(yǔ)

3.5.1ZC、公司一一本公司名稱的縮寫簡(jiǎn)稱

3.5.2ZCMM——展翠綜合管理體系手冊(cè)

3.5.3QFEOMS——食品質(zhì)量安全及環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系

3.6代碼

3.6.1A-—一級(jí)文件，即：本手冊(cè)

3.6.2B——二級(jí)文件，即：程序文件、HACCP計(jì)劃、SSOP等

3.6.3C-一三級(jí)文件，即：作業(yè)指導(dǎo)書等

3.6.4D——四級(jí)文件，即：記錄等

4組織環(huán)境

4.1組織及其環(huán)境

內(nèi)部?jī)?yōu)勢(shì)（S）劣勢(shì)（W）

環(huán)境因素1.強(qiáng)的技術(shù)能力1.缺乏深度管理

外部2.擁有訓(xùn)練熟練技術(shù)員工2.人員流動(dòng)性高

環(huán)境因素3.制造成本升高

機(jī)會(huì)（0）策略S0W0策略

1、保持與客戶關(guān)系良好，提1、保持技術(shù)優(yōu)勢(shì)，關(guān)注在制造1、必需滿足客戶之目標(biāo)市場(chǎng)產(chǎn)

升服務(wù)增加0EM/0DM產(chǎn)品。的技術(shù)。品消費(fèi)增長(zhǎng)，保持較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。

2、增加商展2、雇用有經(jīng)驗(yàn)食品行業(yè)相關(guān)人2、加深員工培訓(xùn)技能及合理福

員。利穩(wěn)定人員，提升效率降低成

本。

3、發(fā)展培訓(xùn)技術(shù)員工。

威脅（T）ST策略WT策略

1、競(jìng)爭(zhēng)者漸漸強(qiáng)大1、盡可能增加學(xué)習(xí)進(jìn)行技術(shù)開1、積極學(xué)習(xí)法律法規(guī)，守法經(jīng)

發(fā)，以避免法規(guī)限制。營(yíng)，避免管理問(wèn)題造成法規(guī)帶來(lái)

2、可能受到市場(chǎng)法規(guī)食規(guī)、

限制無(wú)法切入市場(chǎng)。

安規(guī)、環(huán)規(guī)限制2、提高相關(guān)人員學(xué)習(xí)與法規(guī)教

育及發(fā)展。2、配合客戶提升網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)或店

3、網(wǎng)絡(luò)及售貨競(jìng)爭(zhēng)

面銷售來(lái)削減競(jìng)爭(zhēng)者市場(chǎng)占有

3、不斷提高勞動(dòng)者技術(shù)能力。

率

4.2理解相關(guān)方的要求和期望

經(jīng)過(guò)評(píng)估與評(píng)審，本公司所屬相關(guān)方及其要求和期望見表《組織環(huán)境分析和相關(guān)方的要求

與期望》。

4.3確定食品質(zhì)量安全及環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的范圍

本手冊(cè)覆蓋的管理體系適用于以下幾種情況：

證實(shí)本公司有能力控制食品安全危害、有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用于產(chǎn)品

的法律法規(guī)要求的安全產(chǎn)品；

通過(guò)體系的有效運(yùn)作和控制食品安全危害，包括體系持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程的有效應(yīng)用以及保

證符合顧客要求與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意。

質(zhì)量管理方面覆蓋了GB/T19001-2016/IS09001：2015標(biāo)準(zhǔn)中的所有過(guò)程，覆蓋固體飲料、

餅干、膨化食品、糖果、代可可脂巧克力及其制品、蜜餞、方便食品的開發(fā)和生產(chǎn)，對(duì)GB/T

19001-2016標(biāo)準(zhǔn)要求全都適用，無(wú)不適用條款。

環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面覆蓋GB/T24001-2016/IS014001:2015《環(huán)境管理體系一

要求及使用指南》、IS045001：2018《職業(yè)健康安全管理體系一一要求》標(biāo)準(zhǔn)的各要素，且

覆蓋固體飲料、餅干、膨化食品、糖果、代可可脂巧克力及其制品、蜜餞、方便食品的開發(fā)

和生產(chǎn)及相關(guān)管理活動(dòng)。

食品安全管理方面覆蓋IS022000:2018《食品安全管理體系一一要求》標(biāo)準(zhǔn)的各要素，針

對(duì)的是公司生產(chǎn)的固體飲料、餅干、膨化食品、糖果、代可可脂巧克力及其制品、蜜餞、方

便食品的生產(chǎn)；包括任何可能影響終產(chǎn)品符合性且源于外部的過(guò)程。

BRC體系覆蓋糖果的生產(chǎn)與研發(fā)過(guò)程。

本公司環(huán)境管理體系范圍涵蓋公司廠房?jī)?nèi)及周邊5米邊界范圍，包含該范圍內(nèi)所有環(huán)境與

相關(guān)方（見4.1和4.2敘述）影響，基礎(chǔ)設(shè)施的配備與管理（包含廠房，所有設(shè)備，污染排放

口，廢物投放點(diǎn)等），合規(guī)生產(chǎn)，制造與加工，物流運(yùn)輸及節(jié)能減排等所有環(huán)境體系相關(guān)的

活動(dòng)，產(chǎn)品與服務(wù)及相關(guān)責(zé)任與承擔(dān)的合規(guī)義務(wù)。

4.4食品質(zhì)量安全及環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系及其過(guò)程

本公司按食品質(zhì)量安全及環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)要求，建立

食品質(zhì)量安全及環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，形成文件，貫徹實(shí)施，保持并持續(xù)改進(jìn)其有效

性。

本公司建立的食品質(zhì)量安全及環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，是公司經(jīng)營(yíng)管理體系的一個(gè)有

機(jī)組成部分，手冊(cè)的這一章規(guī)定了建立并保持管理體系的必備要素和它們的相互關(guān)系。

建立和保持管理體系時(shí)，應(yīng)遵循以下各項(xiàng)要求:

a.確定食品質(zhì)量安全及環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所需的過(guò)程及其在本公司的應(yīng)用;

b.確定這些過(guò)程的順序和相互作用；

c.確定所需的準(zhǔn)則和方法，以確保這些過(guò)程的運(yùn)作和控制有效；

d.確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和監(jiān)視；

e.監(jiān)視、測(cè)量（適用時(shí)）和分析這些過(guò)程；

f.實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。

g.根據(jù)各過(guò)程的需求，各級(jí)管理者提供必要的資源或信息，促進(jìn)溝通，以保持各過(guò)程的有

效運(yùn)行和控制；

h.采用定期審核和評(píng)審的方法，以評(píng)價(jià)每一過(guò)程是否已被識(shí)別并得到控制，職責(zé)是否分明，

運(yùn)行程序是否得到實(shí)施、保持和有效，加強(qiáng)對(duì)過(guò)程控制的管理。

食品質(zhì)量安全及環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系各過(guò)程文件見程序文件清單

4.4.1食品質(zhì)量安全管理體系及其過(guò)程

本手冊(cè)所描述的質(zhì)量管理體系過(guò)程，包括與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)以及測(cè)量、

分析和改進(jìn)有關(guān)的過(guò)程，充分體現(xiàn)了上述要求。本公司以顧客為導(dǎo)向的過(guò)程無(wú)外包。本公司

部分服務(wù)類過(guò)程有外包。

本公司確定的影響產(chǎn)品符合要求的任何過(guò)程外包包括：

a.可能出現(xiàn)的設(shè)備修理外包；

b.產(chǎn)品和設(shè)備備件的外委加工和制造；

c.委托檢驗(yàn)或試驗(yàn)；

d.技術(shù)咨詢；

e.蟲害控制；

f.垃圾清運(yùn)。

這些外包過(guò)程視為對(duì)外協(xié)件或服務(wù)的米購(gòu)、成品的運(yùn)輸交付及可能出現(xiàn)的原材料運(yùn)輸，

本公司確保這些過(guò)程依據(jù)GB/T19001-2016標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要素的要求對(duì)承包方的質(zhì)量保證能力

進(jìn)行評(píng)估及按照本手冊(cè)8.4條的要求對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制。

4.4.2環(huán)境管理體系及其過(guò)程

本公司依據(jù)IS014001：2015建立，實(shí)施，保持并持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系，包含所需要的

過(guò)程及其相互作用（見體系過(guò)程系統(tǒng)圖），以達(dá)成本公司的預(yù)期結(jié)果，包括增強(qiáng)環(huán)境績(jī)效。

附：環(huán)境體系過(guò)程系統(tǒng)圖

環(huán)

境風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)

手會(huì)識(shí)別

冊(cè)環(huán)境目標(biāo)

達(dá)成

客

顧

相

及

憒

壞

方

關(guān)

系

體

期

強(qiáng)

結(jié)

的

展

果

求

要

?；嚓P(guān)

應(yīng)急節(jié)能

品管方管

響應(yīng)減排

理理

0I支持1

4.4.3職業(yè)健康安全管理體系的過(guò)程模式

本公司依據(jù)IS045001：2018建立，實(shí)施，保持并持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系，包含所

需要的過(guò)程及其相互作用（見體系過(guò)程系統(tǒng)圖），以達(dá)成本公司的預(yù)期結(jié)果，包括增強(qiáng)職

業(yè)健康安全績(jī)效。職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行模式如下：

組織所處環(huán)境

4.4.3.1外包服務(wù)的控制

本公司外包工作涉及：基建類外包的土建施工；設(shè)備室外委的設(shè)備維修、改造和檢測(cè)設(shè)備、

特種設(shè)備外委檢測(cè)；采購(gòu)部歸口的采購(gòu)物資的運(yùn)輸；業(yè)務(wù)部歸口的產(chǎn)品運(yùn)輸；行政部歸口的垃

圾清運(yùn)、綠化管理及生活物資運(yùn)輸；人事部歸口的職業(yè)危害因素外委檢測(cè)及外請(qǐng)的培訓(xùn)等。

本公司對(duì)這些服務(wù)分包方按《服務(wù)供應(yīng)商管理程序》進(jìn)行控制，以確保其過(guò)程符合要求。

4.4.3.2新項(xiàng)目、新設(shè)備、新工種要進(jìn)行安全“三同時(shí)”評(píng)估，由設(shè)備部和責(zé)任部門負(fù)責(zé)。

5領(lǐng)導(dǎo)作用

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾

5.1.1總則

本公司最高管理者（總經(jīng)理）通過(guò)以下活動(dòng)，證實(shí)其對(duì)建立和實(shí)施食品質(zhì)量安全及環(huán)境職

業(yè)健康安全管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾。

a）向公司傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性；

b）制定方針；

c）確保目標(biāo)的制定；

d）進(jìn)行管理評(píng)審；

e）確保資源的獲得；

f）通過(guò)有關(guān)會(huì)議、培訓(xùn)、公司刊物、墻報(bào)和網(wǎng)頁(yè)等宣傳途徑，持續(xù)地強(qiáng)化全員的質(zhì)量意識(shí)、環(huán)境

保護(hù)意識(shí)、職業(yè)健康安全意識(shí)和食品安全意識(shí)，發(fā)動(dòng)全體員工積極參加提高質(zhì)量管理績(jī)效、環(huán)境和職

業(yè)健康安全管理績(jī)效及食品安全績(jī)效的各種活動(dòng)；

g）公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)支持食品安全要求；

1）本公司的生產(chǎn)、服務(wù)均以顧客為中心。顧客的滿意是我們追求的最終目標(biāo)；

2）本公司的一切活動(dòng)嚴(yán)格遵守中華人民共和國(guó)的相關(guān)法律法規(guī)，始終遵循《IS09001：

2015》、《ISO22000：2018》及《BRC全球標(biāo)準(zhǔn)-食品第八版》、US014001：2015》、

《ISO45001：2018》規(guī)定運(yùn)行；

3）我們根據(jù)顧客的要求、本公司的實(shí)際情況編制管理方針和管理目標(biāo)。它是我們現(xiàn)階段

工作的重點(diǎn)，同時(shí)也是顧客對(duì)我們工作進(jìn)行考核和監(jiān)督的依據(jù)；

4）本公司將定期（每年至少一次）組織管理評(píng)審，及時(shí)反饋市場(chǎng)、顧客和本公司內(nèi)部信

息，確保本公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；

5）本公司的發(fā)展目標(biāo)是長(zhǎng)期的、持續(xù)的，所以我們會(huì)將利潤(rùn)的大部分對(duì)本公司發(fā)展進(jìn)行

再投資，確保本公司在發(fā)展壯大過(guò)程中可獲得必要的資源。

5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

5.1.2.1本公司依存于顧客，因此必須樹立以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識(shí)，理解顧客的需求和期望

并予以滿足。

1）通過(guò)對(duì)員工的意識(shí)培訓(xùn)，使員工樹立以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識(shí)，對(duì)顧客的任何要求均要認(rèn)

真對(duì)待，仔細(xì)確定，充分滿足；

2）確保顧客的要求得到確定，轉(zhuǎn)化為對(duì)產(chǎn)品的要求，并予以滿足。

5.1.2.2本公司通過(guò)以下活動(dòng)了解顧客要求并予以滿足

1）及時(shí)掌握有關(guān)法規(guī)政策及市場(chǎng)信息；

2）通過(guò)調(diào)查了解顧客的要求；

3）根據(jù)第1）、2）條收集的信息確定生產(chǎn)產(chǎn)品的工作規(guī)范；

4）按制定的工作規(guī)范提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品滿足顧客要求;

5.2管理方針

管理方針是由組織最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量、安全宗旨、組織在食品鏈中

的作用相關(guān)和方向的文件，并符合與顧客商定的食品安全要求和法規(guī)要求。本公司的管理方

針，將由總經(jīng)理提出討論后，統(tǒng)一發(fā)行，其管理方針將與食品安全相關(guān)的政府專業(yè)管理部門、

與本公司的經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)，也可以作為制訂管理目標(biāo)的框架。管理方針在本公司各個(gè)層次

上得到理解、貫徹和保持。本公司并將在管理評(píng)審時(shí)，同時(shí)評(píng)審管理方針的適宜性。最高管

理者要確保就管理方針與外界溝通的適用程序。

管理方針的內(nèi)容見本手冊(cè)0.3章節(jié)。

5.3組織的崗位、職責(zé)、權(quán)限

為確保管理體系的有效運(yùn)行，最高管理者規(guī)定了相關(guān)部門相關(guān)任務(wù)、職責(zé)和權(quán)限，形成

文件，并針對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行溝通。

最高管理者應(yīng)規(guī)定，承擔(dān)以下工作的人員具有必要的職責(zé)和權(quán)限：

a）識(shí)別并記錄與產(chǎn)品、過(guò)程及管理體系有關(guān)的任何問(wèn)題；

b）評(píng)審和處置不合格品；

c）采取與產(chǎn)品、過(guò)程及管理體系有關(guān)的不符合的糾正和必要的預(yù)防措施。

本公司管理機(jī)構(gòu)圖見本手冊(cè)0.4章節(jié)。

5.3.1崗位、職責(zé)

1）總經(jīng)理

A）全面領(lǐng)導(dǎo)本公司的日常工作，營(yíng)造并保持滿足顧客要求、食品安全的重要性的意識(shí)，

并確保理解和滿足顧客及相關(guān)方的要求。

B）根據(jù)本公司的戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)的總方針，策劃并制定管理方針和目標(biāo)，并確保：

①使方針、目標(biāo)與本公司的宗旨相適應(yīng)；

②提供判定和評(píng)審管理目標(biāo)的思路；

③在本公司內(nèi)得到溝通與理解，并貫徹實(shí)施管理方針、目標(biāo)；

④評(píng)審管理方針、目標(biāo)持續(xù)的適宜性。

0負(fù)責(zé)管理體系的適應(yīng)的策劃與改進(jìn)。

D）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)并發(fā)布本公司的管理手冊(cè)，并貫徹實(shí)施。

E）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)食品質(zhì)量、安全工作的政策法律法規(guī)和《出口食品生產(chǎn)企業(yè)要求》

F）建立本公司組織機(jī)構(gòu)，界定各部門的職責(zé)和權(quán)限，并負(fù)責(zé)對(duì)管理人員的配置。

G）定期和適時(shí)對(duì)管理體系進(jìn)行管理評(píng)審，部署生產(chǎn)計(jì)劃，布置生產(chǎn)任務(wù)，總結(jié)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情

況，規(guī)定實(shí)施措施。

H）負(fù)責(zé)對(duì)管理體系有效運(yùn)行提供充分的資源。

2）人事行政部

A）負(fù)責(zé)本公司有關(guān)的行政事務(wù)；

B）負(fù)責(zé)本公司員工招聘、體檢、員工的培訓(xùn)、人事檔案管理等人力資源管理工作；

0負(fù)責(zé)公司廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理、廠區(qū)除蟲滅鼠工作；

D）負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部審核并保存相應(yīng)記錄；

E）協(xié)助總經(jīng)理籌備本公司管理評(píng)審工作，保存管理評(píng)審記錄。

F）負(fù)責(zé)員工健康體檢工作；新進(jìn)廠員工的衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)及日常衛(wèi)生監(jiān)督檢查。

G）負(fù)責(zé)本公司管理體系各類文件的發(fā)放、更改、存檔、銷毀的管理工作；

H）負(fù)責(zé)記錄的管理歸檔；

I）負(fù)責(zé)將各部門職責(zé)文件發(fā)放給各部門負(fù)責(zé)管理體系的相關(guān)人員。

3）品質(zhì)部

A）全面負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的工作，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的研究和開發(fā)，幫助解決生產(chǎn)技

術(shù)難關(guān)。

B）對(duì)原材料、輔助材料進(jìn)貨的檢驗(yàn)和試驗(yàn)進(jìn)行控制；

0對(duì)過(guò)程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)進(jìn)行有效控制；

D）負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和處置及數(shù)據(jù)分析工作；

E）協(xié)助各生產(chǎn)部門解決在生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的技術(shù)、衛(wèi)生問(wèn)題，并為本公司的質(zhì)量、食品安

全改進(jìn)工作提供技術(shù)支持，主管糾正預(yù)防措施；

F）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)及裝置的控制；

G）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)量器具的歸口管理；

H）確定并審理公司所有的各類衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。

I）協(xié)助HACCP小組做好危害分析前提方案和HACCP計(jì)劃及食品安全體系的確認(rèn)驗(yàn)證；

J）負(fù)責(zé)清洗劑、消毒劑的管理及使用的監(jiān)管；

K）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量衛(wèi)生安全管理的策劃、監(jiān)管和制定產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量獎(jiǎng)罰條例。

4）生產(chǎn)部

A）負(fù)責(zé)管理各車間的生產(chǎn)工作，配合有關(guān)部門抓好質(zhì)量、食品安全管理，確

保按時(shí)、按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)任務(wù)。

B）保持生產(chǎn)區(qū)及生產(chǎn)車間清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行環(huán)境除四害并做好記錄

0負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的標(biāo)識(shí)和可追溯性的實(shí)施和管理。

D）負(fù)責(zé)本公司工作環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備、工具的歸口管理；

E）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的搬運(yùn)、包裝、防護(hù)的管理；

F）監(jiān)督、檢查轄下各車間生產(chǎn)的衛(wèi)生，必要時(shí)，采取措施確保符合有關(guān)規(guī)定；

G）負(fù)責(zé)車間的安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)；

H）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和過(guò)程的確認(rèn)；

I）負(fù)責(zé)崗位員工的衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)和日常衛(wèi)生制度的實(shí)施和監(jiān)督。

5）業(yè)務(wù)部

A）負(fù)責(zé)合同評(píng)審、簽訂、更改及執(zhí)行合同的相關(guān)業(yè)務(wù)，確保與顧客的溝通，完成年度銷售

任務(wù)；

B）收集與顧客有關(guān)信息，負(fù)責(zé)進(jìn)出口原料或產(chǎn)品的報(bào)關(guān)、報(bào)檢、溝通，確保工作順利進(jìn)行;

0辦理出貨、退貨手續(xù)，積極做好發(fā)貨、托貨工作，配合成品倉(cāng)庫(kù)認(rèn)真核對(duì)品種、規(guī)格、

數(shù)量、標(biāo)識(shí)等，做到不出差錯(cuò)；

D）做好銷售情況登記及產(chǎn)品售后服務(wù)工作，加強(qiáng)與客戶的聯(lián)系；

E）做好產(chǎn)品交付批次的記錄，實(shí)施產(chǎn)品召回制度；

F）負(fù)責(zé)產(chǎn)品運(yùn)輸、貯存和搬運(yùn)過(guò)程衛(wèi)生管理制度的落實(shí)和監(jiān)督。

6）采購(gòu)部

A）負(fù)責(zé)制定和貫徹執(zhí)行原材料采購(gòu)的質(zhì)量方針，對(duì)物資采購(gòu)的質(zhì)量負(fù)責(zé)；

B）組織對(duì)分承包方供應(yīng)商的評(píng)價(jià)，選擇合格的分承包方，建立合格的分承包檔案；

C）嚴(yán)格執(zhí)行物資收檢制度，加強(qiáng)物資采購(gòu)管理，保證各種原材料的配套供應(yīng)；

D）協(xié)同質(zhì)檢部加強(qiáng)對(duì)外購(gòu)物資的質(zhì)量管理。

E）協(xié)同倉(cāng)庫(kù)做好物資入倉(cāng)、出倉(cāng)管理。

7）設(shè)備室

A）負(fù)責(zé)公司設(shè)備的安裝。

B）負(fù)責(zé)制定設(shè)備的操作規(guī)程，維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃。

C）負(fù)責(zé)公司設(shè)備的日常維護(hù)，滿足生產(chǎn)的需要。

8）財(cái)務(wù)部

A）建立健全財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算。

B）組織編制年度財(cái)務(wù)成本計(jì)一劃，包括質(zhì)量成本計(jì)劃、資金計(jì)劃審定度；并且完善公司經(jīng)濟(jì)

核算，挖掘企業(yè)潛力，努力提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

C）參加制定經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，對(duì)各部門的貫徹情況進(jìn)行檢查考核，提出獎(jiǎng)懲意見。

D）監(jiān)督指導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)，規(guī)范物資管理制度，做好帳物管理工作。

E）負(fù)責(zé)做好財(cái)務(wù)分析報(bào)告，定期向副總經(jīng)理匯報(bào)工作。

10）倉(cāng)庫(kù)

A）貫徹執(zhí)行公司的各項(xiàng)管理方針和目標(biāo)；

B）負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理，對(duì)從材料進(jìn)倉(cāng)到產(chǎn)品出倉(cāng)過(guò)程中的流通環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，確保材料、半

成品、成品在搬運(yùn)、貯存和防護(hù)；

C）負(fù)責(zé)做好倉(cāng)庫(kù)的防鼠、防蟲、防火、防潮、防盜工作；

D）保持倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生、通風(fēng)，存儲(chǔ)期間，無(wú)變質(zhì)、發(fā)霉、超保質(zhì)期現(xiàn)象發(fā)生；

E）負(fù)責(zé)保持帳、物、卡的一致，負(fù)責(zé)在庫(kù)物資定期盤點(diǎn)，定期發(fā)送報(bào)表。

11）生產(chǎn)車間

A）貫徹執(zhí)行公司的各項(xiàng)管理方針和目標(biāo)；

B）實(shí)現(xiàn)本部門的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，食品安全目標(biāo)，負(fù)責(zé)本部門

文件，資料的控制；

C）負(fù)責(zé)本車間生產(chǎn)過(guò)程的策劃和控制，組織均衡生產(chǎn)；負(fù)責(zé)公司環(huán)境和職業(yè)健康管理方案

的實(shí)施，食品安全HACCP體系的實(shí)施；

D）組織和教育員工嚴(yán)格遵守操作規(guī)程和工藝規(guī)程，使員工提高產(chǎn)品質(zhì)量和安全意識(shí)，學(xué)習(xí)

質(zhì)量文件，明確自身工作的重要性；

E）負(fù)責(zé)本車間在制品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存的管理，做好規(guī)定的各項(xiàng)監(jiān)控和記錄；

F）負(fù)責(zé)本車間生產(chǎn)作業(yè)質(zhì)量問(wèn)題的分析、處理和反饋，提出糾正和預(yù)防措施以防止和消除

不合格品的發(fā)生；

G）做好車間各崗位設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)和生產(chǎn)場(chǎng)地的管理，使其保持良好的運(yùn)行狀態(tài)。

5.3.2管理者代表及HACCP小組/BRC小組

5.3.2.1管理者代表

由最高管理者任命管理者代表。

管理者代表職責(zé)包括

1）確保管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持，負(fù)責(zé)本公司管理體系過(guò)程的有效運(yùn)行;

2）負(fù)責(zé)組織安排內(nèi)部審核和外部審核，安排管理評(píng)審，向最高管理者報(bào)告管理體系的業(yè)績(jī),

包括持續(xù)改進(jìn)的需求，并負(fù)責(zé)對(duì)與管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)溝通；

3）確保在本公司內(nèi)部提高對(duì)滿足顧客（消費(fèi)者）要求的意識(shí)。

5.3.2.2HACCP小組組長(zhǎng)

總經(jīng)理應(yīng)任命一名具有下列職責(zé)和權(quán)限的HACCP小組組長(zhǎng)：

1）確保按ISO22000:2005要求建立、實(shí)施、保持和更新HACCP管理體系；

2）向總經(jīng)理報(bào)告HACCP管理體系的有效性和適宜性，以供其進(jìn)行評(píng)審，并作為HACCP管理

體系改進(jìn)的基礎(chǔ)；

3）組織并管理HACCP小組的工作，為食品安全小組成員安排相關(guān)的培訓(xùn)和教育；

4）與食品安全管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。

5.3.2.3HACCP小組

組建包含多專業(yè)的HACCP小組，以建立、開發(fā)、保持和評(píng)審HACCP管理體系。對(duì)于本公

司在HACCP管理體系的范圍和應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)的產(chǎn)品、過(guò)程和危害，HACCP小組應(yīng)具備與之有關(guān)的

知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。本公司應(yīng)保持證明滿足上述要求的文件。

HACCP小組應(yīng)確保HACCP計(jì)劃建立在全面的信息源的基礎(chǔ)上，信息源包括如下內(nèi)容：

1）最新的科學(xué)文獻(xiàn)，公認(rèn)的指南；

2）相關(guān)特定食品產(chǎn)品的歷史和已知的危害；

3）相關(guān)的實(shí)施條例；

4）相關(guān)的食品安全法規(guī)及顧客的要求。

5.3.2.4BRC小組組長(zhǎng)

總經(jīng)理應(yīng)任命一名具有下列職責(zé)和權(quán)限的BRC小組組長(zhǎng)：

1）確保按BRC要求建立、實(shí)施、保持和更新BRC管理體系；

2）向總經(jīng)理報(bào)告BRC管理體系的有效性和適宜性，以供其進(jìn)行評(píng)審，并作為BRC管理體系改

進(jìn)的基礎(chǔ)；

3）組織并管理BRC小組的工作，為BRC小組成員安排相關(guān)的培訓(xùn)和教育；

4）與BRC管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；

5.3.2.5BRC小組

本公司應(yīng)組建包含多專業(yè)的BRC小組，以建立、開發(fā)、保持和評(píng)審BRC管理體系。對(duì)于

本公司在BRC管理體系的范圍和應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)的產(chǎn)品、過(guò)程和危害，BRC小組應(yīng)具備與之有關(guān)的

知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。本公司應(yīng)保持證明滿足上述要求的文件。本公司BRC小組成員名單見本手冊(cè)0.5

章節(jié)。

BRC小組應(yīng)確保BRC食品安全全球標(biāo)準(zhǔn)建立在全面的信息源的基礎(chǔ)上，信息源包括如下內(nèi)容：

1）最新的科學(xué)文獻(xiàn)，公認(rèn)的指南；

2）相關(guān)特定食品產(chǎn)品的歷史和已知的危害；

3）相關(guān)的實(shí)施條例；

4）相關(guān)的食品安全法規(guī)及顧客的要求。

6.策劃

6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施

6.1.1總則

本公司建立、實(shí)施和保持多個(gè)過(guò)程以滿足6.1.1到6.1.4的要求，并考慮：

a）條款4.1中提到對(duì)公司所處環(huán)境與背景的理解（見4.1）；

b）條款4.2提到對(duì)公司相關(guān)方要求與期望（見4.2表1,表2）；

c）食品質(zhì)量安全及環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的范圍，并確定與食品安全風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境因素、危

險(xiǎn)源、合規(guī)義務(wù)和條款4.1,4.2提到的其他問(wèn)題和要求相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)，并闡述：

--提供保證已達(dá)成食品質(zhì)量安全及環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系預(yù)期的結(jié)果；

防止或減少非預(yù)期影響，包括影響本公司潛在的外部環(huán)境狀態(tài)；

--實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。

在食品質(zhì)量安全及環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系范圍內(nèi)，本公司確定潛在的緊急狀況，包

含哪些有環(huán)境安全影響的情況。

6.1.2食品質(zhì)量安全管理體系策劃

最高管理者確保對(duì)管理體系策劃，以滿足規(guī)范、管理目標(biāo)及IS0900RIS022000標(biāo)準(zhǔn)第

4.4章要求，并保持管理體系的完全性。

6.1.2.1管理體系策劃的內(nèi)容

a）對(duì)實(shí)現(xiàn)本公司管理目標(biāo)所需的管理體系的過(guò)程加以識(shí)別，并做出明確的規(guī)定和控制。對(duì)體

系范圍內(nèi)所有已知的潛在危害進(jìn)行識(shí)別與評(píng)估，并且對(duì)所有確定的危害予以控制，以確保本

公司的產(chǎn)品不傷害消費(fèi)者和（或）使用人。

b）確保為實(shí)現(xiàn)全部管理目標(biāo)所需要的資源；

c）對(duì)確定的管理體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。

d)建立適當(dāng)?shù)那烙兄诠┓?、顧客和其他與本公司產(chǎn)品的食品安全有關(guān)的相關(guān)方的溝通。

6.1.2.2管理體系策劃的說(shuō)明

a)管理體系策劃輸出的文件包括管理手冊(cè)、程序文件和作業(yè)文件等；

b)管理體系策劃的輸出應(yīng)隨管理目標(biāo)及其它狀況的變化進(jìn)行相應(yīng)的修改；

c)管理體系策劃應(yīng)確保更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并且在更改期間仍保持管理體系的完整性。

d)HACCP管理體系基本要素應(yīng)至少包括以下基本要素：

(1)對(duì)食品安全要求的影響；描述所有對(duì)食品安全有影響的因素和狀況；食品生產(chǎn)和服務(wù)

與客戶要求的一致性；食物鏈中相關(guān)方的要求。

(2)識(shí)別相關(guān)危害并有足夠的控制措施的危害分析；(3)危害控制體系包括：HACCP計(jì)劃和

前提方案；

(4)符合本文件的程序和記錄。

6.1.3環(huán)境因素/危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定

6.1.3.1公司應(yīng)建立并保持《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》，在界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)，

確定本公司所有相關(guān)活動(dòng)，包括可以控制、影響并考慮的產(chǎn)品，從采購(gòu)、加工、出貨到售后

等生命周期的全部過(guò)程所產(chǎn)生的環(huán)境影響。通過(guò)建立評(píng)價(jià)準(zhǔn)則來(lái)確定這些具有或可能具有的

重大環(huán)境影響，即重要環(huán)境因素。同時(shí)為制定目標(biāo)指標(biāo)提供依據(jù)。本公司將該重要環(huán)境因素

經(jīng)由會(huì)議、郵件、共享文檔等方式，在公司內(nèi)各部門充分交流，并保留以下記錄。

詳見《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》

6.1.3.2公司應(yīng)建立并保持《危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》，辨識(shí)危險(xiǎn)源，進(jìn)行職業(yè)健康

安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定重大風(fēng)險(xiǎn)，為制定目標(biāo)和方案提供依據(jù)。應(yīng)做到及時(shí)更新危險(xiǎn)源辨識(shí)、

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的信息。

詳見《危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》

6.1.4合規(guī)義務(wù)

⑴建立《法律法規(guī)及其要求獲取、評(píng)價(jià)控制程序》，以識(shí)別并獲取適用的法律法規(guī)及其

他要求；

⑵行政部負(fù)責(zé)法律法規(guī)和其他要求的識(shí)別、收發(fā)和保管，并形成記錄，進(jìn)行適合性評(píng)價(jià);

⑶獲取的法律法規(guī)及其他要求經(jīng)適用性評(píng)價(jià)后，經(jīng)管代審核，由行政部匯總適用的法律

法規(guī)及其他要求清單，并保存文本。將適用于某部門的文本發(fā)放到相應(yīng)的部門；

⑷各部門對(duì)公司清單中適用于本部門的文本進(jìn)行確認(rèn)。必要時(shí)，可根據(jù)需要傳遞到相關(guān)

場(chǎng)所，并作好記錄；

⑸采取多種途徑，及時(shí)獲取適用的法律法規(guī)及其他要求，應(yīng)每年對(duì)清單進(jìn)行一次全面的

更新。

6.1.5措施的策劃

為確保食品質(zhì)量安全及環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及QFHEOMS滿足本手冊(cè)中4.4的要

求，總經(jīng)理及最高管理層必須組織相關(guān)職能部門對(duì)QFHEOMS進(jìn)行策劃，包括確定每一QFEOMS

過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)以及資源配置要求，并作出相應(yīng)規(guī)定。本章后續(xù)條款與本手冊(cè)第7、

8、9、10章及相應(yīng)程序性文件描述了QFHEOMS策劃的結(jié)果，針對(duì)具體產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的產(chǎn)

品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃參見本手冊(cè)8.1條及相應(yīng)的技術(shù)文件。

6.2食品質(zhì)量安全及環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃

6.2.1食品質(zhì)量安全及環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)見：《公司目標(biāo)》

QFEO目標(biāo)必須在本公司各相關(guān)職能部門和層次上展開，使其能具體分解落實(shí)?？偨?jīng)理及

最高管理層應(yīng)對(duì)QFEO目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況定期進(jìn)行總結(jié)和評(píng)價(jià)。

6.2.2實(shí)現(xiàn)食品質(zhì)量安全及環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)措施的策劃

6.2.2.1總則

⑴總經(jīng)理應(yīng)確保在公司的相關(guān)職能和層次上建立QFHEO目標(biāo)；

⑵建立并保持《目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案程序》，對(duì)目標(biāo)的制定、修訂、評(píng)審、批準(zhǔn)、監(jiān)

視等所需的控制進(jìn)行規(guī)定；

⑶目標(biāo)應(yīng)與管理方針保持一致。目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，可行時(shí)，應(yīng)予以量化。

6.2.2.2目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定與批準(zhǔn)

環(huán)安辦負(fù)責(zé)制定環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)、環(huán)境管理方案，管理者代表負(fù)責(zé)審核環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)、環(huán)

境管理方案，并負(fù)責(zé)定期評(píng)估其執(zhí)行情況，總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境管理方案的批準(zhǔn)。

環(huán)安辦負(fù)責(zé)制定QFHEO目標(biāo)、QFHEO管理方案，管理者代表負(fù)責(zé)審核QFHEO目標(biāo)、QFHEO

管理方案，并負(fù)責(zé)定期評(píng)估其執(zhí)行情況，總經(jīng)理負(fù)責(zé)QFHEO目標(biāo)和QFHEO管理方案的批準(zhǔn)。

6.2.2.3目標(biāo)和管理方案的控制

⑴目標(biāo)和管理方案應(yīng)形成文件，經(jīng)授權(quán)人審批后發(fā)布；

⑵環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)規(guī)定公司每個(gè)有關(guān)職能部門實(shí)現(xiàn)環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)

指標(biāo)的職責(zé)以及實(shí)現(xiàn)的方法和時(shí)間表；

⑶通過(guò)內(nèi)審和管理評(píng)審，對(duì)目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，必要時(shí)可進(jìn)行修訂。

6.3變更的策劃

每當(dāng)發(fā)生下列情形時(shí)，總經(jīng)理及最高管理層應(yīng)對(duì)QFHEOMS變更的必要性進(jìn)行分析，必要

時(shí)可召開臨時(shí)管理評(píng)審會(huì)議（見9.3條），以最終確認(rèn)QFHEOMS變更的必要性：

a.公司的QFHEO方針與目標(biāo)發(fā)生重大變化；

b.公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝技術(shù)、資源狀態(tài)發(fā)生重大改變時(shí)；

c.公司的外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，如市場(chǎng)行情等；

d.QFHEO體系的持續(xù)完整性；

e.總經(jīng)理及最高管理層認(rèn)為有必要的其他情形。

當(dāng)確認(rèn)需對(duì).QFHEOMS進(jìn)行變更時(shí)，總經(jīng)理及最高管理層應(yīng)組織相關(guān)職能部門按照前述同

樣的要求并結(jié)合變化的情況對(duì)QFHEOMS進(jìn)行重新策劃，以確保QFHEOMS的完整性，并確保按

照完整的變更的QFHEOMS的要求實(shí)施。

7支持

7.1資源

7.1.1總則

本公司資源需求的確定可從下列三方面加以描述:

a.在食品質(zhì)量安全及環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系策劃，包括對(duì)食品質(zhì)量安全及環(huán)境職業(yè)

健康安全管理體系更改的策劃（見本手冊(cè)6.1.1條）中明確建立、實(shí)施與保持食品質(zhì)量安全

及環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的資源需求，其中對(duì)食品質(zhì)量安全及環(huán)境

職業(yè)健康安全管理體系更改的資源需求主要是通過(guò)管理評(píng)審，包括臨時(shí)管理評(píng)審確定的。此

種資源需求通常不涉及具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的特殊資源要求，7.1.2、7.1.3、7.1.4條分

別描述了此類資源需求中對(duì)人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境這三大類資源的管理。

b.針對(duì)具體產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的特殊資源需求在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過(guò)程中予以明確（參見本

手冊(cè)8.1條）；

c.由于顧客要求的不斷變更也會(huì)引起資源需求的相應(yīng)變更，為了確保滿足顧客變化的要

求，增強(qiáng)顧客的滿意，有關(guān)部門需尤其注意該方面資源需求的變化，這種變化的確定主要也

是通過(guò)管理評(píng)審或產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃來(lái)實(shí)現(xiàn)的。

上述無(wú)論哪一方面的資源需求一經(jīng)確定，總經(jīng)理應(yīng)確保提供所需的資源，以：

a.實(shí)施、保持食品質(zhì)量安全及環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；

b.通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。

7.1.2人員

“人”，是本公司最大的財(cái)富，人力資源的開發(fā)和利用，通過(guò)各種途徑有效的鼓勵(lì)員工

參與管理是每一個(gè)主管的首要工作。

本公司用人原則是“因事設(shè)崗，應(yīng)崗設(shè)人”?；谶m當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，從

事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。對(duì)于政府勞動(dòng)部門規(guī)定必須持證上崗的

特種作業(yè)人員，必須持有規(guī)定的操作證，或經(jīng)過(guò)指定的機(jī)構(gòu)培訓(xùn)并考核合格后方可上崗。

7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施

本公司設(shè)施是本公司運(yùn)作的基本條件。本公司配備適當(dāng)?shù)姆鲜称焚|(zhì)量安全及環(huán)境職業(yè)

健康安全管理體系所需的設(shè)施，確保顧客及相關(guān)方的需要的完全滿足。設(shè)施包括建筑物、辦

公場(chǎng)地、硬件、軟件、設(shè)備、工具、支持性服務(wù)、通訊、運(yùn)輸?shù)取?/p>

7.1.3.1設(shè)施確定和配置及維護(hù)

本公司領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)本公司現(xiàn)狀、食品行業(yè)的要求和發(fā)展要求確定本公司范圍內(nèi)設(shè)施的配

置。各部門根據(jù)自身情況提出設(shè)施配置要求，經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行配置。設(shè)施的

管理和維護(hù)由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)。

設(shè)施主要根據(jù)目標(biāo)、業(yè)績(jī)、可用性、成本、安全性、保密性、更新要求、相關(guān)方要求和

期望及可能引起的環(huán)境問(wèn)題等方面的情況來(lái)確定。

7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境

公司根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和食品安全等管理體系的要求，建立、管理和保持

實(shí)施了管理體系要求所需的工作環(huán)境。具體包括：辦公現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)施、溫度、污染等要求及現(xiàn)

場(chǎng)的自然條件。通過(guò)實(shí)施“整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)”的活動(dòng)，改善和優(yōu)化整個(gè)公司

的辦公環(huán)境及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境。

7.1.4.1食品生產(chǎn)車間需嚴(yán)格按食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理，制定車間衛(wèi)生管理制度和各

生產(chǎn)工序的衛(wèi)生工作操作規(guī)程，并對(duì)各種實(shí)施過(guò)程進(jìn)行記錄和保存相應(yīng)的記錄。

7.1.4.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)環(huán)境的控制。并通過(guò)實(shí)施HACCP體系，確保生產(chǎn)環(huán)境的要求達(dá)到清

潔、整齊、防火、防潮、防鼠、防蟲，符合衛(wèi)生許可環(huán)境的要求，并按照HACCP體系的控制

要求對(duì)食品危害進(jìn)行控制。

7.1.4.3對(duì)環(huán)境中人員的行為做出規(guī)范，要求作業(yè)人員衣著整齊、語(yǔ)言文明、團(tuán)結(jié)互助、營(yíng)造

良好的工作氛圍，文明生產(chǎn)。

7.1.4.4做好勞動(dòng)保護(hù)，工人衛(wèi)生等管理工作；提供安全、消防設(shè)施、安全防護(hù)裝置、設(shè)施及

勞保用品，例如用電的安全、對(duì)安全構(gòu)成威脅的地方，應(yīng)予以標(biāo)識(shí)。

7.1.4.5識(shí)別環(huán)境對(duì)員工和產(chǎn)品的影響，如溫度、蒸汽，如加強(qiáng)排氣通風(fēng)等。

7.1.4.6企業(yè)文化建設(shè)

公司最高管理層通過(guò)確立正確的經(jīng)營(yíng)宗旨、樹立先進(jìn)的價(jià)值觀念、倡導(dǎo)優(yōu)秀的道德行為

準(zhǔn)則等手段不斷營(yíng)造積極樂(lè)觀、奮發(fā)進(jìn)取、團(tuán)結(jié)一致的企業(yè)文化氛圍，確立富有時(shí)代特點(diǎn)與

企業(yè)特征的企業(yè)精神，加強(qiáng)各崗位的職業(yè)道德建設(shè)，創(chuàng)造良好的人際關(guān)系環(huán)境，建立有效的

激勵(lì)機(jī)制，以最大限度地發(fā)揮全體員工的主觀能動(dòng)性，為不斷提高公司經(jīng)濟(jì)效益打下堅(jiān)實(shí)的

精神基礎(chǔ)。

7.1.5監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制

A.在運(yùn)作過(guò)程中，所有用于驗(yàn)證產(chǎn)品的檢驗(yàn)儀器、用于監(jiān)視關(guān)鍵控制點(diǎn)的測(cè)量設(shè)備必須

齊備，測(cè)量能力與測(cè)量要求相一致，并且確保測(cè)量監(jiān)控裝置已經(jīng)校準(zhǔn)并滿足認(rèn)同的標(biāo)準(zhǔn)，以

獲得可行的結(jié)果。

B.在部門運(yùn)作策劃中，要求對(duì)測(cè)量和監(jiān)控裝置的種類、精度、驗(yàn)證方式、測(cè)量方法以及

結(jié)果的可復(fù)現(xiàn)、可重復(fù)、管理方法進(jìn)行策劃并控制。

C.對(duì)測(cè)量或監(jiān)控裝置實(shí)行公司、部門、車間三級(jí)管理，管理要求主要包括下列內(nèi)容和要

求：

1）對(duì)所有儀器、儀表、設(shè)備等的規(guī)格、型號(hào)、編號(hào)、存放地點(diǎn)、技術(shù)狀況、檢驗(yàn)周期、

校驗(yàn)周期、校驗(yàn)方法、標(biāo)識(shí)等，進(jìn)行詳細(xì)的登記，要求帳物相符；

2）要有適宜的存放環(huán)境條件；

3）在搬運(yùn)、保養(yǎng)和貯存過(guò)程中，其準(zhǔn)確度和性能應(yīng)保證完好無(wú)損；

4）在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)，使用過(guò)程中定期校準(zhǔn)；

5）保存校準(zhǔn)記錄，裝置上帶有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的合適標(biāo)志和記錄。

6）在隨后發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)、未處于校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，要求評(píng)價(jià)以往結(jié)果的有效性并采取糾

正措施。

7）用于測(cè)量和監(jiān)控規(guī)定要求的軟件是，在使用前應(yīng)予以確認(rèn)，必要時(shí)，再次確認(rèn)。

D.本公司校準(zhǔn)的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，應(yīng)請(qǐng)當(dāng)?shù)亟?jīng)批準(zhǔn)的計(jì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行校驗(yàn)，不

準(zhǔn)擅自自行校驗(yàn)。負(fù)責(zé)校驗(yàn)的部門要出具校準(zhǔn)證明文件。

本節(jié)內(nèi)容詳見《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》。

7.1.6組織的知識(shí)

公司應(yīng)確定所需的知識(shí)，以運(yùn)行過(guò)程并獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。這些知識(shí)應(yīng)予以保持，并

在必要范圍內(nèi)可得到。為應(yīng)對(duì)不斷變化的需求和發(fā)展趨勢(shì)，公司應(yīng)審視現(xiàn)有的知識(shí)，確定如

何獲取更多必要的知識(shí)和知識(shí)更新。公司的知識(shí)可以基于內(nèi)部來(lái)源和外部來(lái)源，包括知識(shí)產(chǎn)

權(quán)，失敗和成功的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，獲取和分享未形成文件的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的改

進(jìn)結(jié)果，標(biāo)準(zhǔn)，學(xué)術(shù)交流，專業(yè)會(huì)議，從顧客或外部供方收集的知識(shí)等等。我公司的知識(shí)包

含6.1.3和7.5條款的內(nèi)容。

7.1.7食品安全管理體系的外部開發(fā)

公司目前無(wú)體系的外部開發(fā)過(guò)程，當(dāng)后續(xù)公司利用質(zhì)量食品安全管理體系的外部要素（包

括前提方案和危害控制計(jì)劃等），建立、維護(hù)、更新和持續(xù)改進(jìn)其質(zhì)量食品安全管理體系時(shí),

質(zhì)量食品安全小組應(yīng)確保所提供的開發(fā)：

a）符合本標(biāo)準(zhǔn)要求；

b）適用于本公司場(chǎng)地、過(guò)程和產(chǎn)品;

c）經(jīng)過(guò)質(zhì)量食品安全小組特別調(diào)整，適用于公司的過(guò)程和產(chǎn)品；

d）按照是本標(biāo)準(zhǔn)要求予以實(shí)施、維護(hù)和更新；

e）保留作為成文信息。

7.2能力

a）確定從事影響管理體系績(jī)效和有效性的工作人員必須具備的能力；