危險化學(xué)品企業(yè)安全檢查表之安全管理檢查部分

安全管理檢查部分項目檢查內(nèi)容發(fā)現(xiàn)問題和隱患整改情況備注一、安全生產(chǎn)行政許可情況安全生產(chǎn)、經(jīng)營、使用許可證1、安全生產(chǎn)、經(jīng)營、使用許可證是否在有效期內(nèi)2、是否轉(zhuǎn)讓、冒用、買賣、出租、出借或使用偽造的安全生產(chǎn)、經(jīng)營、使用許可證3、安全生產(chǎn)、經(jīng)營、使用許可范圍是否發(fā)生變化（企業(yè)名稱、主要負(fù)責(zé)人、許可范圍以及新建、改建、擴(kuò)建項目經(jīng)驗收合格等），并按規(guī)定申請和實施了變更4、取得安全生產(chǎn)、經(jīng)營、使用許可證時不符合項的整改完成情況建設(shè)項目安全審查1、是否取得安全條件審查、安全設(shè)施設(shè)計專篇審查批準(zhǔn)文書，并在有效期內(nèi)2、是否按規(guī)定申請變更安全條件審查、安全設(shè)施設(shè)計專篇審查并取得了批準(zhǔn)文書3、是否未取得安全條件和安全設(shè)施設(shè)計專篇審查的批準(zhǔn)文書擅自開始項目建設(shè)4、設(shè)計、施工、監(jiān)理單位的資質(zhì)是否符合規(guī)定要求5、是否竣工驗收后按規(guī)定申領(lǐng)或變更安全生產(chǎn)許可證6、建設(shè)項目安全設(shè)施竣工驗收安全評價報告和安全審查提出的問題和隱患是否整改完成危險化學(xué)品登記是否取得危險化學(xué)品登記證書，并在有效期內(nèi)登記證書是否包含生產(chǎn)的全部危險化學(xué)品生產(chǎn)品種、規(guī)模有重大變化和發(fā)現(xiàn)有新的危險特性時，是否按規(guī)定辦理登記內(nèi)容變更手續(xù)二、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和人員情況安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)1、是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員2、專職安全生產(chǎn)管理人員的配備數(shù)量是否符合規(guī)定比例3、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的職責(zé)設(shè)置、工作條件、人員待遇等是否符合規(guī)定要求4、是否有危險物品安全類注冊安全工程師從事安全生產(chǎn)管理工作企業(yè)負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員1、主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和專職安全生產(chǎn)管理人員是否取得安全資格證書并在有效期內(nèi)，是否接受年度再培訓(xùn)；學(xué)歷、專業(yè)經(jīng)歷等是否符合國家及省有關(guān)規(guī)定要求2、主要負(fù)責(zé)人是否對落實本單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任全面負(fù)責(zé)，是否履行省政府令第260號規(guī)定的職責(zé)3、分管負(fù)責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員是否熟悉本單位的安全生產(chǎn)情況，是否掌握國家、省有關(guān)安全生產(chǎn)管理的規(guī)定和本單位的安全生產(chǎn)管理要求三、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度情況安全生產(chǎn)責(zé)任制1、是否建立和完善安全生產(chǎn)責(zé)任體系，明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、其他負(fù)責(zé)人、各職能部門、各車間、班組和崗位、各級管理人員、工程技術(shù)人員、崗位操作人員和其他從業(yè)人員的安全生產(chǎn)職責(zé)，做到“一崗一責(zé)”，并與相應(yīng)的職務(wù)、崗位匹配2、主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)責(zé)任制是否符合國家及省有關(guān)法規(guī)規(guī)定和企業(yè)實際，是否認(rèn)真落實3、其他人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制是否符合國家及省有關(guān)法規(guī)規(guī)定和企業(yè)實際，是否認(rèn)真落實4、是否分別按照各崗位簽署安全生產(chǎn)責(zé)任狀（書）5、是否建立嚴(yán)格的檢查監(jiān)督和考核獎懲機(jī)制，按照安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行日常和年度檢查、考核，并嚴(yán)格落實獎懲，建立檔案安全生產(chǎn)規(guī)章制度1、是否對各級黨委、政府及其有關(guān)部門召開的安全生產(chǎn)會議和下發(fā)的文件規(guī)定及時傳達(dá)貫徹，根據(jù)相關(guān)要求制定有針對性的措施并認(rèn)真落實2、是否建立和嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部現(xiàn)場帶班制度，企業(yè)副總工程師以上領(lǐng)導(dǎo)干部要輪流帶班，生產(chǎn)車間也要建立由管理人員參加的車間值班制度，并加強(qiáng)企業(yè)夜間和節(jié)假日值班工作3、是否主動識別和獲取有關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范性文件，將有關(guān)要求轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的具體內(nèi)容4、是否建立健全各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度，各項制度是否符合國家及省有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，是否符合本企業(yè)實際5、是否至少每3年評審和修訂一次安全生產(chǎn)規(guī)章制度，發(fā)生重大變化時及時修訂6、是否定期組織對安全生產(chǎn)規(guī)章制度的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，安全生產(chǎn)規(guī)章制度修訂后及時組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)7、是否建立和落實嚴(yán)格的檢查監(jiān)督和考核獎懲機(jī)制，對各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度的執(zhí)行情況進(jìn)行日常和年度檢查、考核和獎懲，并建立檔案四、安全生產(chǎn)教育、培訓(xùn)情況安全資格培訓(xùn)特種作業(yè)人員是否經(jīng)有關(guān)主管部門考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書并在有效期內(nèi)，是否接受年度再培訓(xùn)全員培訓(xùn)1、對新錄用的員工（包括臨時工、合同工、勞務(wù)工、輪換工、協(xié)議工等），是否進(jìn)行強(qiáng)制性安全培訓(xùn)教育，經(jīng)過廠、車間、班組三級安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后方可上崗作業(yè)。2、對轉(zhuǎn)崗、脫離崗位1年（含）以上的從業(yè)人員，是否進(jìn)行車間級和班組級安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后方可上崗作業(yè)。3、采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料時，是否對有關(guān)從業(yè)人員重新進(jìn)行有針對性的安全培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方可上崗作業(yè)。4、是否對全體從業(yè)人員實施日常安全培訓(xùn)教育，持續(xù)不斷的提高從業(yè)人員的安全生產(chǎn)知識和操作技能5、是否對外來人員進(jìn)行有針對性的安全教育考核1、是否存在未經(jīng)考核或考核不合格上崗的情況2、是否編制年度安全培訓(xùn)教育計劃，制定安全培訓(xùn)教育方案，并認(rèn)真組織實施3、是否建立完善的教育培訓(xùn)檔案和臺賬（包括時間、地點、出席人員簽到、講師、培訓(xùn)內(nèi)容和教材、考核成績等）五、工藝安全管理情況工藝技術(shù)1、是否采用先進(jìn)的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料2、新開發(fā)的危險化學(xué)品生產(chǎn)工藝，是否在小試、中試、工業(yè)化試驗的基礎(chǔ)上逐步放大到工業(yè)化生產(chǎn)；國內(nèi)首次采用的化工工藝，是否通過省級有關(guān)部門組織專家組進(jìn)行安全論證工藝安全信息1、化學(xué)品危害信息、工藝技術(shù)信息、工藝設(shè)備信息等工藝安全信息是否全面、準(zhǔn)確、符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求，工藝安全信息文件是否納入企業(yè)文件控制系統(tǒng)予以管理，保持最新版本2、企業(yè)操作人員是否掌握工藝安全信息工藝危害分析1、是否建立管理程序，明確工藝危害分析過程、方法、人員以及結(jié)論和改進(jìn)建議2、工藝危害分析是否涵蓋以下內(nèi)容：（1）工藝系統(tǒng)的危害；（2）對以往發(fā)生的可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的事件的審查；（3）控制危害的工程措施和管理措施，以及失效時的后果；（4）現(xiàn)場設(shè)施；（5）人為因素；（6）失控后可能對人員安全和健康造成影響的范圍3、是否每三年對以前完成的工藝危害分析重新進(jìn)行確認(rèn)和更新，是否及時對發(fā)生工藝系統(tǒng)變更的部分進(jìn)行危害分析4、工藝危害分析是否形成相關(guān)文件和記錄崗位操作規(guī)程1、是否根據(jù)危險化學(xué)品的生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備特點和原輔料、產(chǎn)品的危險性編制崗位操作安全規(guī)程；內(nèi)容是否符合國家及省現(xiàn)行有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求，是否符合企業(yè)實際2、是否每年確認(rèn)操作規(guī)程的適應(yīng)性和有效性，是否根據(jù)需要經(jīng)常對操作規(guī)程進(jìn)行審核修訂，確保反映當(dāng)前的操作狀況，3、是否建立并實施工藝安全培訓(xùn)管理程序，對操作人員進(jìn)行培訓(xùn)教育，確保操作人員理解、掌握和正確使用操作規(guī)程4、崗位操作人員是否嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，是否掌握生產(chǎn)裝置發(fā)生緊急和異常情況時的處理措施，是否對工藝參數(shù)運行出現(xiàn)的偏離情況及時分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時得到糾正5、是否建立和落實嚴(yán)格的檢查監(jiān)督和考核獎懲機(jī)制，對各項安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行日常和年度檢查、考核和獎懲，并建立檔案變更管理是否制定并嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度，對采用的新工藝、新設(shè)備、新材料、新方法等，嚴(yán)格履行申請、安全論證審批、實施、驗收的變更程序，實施變更前對變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行分析和控制事故事件管理是否制訂工藝事故/事件調(diào)查和處理程序，通過事故/事件調(diào)查識別性質(zhì)和原因，制定糾正和預(yù)防措施，防止類似事故的再次發(fā)生符合性審查是否建立并實施工藝安全符合性審核程序，至少每三年進(jìn)行一次工藝安全的符合性審查，以確保工藝安全管理的有效性六、重大危險源管理情況重大危險源管理1、是否按照GB18218辨識確定重大危險源，建立健全重大危險源安全管理制度，落實重大危險源管理責(zé)任，制定重大危險源安全管理與監(jiān)控方案，建立重大危險源檔案2、是否按照有關(guān)規(guī)定對重大危險源設(shè)置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)，涉及的壓力、溫度、液位、泄漏報警等重要參數(shù)的測量是否有遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄，液化氣體、劇毒液體等重點儲罐是否設(shè)置緊急切斷裝置3、是否在重大危險源現(xiàn)場設(shè)置安全警示牌、危險物質(zhì)安全告知牌，并將可能發(fā)生事故的危害后果、應(yīng)急信息告知周邊單位和有關(guān)人員4、是否按照國家有關(guān)規(guī)定，定期對重大危險源進(jìn)行安全評估5、是否對重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗，并做好記錄6、是否制定重大危險源應(yīng)急預(yù)案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進(jìn)行1次預(yù)案演練，并定期修訂預(yù)案7、是否按規(guī)定將重大危險源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報送所在地縣級以上安監(jiān)部門和有關(guān)部門備案七、劇毒化學(xué)品管理劇毒化學(xué)品管理1、是否如實記錄其生產(chǎn)、儲存的劇毒化學(xué)品的數(shù)量、流向，并采取必要的安全防范措施，防止劇毒化學(xué)品丟失或者被盜2、銷售劇毒化學(xué)品，是否查驗相應(yīng)的危險化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證、安全使用許可證、經(jīng)營許可證、劇毒化學(xué)品購買許可證；是否向不具有相關(guān)許可證件或者證明文件的單位銷售劇毒化學(xué)品；是否按照許可證載明的品種、數(shù)量銷售；是否向個人銷售劇毒化學(xué)品（屬于劇毒化學(xué)品的農(nóng)藥除外）3、銷售劇毒化學(xué)品，是否如實記錄購買單位的名稱、地址、經(jīng)辦人的姓名、身份證號碼以及所購買的劇毒化學(xué)品的品種、數(shù)量、用途；銷售記錄以及經(jīng)辦人的身份證明復(fù)印件、相關(guān)許可證件復(fù)印件或者證明文件的保存期限是否少于1年4、劇毒化學(xué)品是否在專用倉庫內(nèi)單獨存放，并實行雙人收發(fā)、雙人保管制度5、是否將其儲存劇毒化學(xué)品數(shù)量、儲存地點以及管理人員的情況，報所在地縣級安監(jiān)部門和公安機(jī)關(guān)備案八、風(fēng)險管理風(fēng)險管理1.企業(yè)是否依據(jù)風(fēng)險評價準(zhǔn)則，選定合適的評價方法，定期和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價。2.是否對“兩重點一重大”的生產(chǎn)儲存裝置定期進(jìn)行危險與可操作性分析（HAZOP），并根據(jù)HAZOP分析結(jié)果進(jìn)行改進(jìn)。九、試生產(chǎn)和開、停車試生產(chǎn)和開、停車1.建設(shè)項目的試生產(chǎn)（使用）、化工裝置的開停車是否制定試生產(chǎn)（使用）方案或開停車方案，是否嚴(yán)格執(zhí)行《山東省化工裝置安全試車工作規(guī)范》和《山東省化工裝置安全試車十個嚴(yán)禁》，強(qiáng)化各項安全措施落實。2.試生產(chǎn)前是否委托具備相應(yīng)資質(zhì)的安全評價機(jī)構(gòu)全面開展安全檢查，確認(rèn)試生產(chǎn)條件，出具試生產(chǎn)條件安全評價報告。3.是否在試車前10日內(nèi)，將試生產(chǎn)方案，設(shè)計、施工、監(jiān)理單位和外聘專家對試生產(chǎn)方案和試生產(chǎn)條件的簽字確認(rèn)意見，安全評價機(jī)構(gòu)出具的試生產(chǎn)條件安全評價報告等事項書面報告當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門檢查。十、檢維修和動火、受限空間等危險作業(yè)管理作業(yè)許可1.是否制定檢維修管理制度，并定期進(jìn)行檢維修管理；是否在檢維修作業(yè)前實施風(fēng)險分析、并采取和落實預(yù)防和控制措施，是否控制檢維修作業(yè)現(xiàn)場的人員數(shù)量；重大維修作業(yè)前，是否報告當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門。2.是否貫徹落實《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB30871-2014）和《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（魯安監(jiān)發(fā)〔2015〕53號）規(guī)定的8項措施要求制定動火、受限空間、盲板抽堵、高處作業(yè)、吊裝作業(yè)、動土作業(yè)、斷路作業(yè)、臨時用電作業(yè)的規(guī)章制度并有效執(zhí)行。救護(hù)器材作業(yè)現(xiàn)場是否配備相應(yīng)的安全防護(hù)用品（具）及消防設(shè)施與器材作業(yè)紀(jì)律作業(yè)人員是否持相應(yīng)的作業(yè)許可證作業(yè)，并嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，不違章作業(yè)，不違反勞動紀(jì)律作業(yè)監(jiān)護(hù)作業(yè)活動監(jiān)護(hù)人員是否具備基本救護(hù)技能和應(yīng)急處置能力，持相應(yīng)作業(yè)許可證進(jìn)行監(jiān)護(hù)作業(yè)，作業(yè)過程中不得離開監(jiān)護(hù)崗位承包商管理1、是否與承包商、組織并監(jiān)督承包商之間簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)職責(zé)和安全措施，并進(jìn)行安全檢查和協(xié)調(diào)2、是否對承包商進(jìn)行資質(zhì)審查，對進(jìn)入企業(yè)的承包商人員進(jìn)行全員安全教育，向承包商進(jìn)行作業(yè)現(xiàn)場安全交底，對承包商的安全作業(yè)規(guī)程、施工方案和應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行審查，對承包商的作業(yè)過程進(jìn)行全過程監(jiān)督3、承包商作業(yè)時是否執(zhí)行與企業(yè)完全一致的安全作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)4、是否制定并嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商管理制度，對供應(yīng)商資格、選用和續(xù)用等過程進(jìn)行管理，并定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險十一、事故與應(yīng)急管理事故管理1、是否建立安全事故事件報告激勵機(jī)制，對涉險事故、未遂事故等安全事件（如生產(chǎn)事故征兆、非計劃停工、異常工況、泄漏等），按照重大、較大、一般等級別，進(jìn)行分級管理，制定整改措施，防患于未然。2、是否明確事故報告程序，按規(guī)定和程序報告發(fā)生的生產(chǎn)安全事故3、是否建立事故檔案和事故管理臺帳應(yīng)急管理1、是否依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求，建立、健全應(yīng)急組織和專（兼）職應(yīng)急隊伍，明確職責(zé)；是否與周邊其他企業(yè)簽訂應(yīng)急救援和應(yīng)急協(xié)議2、是否按照國家有關(guān)規(guī)定，配備足夠的應(yīng)急救援器材并保持完好，建立應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)并保持暢通，為有毒有害崗位配備救援器材柜，防止必要的防護(hù)救護(hù)器材，進(jìn)行經(jīng)常性的維護(hù)保養(yǎng)并記錄，保證處于完好狀態(tài)3、是否依據(jù)國家相關(guān)法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求制定應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)急預(yù)案的編制、評審、發(fā)布、備案、培訓(xùn)、演練和修訂等環(huán)節(jié)是否規(guī)范管理，應(yīng)急預(yù)案是否與周邊相關(guān)企業(yè)（單位）和當(dāng)?shù)卣畱?yīng)急預(yù)案相互銜接，形成應(yīng)急聯(lián)動機(jī)制4、是否針對重大危險源和危險目標(biāo)，做好基層作業(yè)場所的現(xiàn)場處置方案，做到一事一案或一崗一案5、是否組織從業(yè)人員進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，是否定期演練并形成記錄6、是否建立完善安全生產(chǎn)動態(tài)監(jiān)控及預(yù)警預(yù)報體系，每月進(jìn)行一次安全生產(chǎn)風(fēng)險分析，發(fā)現(xiàn)事故征兆要立即發(fā)布預(yù)警信息，落實防范和應(yīng)急處置措施7、是否將危險化學(xué)品事故應(yīng)急預(yù)案報所在地設(shè)區(qū)的市級人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案十二、安全檢查與隱患整改安全檢查1、是否制訂安全檢查計劃，編制安全檢查表，定期或不定期進(jìn)行安全檢查2、安全檢查是否分為綜合性檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、日常檢查和節(jié)假日檢查，是否建立安全檢查臺帳，并與責(zé)任制掛鉤3、是否對安全生產(chǎn)情況進(jìn)行績效考核，設(shè)置績效考核