工程更改控制程序

工程更改控制程序文件編號(hào)版號(hào)A/0頁碼第4頁共5頁實(shí)施日期1.0目的和范圍1.1目的：確保所有與產(chǎn)品有關(guān)的變更都能在生效之前得到評(píng)估和批準(zhǔn)。1.2適用范圍：關(guān)于產(chǎn)品/過程的更改，含對(duì)產(chǎn)品、工藝等的更改。0職責(zé)（RASIC圖）活動(dòng)R職責(zé)A權(quán)限S支持I通知C咨詢將顧客變更要求傳遞到技術(shù)工程部商務(wù)部經(jīng)理制造部相關(guān)部門副總經(jīng)理內(nèi)部更改要求的申請(qǐng)相關(guān)部門經(jīng)理技術(shù)工程部相關(guān)部門副總經(jīng)理變更的評(píng)審技術(shù)工程部經(jīng)理相關(guān)部門各部門副總經(jīng)理內(nèi)部變更要求與顧客的聯(lián)絡(luò)、溝通商務(wù)部經(jīng)理技術(shù)工程部顧客副總經(jīng)理變更后半成品、原材料的處置倉庫經(jīng)理生產(chǎn)車間相關(guān)部門、供方、顧客副總經(jīng)理變更后成品的處置商務(wù)部經(jīng)理技術(shù)工程部、質(zhì)量部顧客、相關(guān)部門副總經(jīng)理變更后相關(guān)文件的更改技術(shù)工程部、質(zhì)量部經(jīng)理技術(shù)工程部相關(guān)部門副總經(jīng)理變更后的實(shí)施檢查質(zhì)量部經(jīng)理相關(guān)部門相關(guān)部門副總經(jīng)理3.0術(shù)語無4.0工作程序4.1變更的相關(guān)信息輸入4.1.1顧客提出的變更顧客一般會(huì)對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、尺寸、材料、試驗(yàn)規(guī)范、測(cè)量方法、裝配工藝等各個(gè)方面提出變更，當(dāng)顧客有更改要求時(shí),商務(wù)部與顧客就更改有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)商,協(xié)商事項(xiàng)包括但不限于更改項(xiàng)目、更改原因、更改內(nèi)容和建議方案、更改時(shí)機(jī)以及在制品和庫存品的處理等（有關(guān)技術(shù)事項(xiàng)的協(xié)商必要時(shí)可由技術(shù)工程部協(xié)助進(jìn)行）。商務(wù)部將顧客變更要求第一時(shí)間傳遞到技術(shù)工程部（可以用《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》的形式）。4.1.2公司內(nèi)部提出的變更內(nèi)部各部門在現(xiàn)有制造過程、材料、物流、測(cè)量或FMEA等方面有需要變更時(shí)，由發(fā)生部門將信息通知給技術(shù)工程部（可以用《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》的形式）。4.1.3供應(yīng)商提出的變更當(dāng)供應(yīng)商發(fā)生變更或供應(yīng)商對(duì)所分包產(chǎn)品零件的尺寸、材料、制造過程提出變更要求時(shí)，由供應(yīng)商將變更要求傳遞給采購部，采購部將信息通知給技術(shù)工程部（可以用《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》的形式，有要求時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)提交PPAP報(bào)告）。4.2更改方案的制定技術(shù)工程部接到更改要求后,產(chǎn)品工程師制定更改工作計(jì)劃，并由本項(xiàng)目原負(fù)責(zé)人在二個(gè)工作日內(nèi)編制更改方案。（若項(xiàng)目負(fù)責(zé)人離開原崗位，則由經(jīng)理指定相關(guān)崗位的人員完成）。4.3更改方案評(píng)審和確認(rèn)4.3.1技術(shù)工程部經(jīng)理應(yīng)在更改方案確定后的10個(gè)工作日內(nèi)，組織相關(guān)部門或當(dāng)事者，按《產(chǎn)品質(zhì)量先期控制程序》有關(guān)的評(píng)審方法對(duì)更改方案進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審4.3.2更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響，如：變更后庫存產(chǎn)品（成品、半成品、原材料等）的處理方案；變更后的成本如何；變更后的制造可行性；變更后材料的可得性；變更后的產(chǎn)品對(duì)顧客的影響（包括顧客的相關(guān)產(chǎn)品及使