安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化綜合管理考核評(píng)級(jí)辦法綜合部分

安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化綜合管理考核評(píng)級(jí)辦法檢查項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢查方法評(píng)分辦法標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分1.安全管理制度1001.1安全生產(chǎn)責(zé)任制1.1.1建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各級(jí)人員和各職能部門(mén)的安全生產(chǎn)職責(zé)以及責(zé)任追究。1.1.1.1廠(chǎng)長(zhǎng)（經(jīng)理）安全職責(zé)及責(zé)任追究1.1.1.2黨委書(shū)記、副書(shū)記安全職責(zé)及責(zé)任追究1.1.1.3紀(jì)委書(shū)記安全職責(zé)及責(zé)任追究1.1.1.4副廠(chǎng)長(zhǎng)（副經(jīng)理）安全職責(zé)及責(zé)任追究1.1.1.5總工程師（或技術(shù)總負(fù)責(zé)人）安全職責(zé)及責(zé)任追究1.1.1.6總會(huì)計(jì)師安全職責(zé)及責(zé)任追究1.1.1.7副總工程師（或?qū)I(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人）安全職責(zé)及責(zé)任追究1.1.1.8車(chē)間（副）主任、書(shū)記安全職責(zé)及責(zé)任追究1.1.1.9車(chē)間主任工程師安全職責(zé)及責(zé)任追究1.1.1.10工段長(zhǎng)安全職責(zé)及責(zé)任追究1.1.1.11班組長(zhǎng)安全職責(zé)及責(zé)任追究1.1.1.12車(chē)間安全員職責(zé)及責(zé)任追究1.1.1.13班組安全員職責(zé)及責(zé)任追究1.1.1.14員工安全職責(zé)及責(zé)任追究1.1.1.15科研（包括新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)）部門(mén)安全職責(zé)及責(zé)任追究1.1.1.16設(shè)計(jì)部門(mén)安全職責(zé)及責(zé)任追究1.1.1.17生產(chǎn)監(jiān)察部門(mén)安全職責(zé)及責(zé)任追究1.1.1.18生產(chǎn)調(diào)度安全職責(zé)及責(zé)任追究1.1.1.19安全技術(shù)部門(mén)安全職責(zé)及責(zé)任追究1.1.1.20防火（保衛(wèi)）部門(mén)安全職責(zé)及責(zé)任追究1.1.1.21機(jī)電部門(mén)安全職責(zé)及責(zé)任追究1.1.1.22質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)安全職責(zé)及責(zé)任追究1.1.1.23基建部門(mén)安全職責(zé)及責(zé)任追究1.1.1.24供銷(xiāo)、運(yùn)輸部門(mén)安全職責(zé)及責(zé)任追究1.1.1.25財(cái)務(wù)部門(mén)安全職責(zé)1.1.1.26勞資、教育部門(mén)安全職責(zé)1.1.1.27行政管理部門(mén)安全職責(zé)1.1.1.28醫(yī)療、工業(yè)衛(wèi)生部門(mén)安全職責(zé)1.1.1.29工會(huì)安全職責(zé)及責(zé)任追究1.1.1.30團(tuán)委安全生產(chǎn)職責(zé)及責(zé)任追究查制度、文件一項(xiàng)制度未建立扣3分701.2管理規(guī)章制度1.2.1建立健全各項(xiàng)安全管理制度主要有：1.2.1.1安全教育、培訓(xùn)制度1.2.1.2安全檢查制度1.2.1.3事故隱患整排查整改制度1.2.1.4安全檢修制度：安全檢修各類(lèi)票證管理制度1.2.1.5危險(xiǎn)化學(xué)品、安全管理制度（生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用、廢棄處置、登記、定期風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)）1.2.1.6安全技措管理制度1.2.1.7事故管理制度1.2.1.8安全臺(tái)帳管理制度1.2.1.9安全信息傳遞管理制度1.2.1.10重大危險(xiǎn)源管理制度1.2.1.11應(yīng)急救援管理制度1.2.1.12安全辦公會(huì)制度1.2.1.13安全生產(chǎn)調(diào)度值班制度1.2.1.14建設(shè)項(xiàng)目安全管理制度1.2.1.15安全目標(biāo)管理制度1.2.1.16安全獎(jiǎng)懲制度1.2.1.17安全包保責(zé)任制度1.2.1.18安全培訓(xùn)制度1.2.1.19安全設(shè)施竣工驗(yàn)收制度1.2.1.20安全責(zé)任事故責(zé)任追究制度1.2.1.21安全生產(chǎn)檢查制度1.2.1.22安全生產(chǎn)責(zé)任及追究制度查制度缺一項(xiàng)制度扣3分302.安全教育培訓(xùn)1002.1三級(jí)安全教育企業(yè)安全教育的基本制度，即新進(jìn)廠(chǎng)人員，包括工人、干部、學(xué)徒工、臨時(shí)工、合同工、季節(jié)工、外包工、培訓(xùn)及實(shí)習(xí)人員，均須經(jīng)過(guò)廠(chǎng)、車(chē)間、班組三級(jí)安全教育，三級(jí)教育時(shí)間不得少于40學(xué)時(shí)。檢查培訓(xùn)計(jì)劃、記錄和培訓(xùn)人員檔案制度不健全扣2分抽查培訓(xùn)記錄一人一項(xiàng)不合格扣2分202.2特殊教育和培訓(xùn)2.2.1特種作業(yè)人員必須按國(guó)家《特種作業(yè)安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理辦法》的要求進(jìn)行安全技術(shù)培訓(xùn)考核，取得特種作業(yè)證后，方可從事特種作業(yè)；必須按國(guó)家《特種作業(yè)安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理辦法》的規(guī)定限期進(jìn)行復(fù)審，復(fù)審合格后，方可繼續(xù)從事特種作業(yè)。2.2.2在新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料、新產(chǎn)品投產(chǎn)前要按新的安全操作規(guī)程，對(duì)崗位作業(yè)人員和有關(guān)人員進(jìn)行專(zhuān)門(mén)教育，考試合格后，方能上崗。2.2.3發(fā)生重大事故和惡性未遂事故后，要組織有關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)教育，吸取事故教訓(xùn)，防止類(lèi)似事故發(fā)生。檢查培訓(xùn)計(jì)劃、記錄和培訓(xùn)人員檔案無(wú)計(jì)劃、制度或由計(jì)劃制度不健全一項(xiàng)扣2分抽查培訓(xùn)記錄一人一項(xiàng)不合格扣2分102.3日常教育2.3.1結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，編制年度安全教育計(jì)劃，突出教育重點(diǎn)和教育內(nèi)容，計(jì)劃要有明確的針對(duì)性，適應(yīng)企業(yè)安全生產(chǎn)的特點(diǎn)和需要。2.3.2根據(jù)企業(yè)實(shí)際，制定教育培訓(xùn)大綱、培訓(xùn)教材，配備專(zhuān)職或兼職培訓(xùn)師資，確保教育時(shí)間和教育質(zhì)量。2.3.3采取脫產(chǎn)培訓(xùn)和業(yè)余培訓(xùn)相結(jié)合的方式，利用班前班后會(huì)、事故分析會(huì)、每日一題等多種形式開(kāi)展安全教育培訓(xùn)。定期開(kāi)展安全活動(dòng)，班組要堅(jiān)持每周一次的安全活動(dòng)日活動(dòng)。2.3.4在檢修或大修時(shí)，安全監(jiān)察部門(mén)要督促各檢修人員必須接受安全教育。2.3.5職工違章、事故責(zé)任者、工傷人員復(fù)工、轉(zhuǎn)崗人員應(yīng)進(jìn)行安全再教育。檢查制度、培訓(xùn)計(jì)劃、記錄和培訓(xùn)人員檔案制度不健、無(wú)教育計(jì)劃一項(xiàng)扣2分無(wú)教育大綱、教育材料一項(xiàng)扣2分抽查培訓(xùn)記錄一項(xiàng)不合格一項(xiàng)扣2分202.4安全技術(shù)考核2.4.1廠(chǎng)級(jí)干部的安全技術(shù)培訓(xùn)和考核，由煤化公司安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織進(jìn)行。2.4.2管理干部的安全技術(shù)考核，由各單位安全管理部門(mén)和人力資源部門(mén)負(fù)責(zé)組織進(jìn)行。2.4.3工人的安全技術(shù)考核，由車(chē)間負(fù)責(zé)組織進(jìn)行。檢查培訓(xùn)記錄考核記錄無(wú)培訓(xùn)記錄或無(wú)考核記錄的每查出一項(xiàng)扣2分202.5安全作業(yè)證管理2.5.1安全作業(yè)證發(fā)放對(duì)象是：經(jīng)過(guò)崗位教育培訓(xùn)，有一定生產(chǎn)理論知識(shí)，具備安全操作技能，并經(jīng)考試合格，能獨(dú)立從事生產(chǎn)活動(dòng)的職工。2.5.2特種工種作業(yè)人員，除取得特種作業(yè)操作證外，還必須取得本單位的安全作業(yè)證。2.5.3安全作業(yè)證是職工上崗作業(yè)的憑證，凡是獨(dú)立從事生產(chǎn)作業(yè)的人員必須持證上崗。2.5.4各單位負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)必須按規(guī)定取得安全資格證。2.5.5安全作業(yè)證應(yīng)記載安全教育的考核成績(jī)以及安全工作獎(jiǎng)懲情況。2.5.6必須每年進(jìn)行一次安全考核，成績(jī)記入安全作業(yè)證內(nèi)，考核不合格，收回其證，取消作業(yè)資格。2.5.7嚴(yán)格進(jìn)行登記、培訓(xùn)、考核、發(fā)證、資料存檔等工作。2.5.8進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處未經(jīng)培訓(xùn)上崗操作和特種作業(yè)人員無(wú)證操作的責(zé)任單位和責(zé)任人員。查上崗證、檔案與現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)合無(wú)證上崗每查出一人扣2分作業(yè)證與崗位不符每查出一人扣2分作業(yè)證脫審每查出一人扣2分無(wú)檔案作業(yè)每查出證扣5分303.安全隱患排查1003.1排查及報(bào)告程序3.1.1各企業(yè)單位每月、煤化公司每季，由總工程師組織有關(guān)部門(mén)及技術(shù)人員，對(duì)重大安全隱患排查一次。3.1.2對(duì)所排查的重大安全隱患，由總工程師負(fù)責(zé)編制整改措施，由行政負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織落實(shí)整改。3.1.3重大安全隱患的確認(rèn)與上報(bào)。各單位在日常安全檢查的基礎(chǔ)上，每月組織一次安全隱患等級(jí)的確認(rèn)。按級(jí)別和類(lèi)別每月逐級(jí)上報(bào)，A、B級(jí)安全隱患報(bào)煤化公司，A級(jí)安全隱患由煤化公司負(fù)責(zé)解決，煤化公司無(wú)法解決的要提出處理意見(jiàn)后上報(bào)集團(tuán)公司。安全隱患在未整改完前，必須連續(xù)上報(bào)，直至安全隱患整改完成。3.1.4各單位應(yīng)與每月25日前，將本月的安全隱患排查情況和上期報(bào)告的整改情況，書(shū)面向煤化公司報(bào)告（報(bào)告一式3份，報(bào)安全管理部門(mén)）。3.1.5發(fā)生全廠(chǎng)計(jì)劃外停水、停電、主要生產(chǎn)系統(tǒng)事故停車(chē)、有毒有害氣（液）體泄漏、人員中毒、燃燒、爆炸等重大安全事故，應(yīng)及時(shí)按程序逐級(jí)報(bào)告。3.1.6對(duì)系統(tǒng)復(fù)雜、安全條件發(fā)生變化和影響范圍較大的安全隱患，必須委托具有安全評(píng)價(jià)資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)或?qū)ｍ?xiàng)安全評(píng)價(jià)。檢查隱患辦公會(huì)會(huì)議記錄、安全隱患排報(bào)告隱患排查會(huì)不按規(guī)定召開(kāi)、無(wú)會(huì)議紀(jì)要扣5分事故隱患報(bào)告不按時(shí)上報(bào)扣5分隱患未整改完成不繼續(xù)上報(bào)扣5分重大事故隱瞞不報(bào)、無(wú)安全評(píng)價(jià)工程扣5分203.2重大安全隱患排查及報(bào)告主要內(nèi)容3.2.1應(yīng)設(shè)置而未設(shè)置勞動(dòng)安全衛(wèi)生設(shè)施，如通風(fēng)、照明、防塵、防毒、防輻射、噴淋沖洗、防寒保暖、防暑降溫、空氣凈化、噪音消除、減震等設(shè)施。3.2.2系統(tǒng)裝置中未實(shí)施勞動(dòng)安全技術(shù)措施，如安全防護(hù)裝置、保險(xiǎn)裝置、聯(lián)鎖裝置、報(bào)警裝置、切斷裝置、泄壓防爆裝置、限位制動(dòng)裝置、滅火裝置、防雷擊、防觸電設(shè)施等。3.2.3系統(tǒng)裝置中未實(shí)施安全技術(shù)措施，如搶險(xiǎn)救災(zāi)的工程設(shè)施及器具、警示標(biāo)志、檢測(cè)報(bào)警儀器、通訊聯(lián)絡(luò)器材、回收裝置等。3.2.4機(jī)電設(shè)備、電氣運(yùn)行與檢修不符合相關(guān)檢修技術(shù)有關(guān)規(guī)程及規(guī)范。3.2.5特種設(shè)備管理不符合國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)程。3.2.6運(yùn)輸交通不符合有關(guān)規(guī)程及規(guī)范。如信號(hào)標(biāo)志、交通道路、車(chē)輛管理等。3.2.7物質(zhì)儲(chǔ)存達(dá)不到相關(guān)法律、法規(guī)要求。如倉(cāng)庫(kù)管理、儲(chǔ)罐區(qū)管理、氣（液）瓶?jī)?chǔ)存管理等。3.2.8危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存、使用和處置廢棄過(guò)程不符合或違反相關(guān)法律、法規(guī)要求。3.2.9系統(tǒng)設(shè)計(jì)、安裝不規(guī)范，不符合化工建筑安裝的相關(guān)法律、法規(guī)要求。3.2.10防火與防爆、動(dòng)火及用火、消防管理不符合相關(guān)法律、法規(guī)及制度要求。3.2.11生產(chǎn)、工藝操作不符合相關(guān)規(guī)程、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)，可能造成重大事故。3.2.12特殊作業(yè)未達(dá)到相關(guān)規(guī)程要求。如動(dòng)火作業(yè)、設(shè)備內(nèi)作業(yè)、盲板抽堵作業(yè)、高空作業(yè)、起重吊裝、斷路作業(yè)、動(dòng)土作業(yè)、電氣作業(yè)等。3.2.13對(duì)重大危險(xiǎn)源監(jiān)管不力，對(duì)重大危險(xiǎn)源未做到檢查、辨識(shí)、逐一登記建檔，對(duì)重大危險(xiǎn)源未進(jìn)行定期檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控。3.2.14未編制重大事故應(yīng)急救援預(yù)案、建立事故應(yīng)急救援體系等。3.2.15人員配置不符合國(guó)家法律法規(guī)的?，F(xiàn)場(chǎng)檢查、資料檢查、事故分析一項(xiàng)不符合規(guī)定的扣2分403.3安全隱患的整改3.3.1各級(jí)組織和相關(guān)人員，對(duì)查出的隱患都要逐項(xiàng)分析研究，并提出整改措施。按“四定”（定措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來(lái)源、定完成期限），“三不準(zhǔn)”（凡工段能整改的不準(zhǔn)推給車(chē)間，凡車(chē)間能整改的不準(zhǔn)推給廠(chǎng)部，凡各所屬?gòu)S能整改的不準(zhǔn)推給公司）的原則按期完成整改任務(wù)。3.3.2對(duì)查出的安全隱患，必須下達(dá)《隱患整改通知單》，其內(nèi)容有：隱患內(nèi)容、整改意見(jiàn)和整改期限，由主管安全的負(fù)責(zé)人簽署后發(fā)出，隱患所在部門(mén)負(fù)責(zé)人簽收后按期實(shí)施整改。3.3.3對(duì)因物質(zhì)和技術(shù)原因暫時(shí)不具備整改條件的重大隱患，必須采取有效的應(yīng)急防范措施，并納入計(jì)劃，限期解決或停產(chǎn)。3.3.4事故隱患治理要做到項(xiàng)目、資金、措施、時(shí)間、人員和責(zé)任六落實(shí)。A、B級(jí)事故隱患治理計(jì)劃和措施由各單位主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施，煤化公司負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和監(jiān)督。C級(jí)事故隱患的治理，由車(chē)間（分廠(chǎng)）、業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)落實(shí)。3.3.5事故隱患治理完畢后必須組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格方可逐級(jí)上報(bào)銷(xiāo)號(hào)。C級(jí)事故隱患整改驗(yàn)收由各單位自行掌握；B級(jí)事故隱患整改治理驗(yàn)收由煤化公司組織；A級(jí)事故隱患治理報(bào)集團(tuán)公司組織驗(yàn)收。3.3.6對(duì)重大事故隱患治理實(shí)行跟蹤管理。各級(jí)安監(jiān)部門(mén)均要按照同意的格式，建立重大事故隱患排查臺(tái)帳，詳細(xì)記錄重大隱患、整改措施、整改過(guò)程及治理結(jié)果等。3.3.7實(shí)行事故隱患排查治理責(zé)任追究制度，接受各級(jí)組織和個(gè)人監(jiān)督，鼓勵(lì)單位和個(gè)人對(duì)事故隱患不按期排查治理、嚴(yán)重影響企業(yè)和人員安全的行為進(jìn)行舉報(bào)。查隱患整改回執(zhí)單與現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)合隱患查出不下整改通知單扣5分整改期內(nèi)未完成扣5分整改完成不驗(yàn)收進(jìn)行生產(chǎn)扣5分無(wú)隱患臺(tái)帳或記錄不全扣5分404.安全檢查1004.1安全檢查內(nèi)容4.1.1黨和國(guó)家的安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、條例及有關(guān)文件、會(huì)議貫徹落實(shí)情況；4.1.2作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程的編制審批、各項(xiàng)規(guī)章制度及施工措施的落實(shí)情況；4.1.3安全技措資金使用及工程進(jìn)展情況、應(yīng)急預(yù)案制定及演習(xí)情況、重大隱患排查及治理進(jìn)展情況；4.1.4安全機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備及工作開(kāi)展情況，黨政工團(tuán)技等各級(jí)組織齊抓共管安全生產(chǎn)情況；4.1.5各級(jí)管理人員安全責(zé)任制和工人崗位責(zé)任制落實(shí)情況；4.1.6現(xiàn)場(chǎng)機(jī)電設(shè)備的各類(lèi)保護(hù)、儀器儀表、監(jiān)測(cè)裝置和各類(lèi)安全設(shè)施的安全使用情況；4.1.7工作現(xiàn)場(chǎng)文明生產(chǎn)及環(huán)境狀況、職工個(gè)體勞動(dòng)防護(hù)佩戴、使用狀況；4.1.8各級(jí)管理人員和職工安全教育、培訓(xùn)情況，持證上崗情況；4.1.9各類(lèi)事故分析處理及匯報(bào)情況；4.1.10其它情況。查資料、文件、制度?，F(xiàn)場(chǎng)檢查政策、法規(guī)條例、精神、規(guī)章制度、培訓(xùn)等無(wú)落實(shí)一項(xiàng)扣2分安全機(jī)構(gòu)建設(shè)不全一項(xiàng)扣2分現(xiàn)場(chǎng)檢查一項(xiàng)不符合扣2分204.2檢查的原則與形式4.2.1原則：定期與非定期檢查相結(jié)合；普查與專(zhuān)業(yè)性檢查相結(jié)合；自查、互查、抽查相結(jié)合；領(lǐng)導(dǎo)檢查與群眾檢查相結(jié)合。4.2.2形式：包括日常檢查、綜合檢查、專(zhuān)業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查和特殊檢查等。4.2.2.1日常檢查分崗位工人自查和管理人員巡回檢查。作業(yè)生產(chǎn)人員應(yīng)認(rèn)真履行崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制，進(jìn)行交接班檢查和班中巡回檢查，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部和職能部門(mén)按業(yè)務(wù)保安范圍，堅(jiān)持日?，F(xiàn)場(chǎng)巡回安全檢查。4.2.2.2綜合安全大檢查，公司每季不少于1次，各單位每月不少于1次。公司由總經(jīng)理或委托分管副總經(jīng)理組織，安全管理部門(mén)及有關(guān)處室參加。各單位安全大檢查必須由單位主要負(fù)責(zé)人帶隊(duì)，組織各有關(guān)職能部門(mén)及工會(huì)組織的專(zhuān)業(yè)人員參加。綜合安全大檢查以查領(lǐng)導(dǎo)、查思想、查制度、查管理、查隱患為中心內(nèi)容進(jìn)行全面細(xì)致的檢查。4.2.2.3專(zhuān)業(yè)性檢查應(yīng)由各專(zhuān)業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)人組織本系統(tǒng)人員進(jìn)行，主要對(duì)關(guān)鍵生產(chǎn)裝置、要害部位，以及按行業(yè)部門(mén)規(guī)定的鍋爐、壓力容器、危險(xiǎn)化學(xué)品、電氣裝置、機(jī)械設(shè)備、安全裝置、監(jiān)測(cè)儀表、防護(hù)器具、運(yùn)輸車(chē)輛、消防設(shè)施、防火、防爆、防塵防毒、建筑施工等分別進(jìn)行檢查。4.2.2.4季節(jié)性檢查：根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)和對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的影響，由安全管理部門(mén)組織各單位相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行檢查。春季安全大檢查，以防雷、防靜電、防跑漏為重點(diǎn)；夏季安全大檢查，以防暑降溫、防風(fēng)、防汛為重點(diǎn)；秋季安全大檢查，以防火、防凍保暖為重點(diǎn)；冬季安全大檢查，以防火、防爆、防中毒、防凍、防凝、防滑等為重點(diǎn)。4.2.2.5特殊安全檢查是生產(chǎn)裝置在停車(chē)檢修前、檢修開(kāi)車(chē)前及新建、改建、擴(kuò)建裝置試車(chē)前，必須組織有關(guān)部門(mén)參加的安全檢查。查資料、現(xiàn)場(chǎng)檢查無(wú)檢查記錄或記錄不全一項(xiàng)扣5分檢查工作不到位一項(xiàng)扣5分404.3檢查要求4.3.1安全檢查必須有具體計(jì)劃、明確的目的、要求和具體內(nèi)容，認(rèn)真做好檢查前的準(zhǔn)備工作，并根據(jù)掌握的情況確定檢查重點(diǎn)。4.3.2各種檢查均應(yīng)編制相應(yīng)的安全檢查表，按檢查的內(nèi)容逐項(xiàng)檢查。4.3.3安全檢查應(yīng)進(jìn)行書(shū)面記錄，將檢查的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及其處理情況記錄，并由檢查人員和被檢查單位的負(fù)責(zé)人簽字。4.3.4安全管理部門(mén)如發(fā)現(xiàn)以下情形之一，可對(duì)其掛黃色警示牌，責(zé)令限期整改：4.3.4.1本單位危險(xiǎn)化學(xué)品、重大危險(xiǎn)源崗位沒(méi)有建立事故應(yīng)急救援預(yù)案或安全措施、防范措施、未落實(shí)的；4.3.4.2超設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力或超指標(biāo)運(yùn)行或設(shè)備存在嚴(yán)重安全隱患，危及安全生產(chǎn)；4.3.4.3已下達(dá)整改通知單，但在整改期限內(nèi)未完成整改的單位；4.3.4.4安全設(shè)施、安全保護(hù)裝置或安全檢測(cè)儀器儀表不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；4.3.4.5施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理混亂，存在多出隱患或違章作業(yè)現(xiàn)象；4.3.4.6其他可能導(dǎo)致嚴(yán)重事故的危險(xiǎn)因素。4.3.5安全管理部門(mén)如發(fā)現(xiàn)以下情形之一，可對(duì)其掛紅色警示牌，責(zé)令停產(chǎn)（工）整頓：4.3.5.1生產(chǎn)裝置、設(shè)備、器材、運(yùn)輸工具等未按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)，或未通過(guò)相關(guān)部門(mén)檢驗(yàn)過(guò)關(guān)的投入使用的；4.3.5.2新建、改建、擴(kuò)建的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置沒(méi)有按照危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理的有關(guān)規(guī)定審查批準(zhǔn)的；4.3.5.3未取得化學(xué)危險(xiǎn)品安全生產(chǎn)許可證而強(qiáng)行開(kāi)工的生產(chǎn)的；4.3.5.4經(jīng)排查，存在可導(dǎo)致重大安全事故隱患的；4.3.5.5其它可能導(dǎo)致重大安全事故的危險(xiǎn)因素。查資料、記錄與現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)合一項(xiàng)不符合扣5分405.安全技措管理1005.1計(jì)劃和資金管理5.1.1計(jì)劃、財(cái)務(wù)部門(mén)是安全技措項(xiàng)目（工程）計(jì)劃、5.1.2安全技措項(xiàng)目（工程）資金計(jì)劃總量按生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位資金不得少于其上年產(chǎn)品銷(xiāo)售收入（產(chǎn)值）的1.5％。5.1.3用于安全技措的各項(xiàng)費(fèi)用支出構(gòu)成固定資產(chǎn)的作為固定資產(chǎn)進(jìn)行管理，不構(gòu)成固定資產(chǎn)的，按實(shí)際計(jì)入成本。5.1.4安全技措資金的適用范圍：5.1.4.1預(yù)防事故為目的的一切措施或安全項(xiàng)目（工程）5.1.4.2以改善勞動(dòng)條件和預(yù)防職業(yè)病危害為目的的一切勞動(dòng)衛(wèi)生技術(shù)措施5.1.4.3安全生產(chǎn)宣傳教育和獎(jiǎng)勵(lì)所需費(fèi)用5.1.4.4改善安全生產(chǎn)條件的其他措施。5.1.4.5安全隱患治理和安全技術(shù)措施5.1.4.5對(duì)防止重大事故、消除重大隱患和對(duì)安全生產(chǎn)有特殊貢獻(xiàn)的先進(jìn)崗位和個(gè)人的獎(jiǎng)勵(lì)資料檢查一項(xiàng)不符合2分205.2項(xiàng)目（工程）管理5.2.1按照誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，建立層次清晰、權(quán)責(zé)分明的安全技術(shù)項(xiàng)目（工程）監(jiān)督、管理體系。5.2.1.1各單位主要負(fù)責(zé)人對(duì)本公司安全技術(shù)措施計(jì)劃項(xiàng)目（工程）負(fù)全面責(zé)任；5.2.1.2各單位總工程師對(duì)本公司安全技措項(xiàng)目（工程）計(jì)劃編制和項(xiàng)目（工程）審查負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；5.2.1.3安全管理部門(mén)會(huì)同計(jì)財(cái)處對(duì)各單位安全技措項(xiàng)目（工程）計(jì)劃進(jìn)行審核，負(fù)責(zé)煤化公司安全技措項(xiàng)目（工程）全過(guò)程的監(jiān)督、管理。5.2.1.4各單位安全、技術(shù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)本單位安全技措項(xiàng)目（工程）審查、立項(xiàng)和實(shí)施的監(jiān)督、管理工作。5.2.2各單位計(jì)劃部門(mén)根據(jù)基層提報(bào)的安全技措項(xiàng)目（工程），會(huì)同安全技術(shù)部門(mén)在每年11月初編制出下年度安全技措項(xiàng)目（工程）建議計(jì)劃提交煤化公司，由總工程師組織安全管理部門(mén)、計(jì)財(cái)處等部門(mén)審查后，報(bào)集團(tuán)公司。每年12月份計(jì)財(cái)處根據(jù)集團(tuán)公司批準(zhǔn)的安全技措計(jì)劃，下達(dá)煤化公司下年度安全技措計(jì)劃。5.2.3安全技措項(xiàng)目（工程）的立項(xiàng)實(shí)行會(huì)審制。5.2.3.1一般安全技措項(xiàng)目（工程）由各單位提報(bào)，經(jīng)煤化公司總工程師組織安全、技術(shù)、計(jì)財(cái)?shù)炔块T(mén)審查，批準(zhǔn)后再行立項(xiàng)，列入安全技措建議計(jì)劃。5.2.3.2投入資金100萬(wàn)元以上非費(fèi)用性支出或危害重大的重大技措項(xiàng)目（工程）必須由煤化公司組織可行性論證，并將論證報(bào)告報(bào)集團(tuán)公司安全技術(shù)監(jiān)察局，經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后，方可立項(xiàng)。5.2.4安全、技術(shù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)安全技措項(xiàng)目（工程）的監(jiān)督、管理和組織竣工驗(yàn)收。各單位安全、技術(shù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)本單位安全技措項(xiàng)目的監(jiān)督、管理和竣工驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。煤化公司安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)本公司安全技措項(xiàng)目（工程）的監(jiān)督、管理，對(duì)于一般安全技措項(xiàng)目組織竣工驗(yàn)收，并將有關(guān)基礎(chǔ)資料報(bào)集團(tuán)公司安全技術(shù)監(jiān)督局備案；對(duì)重大安全技措項(xiàng)目組織竣工的初步驗(yàn)收和報(bào)請(qǐng)集團(tuán)公司組織正式驗(yàn)收等工作。5.2.5安全技措項(xiàng)目（工程）的實(shí)施實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)制。安全技措項(xiàng)目（工程）的負(fù)責(zé)人是項(xiàng)目（工程）的第一責(zé)任人，對(duì)項(xiàng)目（工程）的立項(xiàng)、實(shí)施、管理效果負(fù)總責(zé)。安全技措項(xiàng)目（工程）應(yīng)嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，不得隨意變更。如因特殊原因確需變更的項(xiàng)目（工程），必須由項(xiàng)目單位出具書(shū)面變更說(shuō)明，報(bào)原批準(zhǔn)部門(mén)批準(zhǔn)后方可變更。各單位每年8月中旬前將調(diào)整計(jì)劃報(bào)煤化公司，煤化公司匯總后，上報(bào)集團(tuán)公司，集團(tuán)公司審批后，煤化公司以文件形式下達(dá)調(diào)整計(jì)劃。重大安全技措項(xiàng)目（工程）實(shí)行招標(biāo)管理，委托具備相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì)、施工單位進(jìn)行設(shè)計(jì)和施工。5.2.6安全技措項(xiàng)目（工程）必須有專(zhuān)門(mén)的設(shè)計(jì)，主管部門(mén)按照審批權(quán)限對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行審查。5.2.7安全技措工程必須嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)施工，如因特殊原因確需變更設(shè)計(jì)的需報(bào)原批準(zhǔn)部門(mén)批準(zhǔn)。5.2.8各單位領(lǐng)導(dǎo)必須定期檢查安全技措工程計(jì)劃的執(zhí)行情況，并由分管副總經(jīng)理、副廠(chǎng)長(zhǎng)按以下規(guī)定召開(kāi)安全技術(shù)技措施工工程完成情況平衡會(huì)議，及時(shí)研究解決工程進(jìn)展中出現(xiàn)的問(wèn)題。5.2.8.1各廠(chǎng)每月召開(kāi)一次。5.2.8.2煤化公司每季召開(kāi)一次。5.2.9安全技術(shù)措施工程項(xiàng)目竣工后，屬哪級(jí)單位審批的項(xiàng)目由哪級(jí)單位組織工程驗(yàn)收，并寫(xiě)出竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，按管理權(quán)限逐級(jí)上報(bào)。5.2.10各單位安全技措計(jì)劃完成情況報(bào)表每季（半年）的下月5日前由計(jì)劃部門(mén)匯總后報(bào)煤化公司計(jì)財(cái)處、安全管理部門(mén)。同時(shí)，報(bào)送計(jì)劃完成情況統(tǒng)計(jì)分析。報(bào)表內(nèi)容齊全、數(shù)字準(zhǔn)確清晰整潔、上報(bào)及時(shí)。文字要求語(yǔ)言簡(jiǎn)練、反映問(wèn)題準(zhǔn)確、建議切實(shí)可行。資料檢查一項(xiàng)不符合要求扣2分405.3考核安全技措項(xiàng)目（工程）必須按計(jì)劃定期完成。5.3.1每年上半年項(xiàng)目開(kāi)工率要達(dá)到65％以上，資金完成40％以上。5.3.3年末必須按計(jì)劃全部完成。5.4.4當(dāng)年不竣工的項(xiàng)目（工程）順延到下一年度計(jì)劃。資料檢查考核一項(xiàng)不達(dá)標(biāo)扣10分406.應(yīng)急救援1506.1應(yīng)急救援的組織機(jī)構(gòu)建設(shè)6.1.1應(yīng)急救援指揮中心（辦公室）6.1.2應(yīng)急救援專(zhuān)家委員會(huì)（組）6.1.3應(yīng)急救護(hù)站6.1.4應(yīng)急救援專(zhuān)（兼）職隊(duì)伍資料檢查現(xiàn)場(chǎng)檢查一項(xiàng)不符合3扣206.2應(yīng)急救援的組織與實(shí)施6.2.1事故報(bào)警內(nèi)容應(yīng)包括：事故單位、事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、危險(xiǎn)化學(xué)品名稱(chēng)和泄漏量、事故原因、事故性質(zhì)、危害程度和救援要求，以及報(bào)警人與聯(lián)系電話(huà)6.2.2應(yīng)急救援的基本程序6.2.2.1接報(bào)：?jiǎn)柷迨鹿拾l(fā)生的地點(diǎn)、原因、事故性質(zhì)（外溢、爆炸、燃燒）、危害程度和救援的要求，以及報(bào)警人與聯(lián)系電話(huà)等。6.2.2.2設(shè)點(diǎn)：各救援隊(duì)伍進(jìn)入事故現(xiàn)場(chǎng)，選擇有利地形（地點(diǎn)）設(shè)置現(xiàn)場(chǎng)救援指揮部或救援、急救醫(yī)療點(diǎn)。6.2.2.3報(bào)到：指揮各救援隊(duì)伍進(jìn)入救援現(xiàn)場(chǎng)后，向現(xiàn)場(chǎng)指揮部報(bào)到。6.2.2.4救援：進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的救援隊(duì)伍要盡快按照各自的職責(zé)和任務(wù)開(kāi)展工作。6.2.2.5撤點(diǎn)：應(yīng)急救援工作結(jié)束后，離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)或救援后的臨時(shí)性轉(zhuǎn)移6.2.2.6總結(jié)：每一次執(zhí)行救援任務(wù)后都應(yīng)做好救援小結(jié)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，積累資料。資料檢查現(xiàn)場(chǎng)檢查一項(xiàng)不符合要求扣5分306.3應(yīng)急救援的裝備6.3.1應(yīng)急救援專(zhuān)業(yè)對(duì)基本救援器材包括：通訊裝備、消防設(shè)備、交通工具、照明裝備、防護(hù)裝備、急救設(shè)備、偵察裝備、專(zhuān)用設(shè)備等。6.3.2救援裝備的保管和使用各救援部門(mén)都應(yīng)制定救援裝備的保管、使用制度和規(guī)定，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)。資料檢查現(xiàn)場(chǎng)檢查一項(xiàng)不符合扣5分206.4應(yīng)急救援預(yù)案編制要求6.4.1綜合性應(yīng)急救援預(yù)案編制內(nèi)容要求6.4.1.1編制綜合性應(yīng)急救援預(yù)案，預(yù)案要包括預(yù)防、預(yù)備、響應(yīng)和恢復(fù)等內(nèi)容。6.4.1.2應(yīng)急預(yù)案的內(nèi)容是否符合相關(guān)安全法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。6.4.1.3應(yīng)急預(yù)案要對(duì)本單位重大危險(xiǎn)源、設(shè)備、設(shè)施、場(chǎng)所及其風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)。6.4.1.4應(yīng)急預(yù)案須經(jīng)最高管理層授權(quán)發(fā)布實(shí)施6.4.1.5所有相關(guān)人員應(yīng)都可獲得預(yù)案。6.4.1.6是否建立了應(yīng)急響應(yīng)（反應(yīng)）機(jī)構(gòu)。6.4.1.7下述職責(zé)是否定義清楚并分配給有關(guān)人員：6.4.1.7.1預(yù)案管理；6.4.1.7.2應(yīng)急指揮；6.4.1.7.3支持、協(xié)調(diào)；6.4.1.7.4預(yù)案和程序的維護(hù)；6.4.1.7.5定期危險(xiǎn)評(píng)估；6.4.1.7.6培訓(xùn)、訓(xùn)練和演習(xí)；6.4.1.7.7重要設(shè)備及其維護(hù)清單；6.4.1.7.8專(zhuān)項(xiàng)事故應(yīng)急響應(yīng)職責(zé)；6.4.1.7.9與場(chǎng)外應(yīng)急預(yù)案的協(xié)調(diào)。6.4.1.8應(yīng)急救援的關(guān)鍵職位及其替補(bǔ)人員、職責(zé)和指揮系統(tǒng)是否清楚明確。6.4.1.9應(yīng)急預(yù)案是否提供并建立在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)上，是否確認(rèn)了潛在緊急情況及其重點(diǎn)對(duì)策。6.4.1.10是否包括定期應(yīng)急能力測(cè)試、訓(xùn)練、演習(xí)內(nèi)容，是否規(guī)定通過(guò)測(cè)試、評(píng)估來(lái)糾正和完善預(yù)案。6.4.1.11是否定義并建立了不同應(yīng)急響應(yīng)級(jí)別的應(yīng)急預(yù)案。6.4.1.12應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)是否與正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)。6.4.1.13應(yīng)急預(yù)案中是否重點(diǎn)論述了人員安全、危險(xiǎn)控制及減少損失的有限原則。6.4.1.14預(yù)案中是否有包括下述信息文件發(fā)布。6.4.1.14.1應(yīng)急預(yù)案6.4.1.14.2安全、環(huán)保方針6.4.1.14.3對(duì)社區(qū)、政府的貢獻(xiàn)6.4.1.14.4企業(yè)年報(bào)或財(cái)務(wù)情況介紹6.4.1.14.5事故／事件或危險(xiǎn)6.4.1.14.6生產(chǎn)工藝/設(shè)施、安全措施描述6.4.1.14.7產(chǎn)品；6.4.1.14.8安全記錄6.4.1.15預(yù)案中是否包應(yīng)急前、應(yīng)急中和應(yīng)急后負(fù)責(zé)公共關(guān)系的部門(mén)和人員6.4.1.16媒體和信息發(fā)布負(fù)責(zé)人是否培訓(xùn)合格，是否有應(yīng)急信息發(fā)布和管理程序。6.4.2專(zhuān)項(xiàng)事故應(yīng)急救援預(yù)案如火災(zāi)、爆炸、泄漏等編制要求：6.4.2.1單位裝置、重點(diǎn)部位的基本情況。包括單位的地理位置、裝置、重點(diǎn)部位及主要設(shè)備的基本情況，主要危險(xiǎn)化學(xué)品衛(wèi)生信息、防護(hù)與消防設(shè)施配置情況等。6.4.2.2事故初始狀態(tài)的事故類(lèi)型以及評(píng)估事故危害大小和可能波及的范圍。6.4.2.3建立隔離區(qū)域、組織人員疏散。根據(jù)事故的類(lèi)型與規(guī)模建立隔離區(qū)域并對(duì)人員疏散路線(xiàn)及集結(jié)點(diǎn)進(jìn)行說(shuō)明。6.4.2.4事故上報(bào)與社會(huì)應(yīng)急救援力量求助。制定事故信息傳遞網(wǎng)絡(luò)，根據(jù)類(lèi)型與大小向上級(jí)主管部門(mén)進(jìn)行及時(shí)匯報(bào)，說(shuō)明需要支援的應(yīng)急力量與物質(zhì)。6.4.2.5應(yīng)急救援隊(duì)伍與物質(zhì)的組織，建立應(yīng)急救援指揮部。6.4.2.6事故處理實(shí)施程序與方案，包括應(yīng)急人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)，個(gè)體防護(hù)要求、醫(yī)學(xué)救援、力量分配、危害控制、危害監(jiān)測(cè)、注意事項(xiàng)等內(nèi)容。6.4.2.7洗消。對(duì)泄漏物可能導(dǎo)致環(huán)境的影響進(jìn)行評(píng)價(jià)，并進(jìn)行洗消，消除危害。6.4.2.8事故原因調(diào)查與分析。對(duì)化學(xué)事故原因進(jìn)行調(diào)查與分析，寫(xiě)出事故報(bào)告。資料檢查現(xiàn)場(chǎng)檢查一項(xiàng)不符合扣2分506.5應(yīng)急救援預(yù)案的審批6.5.1所屬單位綜合性應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)報(bào)集團(tuán)公司安全監(jiān)察局審批，同時(shí)報(bào)當(dāng)?shù)卣踩O(jiān)察部門(mén)進(jìn)行備案。6.5.2所屬單位重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)報(bào)煤化公司安全管理部門(mén)審批，同時(shí)報(bào)當(dāng)?shù)卣踩O(jiān)察管理部門(mén)進(jìn)行備案。資料檢查現(xiàn)場(chǎng)檢查一項(xiàng)不符合扣5分106.6應(yīng)急救援的培訓(xùn)、訓(xùn)練和演習(xí)6.6.1應(yīng)急培訓(xùn)應(yīng)做到：6.6.1.1針對(duì)性：針對(duì)可能的事故情景；6.6.1.2周期性：培訓(xùn)時(shí)間相對(duì)短，但有一定周期；6.6.1.3定期性：定期進(jìn)行技能訓(xùn)練；6.6.1.4真實(shí)性：盡量貼近應(yīng)急活動(dòng)實(shí)際；6.6.1.5全員性：全員培訓(xùn)。6.6.2定期進(jìn)行訓(xùn)練和演習(xí)，并且測(cè)試所有預(yù)案及應(yīng)急能力6.6.3企業(yè)內(nèi)各類(lèi)人員都應(yīng)參加相應(yīng)的應(yīng)急訓(xùn)練和演習(xí)資料檢查現(xiàn)場(chǎng)檢查一項(xiàng)不符合扣5分207.重大危險(xiǎn)源管理1507.1重大危險(xiǎn)源辨識(shí)登記管理7.1.1重大危險(xiǎn)源的辨識(shí)按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)（重大危險(xiǎn)源辨識(shí)）)(GB18218)、安監(jiān)管協(xié)調(diào)字［2004］56號(hào)關(guān)于開(kāi)展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見(jiàn)進(jìn)行。7.1.2重大危險(xiǎn)源應(yīng)當(dāng)辨識(shí)登記建檔，定期檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控，并制定應(yīng)急救援預(yù)案，每年定期演練至少2次；應(yīng)急救援預(yù)案報(bào)當(dāng)?shù)鼗蛏霞?jí)安監(jiān)部門(mén)備案7.1.2.1重大危險(xiǎn)源管理檔案7.1.2.2安全評(píng)價(jià)報(bào)告7.1.2.3重大危險(xiǎn)源設(shè)備監(jiān)測(cè)記錄7.1.2.4應(yīng)急救援演習(xí)記錄檔案7.1.2.5安全附件管理檔案7.1.2.6防雷、防靜電設(shè)施監(jiān)測(cè)檔案7.1.2.7隱患排查整改檔案7.1.2.8對(duì)重大危險(xiǎn)源界區(qū)內(nèi)的從業(yè)人員安全培訓(xùn)記錄7.1.2.97.1.2.107.1.2.11安全檢查檔案資料檢查一項(xiàng)不符合要求扣2分407.2重大危險(xiǎn)源安全評(píng)價(jià)內(nèi)容7.2.1重大危險(xiǎn)源所在單位基本情況，生產(chǎn)過(guò)程、危險(xiǎn)物質(zhì)的描述；7.2.2評(píng)價(jià)的主要依據(jù)；7.2.3定量或定性安全評(píng)價(jià)，最嚴(yán)重的事故情況，影響范圍，人員傷亡情況，財(cái)產(chǎn)損失情況；7.2.4安全組織管理措施；7.2.5安全工程技術(shù)措施；7.2.6應(yīng)急救援措施；7.2.7安全評(píng)價(jià)結(jié)論與建議；7.2.8其它安全措施。資料檢查與現(xiàn)場(chǎng)檢查每缺一項(xiàng)扣2分307.3重大危險(xiǎn)源的防范監(jiān)控7.3.1技術(shù)控制，采用技術(shù)措施對(duì)固有危險(xiǎn)源進(jìn)行控制,主要技術(shù)有消除、控制、防護(hù)、隔離、監(jiān)控、保留和轉(zhuǎn)移等。7.3.2人行為控制，即控制人為失誤，減少不正確的行為對(duì)危險(xiǎn)源的觸發(fā)作用。7.3.3管理控制：7.3.3.1建立健全各項(xiàng)危險(xiǎn)源管理的規(guī)章制度，包括崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制、危險(xiǎn)源重點(diǎn)控制實(shí)施細(xì)則、安全操作規(guī)程等。7.3.3.2明細(xì)責(zé)任，定期檢查。除作業(yè)人員每天正常檢查外，還要規(guī)定各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)定期參加檢查。應(yīng)做到廠(chǎng)長(zhǎng)半年一查，分廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng)月查，車(chē)間主任周查，工段、班組長(zhǎng)日查，要有檢查記錄。7.3.3.3加強(qiáng)危險(xiǎn)源的日常管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)危險(xiǎn)源日常管理規(guī)章制度。所有活動(dòng)均要求認(rèn)真做好記錄，包括安全值班、交接班、按安全操作規(guī)程進(jìn)行操作、日常安全檢查、危險(xiǎn)作業(yè)審批等活動(dòng)。7.3.3.4抓好信息反饋，及時(shí)整改隱患。要求建立健全危險(xiǎn)源信息反饋系統(tǒng)，制定信息反饋制度并嚴(yán)格貫徹落實(shí)。7.3.3.5搞好危險(xiǎn)源控制管理的基礎(chǔ)建設(shè)工作。除建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度外，還應(yīng)建立健全危險(xiǎn)源的安全檔案和設(shè)置安全標(biāo)志牌管理工作。7.3.3.6建立危險(xiǎn)源控制管理的考核評(píng)價(jià)和獎(jiǎng)懲機(jī)制，制定考核標(biāo)準(zhǔn)，定期嚴(yán)格考核評(píng)價(jià)，給予獎(jiǎng)懲。資料檢查與現(xiàn)場(chǎng)檢查一項(xiàng)不符合扣5分708.安全信息傳遞1008.1安全生產(chǎn)文件（含電傳文件）運(yùn)行程序8.1.1屬于上級(jí)安全生產(chǎn)或安全技術(shù)文件、傳真，由綜合處立即送煤化公司主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)批示。批示后的文件、傳真，綜合處留存。凡需轉(zhuǎn)發(fā)的文件、傳真，安全管理部門(mén)應(yīng)予復(fù)印留存。8.1.2煤化公司形成的重大安全生產(chǎn)文件由綜合處上報(bào)或下發(fā)，其他安全技術(shù)文件、安全管理意見(jiàn)、通知等由安全管理部門(mén)上報(bào)或下發(fā)。各單位對(duì)安全生產(chǎn)或安全技術(shù)文件、傳真等由辦公室負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)收處理，安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)留存。查文件管理檔案不按程序和文件檔案一項(xiàng)不符合要求5扣分408.2安全技術(shù)事項(xiàng)報(bào)告程序8.2.1煤化公司安全技術(shù)事項(xiàng)報(bào)告有：工傷事故報(bào)告、安全技措計(jì)劃完成情況報(bào)告、安全隱患排查報(bào)告、危險(xiǎn)源監(jiān)控報(bào)告、特種設(shè)備使用管理報(bào)告、安全生產(chǎn)“雙基”考核報(bào)告、安全培訓(xùn)情況報(bào)告、安全生產(chǎn)周活動(dòng)簡(jiǎn)報(bào)、工作總結(jié)等。8.2.2工傷事故報(bào)告、安全隱患排查報(bào)告、安全生產(chǎn)“雙基”考核報(bào)告三項(xiàng)要求經(jīng)簽批后以電子文檔和正式文件方式上報(bào)，安全技措計(jì)劃完成情況報(bào)告、危險(xiǎn)源監(jiān)控報(bào)告、特種設(shè)備使用管理報(bào)告、安全培訓(xùn)計(jì)劃完成情況報(bào)告、安全生產(chǎn)周活動(dòng)簡(jiǎn)報(bào)、工作總結(jié)等以電子文檔方式傳報(bào)。8.2.3工傷事故報(bào)告8.2.3.1各單位當(dāng)月月底由安全管理部門(mén)統(tǒng)計(jì)匯總工傷事故各類(lèi)報(bào)表，經(jīng)安監(jiān)處長(zhǎng)、單位負(fù)責(zé)人審簽后，報(bào)煤化公司安全管理部門(mén)。8.2.3.2發(fā)生重傷及其以上的人身事故、重大非人身事故，應(yīng)立即報(bào)告并在調(diào)查處理結(jié)束后形成報(bào)告或正式文件，按規(guī)定時(shí)間報(bào)煤化公司安全管理部門(mén)。8.2.3.3重傷以上的事故自發(fā)生事故之日起2日內(nèi)上報(bào)事故快報(bào)及3份復(fù)印件。8.2.3.4事故調(diào)查處理報(bào)告在事故處理結(jié)案7日內(nèi)報(bào)煤化公司和集團(tuán)公司安全技術(shù)監(jiān)察局備案。8.2.4安全技措計(jì)劃完成情況報(bào)告8.2.4.1每季首月15日前報(bào)煤化公司安全管理部門(mén)8.2.4.2報(bào)告內(nèi)容包括：工程進(jìn)度、資金完成情況。8.2.4.3煤化公司安全管理部門(mén)、計(jì)劃財(cái)務(wù)處隨時(shí)進(jìn)行抽查了解。8.2.5安全隱患排查報(bào)告8.2.5.1各單位于本月20日前，由總工程師負(fù)責(zé)排查，依照《安全隱患排查制度》，按A、B、C級(jí)分類(lèi)，經(jīng)總工程師、安監(jiān)處長(zhǎng)、單位負(fù)責(zé)人審簽后，以正式文件報(bào)送煤化公司安全管理部門(mén)。8.2.5.2報(bào)告內(nèi)容包括：上月安全隱患整治情況及本月安全隱患排查情況。8.2.5.3A、B級(jí)隱患經(jīng)煤化公司排查審定后由安全管理部門(mén)匯總并以正式文件報(bào)集團(tuán)公司安全技術(shù)監(jiān)察局。8.2.6危險(xiǎn)源監(jiān)控報(bào)告季報(bào)，凡通過(guò)安全評(píng)價(jià)確認(rèn)的重大危險(xiǎn)源，各單位于次季首月5日前，將監(jiān)控治理情況報(bào)煤化公司安全管理部門(mén)，由安全管理部門(mén)匯總上報(bào)。8.2.7特種設(shè)備使用管理報(bào)告8.2.7.1季報(bào)，于次季首月5日前報(bào)煤化公司安全管理部門(mén)，由安全管理部門(mén)匯總上報(bào)。8.2.7.2報(bào)告內(nèi)容包括：季度內(nèi)特種設(shè)備使用（含新增、報(bào)廢、大修、停運(yùn)）情況。8.2.8安全生產(chǎn)“雙基”考核報(bào)告8.2.8.1各單位按照本單位制定的考核辦法，逐項(xiàng)對(duì)照檢查考核，每月形成自檢報(bào)告，要有數(shù)據(jù)、資料和考核意見(jiàn)備查，于次月5日前報(bào)煤