工藝控制程序(大型游樂設(shè)施制造 施工程序文件)

工藝控制程序

1、目的

為了規(guī)范作業(yè)（工藝）的控制，促進(jìn)公司工藝水平的不斷提高，確保游樂設(shè)施制造、

安裝質(zhì)量能符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，更好滿足顧客的要求。

2、適用范圍

適用于游樂設(shè)施制造、安裝的工藝審查、工藝準(zhǔn)備、工藝文件和游樂設(shè)施制造、安裝過

程中的工藝控制。

3、職責(zé)

3.1技術(shù)科負(fù)責(zé)編寫游樂設(shè)施制造、安裝過程的工藝文件、工裝設(shè)計(jì)、配合進(jìn)行工藝

紀(jì)律檢查、工藝文件技術(shù)交底；

3.1.2生產(chǎn)科負(fù)責(zé)按相關(guān)工藝進(jìn)行制造及安裝作業(yè)，同時負(fù)責(zé)工裝設(shè)備現(xiàn)場管理及維

護(hù)，參與工藝紀(jì)律檢查及工藝文件會簽；負(fù)責(zé)制作工裝模具；

3.1.3質(zhì)檢科負(fù)責(zé)工裝模具檢驗(yàn)及生產(chǎn)安裝過程工藝執(zhí)行情況的檢查，參與工藝紀(jì)律

檢查；

3.1.4作業(yè)（工藝）文件由工藝人員編制、工藝責(zé)任人審核、技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

4、工作程序

4.1工藝符合性審查

4.1.1工藝責(zé)任人應(yīng)參加游樂設(shè)施制造、安裝新工藝、以及工藝改進(jìn)調(diào)研，了解用戶

市該游樂設(shè)施的要求，了解同類產(chǎn)品或類似產(chǎn)品的工藝水平，并收集有關(guān)工藝標(biāo)準(zhǔn)和資料,

切實(shí)提高制造、安裝工藝工作質(zhì)量；對設(shè)計(jì)圖樣的工藝性進(jìn)行審查，審查情況記錄于“工

藝審查記錄”；

4.1.2每一新品種游樂設(shè)施制造、安裝前，應(yīng)經(jīng)工藝責(zé)任人進(jìn)行游樂設(shè)施制造、安裝

工藝符合性審查。當(dāng)現(xiàn)有的工藝裝備和條件完全能滿足產(chǎn)品設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)時，工藝責(zé)任人應(yīng)在

制造工藝文件、安裝組織設(shè)計(jì)文件上簽名見證；

4.1.3當(dāng)現(xiàn)有的工藝文件、工藝裝備和條件不能完全滿足新品種游樂設(shè)施制造、安裝

要求時，不滿足部分應(yīng)進(jìn)行必要的工藝試驗(yàn)和工藝準(zhǔn)備，否則不得進(jìn)行制造、安裝。

4.2工藝準(zhǔn)備

對于工藝準(zhǔn)備過程中的新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備，以及制造、安裝過程中出

現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，工藝責(zé)任人應(yīng)及時組織相關(guān)部門或人員進(jìn)行工藝試驗(yàn)或工裝設(shè)計(jì)，必

要時進(jìn)行工藝試驗(yàn)，并對工裝加以驗(yàn)證，驗(yàn)證合格的工裝交生產(chǎn)科或工程科按《設(shè)備控制

程序》的要求進(jìn)行控制，滿足要求后方可依據(jù)其編制相應(yīng)安裝工藝文件。

4.3作業(yè)（工藝）文件

4.3.1游樂設(shè)施制造、安裝的過程和各個工序，均須編制相應(yīng)工藝文件，以規(guī)范安裝

工藝路線和方法；各制造、安裝工序均須編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書或工藝規(guī)程以規(guī)范操作工

藝和操作準(zhǔn)則；作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)設(shè)置必要的檢驗(yàn)點(diǎn)、見證點(diǎn)和停止點(diǎn)；

4.3.2工藝文件包括通用工藝文件和專用工藝文件;通用工藝文件是某一專業(yè)工種共同

遵守的通用工藝操作規(guī)程（工藝守則），主要有《下料通用工藝規(guī)程》、《鉆削加工通用工藝

規(guī)程》、《車削加工通用工藝規(guī)程》、《機(jī)加工通用工藝規(guī)程》、《焊接通用工藝規(guī)程》、《焊接

返修工藝規(guī)程》、《表面涂裝通用工藝規(guī)程》、《產(chǎn)品組裝通用工藝規(guī)程》；專用工藝文件是為

每一工程編制的指導(dǎo)制造、安裝、維修、改造技術(shù)文件，包括工藝流程卡、焊接工藝卡、

安裝作業(yè)指導(dǎo)書、施工方案、維修作業(yè)指導(dǎo)書、改造方案；

4.3.3工藝文件必須按《文件控制程序》規(guī)定進(jìn)行編制、審批、發(fā)放、更改；工藝文件

的更改由工藝責(zé)任人審核（焊接、熱處理、理化則由相應(yīng)的責(zé)任人審核），技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn);

工藝文件必須符合現(xiàn)行的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)的要求；

4.3.4安裝施工方案內(nèi)容必須按規(guī)定的要求編制，明確安裝的組織、工藝及質(zhì)量計(jì)劃

的內(nèi)容及配套的作業(yè)文件、工藝過程卡；

4.3.5現(xiàn)有工藝不能滿足要求時，應(yīng)組織相關(guān)人員編制相應(yīng)的工藝文件，工藝責(zé)任人審

核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；工藝文件必須按規(guī)定發(fā)放到操作人員，必要時進(jìn)行技術(shù)交底，確保

操作人員確實(shí)掌握；

4.3.6工藝文件的驗(yàn)證，一般情況下可結(jié)合平時的產(chǎn)品制造、檢驗(yàn)來驗(yàn)證其滿足質(zhì)量要

求的可行性；對不能滿足時由操作者或檢驗(yàn)員及時與工藝人員溝通解決；特殊情況時，可

由工藝責(zé)任人組織有關(guān)專業(yè)人員如：生產(chǎn)、檢驗(yàn)等有關(guān)人員對工藝內(nèi)容能否滿足其質(zhì)量要

求的能力進(jìn)行會商，或通過模擬試驗(yàn)的形式進(jìn)行，并對驗(yàn)證過程作好相應(yīng)的記錄，或在相

關(guān)的工藝卡上會簽。

4.4工序管理

4.4.1每臺游樂設(shè)施的制造、安裝工序必須嚴(yán)格按照相應(yīng)通用工藝文件和“工藝流程

卡”規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證和流轉(zhuǎn)，無規(guī)定的不得安裝、不得流轉(zhuǎn)；

4.4.2各工序操作者應(yīng)嚴(yán)格遵守工藝文件規(guī)定的工序、工藝要求和工藝作業(yè)指導(dǎo)書，

精心操作和安裝；每道工序操作和安裝完成后，均應(yīng)進(jìn)行自檢和互檢，當(dāng)自檢確認(rèn)符合要

求后，操作者應(yīng)在“工序跟蹤卡”上簽名見證，而后方可交專職檢驗(yàn)員檢驗(yàn)；

4.4.3上道工序不合格的，不得轉(zhuǎn)入下道工序；遇有“停止點(diǎn)”的工序，未經(jīng)授權(quán)檢

驗(yàn)員簽證的，嚴(yán)禁進(jìn)入下道工序繼續(xù)安裝；

4.4.4制造、安裝結(jié)束后，其自檢記錄由檢驗(yàn)/試驗(yàn)責(zé)任人審閱后歸入產(chǎn)品（工程）檔

案一并保存。

4.4.5生產(chǎn)和安裝過程的控制按照《生產(chǎn)過程控制程序》和《現(xiàn)場安裝控制程序》規(guī)

定進(jìn)行。

4.5工藝紀(jì)律檢查

4.5.1工藝紀(jì)律檢查的時機(jī)

在產(chǎn)品制造過程中，制造人員應(yīng)按作業(yè)（工藝）文件進(jìn)行操作，車間組織自檢及負(fù)責(zé)

人確認(rèn)，一般情況下每季至少1?2次，當(dāng)對重要產(chǎn)品（如新產(chǎn)品）或產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)較大質(zhì)

量問題時可增加檢查的頻次。

4.5.2工藝紀(jì)律檢查人員的組成

一般情況下由工藝責(zé)任人分別組織生產(chǎn)、檢驗(yàn)等有關(guān)人員進(jìn)行。當(dāng)對重要產(chǎn)品（如新

產(chǎn)品）或產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)較大質(zhì)量問題時，由質(zhì)保工程師組織生產(chǎn)、工藝、焊接、檢驗(yàn)/試驗(yàn)、

無損檢測等責(zé)任人進(jìn)行。

4.5.3工藝紀(jì)律檢查的工序、項(xiàng)目及內(nèi)容

由工藝責(zé)任人根據(jù)產(chǎn)品的具體情況（如產(chǎn)品圖紙、制造通用工藝、工藝卡等）編制工

藝紀(jì)律檢查的工序、項(xiàng)目及內(nèi)容，包括工藝文件的流轉(zhuǎn)是否正常，自檢、互檢、專檢三檢

制度執(zhí)行情況，記錄填寫的及時性、完整性，工藝參數(shù)及規(guī)定要求執(zhí)行情況，過程控制的

質(zhì)控點(diǎn)“停點(diǎn)必?！?、“控點(diǎn)必控”執(zhí)行情況及審核見證執(zhí)行情況等，工藝紀(jì)律抽查過程形

成“工藝紀(jì)律抽查記錄”。

4.5.4工藝紀(jì)律檢查處理

如違反作業(yè)（工藝）文件規(guī)定，檢查人員現(xiàn)場讓制造、安裝作業(yè)人員進(jìn)行改正，如不

改正，通知生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人。對于嚴(yán)重違反作業(yè)（工藝）文件規(guī)定操作或存在重大隱患的工

程，上報上級領(lǐng)導(dǎo)，并令其停工，待質(zhì)保工程師確認(rèn)情況，發(fā)出整改措施后再進(jìn)行處理。

4.6工裝、模具的管理

4.6.1工藝員根據(jù)公司實(shí)際加工制作、安裝能力，評估是否需要制作專用工裝、模具,

并填寫“工裝、模具制作審批流轉(zhuǎn)單”，交工藝責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)交技術(shù)

科進(jìn)行工裝、模具的設(shè)計(jì)，生產(chǎn)科按技術(shù)文件要求制作，質(zhì)檢科按技術(shù)文件進(jìn)行檢驗(yàn)和定

期檢驗(yàn)，檢驗(yàn)過程形成“工裝、模具檢驗(yàn)記錄”。

4.6.2檢驗(yàn)合格后交由生產(chǎn)科或工程科負(fù)責(zé)保管、維護(hù)和維修，保管責(zé)任部門負(fù)責(zé)建

立“設(shè)備檔案”和“設(shè)備臺帳”，并對每一套工裝、模具形成獨(dú)有的標(biāo)識，具體按《工裝模

具管理制度》執(zhí)行。

5、相關(guān)文件

《文件控制程序》