裝飾公司2018年經(jīng)營(yíng)規(guī)劃

...wd......wd......wd...2018年**裝飾設(shè)計(jì)公司經(jīng)營(yíng)規(guī)劃2018年寧波**16字經(jīng)營(yíng)方針求真務(wù)實(shí)打造團(tuán)隊(duì)精益求精效益至上求真務(wù)實(shí)目標(biāo)實(shí)打?qū)崳桓愀】滹L(fēng)，面對(duì)現(xiàn)實(shí)與困難。通過(guò)每個(gè)崗位的求真務(wù)實(shí)，調(diào)整整個(gè)分公司的工作作風(fēng)，讓每個(gè)員工與公司共同進(jìn)步，有共同的目標(biāo)。打造團(tuán)隊(duì)我們要招到人才，還要把人才用好，有每個(gè)人的晉升通道。通過(guò)制度約束人、通過(guò)培訓(xùn)提升人、通過(guò)鼓勵(lì)鼓舞人、通過(guò)考核篩選人。讓寧波**團(tuán)隊(duì)成為一支目標(biāo)性強(qiáng)、能打勝仗、各司其職、各領(lǐng)風(fēng)騷的團(tuán)隊(duì)，也使寧波**成為**的黃埔軍校。精益求精無(wú)論市場(chǎng)、設(shè)計(jì)、材料、施工都精益求精。全員樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，抓好各個(gè)環(huán)節(jié)的細(xì)節(jié)，建設(shè)一套有效的檢查制度，提升客戶的滿意度，從而起到事半功倍的效果。效益至上每個(gè)員工都希望自己能掙到人民幣，那就需要寧波公司是一個(gè)賺人民幣的公司。我們必須開(kāi)源節(jié)流，建設(shè)完整的考核體系，提升每個(gè)工作崗位的工作熱情和危機(jī)感。建設(shè)健全的預(yù)算體系和成本核算體系，預(yù)則立、不預(yù)則廢。最終成為業(yè)界的翹楚。2018年寧波**經(jīng)營(yíng)規(guī)劃目錄一、產(chǎn)值利潤(rùn)目標(biāo)二、人員編制三、組織架構(gòu)四、經(jīng)營(yíng)策略市場(chǎng)策略工程策略設(shè)計(jì)謀略材料策略客戶管理策略五、保障措施人力資源保障綜合管理保障工程質(zhì)量保障財(cái)務(wù)資源保障組織管理保障六、費(fèi)用預(yù)算及盈虧測(cè)算七、重點(diǎn)工作推進(jìn)時(shí)間表八、經(jīng)營(yíng)思路一、產(chǎn)值利潤(rùn)目標(biāo)2018年產(chǎn)值目標(biāo)銷售收入目標(biāo)9400萬(wàn)，爭(zhēng)取完成1.15億。目標(biāo)產(chǎn)值方案表部門(mén)月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月萬(wàn)元高端設(shè)計(jì)費(fèi)9018182424273039393636300施工9001801802402402703003903903603603000主材9001801802402402703003903903603603000小計(jì)18903783785045045676308198197567566300中端設(shè)計(jì)費(fèi)106688101012141312100施工30090901301251351501951951801801500主材0090901401451351501951951801801500小計(jì)2101861862882782803104024043733723100合計(jì)220056456479278284794012211223112911289400量房方案表部門(mén)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)高端301040606060606060606060620中端15520303030303030303030310合計(jì)4515609090909090909090909302018年利潤(rùn)目標(biāo)利潤(rùn)目標(biāo)940萬(wàn)元，利潤(rùn)率10%。二、人員編制崗位編制在編缺編備注常務(wù)副總1助理1營(yíng)銷副總1市場(chǎng)部經(jīng)理2高級(jí)客戶經(jīng)理4客戶經(jīng)理16電銷8設(shè)計(jì)部經(jīng)理2設(shè)計(jì)總監(jiān)8首席設(shè)計(jì)師2主案設(shè)計(jì)師2助理設(shè)計(jì)師8材料部經(jīng)理1材料部助理1材料管家2工程部經(jīng)理1工程監(jiān)理1客戶經(jīng)理2預(yù)算員1行政人事經(jīng)理1人事專員1前臺(tái)兼行政2籌劃1中端部市場(chǎng)經(jīng)理1中端部客戶經(jīng)理6中端部設(shè)計(jì)經(jīng)理1中端部設(shè)計(jì)師885三、組織架構(gòu)四、經(jīng)營(yíng)策略〔一〕市場(chǎng)策略制定更為合理的鼓勵(lì)制度。在總提成不變的情況下，更多地調(diào)動(dòng)大家的積極性，從而提升總量，擴(kuò)大整個(gè)市場(chǎng)份額。其中對(duì)周邊區(qū)塊的業(yè)務(wù)人員提供油費(fèi)補(bǔ)貼。劃分市場(chǎng)區(qū)塊，精耕細(xì)作。對(duì)市場(chǎng)人員進(jìn)展分組，按寧波的及周邊市場(chǎng)容量，分組進(jìn)展業(yè)務(wù)拓展。寧波市區(qū)一個(gè)組，慈溪、余姚一個(gè)組，舟山、鎮(zhèn)海、北侖一個(gè)組，奉化、寧海一個(gè)組。具體小組劃分討論研究決定。建設(shè)業(yè)務(wù)板塊內(nèi)部晉升制度，有能力的客戶經(jīng)理可以單獨(dú)建組進(jìn)展業(yè)務(wù)拓展。中端部市場(chǎng)重心從普通平層向別墅和大平層轉(zhuǎn)變。堅(jiān)決不去開(kāi)發(fā)低端客戶和小面積客戶。加大市場(chǎng)投入，包括信息費(fèi)用、小區(qū)推廣費(fèi)用、公關(guān)費(fèi)用等等。同時(shí)做好費(fèi)用的監(jiān)管審批流程?！捕彻こ滩呗源蛟鞓影骞こ?，開(kāi)展工地營(yíng)銷。配備分公司管轄的工程監(jiān)理。建設(shè)工程巡查制度和獎(jiǎng)懲體系。定期對(duì)工程經(jīng)理進(jìn)展培訓(xùn)，并且對(duì)工地進(jìn)展看板巡查打分，對(duì)得分低于標(biāo)準(zhǔn)的或者墊底的進(jìn)展末尾淘汰和懲罰機(jī)制?！踩吃O(shè)計(jì)謀略對(duì)目前設(shè)計(jì)部的違規(guī)操作逐步標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)不能遵守公司規(guī)章制度的設(shè)計(jì)師給予一定的時(shí)間進(jìn)展改正，對(duì)屢教不改的堅(jiān)決予以清退。進(jìn)一步吸引高端設(shè)計(jì)師，形成競(jìng)爭(zhēng)氣氛。培養(yǎng)新人，培養(yǎng)**設(shè)計(jì)師中堅(jiān)力量，培養(yǎng)有忠誠(chéng)度的設(shè)計(jì)師。2018年下半年成立全案組，推進(jìn)全案。2018年下半年成立軟裝組，招聘軟裝設(shè)計(jì)師?！菜摹巢牧喜呗源_保施工與主材1：1的最低達(dá)標(biāo)。提高材料部的銷售職能，將服務(wù)與監(jiān)管轉(zhuǎn)化為主動(dòng)銷售。在銷量增長(zhǎng)的前提下，提高材料商進(jìn)入的門(mén)檻。加強(qiáng)材料銷售跟蹤與管理，貫徹落實(shí)一戶一檔及其他的流程管理。〔五〕客戶管理策略建設(shè)客服經(jīng)理全程負(fù)責(zé)制?？头?jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)客戶的全流程管理，從談單到設(shè)計(jì)合同的簽訂收款，工程合同的簽訂收款，開(kāi)工儀式以及工程驗(yàn)收等等流程全線參與。建設(shè)對(duì)客服經(jīng)理的獎(jiǎng)勵(lì)方法以調(diào)動(dòng)客服經(jīng)理的工作積極性。五、保障措施〔一〕人力資源保障加快人才引進(jìn)：根據(jù)《2018年人力配置表》加快新增人員中關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人員的補(bǔ)充。確保市場(chǎng)與設(shè)計(jì)的用人需求。建設(shè)人員淘汰和人才儲(chǔ)藏方案。在春節(jié)前將淘汰人員提前通知。在4月1日前將儲(chǔ)藏人才全部引進(jìn)到位。加強(qiáng)培訓(xùn)管理：建設(shè)培訓(xùn)體系，對(duì)各崗位進(jìn)展上崗前的根基培訓(xùn)，包括公司制度、本崗位的技能技巧培訓(xùn)。兼顧對(duì)其他專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)。建設(shè)培訓(xùn)大綱和培訓(xùn)的課時(shí)分配。對(duì)內(nèi)訓(xùn)師給予課時(shí)補(bǔ)貼。建設(shè)合理的薪酬體系：建設(shè)起對(duì)外具有競(jìng)爭(zhēng)性、對(duì)內(nèi)具有公平性、對(duì)員工有鼓勵(lì)性質(zhì)的薪資、福利、紅利在內(nèi)的分配體系。并在實(shí)施中不斷加以檢討和完善。建設(shè)合理的績(jī)效管理體系：以目標(biāo)管理為根基，建設(shè)起工作績(jī)效管理體系，按照分級(jí)管理、分層考核的原則。3月1日前建設(shè)各崗位的KPI考核指標(biāo)。有業(yè)績(jī)考核的崗位主要考核指標(biāo)是月度業(yè)績(jī)完成率。沒(méi)有業(yè)績(jī)考核的崗位設(shè)定崗位工資和績(jī)效工資，考核主要依據(jù)重點(diǎn)工作的完成率。上級(jí)給下級(jí)打分進(jìn)展月度考核，考核分乘以績(jī)效工資標(biāo)準(zhǔn)+崗位工資就是工資總和。〔二〕制度體系保障建設(shè)月度、周例會(huì)制度。各個(gè)部門(mén)及崗位必須有月、周方案并在例會(huì)中進(jìn)展檢視，找出差距，提升工作效率。梳理各崗位的崗位說(shuō)明書(shū)。各崗位根據(jù)各自崗位職責(zé)制定及工作實(shí)際制定工作流程圖。工作流程中涉及的表單和簽字必須完善。根據(jù)各部門(mén)的工作流程圖制定相應(yīng)的管理制度和獎(jiǎng)懲措施。涉及其他部門(mén)的工作流程共同商議完成，工作流程的相應(yīng)表單也應(yīng)有各涉及部門(mén)的簽字流程。各項(xiàng)申請(qǐng)須按照流程中涉及部門(mén)進(jìn)展會(huì)簽。確保每個(gè)人每項(xiàng)工作都會(huì)在管理制度管轄范圍之內(nèi)?！踩彻こ藤|(zhì)量保障工程質(zhì)量需要總部工程管理到位并確保各類施工材料的品質(zhì)。分公司建設(shè)相應(yīng)的工程管理流程，由工程監(jiān)理進(jìn)展監(jiān)視執(zhí)行，對(duì)每個(gè)工地進(jìn)展評(píng)分從而確定工程經(jīng)理的后期結(jié)算和工程承接資格考評(píng)?！菜摹池?cái)務(wù)資源保障費(fèi)用預(yù)算、結(jié)算給予充分快速支持，防止貽誤戰(zhàn)機(jī)。建設(shè)成本核算體系，降低成本、提高效率?？刂聘鱾€(gè)節(jié)點(diǎn)，減少材料收益的流失?！参濉辰M織管理保障簽訂目標(biāo)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)，明確各責(zé)任部門(mén)的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。由各責(zé)任部門(mén)主管負(fù)責(zé)，對(duì)目標(biāo)進(jìn)展分解，分解到人、分解到細(xì)分市場(chǎng)、分解到樓盤(pán)、分解到時(shí)間節(jié)點(diǎn)。各部門(mén)形成周例會(huì)制度，檢討工作得失。常務(wù)副總負(fù)責(zé)召開(kāi)月/季度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成分析會(huì)，總結(jié)成果，檢討差距，研擬對(duì)策，跟進(jìn)結(jié)果。六、費(fèi)用預(yù)算及盈虧測(cè)算〔一〕費(fèi)用預(yù)算萬(wàn)元毛利銷售收入高端設(shè)計(jì)費(fèi)300300施工30001200主材3000450小計(jì)63001950中端設(shè)計(jì)費(fèi)100100施工1500600主材1500225小計(jì)3100925合計(jì)94002875費(fèi)用工資550提成1188促銷20辦公36差旅20房租75福利20培訓(xùn)5招待6合計(jì)1920利潤(rùn)955〔二〕盈虧分析除提成外的費(fèi)用為固定費(fèi)用732萬(wàn)元，提成1188萬(wàn)元為變動(dòng)費(fèi)用。根據(jù)測(cè)算，在人力成本不變的情況下5200萬(wàn)總產(chǎn)值為寧波**的盈虧平衡點(diǎn)。七、重點(diǎn)工作推進(jìn)時(shí)間表2018年要堅(jiān)持兩個(gè)確保，第一是確保平均每個(gè)月80套有效量房量，第二是確保25%的簽單率，完成這兩項(xiàng)指標(biāo)，才能為實(shí)現(xiàn)2018年產(chǎn)值奠定根基。一季度二季度三季度四季度人力資源1.完成人員招聘2.完成KPI考核指標(biāo)3.出臺(tái)新的薪酬制度4.制定培訓(xùn)方案并監(jiān)視實(shí)行1.完成一季度考核，優(yōu)勝劣汰1.半年度考核，優(yōu)勝劣汰1.完成三季度考核及年終考核市場(chǎng)部1.重新梳理2018年產(chǎn)值和落實(shí)措施，重點(diǎn)在可實(shí)現(xiàn)2.完成部門(mén)框架搭建和人員招聘3.草擬獎(jiǎng)懲方法1.業(yè)務(wù)落實(shí)2.考核考評(píng)并優(yōu)化團(tuán)隊(duì)1.業(yè)務(wù)落實(shí)2.修訂下半年目標(biāo)方案3.考核考評(píng)并優(yōu)化團(tuán)隊(duì)1.業(yè)務(wù)落實(shí)2.準(zhǔn)備2019目標(biāo)方案3.考核考評(píng)并優(yōu)化團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)部1.重新梳理2018年產(chǎn)值和落實(shí)措施，重點(diǎn)在可實(shí)現(xiàn)2.設(shè)計(jì)總監(jiān)人員招聘3.草擬獎(jiǎng)懲方法1.業(yè)務(wù)落實(shí)2.考核考評(píng)并優(yōu)化團(tuán)隊(duì)1.業(yè)務(wù)落實(shí)2.修訂下半年目標(biāo)方案3.考核考評(píng)并優(yōu)化團(tuán)隊(duì)1.業(yè)務(wù)落實(shí)2.準(zhǔn)備2019目標(biāo)方案3.考核考評(píng)并優(yōu)化團(tuán)隊(duì)材料部1.重新梳理2018年產(chǎn)值，重點(diǎn)在可實(shí)現(xiàn)2.材料管家人員招聘3.草擬獎(jiǎng)懲方法1.業(yè)務(wù)落實(shí)2.考核考評(píng)并優(yōu)化團(tuán)隊(duì)1.業(yè)務(wù)落實(shí)2.修訂下半年目標(biāo)方案3.考核考評(píng)并優(yōu)化團(tuán)隊(duì)1.業(yè)務(wù)落實(shí)2.準(zhǔn)備2019目標(biāo)方案3.考核考評(píng)并優(yōu)化團(tuán)隊(duì)工程部1.招聘工程監(jiān)理2.制定工程監(jiān)理管理方法及獎(jiǎng)懲條例3.實(shí)施工程質(zhì)量提升方案1.落實(shí)巡查機(jī)制，對(duì)工地進(jìn)展評(píng)分，對(duì)工程經(jīng)理考核并實(shí)施獎(jiǎng)懲1.落實(shí)巡查機(jī)制，對(duì)工地進(jìn)展評(píng)分，半年度考核并實(shí)施獎(jiǎng)懲1.落實(shí)巡查機(jī)制，對(duì)工地進(jìn)展評(píng)分，對(duì)工程經(jīng)理考核并實(shí)施獎(jiǎng)懲中端部1.重新梳理2018年產(chǎn)值和落實(shí)措施，重點(diǎn)在可實(shí)現(xiàn)2.完成部門(mén)框架搭建和人員招聘3.草擬獎(jiǎng)懲方法1.業(yè)務(wù)落實(shí)2.考核考評(píng)并優(yōu)化團(tuán)隊(duì)1.業(yè)務(wù)落實(shí)2.修訂下半年目標(biāo)方案3.考核考評(píng)并優(yōu)化團(tuán)隊(duì)1.業(yè)務(wù)落實(shí)2.準(zhǔn)備2019目標(biāo)方案3.考核考評(píng)并優(yōu)化團(tuán)隊(duì)八、運(yùn)營(yíng)思路〔一〕轉(zhuǎn)變作風(fēng)，創(chuàng)新管理要達(dá)成2018年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，全體員工特別是中高層必須轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，專業(yè)的人干專業(yè)的事，能者上、平者讓、庸者下。徹底改變以往不合理的觀念，杜絕渾水摸魚(yú)，損公肥私，形成積極向上，付出與回報(bào)成正比的良好作風(fēng)。同時(shí)樹(shù)立全新的與企業(yè)共開(kāi)展的思維。管理為效益和效率服務(wù)，不是為了管理而管理，通過(guò)健全管理制度，完善流程管理及相關(guān)管理表單，做到凡事有流程，環(huán)節(jié)有控制。〔二〕責(zé)任到人，重在執(zhí)行行動(dòng)是一切方案得以實(shí)現(xiàn)的第一要素。執(zhí)行是一切目標(biāo)得以達(dá)成的唯一途徑。沒(méi)有行動(dòng)和執(zhí)行，一切目標(biāo)都是空談。千斤重?fù)?dān)大家挑，人人頭上有指標(biāo)。2018年著重落實(shí)責(zé)任到人，制定好崗位