休閑旅游區(qū)建設(shè)項目可行性實施報告

年換。冬季嚴寒而漫長，極端最低氣溫-48.2℃,夏季炎熱多雨且短暫，極端最高家庭戶戶數(shù)6165家庭戶總?cè)丝?總)18807家庭戶男9418家庭戶女9389戶口本地住在本地16334呼瑪河以盛產(chǎn)珍稀的冷水魚而著稱，如珍稀瀕危的哲羅魚、大馬哈魚、細鱗魚等。是重要經(jīng)濟魚類卵區(qū)、水產(chǎn)基地，最高年產(chǎn)量達到一百萬斤極北小鯇、白鸛、鴛鴦、鷹雕、鵲鷂、金雕、鳥雕、白尾鷂、矛隼、燕隼、紅隼、大鴇、小杓鷸、鵰鴞、大魚鴞、雪鴞、猛鴞、鵂鹠、縱紋腹小鴞、烏林鴞、長草鴞、短平鴞、鬼鴞、紫貂、貂熊、猞猁、豹（曾4．屹然亭養(yǎng)價值很高而且屬于生態(tài)綠色型產(chǎn)品，如豆制品、蘑菇、冷水魚等，在如今宣傳要種植馬鈴薯、小麥、大豆、蔬菜等，是呼瑪縣的糧菜產(chǎn)區(qū)。在本規(guī)劃區(qū)開展以“住農(nóng)家屋、吃農(nóng)家飯、干農(nóng)家活、享農(nóng)家樂”為容的鄉(xiāng)村風情旅游和以收獲各流，河水清澈，蜿蜒流動，呼瑪河兩岸樹木成林，河上的呼瑪河大橋雄偉大氣，獨特的自然條件適合開發(fā)水上漂流旅游產(chǎn)品。漂流其間，天高水長，陽光普照，表3-1呼瑪河口休閑旅游區(qū)目標旅游市場層次細分核心市場基礎(chǔ)市場先導(dǎo)市場以漂流和避暑度假旅游者為主的市場以城市休閑旅游者為主的市場以夏令營、自駕車為主的市場...表3-2呼瑪河口休閑旅游區(qū)目標旅游市場覆蓋圍一級旅游市場二級旅游市場機會旅游市場輻射地區(qū)省大中城市群東北大中城市群遠程來訪、漠河的國三大客源地的遠程中轉(zhuǎn)客源三、旅游市場規(guī)模預(yù)測依據(jù)《呼瑪縣旅游發(fā)展總體規(guī)劃》與國同類型的景區(qū)發(fā)展近期遠期年份呼瑪河口休閑旅游區(qū)游客接待規(guī)模高低方案預(yù)測游客（萬人次）低方案高方案平均方案4.817.187.989.94眾多的小島、灘地等復(fù)雜的生態(tài)系統(tǒng)，本著“保護先行，合理開發(fā)，科學(xué)利用”“挖掘文化、深度體驗、不斷創(chuàng)新”的旅游開發(fā)思路，重點規(guī)劃、分期建設(shè)三大表4-1呼瑪河口休閑旅游區(qū)分區(qū)布局方案旅游項目設(shè)置2）沙洲生態(tài)旅游島入江口生態(tài)旅游試驗區(qū)鄉(xiāng)村旅游、生態(tài)旅游戶外拓展、界江旅游入江口生態(tài)旅游試驗區(qū)鄉(xiāng)村旅游、生態(tài)旅游戶外拓展、界江旅游4）龍頭山國際自駕車營地5）龍頭山國際運動基地6）界江水上旅游廊道7）俄羅斯風情小鎮(zhèn)8）河口游客服務(wù)中心9）河口旅游碼頭河口公園休閑旅沿呼瑪河漂流旅河口公園休閑旅沿呼瑪河漂流旅戶外拓展、休閑娛樂12）河口戶外拓展營地15）呼瑪河岸游步道漂流廊道、漂流基地16）呼瑪河漂流旅游廊道漂流廊道、漂流基地17）呼瑪河漂流旅游基地18）古龍干漂流旅游廊道（）（）二、河口公園休閑旅游區(qū)建設(shè)方案碼頭：在游客服務(wù)中心左側(cè)、呼瑪河岸修建一個大型游三、沿呼瑪河旅游觀光區(qū)建設(shè)方案流旅游基地，修建鄉(xiāng)村旅游公路，按照重丘型三級道路標準建設(shè)，路面寬度為6-8米，路肩1.5米。注重道路沿線的水土保持和景觀美化工作，打造風景優(yōu)美大型停車場80－1002漂流旅游基地50－6050－604戶外拓展營地50－605旅游碼頭（呼瑪橋下）小型停車場20－24小型停車場20－24道路名稱縣城至呼瑪大橋8130呼瑪大橋至龍頭山觀景臺車道河口村至國際自駕車營地水泥路呼瑪爾木城至國際運動基地水泥路國際運動基地至沙洲島砂石路永度寺至冷水魚放流站游步道呼瑪河漂流旅游廊道水上路線古龍干河漂流旅游廊道水上路線河口公園等處建設(shè)不同等級的污水處理點/站，實施污水就表7-1呼瑪河口休閑旅游區(qū)項目建設(shè)時序表（4）龍頭山國際自駕車營地（5）龍頭山國際運動基地（6）界江水上旅游廊道（7）俄羅斯風情小鎮(zhèn)（8）河口游客服務(wù)中心（9）河口旅游碼頭（10）河口水上游樂區(qū)（11）小黑砬子紀念園（13）河口戶外拓展營地（15）冷水魚放流站（16）呼瑪河岸游步道（17）沿呼瑪河漂流旅游廊道（19）沿古龍干河漂流旅游廊道※※※※※※※※※表7-2重點規(guī)劃區(qū)塊項目用地情況一覽表單位：平方米（1）河口旅游鄉(xiāng)村（3）呼瑪爾木城（4）龍頭山國際自駕車營地（5）龍頭山國際運動基地（6）界江水上旅游廊道（7）俄羅斯風情小鎮(zhèn)（8）河口游客服務(wù)中心（9）河口旅游碼頭800006000060000800066000060000200008000710000.（10）小黑砬子紀念園（12）河口戶外拓展營地（14）冷水魚放流站（15）呼瑪河岸游步道（16）河口水上游樂區(qū)（17）呼瑪河漂流旅游廊道（18）呼瑪河漂流旅游基地（19）古龍干漂流旅游廊道2000022338504007922258100020000200008.44規(guī)劃區(qū)塊面積6311610503500004200033000040/49表7-4規(guī)劃區(qū)土地利用主要技術(shù)指標控制一覽0.0841)規(guī)劃圍的用地類型分類和代碼采用《風景名勝區(qū)規(guī)劃規(guī)》GB50298-14)開發(fā)建設(shè)時各地塊的用地界限可根據(jù)實際41/49沙洲生態(tài)旅游島河口旅游鄉(xiāng)村龍頭山國際自駕車營地界江水上旅游廊道龍頭山國際運動基地河口游客服務(wù)中心河口旅游碼頭小黑砬子紀念園河口戶外拓展營地河口水上游樂區(qū)鹿鼎山觀景臺冷水魚放流站呼瑪河漂流旅游廊道俄羅斯風情小鎮(zhèn)呼瑪河漂流旅游基地古龍干漂流旅游廊道特殊交通工具垃圾處理（2010~20122013~2015）42/49.表8-2呼瑪河口休閑旅游區(qū)借款計劃表（單位:萬元）計息期（建設(shè)期）資本化的利息3368.032366.032441.714038.71165.39875.137535.13利率=6.14%43/49.旅游項目2487表9-1呼瑪河口休閑旅游區(qū)旅游項目年度收益預(yù)測（單位：萬元）游客數(shù)量進入收入餐飲收入住宿收入購物收入娛樂收入2.165324.75292.275259.8259.82.455368.25331.425294.6294.64.81649.353679.65887.25798.5254524.975969.3861.6861.65492.7957.6957.66104.78.8852132.46797.02544/49.9.942385.67604.12668.88506.82986.89520.4259840.8258747.48747.455764.68表9-2呼瑪河口休閑旅游區(qū)旅游項目現(xiàn)金流量表（單位：萬元）1234567旅游總收入3679.654524.985492.706104.70減：營業(yè)成本993.742207.792714.993295.623662.824078.2245減：投資成本減：營業(yè)稅金82.8193.90226.25274.64305.24利潤總額-2207.32-1820.67358.88-688.26408.452136.652378.9626稅后凈利潤-2398.62-2037.59-66.12-1210.89-225.96凈現(xiàn)金流量-2249.37-1904.89-16.37-1089.23-144.89累計凈現(xiàn)金流量-2229.96-4134.85-4151.23-5240.46-5385.34-3953.79-2359.89-5折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量-2229.96-3851.39-3601.57-4234.88-4053.62-2772.05-1541.12-3項目投資盈利能力指標財務(wù)凈現(xiàn)值財務(wù)部收益率靜態(tài)投資回收期352.988.75%8.2945/49