萬畝九葉青花椒園項(xiàng)目可行性實(shí)施報(bào)告

為響應(yīng)推進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整政策，計(jì)劃通過流轉(zhuǎn)撂荒土地、閑山荒坡10000畝，集中打造綠色、有機(jī)、無公害的九葉青精品鮮花椒基地，以此模式來為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，為農(nóng)民增收致富打造拳頭產(chǎn)業(yè)，最終實(shí)現(xiàn)強(qiáng)萬畝九葉青花椒園5年（2012、2013、2014、2015、2016年）。1450萬元；一個(gè)周期（20年）總產(chǎn)量為15000萬噸、總產(chǎn)“公司+農(nóng)戶”模式，流轉(zhuǎn)土地，集中發(fā)展；“火鍋店+基地+公司”模式，訂單種植，集中供貨；“行業(yè)專家+種植能手”模式，技術(shù)精專，保證品質(zhì)；“精品+綠色+有機(jī)”模優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、實(shí)現(xiàn)強(qiáng)村富民。（一）、市場供需分析1、國際出口市場。我國青花椒遠(yuǎn)銷韓國、日本、東南亞、美國等地，紐約市場價(jià)格高過15～20美元/公斤；東南亞地區(qū)花椒年需求量1萬噸以上，其中75%左右都是從中國進(jìn)口。僅日本市場年需求鮮花椒就達(dá)500噸以上，保鮮青花量在13萬噸左右，而目前全國花椒的總產(chǎn)量在6—7萬噸左3、火鍋市場。菜系以麻辣著稱。尤其火鍋的麻辣馳名中外。一家日均20鍋規(guī)模的“鮮椒鍋”火鍋店，每月青花椒的用量在250公斤以上。同時(shí)由于一次性鍋底的推行以與小天鵝、秦媽、蘇大姐、德莊等火鍋店連鎖規(guī)模的擴(kuò)大，對(duì)花椒的需求量猛增，紛紛尋求建立自己的花椒基地。（二）、市場定位與客戶鎖定本產(chǎn)品將以火鍋市場為主打市場，以火鍋名店為目標(biāo)客戶。打綠色、有機(jī)、精品牌，走中高端市場路線。（三）、產(chǎn)品市場份額預(yù)測近年火鍋市場對(duì)花椒的年需求總量以15—20%速度遞增，目前對(duì)花椒的年需求總量為1.5萬噸，按干鮮1：3.6（一）、競爭對(duì)手的概況市的花椒主要集中在全國花椒之鄉(xiāng)——江津。江津花椒創(chuàng)造了“四個(gè)最”。一是面積最大?；ń坊孛娣e已達(dá)50萬畝。二是產(chǎn)量最高。鮮椒畝產(chǎn)高達(dá)1612斤。三是品牌最響。被譽(yù)為“中國花椒之鄉(xiāng)”。四是科技含量最高。江津的花椒基地屬于同品質(zhì)產(chǎn)品競爭對(duì)手。（二）、競爭對(duì)手的優(yōu)劣勢江津的花椒基地也面臨老區(qū)品種退化，面大栽培管理粗放等問題。而本項(xiàng)目則走差異化種植之路，用最新的技術(shù)、最新的品種集約化種植，發(fā)展綠色、有機(jī)、無公害花椒，從6萬畝，能夠保證萬畝花椒園項(xiàng)目用地。當(dāng)?shù)貙賮啛釒駶櫇欙L(fēng)氣候區(qū)，年平均氣溫18.3℃,無霜期318天，日照1311小時(shí)，降雨量950-1400mm。氣候溫和，四季分明，冬冷而少雨，夏熱而多伏旱，春早冷暖多變，秋涼多綿雨，隨海拔高度變化，立體氣候明顯，光熱水土自然條件適合九葉青花2、獨(dú)特的區(qū)位優(yōu)勢。董家鎮(zhèn)地處豐都、墊江、忠縣三縣交界之地，是豐都長江北岸邊陲的集貿(mào)強(qiáng)鎮(zhèn)，規(guī)劃建設(shè)中的邊陲農(nóng)產(chǎn)品交易市場將進(jìn)一步提升其區(qū)位優(yōu)勢。正在施工建設(shè)中的董新路（豐都董家—忠縣新立），有望2010年3驅(qū)車2小時(shí)可達(dá)主城。便于成熟的鮮花椒與時(shí)進(jìn)入市場。（二）、項(xiàng)目創(chuàng)建劣勢1、土地集中流轉(zhuǎn)費(fèi)周折。董家鎮(zhèn)有耕地2.5萬畝，林目前要?jiǎng)訂T農(nóng)戶把分散的土地流轉(zhuǎn)到一起，需要下功夫做群2、培育管護(hù)技術(shù)待精通。因?yàn)楫?dāng)?shù)卮迕褚恢币苑N植水稻、玉米等傳統(tǒng)作物為主，沒有花椒栽植，尤其沒有綠色、有機(jī)九葉青花椒的栽植經(jīng)驗(yàn)。需要精選種植能手，對(duì)其進(jìn)行（三）、項(xiàng)目創(chuàng)建機(jī)會(huì)1、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)亟需調(diào)整。當(dāng)前農(nóng)業(yè)發(fā)展進(jìn)入一個(gè)新的時(shí)已成為制約農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要問題。推進(jìn)農(nóng)業(yè)戰(zhàn)略性調(diào)整，已成為現(xiàn)階段農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的中心。十七屆中央委員會(huì)第三次全體會(huì)議通過的《共中央關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題的決定》明確指出：要加強(qiáng)土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)管理和服務(wù)，建立健全土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)市場，按照依法自愿有償原則，允許農(nóng)民以轉(zhuǎn)包、出租、互換、轉(zhuǎn)讓、股份合作等形式流轉(zhuǎn)土地承包經(jīng)營權(quán)，發(fā)展多種形式的適度規(guī)模經(jīng)營。同時(shí)提出要以市場需求為導(dǎo)向，支持發(fā)展綠色食品和有機(jī)食品。（四）、項(xiàng)目創(chuàng)建威脅1、融資難度大。該項(xiàng)目總投資需要9500萬元，貸到國家貼息貸款有一定的難度，對(duì)項(xiàng)目規(guī)模和進(jìn)度有影響。但是看好農(nóng)戶以土地入股和名火鍋店投資建立花椒基地這兩種2、花椒病蟲害。九葉青花椒容易發(fā)生銹病、煙煤病，同時(shí)易遭受虎天牛、跳甲蟲、癭蚊、紅蜘蛛、尺蠖、黃鳳蝶等害蟲的襲擊。若防控不當(dāng)，對(duì)花椒的產(chǎn)量和品質(zhì)都有不利3、不可抗因素。九葉青花椒一般在7～9月果實(shí)成熟，在這期間一旦氣候異常，若有強(qiáng)風(fēng)強(qiáng)降雨甚至冰雹天氣，或者過度高溫干旱天氣，對(duì)花椒的成熟極為不利。隨著人民群眾生活水平的提高，綠色、無公害食品已經(jīng)成為食品行業(yè)的新寵。花椒這一人們飲食中不可或缺的調(diào)味品，尤其是火鍋的不可或缺佐料，也逐漸走上了綠色、有機(jī)的發(fā)展道路。各地紛紛加快了綠色花椒基地建設(shè)步伐。因此培育精品九葉青鮮花椒是花椒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢。（一）、產(chǎn)品定位優(yōu)質(zhì)綠色有機(jī)的九葉青精品鮮花椒。（二）、產(chǎn)品分析1、產(chǎn)品概況。九葉青花椒為椒葉青花椒的一個(gè)栽培變9月果實(shí)成熟。其加工性很強(qiáng)，可加工制成調(diào)味品、醫(yī)藥保健、日用化工三大系列近20個(gè)產(chǎn)品。2、產(chǎn)品品質(zhì)。九葉青花椒在花椒品系中是最具競爭力的品種，以果實(shí)清香、麻味純正而著稱，皮厚，色青，是無公害的綠色產(chǎn)品。經(jīng)西南農(nóng)業(yè)大學(xué)檢測：九葉青花椒含有人體所需的維生素C、銅、鐵、鋅、錳、硒等多種微量元素，花椒和花椒籽的含油量分別是10.73%和27.6%，出油率分別是10.47%和24.7%。健脾強(qiáng)胃，驅(qū)風(fēng)除濕，中醫(yī)入藥，對(duì)慢歡食用，按人均消費(fèi)100克計(jì)算，每年全國用量在2.6萬噸以上，再加之花椒油、醫(yī)用、工業(yè)用等，所需花椒170噸左右。目前我國花椒主要產(chǎn)區(qū)、、、、、等省不足1萬噸，特別是深度開發(fā)其系列產(chǎn)品，市場更是供不應(yīng)求，開發(fā)前景非通過成本利潤比例、市場比較綜合分析，優(yōu)質(zhì)九葉青鮮尋找有資質(zhì)的農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，對(duì)種植農(nóng)戶進(jìn)行定期培訓(xùn)，讓其精通花椒種植、管護(hù)全套技術(shù)；在技術(shù)顧問的統(tǒng)一指導(dǎo)下，實(shí)行包花椒樹、包花椒地到管護(hù)人的管護(hù)制度，實(shí)行嚴(yán)格的考核評(píng)估機(jī)制，確保管護(hù)良好；為每顆花椒樹建有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行種植。本基地的花椒主要是銷往，為的中高檔火鍋名店供應(yīng)佐料。將通過如下三種策略進(jìn)行營銷推廣。（一）、網(wǎng)絡(luò)營銷?；ヂ?lián)網(wǎng)已成為當(dāng)今最為快捷、實(shí)惠的推銷手段，本基地將借助阿里巴巴等電子商務(wù)，開辟專門的操作平臺(tái)，進(jìn)行產(chǎn)品推廣營銷。（二）、基地營銷。因?yàn)橹懈邫n火鍋名店在不斷擴(kuò)容，其對(duì)鮮花椒的需求量不斷遞增，為保證其有穩(wěn)定的佐料來源，尋求和小天鵝、秦媽、蘇大姐、德莊等火鍋名店合作，為其打造花椒基地，實(shí)行公司訂單生產(chǎn)銷售模式。（三）、反季營銷。因?yàn)榫湃~青鮮花椒屬于花椒中的早第五章項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)與措施一、項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)由大戶牽頭，和各村委會(huì)聯(lián)手，聘請一位專業(yè)的技術(shù)顧二、組織人事擬定該公司設(shè)董事會(huì)，下設(shè)董事長，下設(shè)總經(jīng)理，下設(shè)務(wù)總監(jiān)、營銷總監(jiān)和技術(shù)總監(jiān)，技術(shù)總監(jiān)下設(shè)5個(gè)技術(shù)組，每組三、企業(yè)文化立足三農(nóng)服務(wù)三農(nóng)分五年流轉(zhuǎn)農(nóng)戶土地、撂荒土地10000畝，集中發(fā)展優(yōu)質(zhì)精品的九葉青花椒。從流轉(zhuǎn)土地之日至花椒正式掛果前，以每年每畝土地1000元的價(jià)格征地。花椒樹進(jìn)入掛果旺盛期，若農(nóng)戶愿意以土地入股，所產(chǎn)生的效益與農(nóng)戶二一添作五，同時(shí)堅(jiān)持每年每畝1000元的保底制度，力求確保農(nóng)民五年完成創(chuàng)建花椒園項(xiàng)目任務(wù)，所需資金主要由土地費(fèi)、苗木費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、肥料肥等費(fèi)用組成，五年共需9500分五年年完成10000畝流轉(zhuǎn)任務(wù)，五年需要共付土地費(fèi)300年度數(shù)量（畝）價(jià)格（元/畝）金額（萬元）400040000040000040000040000040000020000001畝4000畝4000（四）、管護(hù)費(fèi)。以每20畝請一名管護(hù)人員計(jì)算，每34500（五）、其他費(fèi)用。每年流動(dòng)資金100萬元，五年共計(jì)500萬元；專業(yè)顧問聘請費(fèi)每年100萬元，五年共計(jì)500萬花椒園總投資一覽表（萬元）123445005（一）、引導(dǎo)農(nóng)戶以土地入股參與畝產(chǎn)效益對(duì)半分紅，爭取征得60%的入股土地，折合現(xiàn)金可融資1800萬元。（二）、項(xiàng)目資金主要來源，計(jì)劃尋求有意向打造花椒基地的名火鍋店，爭取與其合作，讓其提前注資投產(chǎn)。、對(duì)以土地入股的農(nóng)戶，從花椒正式開始掛果起，畝產(chǎn)效益的50%歸農(nóng)戶；對(duì)提前注資合作建立基地的火鍋店，優(yōu)先保證其花椒用量需求；關(guān)于國家貼息的貸款，分十年分批還九葉青花椒生長快，結(jié)果早，產(chǎn)量高，栽植三年后正式5元計(jì)算。10000畝花椒園年總產(chǎn)量為750萬公斤、年銷售總收入為11450萬元，一個(gè)周期總產(chǎn)量為15000萬噸、周期周期年度銷售收入明細(xì)表至投產(chǎn)（畝）總產(chǎn)量（萬公斤）價(jià)格（元）收益（萬）4000450040004500相關(guān)計(jì)算指標(biāo)同上，周期總投入達(dá)73940萬，總產(chǎn)出28600242022502940450029006750290090002900*1611250*16年24009000820225073940225000-860-1380-1900-170016004890開始盈利2000畝九葉青花椒有很好的投資回報(bào)和經(jīng)濟(jì)效益。生長快，結(jié)果早，產(chǎn)量高，栽植三年后正式進(jìn)入盛產(chǎn)期，可持續(xù)盛產(chǎn)1每畝年產(chǎn)750公斤鮮椒計(jì)算。10000畝花椒園年總產(chǎn)量為7500萬公斤、年總產(chǎn)值為11450萬元，一個(gè)周期總產(chǎn)量為150通過流轉(zhuǎn)土地集中發(fā)展花椒的模式，可以推進(jìn)農(nóng)村農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整，能夠?yàn)楫?dāng)?shù)剞r(nóng)民培育增收的拳頭產(chǎn)業(yè)；同時(shí)能夠把部分青壯年農(nóng)民從土地的束縛中解脫出來，既可以在外務(wù)工掙錢，又有家中土地流轉(zhuǎn)分紅；1000畝花椒園還能夠?yàn)楫?dāng)?shù)亟鉀Q500人的就業(yè)機(jī)會(huì)，一年可以就地創(chuàng)造通過土地的流轉(zhuǎn)，可以提高撂荒土地的利用。集中發(fā)展青花椒可以有效對(duì)接“森林”工程建設(shè)。同時(shí)花椒樹具有綠化環(huán)境、保持水土、增加森林