液化氣站雙重預防體系手冊

液化氣站雙重預防機制手冊

好好做安全有人一定因你而安全

項目名稱

相關(guān)部門

目錄（一）

一、雙重預防機制領(lǐng)導組織及職責

1、成立領(lǐng)導小組文件

二、安全生產(chǎn)風險和事故隱患分級標準及管控制度

1、安全生產(chǎn)風險分級管控制度

2、事故隱患排查治理管理制度

三、風險辨識分級管控治理體系實施手冊

1、風險分級管控作業(yè)指導書

2、作業(yè)活動清單

3、工作危害分析（JHA+LS）評價記錄

4、設(shè)備設(shè)施清單

5、安全檢查表分析（SCL+LS）評價記錄

6、作業(yè)活動風險分級管控清單

7、設(shè)備設(shè)施風險分級管控清單

8、風險點統(tǒng)計表

四、隱患排查治理體系實施手冊

1、隱患排查治理作業(yè)指導書

2、隱患排查、臺賬、風險告知卡、培訓

2.1公司級隱患排查表

2.2班組級隱患排查表

2.3日常巡查表

2.4隱患治理匯總臺賬

2.5崗位風險告知卡

2.6培訓記錄

3.安全檢查表

3.1綜合安全檢查表

3.2節(jié)假日安全檢查表

目錄（二）

3.3專業(yè)性安全檢查表

3.3.1設(shè)備設(shè)施安全檢查表

3.3.2電氣安全檢查表

3.3.3防火防爆安全檢查表

3.3.4防雷防靜電安全檢查表

3.3.5消防安全檢查表

3.3.6站區(qū)及建筑物安全檢查表

3.4季節(jié)性安全檢查表

3.4.1季節(jié)性安全檢查表（春季）

3.4.2季節(jié)性安全檢查表（夏季）

3.4.3季節(jié)性安全檢查表（秋季）

3.4.4季節(jié)性安全檢查表（冬季）

五、五張圖：

1、安全管理機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖

2、隱患排查治理流程圖

3、應(yīng)急救援組織結(jié)構(gòu)圖

4、安全風險分級分布圖

5、作業(yè)安全風險比較圖

六、安全生產(chǎn)雙重預防機制名詞解析

1、雙重預防機制基礎(chǔ)知識

2、雙重預防機制培訓記錄

3、雙重預防機制考試試題

七、公告欄設(shè)置

1、風險辨識表現(xiàn)場公示

2、隱患排查表現(xiàn)場公示

xxxxxxxxx氣站文件

XXX（站）［2021］第001號簽發(fā)人:

關(guān)于成立安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理

雙重預防機制領(lǐng)導小組的文件

液化氣站全體員工：

為了進一步構(gòu)建安全生產(chǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預防機

制，把風險分級管控、隱患排查治理體系和液化氣站日常安全管理工

作有機結(jié)合，通過全面辨識和管控風險，消除或減少隱患；通過強化

隱患排查治理，改進風險管控內(nèi)容和方法，降低或消除事故發(fā)生風險;

通過隱患治理清單化管理，實現(xiàn)液化氣站安全風險與隱患排查自防自

控，做到關(guān)口前移、精準監(jiān)管、源頭治理、科學預防，特成立液化氣

站安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理雙重預防機制領(lǐng)導小組：

一、領(lǐng)導小組成員：

組長：XXXXX

組員：XXXXX、XXXXX二、領(lǐng)導小組工作職責：

1、組織、監(jiān)督、指導、考核安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查體

系工作的開展及各項措施的落實。

2、傳達學習和貫徹關(guān)于安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查體系有

關(guān)的政府文件、精神和要求。

3、組織編制符合要求、滿足公司實際運行狀況的兩體系實施方案。

4、對員工召開安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查體系建設(shè)的宣貫

和培訓。

5、制定風險點分級管控措施，并按要求制作相關(guān)的公告欄等。

6、建立常態(tài)機制、加強動態(tài)管理，每年至少一年對風險點進行排

查、調(diào)整，及時進行風險評估，確保風險點的安全。

XXXXXXXXX液化氣站

2021年08月01日

XXXXXXXXX液化氣站安全風險分級管控和隱患排查治理雙市預防機制建設(shè)體系

安全生產(chǎn)風險分級管控制度

1、目的

為明確液化氣站危害識別和風險評價的標準方法和過程，組織好危害識別

和風險評價工作，全面識別液化氣站生產(chǎn)經(jīng)營等活動中的危險、有害因素和風

險，制定切實可行的糾正及預防控制措施，將液化氣站生產(chǎn)經(jīng)營等活動中的危

險、有害因素和風險進行有效的控制，減少各種危害的發(fā)生，從根本上降低或

消除危險、有害因素和風險，特制定本制度。

2、適用范圍

適用液化氣站范圍內(nèi)的所有生產(chǎn)活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中的風險評價與控

制。

3、定義

3.1危害可能造成人員傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或其組合的

根源或狀態(tài)。

3.2危害識別

認知危害的存在并確定其特征的過程。

3.3風險

特定危害事件發(fā)生的可能性及后果嚴重性的結(jié)合。

3.4風險評價

依照現(xiàn)有的專業(yè)經(jīng)驗、評價標準和準則，評價風險程度并確定其全過程是

否在可接受的范圍。

3.5事故

造成死亡、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的事件。

3.6事件

導致或可能導致事故的事情。

4、評價組織與職責

4.1主要負責人負責風險評價領(lǐng)導工作，組織制定風險管理制度，成立評價

組織，進行風險評價，確定風險等級。

4.2分管安全副總負責風險管理的培訓工作，負責液化氣站巨大風險和重大

1

XXXXXXXXX液化氣站安全風險分級管控和隱患排查治理雙市預防機制建設(shè)體系

風險的評價分析，負責風險評價記錄的審查與控制效果驗收，建立、更新危險

源檔案，定期進行風險信息更新。

4.3各職能部門參與風險評價工作，提供相關(guān)資料，積極參與風險評價和風

險控制。

4.4風險評價和控制主要為從事該工作的人員服務(wù)，要求該項工作的從業(yè)人

員進行評價。評價初期，可由對從業(yè)人員進行培訓和指導，進行示范，逐漸轉(zhuǎn)

變由從業(yè)人員自行評價，從業(yè)人員風險評價可與技能考核相結(jié)合。

4.5工作小組組成及職責

4.5.1危害識別及風險評價工作小組組成

液化氣站成立風險評價工作小組，由主要負責人任組長，分管安全副總?cè)?/p>

副組長，各職能部門負責人為成員。

4.5.2危害識別及風險評價工作小組職責

全面負責液化氣站的危險、有害因素識別和風險評價工作。根據(jù)確定評估

對象的作業(yè)性質(zhì)和危害復雜程度，應(yīng)用安全系統(tǒng)工程原理，選擇科學、合理的

評價方法進行定性、定量分析評價，根據(jù)評價結(jié)果確定重大的安全危害，提出

風險控制的措施，列出危險、有害因素清單，制定風險評價報告，落實重大事

故隱患的整改。

5、工作程序和內(nèi)容

5.1風險點確定

1、風險點劃分原則

1）設(shè)施、部位、場所、區(qū)域

風險點劃分遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”

的原則，風險點可按照區(qū)域場所、生產(chǎn)工序、設(shè)備設(shè)施及重點部位等進行劃分。

2）操作及作業(yè)活動

對操作及作業(yè)活動等風險點的劃分，應(yīng)當涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和

非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動，風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應(yīng)作為風

險點。

2、風險點排查

1）風險點排查的內(nèi)容

2

XXXXXXXXX液化氣站安全風險分級管控和隱患排查治理雙市預防機制建設(shè)體系

按照風險點劃分原則，在生產(chǎn)活動區(qū)域內(nèi)對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進行風險點排

查，確定包括風險點名稱、類型、區(qū)域位置、可能發(fā)生的事故類型及后果等內(nèi)

容的基本信息，建立風險點統(tǒng)計表。

2）風險點排查的方法

風險點排查應(yīng)按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動

或上述幾種方法的結(jié)合等進行。

5.2危險源辨識

1、辨識方法

1）生產(chǎn)過程中的危險源辨識采用工作危害分析法（JHA）。即：針對每個

作業(yè)活動中的每個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危險源,

建立作業(yè)活動清單，工作危害分析評價記錄表。

2）針對設(shè)備設(shè)施等采用安全檢查表法（SCL法）進行危險源辨識，建立設(shè)備

設(shè)施清單，安全檢查分析記錄表。

2、辨識范圍

危險源的辨識范圍應(yīng)覆蓋所有的作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施，包括：

1）規(guī)劃、設(shè)計（重點是新、改、擴建項目）和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；

2）常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；

3）事故及潛在的緊急情況；

4）所有進入作業(yè)場所人員的活動；

5）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；

6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；

7）工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；

8）丟棄、廢棄、拆除與處置；

9）氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。

3、危險源辨識

1）液化氣站對全體員工進行危險源辨識方法的培訓，按照確定的辨識范圍

組織全員有序地開展危險源辨識。

2）辨識時應(yīng)依據(jù)GB/T13861的規(guī)定充分考慮四種不安全因素：人的因素、

物的因素、環(huán)境因素、管理因素，應(yīng)充分考慮國家安監(jiān)總局組織編寫的《工貿(mào)

3

XXXXXXXXX液化氣站安全風險分級管控和隱患排查治理雙市預防機制建設(shè)體系

行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊（2016）版》中提及的較大危險因素。

3）運用工作危害分析法（JHA）對作業(yè)活動開展危險源辨識時，在對作業(yè)

活動劃分為作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)地辨識危險源。在作業(yè)活動劃

分時，以生產(chǎn)（工藝、工作）流程的階段劃分為主，也可以采取按地理區(qū)域劃

分、按作業(yè)任務(wù)劃分的方法，或幾種方法的有機結(jié)合。劃分出的作業(yè)活動在功

能或性質(zhì)上相對獨立，既不能太復雜（如包括多達幾十個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容），

也不能太簡單（如僅由一、兩個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容構(gòu)成）。

4）運用安全檢查表法（SCL）對場所、設(shè)備或設(shè)施等進行危險源辨識，應(yīng)

將設(shè)備設(shè)施按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干檢查項目，針對每一檢查項目，列出檢查

標準，對照檢查標準逐項檢查并確定不符合標準的情況和后果。

5.3風險評價

1、風險評價方法

液化氣站選擇風險矩陣分析法（LS）o對風險進行定性、定量評價，根據(jù)

評價結(jié)果按從嚴從高的原則判定評價級別。

2、風險評價準則

結(jié)合自身可接受風險實際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴重性、風

險值的取值標準和評價級別，進行風險評價。風險判定準則的制定應(yīng)充分考慮

以下要求：

1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；

2）設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標準；

3）本單位的安全管理、技術(shù)標準；

4）本單位的安全生產(chǎn)方針和目標等；

5）相關(guān)方的投訴。

3、風險評價與分級

根據(jù)確定的評價方法與風險判定準則進行風險評價，判定風險等級。風險

等級判定應(yīng)遵循從嚴從高的原則，將各評價級別劃分為重大風險、較大風險、

一般風險和低風險等風險級別，分別用“紅橙黃藍”四種顏色表示，評價出其

他級數(shù)評價級別的企業(yè)在進行風險分級劃分時參照以下原則，結(jié)合自身可接受

風險實際進行劃分。

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XXXXXXXXX液化氣站安全風險分級管控和隱患排查治理雙市預防機制建設(shè)體系

E級\5級'藍色'可接受危險：班組、崗位管控。

D級\4級'藍色'輕度危險：屬于低風險，車間、班組、崗位管控。

C級\3級'黃色'顯著危險：屬于一般風險，液化氣站、車間、班組、崗位

管控，需要控制整改。

B級\2級'橙色'高度危險：屬于較大風險，液化氣站、車間、班組、崗位

管控，應(yīng)制定建議改進措施進行控制管理。

A級\1級'紅色'極其危險：屬于重大風險，液化氣站、車間、班組、崗位

管控，應(yīng)立即整改，視具體情況決定是否停產(chǎn)整改，需要停產(chǎn)整改的，只有當

風險降至可接受后，才能開始或繼續(xù)工作。

4、確定重大風險

以下情形為重大風險：

1）違反法律、法規(guī)及國家標準中強制性條款的；

2）發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財產(chǎn)

損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；

3）涉及危險化學品重大危險源的；

4）具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，作業(yè)人員在10人及以上的；

5）經(jīng)風險評價確定為最高級別風險的。

5、風險點級別確定

按照風險點中各危險源評價出的最高風險級別作為該風險點的級別。

5.4風險控制措施的制定與實施

1）制定風險控制措施時應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓教育措施、個

體防護措施、應(yīng)急處置措施這五類中進行選擇。

2）風險控制措施的選擇應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進性、安全性、經(jīng)濟合

理性、經(jīng)營運行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。

3）設(shè)備設(shè)施類危險源通常采用以下控制措施：安全屏護、報警、聯(lián)鎖、限

位、安全泄放等工藝設(shè)備本身固有的控制措施和檢查、檢測、維保等常規(guī)的管

理措施。

4）作業(yè)活動類危險源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程的

完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員技

5

XXXXXXXXX液化氣站安全風險分級管控和隱患排查治理雙市預防機制建設(shè)體系

術(shù)能力等方面。

5）不同級別的風險要結(jié)合實際采取一種或多種措施進行控制，對于評價出

的不可接受風險，應(yīng)制定補充建議措施并實施，直至風險可以接受。

6）風險控制措施應(yīng)在實施前針對以下內(nèi)容評審：措施的可行性和有效性；

是否使風險降低到可以接受的程度；是否產(chǎn)生新的風險；是否已選定了最佳的

解決方案；是否會被應(yīng)用于實際工作中。

5.5風險分級管控

1、風險分級管控的要求

1）風險分級管控應(yīng)遵循風險越高管控層級越高的原則，上一級負責管控的

風險，下一級必須同時負責管控，并逐級落實具體措施。對于操作難度大、技

術(shù)含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應(yīng)重點進行管控。

2）根據(jù)風險分級管控的基本原則和企業(yè)組織機構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級

風險的管控層級，一般分為液化氣站級、車間級、班組和崗位級。

2、編制風險分級管控清單

在每一輪危險源辨識和風險評價后，編制包括全部風險點各類風險信息的

風險分級管控清單，并按規(guī)定及時更新。

3、風險告知

1）建立安全風險公告制度，在醒目位置和重點區(qū)域分別設(shè)置安全風險公告

欄，制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、

事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。對存在重大安全風險的工

作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標志，并強化危險源監(jiān)測和預警。

2）根據(jù)風險分級管控清單將設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動及工藝操作過程中存在的

風險及應(yīng)采取的措施通過培訓方式告知各崗位人員及相關(guān)方，使其掌握規(guī)避風

險的措施并落實到位。

6、文件管理

完整保存體現(xiàn)風險分級管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。應(yīng)包括風

險分級管控制度、風險點統(tǒng)計表、危險源辨識與風險評價記錄，以及風險分級

管控清單、危險源統(tǒng)計表等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大、較大風險時，其辨

識、評價過程記錄，風險控制措施及其實施和改進記錄等，應(yīng)單獨建檔管理。

6

XXXXXXXXX液化氣站安全風險分級管控和隱患排查治理雙市預防機制建設(shè)體系

7、分級管控的效果

通過風險分級管控體系建設(shè)，在以下方面有所改進：

1）每一輪危險源辨識和風險評價后，應(yīng)使原有管控措施得到改進，或者通

過增加新的管控措施提高安全可靠性；

2）重大風險場所、部位的警示標識得到保持和完善；

3）涉及重大風險部位的作業(yè)、屬于重大風險的作業(yè)建立了專人監(jiān)護制度；

4）員工對所從事崗位的風險有更充分的認識，安全技能和應(yīng)急處置能力進

一步提高；

5）保證風險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善，風險管控能力得到

加強；

6）根據(jù)改進的風險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更

有針對性。

8、持續(xù)改進

1、評審

每年至少對風險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審，并對評審結(jié)果進行公

示和公布。

2、更新

主動根據(jù)以下情況變化對風險管控的影響，及時針對變化范圍開展風險分

析，更新風險信息：

1）法規(guī)、標準等增減、修訂變化所引起風險程度的改變；

2）發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識，對相關(guān)危險源的再

評價；

3）組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；

4）風險程度變化后，需要對風險控制措施的調(diào)整；

5）根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施以及其他變更情況

等適時開展危險源辨識和風險評價。

9、溝通

結(jié)合液化氣站安全生產(chǎn)會議等形勢，建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和

用于與相關(guān)方的外部風險管控溝通機制，及時有效傳遞風險信息，樹立內(nèi)外部

風險管控信心，提高風險管控效果和效率。重大風險信息更新后應(yīng)及時組織相

關(guān)人員進行培訓。

7

XXXXXXXXX液化氣站安全風險分級管控和隱患排查治理雙市預防機制建設(shè)體系

事故隱患排查治理制度

1、總則

為了及時、有效地排查治理安全生產(chǎn)隱患，落實安全生產(chǎn)責任，預防生產(chǎn)

安全事故的發(fā)生。結(jié)合液化氣站實際，制定本制度。

安全生產(chǎn)隱患，是指存在于生產(chǎn)場所、設(shè)備和設(shè)施中可能導致事故的人的

不安全行為、物的不安全狀態(tài)和管理上的缺陷。

安全生產(chǎn)隱患危害程度按照隱患導致事故后可能造成的人員傷亡和直接經(jīng)

濟損失，分為一般隱患和重大隱患。

安全生產(chǎn)隱患類別按照可能導致的事故性質(zhì)，液化氣站存在的安全隱患有:

物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹火災(zāi)、高處墜落、其它

傷害等。

2、職責

安全生產(chǎn)隱患排查治理堅持“預防為主，常抓不懈，責任落實”的原則，

確保責任落實到每一個環(huán)節(jié)和工作崗位。

液化氣站成立隱患排查領(lǐng)導小組，由液化氣站主要負責人任組長，分管安

全副總?cè)胃苯M長，各職能部門負責人為成員。

液化氣站主要負責人對安全生產(chǎn)隱患排查治理全面負責，安全副總協(xié)助主

要負責人實施隱患排查治理工作，組織液化氣站級的隱患排查；各職能部門負

責人負責所在崗位的隱患排查。

安全管理部門負責安全檢查和隱患整改的管理，計劃和組織實施各種安全

檢查，審核隱患整改報告，監(jiān)督隱患整改落實情況。并對檢查和隱患整改結(jié)果

負責。

3、隱患排查

1、排查類型

排查類型主要包括：

1）日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及

車間負責人、安全員的經(jīng)常性檢查。

2）綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責任制、各項專業(yè)

管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點，各有關(guān)科室共同參與的全面排

8

XXXXXXXXX液化氣站安全風險分級管控和隱患排查治理雙市預防機制建設(shè)體系

查；

3）專業(yè)或?qū)ｍ楇[患排查主要是指：

對工藝、設(shè)備、電氣、自控儀表、建筑結(jié)構(gòu)、消防與公輔等分別進行的專

業(yè)排查；對氨分解作業(yè)所涉及的場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和所有作業(yè)及管

理活動進行的專項隱患排查；在連續(xù)運行裝置開停車前、新裝置竣工及試運行

等時期進行的專項隱患排查。

4）季節(jié)性排查是指根據(jù)各行業(yè)季節(jié)特點結(jié)合企業(yè)實際情況開展的專項隱患

檢查，主要包括：

春季以防雷、防火、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌等為重點；

夏季以防雷暴、防設(shè)備容器超溫超壓、防臺風、防洪、防暑降溫等為重點;

秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫等為重點；

冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電、防中毒等為重點。

節(jié)假日隱患排查主要是指節(jié)前對安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準備、備用設(shè)備、

應(yīng)急預案等進行排查，特別對節(jié)日期間各級管理人員、檢修隊伍的值班安排和

安全措施、原輔料、備品備件、應(yīng)急預案及物資的落實情況等進行重點排查；

5）專家診斷性檢查是指委托安全生產(chǎn)專家排查隱患；

6）事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)或同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全

排查。

2、分級排查

根據(jù)液化氣站組織機構(gòu)設(shè)置情況，隱患排查分為：

?公司級排查

?專業(yè)級排查

?崗位級排查

1）日常隱患排查為崗位級排查，實行一班三檢，在作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)

后對設(shè)備和環(huán)境進行檢查發(fā)現(xiàn)隱患立即停止施工，及時排除，不能立即排除的,

及時上報；

2）綜合性隱患排查應(yīng)由液化氣站級每季度組織一次；車間每月組織一次；

3）專業(yè)或?qū)ｍ楇[患排查應(yīng)由工藝、設(shè)備、電氣、儀表等專業(yè)技術(shù)人員或相

關(guān)部門每半年組織一次；

4）季節(jié)性隱患排查應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特點及生產(chǎn)實際，每季度開展一次；

5）節(jié)假日隱患排查應(yīng)在重大活動及節(jié)假日前進行一次隱患排查。

9

XXXXXXXXX液化氣站安全風險分級管控和隱患排查治理雙市預防機制建設(shè)體系

4、隱患處理

4.1隱患分級

按照隱患的危險程度，參照《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安

監(jiān)總局令第16號），可分為一般隱患、重大隱患二個等級。其中：

1）一般事故隱患，是指易導致傷害事故發(fā)生且整改難度較小，在發(fā)現(xiàn)后能

夠立即整改排除的隱患。

2）重大事故隱患，是指易導致較大以上事故發(fā)生且整改難度很大，應(yīng)當全

部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部

因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。

4.2隱患的判定標準

是否是隱患，應(yīng)以該風險點中危險源的風險是否達到了企業(yè)“不可承受”

的水平，即是否為“不可承受風險”。具體判定時應(yīng)考慮以下方面：

a）違反法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程、規(guī)范的要求；

b）不符合針對風險點制定的“典型控制措施”；

c）不符合主管部門及各級安全監(jiān)管部門提出的特定要求；

d）不符合企業(yè)制定的管理制度、操作規(guī)程的要求；

e）違反企業(yè)采取的且證明有效的安全和職業(yè)衛(wèi)生管理措施；

f）企業(yè)在安全管理方面的追求

g）其他。

4.3隱患級別的確定

一級或二級風險點構(gòu)成重大隱患；三級風險點構(gòu)成一般隱患。

以下情形為重大事故隱患：

1）違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時間長或可能造成較嚴重危害的；

2）涉及重大危險源且不能立即排除整改的隱患；

3）涉及具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險且長期滯留人員在10人及以上的場所,

存在不能立即排除整改的隱患；

4）危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的；

5）因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患；

6）市級以上負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門認定的。不同級別隱患分別

實施登記跟蹤管理。

4.4隱患排查治理情況通報

10

XXXXXXXXX液化氣站安全風險分級管控和隱患排查治理雙市預防機制建設(shè)體系

對排查出的事故隱患，及時填寫單位生產(chǎn)安全事故隱患排查治理記錄，并

進行隱患等級判定，建立事故隱患信息檔案。并將事故隱患定期向從業(yè)人員通

報。

5、隱患分級治理

5.1隱患治理實行分級治理。

根據(jù)治理能力確定治理等級：

?崗位糾正

?專業(yè)治理

?液化氣站治理

一般隱患的職責科室/車間即為治理責任人，如確認無能力實施治理，則應(yīng)

向液化氣站申請實施專業(yè)治理或液化氣站治理。

5.2一般隱患的整改

隱患排查人員向存在隱患的科室/車間責任人下發(fā)《整改指令》，明確整改

責任人、整改要求、整改時限等內(nèi)容。由隱患整改責任科室/車間負責人立即組

織整改。

5.3重大事故隱患的整改

對于重大事故隱患或難以整改的隱患，隱患整改責任單位、部門應(yīng)組織制

定事故隱患治理方案，經(jīng)論證后實施。重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：

1）治理的目標和任務(wù)；

2）采取的方法和措施；

3）經(jīng)費和物資的落實；

4）負責治理的單位和人員；

5）治理的時限和要求；

6）防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。

對于簡單易行的整改措施，也可參照一般事故隱患的整改要求實施。

5.4整改期間的防范要求

對無法立即整改的事故隱患，隱患整改責任科室/車間須采取可靠的安全措

施，涉及重大事故隱患還制定相應(yīng)的應(yīng)急預案或應(yīng)急處置措施，落實監(jiān)控責任,

防止隱患發(fā)展為事故。.

5.5隱患治理驗收

1）一般事故隱患整改的驗收

11

XXXXXXXXX液化氣站安全風險分級管控和隱患排查治理雙市預防機制建設(shè)體系

一般事故隱患治理完成后，隱患治理效果的驗收由液化氣站安全科組織進

行驗收，驗收合格后提交《整改回執(zhí)》，驗收人進行簽字確認。

2)重大事故隱患的整改驗收

重大事故隱患治理完成后，由液化氣站安全科組織對治理情況組織相關(guān)技

術(shù)人員或?qū)＜疫M行驗收，驗收合格經(jīng)經(jīng)理簽字確認。

6、檔案管理

在隱患排查治理體系實施及持續(xù)改進過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全

過程的記錄資料，并分類建檔管理。包括：

(1)隱患排查治理制度；

(2)隱患排查治理臺賬；

(3)隱患排查項目清單等內(nèi)容的文件成果。

(4)重大事故隱患排查、評估記錄，隱患整改復查驗收記錄等，單獨建檔

管理。

7、評審與更新

適時和定期對隱患排查治理體系運行情況進行評審，以確保其持續(xù)適宜性、

充分性和有效性。評審應(yīng)包括體系改進的可能性和對體系進行修改的需求。評

審每年應(yīng)不少于一次，當發(fā)生更新時應(yīng)及時組織評審。應(yīng)保存評審記錄。

根據(jù)以下情況對隱患排查治理體系的影響，及時更新隱患排查治理的范圍、

隱患等級和類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括：

(1)法律法規(guī)及標準規(guī)程變化或更新；

(2)政府規(guī)范性文件提出新要求；

(3)企業(yè)組織機構(gòu)及安全管理機制發(fā)生變化；

(4)企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；

(5)企業(yè)自身提出更高要求；

(6)事故事件、緊急情況或應(yīng)急預案演練結(jié)果反饋的需求；

(7)其它情形出現(xiàn)應(yīng)當進行評審。

12

XXXXXXXXX液化氣站安全風險分級管控和隱.患排查治理雙（預防機制建設(shè)體系

xxxxxxxxx氣站文件

扶豫東（站）［2021］第002號簽發(fā)人:

安全生產(chǎn)風險分級管控作業(yè)指導書

1、編制目的：

為認真貫徹落實《安全生產(chǎn)法》《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于實施遏制重特

大事故工作指南構(gòu)建雙重預防機制的意見》、《國務(wù)院安委辦關(guān)于建立安全隱

患排查治理體系的通知》、《應(yīng)急管理部關(guān)于印發(fā)危險化學品生產(chǎn)儲存企業(yè)安

全風險評估診斷分級指南（試行）的通知》、《應(yīng)急管理部關(guān)于全面實施危險

化學品企業(yè)安全風險研判與承諾公告制度的通知》、《省安監(jiān)局關(guān)于在危險化

學品和煙花爆竹企業(yè)推行“一責雙卡”安全管理制度的通知》、《關(guān)于推進危

險化學品企業(yè)安全風險研判與承諾公告制度、安全風險分級管控和隱患排查治

理雙重預防機制工作的通知》等有關(guān)法律法規(guī)及標準規(guī)范等文件精神，牢固樹

立安全發(fā)展觀念，強化安全生產(chǎn)責任落實，在全國范圍內(nèi)建立安全風險分級管

控體系。旨在全面排查、辨識、評價安全風險，落實風險管控責任，采取有效

措施控制重大安全風險；全面排查、及時治理、消除事故隱患，對隱患排查治

理實施閉環(huán)管理；提升液化氣站本質(zhì)安全生產(chǎn)水平，確保安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)

定好轉(zhuǎn)。

通過建立起完善、有效運行的安全風險分級管控和隱患排查治理體系，全

面推進落實液化氣站主體責任，有效促進液化氣站實現(xiàn)信息化管控，在全液化

氣站范圍內(nèi)構(gòu)建形成點、線、面有機結(jié)合，實現(xiàn)標準化、信息化的風險分級管

控和隱患排查治理雙重預防體系，提高液化氣站本質(zhì)安全生產(chǎn)水平。

2、編制依據(jù)

《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》

《中華人民共和國勞動法》

《中華人民共和國職業(yè)病防治法》

13

XXXXXXXXX液化氣站安全風險分級管控和隱患排查治理雙市預防機制建設(shè)體系

《中華人民共和國消防法》

《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》

《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局［2007H6號）

《國務(wù)院安委辦關(guān)于建立安全隱患排查治理體系的通知》（安委辦（2012〕

1號）

《河南省安全生產(chǎn)條例》

《河南省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》（豫政辦（2016）232號）

《河南省企業(yè)事故隱患排查治理清單化管理體系建設(shè)通則（試用）豫安委

辦（2018）32號

《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局令第16號）

《河南省生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法》（省政府令第173號）

應(yīng)急［2018］19號應(yīng)急管理部關(guān)于印發(fā)危險化學品生產(chǎn)儲存企業(yè)安全風險評

估診斷分級指南（試行）的通知

應(yīng)急［2018］74號應(yīng)急管理部關(guān)于全面實施危險化學品企業(yè)安全風險研判與

承諾公告制度的通知

關(guān)于推進危險化學品企業(yè)安全風險研判與承諾公告制度、安全風險分級管

控和隱患排查治理雙重預防機制工作的通知

《關(guān)于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導意見》（安監(jiān)管協(xié)調(diào)字［2004］56

號）

GB/T13861生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼

GB18218危險化學品重大危險源辨識

3、術(shù)語與定義

3.1危險有害因素：簡稱危害因素。是指可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損

失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。這種“根源或狀態(tài)”來自作業(yè)環(huán)境中物的不

安全狀態(tài)、人的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。

3.2危害因素辨識：識別組織整個范圍內(nèi)所有存在的危害因素并確定每個危

害因素特性的過程。

3.3風險：某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。風險有兩個主要

特性，即可能性和嚴重性?？赡苄?，是指危險情況發(fā)生的概率。嚴重性，是指

危險情況一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的大小和程度。

14

XXXXXXXXX液化氣站安全風險分級管控和隱患排查治理雙市預防機制建設(shè)體系

3.4工作危害分析法（JHA）：是指通過對工作過程的逐步分析，找出其有

危險的工作步驟，進行控制和預防。適合于對作業(yè)活動中存在的風險進行分析。

3.5安全檢查表分析法（SCL）：依據(jù)相關(guān)的標準、規(guī)范，對工程、系統(tǒng)中

已知的危險類別、設(shè)計缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險

性和有害性進行判別檢查。適合于對設(shè)備設(shè)施存在的風險進行分析。

3.6風險評估：評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。

4責任及分工

4.1領(lǐng)導小組

組長：XXXXX

組員：XXXXX、XXXXX

4.2責任分工

1）組長：負責組織與統(tǒng)籌，督促、檢查液化氣站的風險分級管控工作，及

時消除生產(chǎn)安全事故隱患，是全液化氣站體系建設(shè)的第一責任人，負有組織和

領(lǐng)導責任；

2）組員：協(xié)助主要負責人實施風險分級管控工作，匯總分析風險分級管控

及隱患排查的數(shù)據(jù)，負責上報及管控.

5、工作程序和內(nèi)容

5.1風險點確定

1、風險點劃分原則

1）設(shè)施、部位、場所、區(qū)域

風險點劃分遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”

的原則，風險點可按照區(qū)域場所、生產(chǎn)工序、設(shè)備設(shè)施及重點部位等進行劃分。

2）操作及作業(yè)活動

對操作及作業(yè)活動等風險點的劃分，應(yīng)當涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和

非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動，風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應(yīng)作為風

險點。

2、風險點排查

1）風險點排查的內(nèi)容

按照風險點劃分原則，在生產(chǎn)活動區(qū)域內(nèi)對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進行風險點排

查，確定包括風險點名稱、類型、區(qū)域位置、可能發(fā)生的事故類型及后果等內(nèi)

15

XXXXXXXXX液化氣站安全風險分級管控和隱患排查治理雙市預防機制建設(shè)體系

容的基本信息，建立風險點登記臺賬，參見附錄B.3。

2）風險點排查的方法

風險點排查應(yīng)按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動

或上述幾種方法的結(jié)合等進行。

5.2危險源辨識

1、辨識方法

1）生產(chǎn)過程中的危險源辨識采用工作危害分析法（JHA）。即：針對每個

作業(yè)活動中的每個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危險源,

建立作業(yè)活動清單，參見附錄A.1,工作危害分析評價記錄表，參見附錄A.3。

2）針對設(shè)備設(shè)施等采用安全檢查表法（SCL法）進行危險源辨識，建立設(shè)備

設(shè)施清單，參見附錄A.2,安全檢查分析記錄表，參見附錄A.4。

2、辨識范圍

危險源的辨識范圍應(yīng)覆蓋所有的作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施，包括：

1）規(guī)劃、設(shè)計（重點是新、改、擴建項目）和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；

2）常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；

3）事故及潛在的緊急情況；

4）所有進入作業(yè)場所人員的活動；

5）加氣過程；

6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；

7）工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；

8）丟棄、廢棄、拆除與處置；

9）氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。

3、危險源辨識

1）液化氣站對全體員工進行危險源辨識方法的培訓，按照確定的辨識范圍

組織全員有序地開展危險源辨識。

2）辨識時應(yīng)依據(jù)GB/T13861的規(guī)定充分考慮四種不安全因素：人的因素、

物的因素、環(huán)境因素、管理因素。

3）運用工作危害分析法（JHA）對作業(yè)活動開展危險源辨識時，在對作業(yè)

活動劃分為作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)地辨識危險源。在作業(yè)活動劃

分時，以生產(chǎn)（工藝、工作）流程的階段劃分為主，也可以采取按地理區(qū)域劃

分、按作業(yè)任務(wù)劃分的方法，或幾種方法的有機結(jié)合。劃分出的作業(yè)活動在功

16

XXXXXXXXX液化氣站安全風險分級管控和隱患排查治理雙市預防機制建設(shè)體系

能或性質(zhì)上相對獨立，既不能太復雜（如包括多達幾十個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容），

也不能太簡單（如僅由一、兩個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容構(gòu)成）。

4）運用安全檢查表法（SCL）對場所、設(shè)備或設(shè)施等進行危險源辨識，應(yīng)

將設(shè)備設(shè)施按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干檢查項目，針對每一檢查項目，列出檢查

標準，對照檢查標準逐項檢查并確定不符合標準的情況和后果。

5.3風險評價

1、風險評價方法

液化氣站選擇風險矩陣分析法（LS）,參見附錄C.1。對風險進行定性、定

量評價，根據(jù)評價結(jié)果按從嚴從高的原則判定評價級別。

2、風險評價準則

結(jié)合自身可接受風險實際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴重性、風

險值的取值標準（參見附錄C）和評價級別，進行風險評價。風險判定準則的制

定應(yīng)充分考慮以下要求：

1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；

2）設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標準；

3）本單位的安全管理、技術(shù)標準；

4）本單位的安全生產(chǎn)方針和目標等；

5）相關(guān)方的投訴。

3、風險評價與分級

根據(jù)確定的評價方法與風險判定準則進行風險評價，判定風險等級。風險

等級判定應(yīng)遵循從嚴從高的原則，將各評價級別劃分為重大風險、較大風險、

一般風險和低風險等風險級別，分別用“紅橙黃藍”四種顏色表示，評價出其

他級數(shù)評價級別的企業(yè)在進行風險分級劃分時參照以下原則，結(jié)合自身可接受

風險實際進行劃分。

E級\5級'藍色'可接受危險：班組、崗位管控。

D級\4級'藍色'輕度危險：屬于低風險，車間、班組、崗位管控。

C級\3級'黃色'顯著危險：屬于一般風險，液化氣站、車間、班組、崗位

管控，需要控制整改。

B級\2級'橙色'高度危險：屬于較大風險，液化氣站、車間、班組、崗位

管控，應(yīng)制定建議改進措施進行控制管理。

A級\1級'紅色'極其危險：屬于重大風險，液化氣站、車間、班組、崗位

17

XXXXXXXXX液化氣站安全風險分級管控和隱患排查治理雙市預防機制建設(shè)體系

管控，應(yīng)立即整改，視具體情況決定是否停產(chǎn)整改，需要停產(chǎn)整改的，只有當

風險降至可接受后，才能開始或繼續(xù)工作。

4、確定重大風險

以下情形為重大風險：

1）違反法律、法規(guī)及國家標準中強制性條款的；

2）發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財產(chǎn)

損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；

3）涉及危險化學品重大危險源的；

4）具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，作業(yè)人員在10人及以上的；

5）經(jīng)風險評價確定為最高級別風險的。

5、風險點級別確定

按照風險點中各危險源評價出的最高風險級別作為該風險點的級別。

5.4風險控制措施的制定與實施

1）制定風險控制措施時應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓教育措施、個

體防護措施、應(yīng)急處置措施這五類中進行選擇。

2）風險控制措施的選擇應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進性、安全性、經(jīng)濟合

理性、經(jīng)營運行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。

3）設(shè)備設(shè)施類危險源通常采用以下控制措施：安全屏護、報警、聯(lián)鎖、限

位、安全泄放等工藝設(shè)備本身固有的控制措施和檢查、檢測、維保等常規(guī)的管

理措施。

4）作業(yè)活動類危險源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程的

完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員技

術(shù)能力等方面。

5）不同級別的風險要結(jié)合實際采取一種或多種措施進行控制，對于評價出

的不可接受風險，應(yīng)制定補充建議措施并實施，直至風險可以接受。

6）風險控制措施應(yīng)在實施前針對以下內(nèi)容評審：措施的可行性和有效性；

是否使風險降低到可以接受的程度；是否產(chǎn)生新的風險；是否已選定了最佳的

解決方案；是否會被應(yīng)用于實際工作中。

5.5風險分級管控

1、風險分級管控的要求

1）風險分級管控應(yīng)遵循風險越高管控層級越高的原則，上一級負責管控的

18

XXXXXXXXX液化氣站安全風險分級管控和隱患排查治理雙市預防機制建設(shè)體系

風險，下一級必須同時負責管控，并逐級落實具體措施。對于操作難度大、技

術(shù)含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應(yīng)重點進行管控。

2）根據(jù)風險分級管控的基本原則和企業(yè)組織機構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級

風險的管控層級，一般分為液化氣站級、車間級、班組和崗位級。

2、編制風險分級管控清單

在每一輪危險源辨識和風險評價后，編制包括全部風險點各類風險信息的

風險分級管控清單（參見附錄B.1、B.2）,并按規(guī)定及時更新。

3、風險告知

1）建立安全風險公告制度，在醒目位置和重點區(qū)域分別設(shè)置安全風險公告

欄，制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、

事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。對存在重大安全風險的工

作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標志，并強化危險源監(jiān)測和預警。

2）根據(jù)風險分級管控清單將設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動及工藝操作過程中存在的

風險及應(yīng)采取的措施通過培訓方式告知各崗位人員及相關(guān)方，使其掌握規(guī)避風

險的措施并落實到位。

6、文件管理

完整保存體現(xiàn)風險分級管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。應(yīng)包括風

險分級管控制度、風險點登記臺賬、危險源辨識與風險評價記錄，以及風險分

級管控清單（參見附錄B）等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大、較大風險時，其辨

識、評價過程記錄，風險控制措施及其實施和改進記錄等，應(yīng)單獨建檔管理。

7、分級管控的效果

通過風險分級管控體系建設(shè)，在以下方面有所改進：

1）每一輪危險源辨識和風險評價后，應(yīng)使原有管控措施得到改進，或者通

過增加新的管控措施提高安全可靠性；

2）重大風險場所、部位的警示標識得到保持和完善；

3）涉及重大風險部位的作業(yè)、屬于重大風險的作業(yè)建立了專人監(jiān)護制度；

4）員工對所從事崗位的風險有更充分的認識，安全技能和應(yīng)急處置能力進

一步提高；

5）保證風險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善，風險管控能力得到

加強;

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XXXXXXXXX液化氣站安全風險分級管控和隱患排查治理雙市預防機制建設(shè)體系

6）根據(jù)改進的風險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更

有針對性。

8、持續(xù)改進

1、評審

每年至少對風險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審，并對評審結(jié)果進行公

示和公布。

2、更新

主動根據(jù)以下情況變化對風險管控的影響，及時針對變化范圍開展風險分

析，更新風險信息：

1）法規(guī)、標準等增減、修訂變化所引起風險程度的改變；

2）發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識，對相關(guān)危險源的再

評價；

3）組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；

4）風險程度變化后，需要對風險控制措施的調(diào)整；

5）根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施以及其他變更情況

等適時開展危險源辨識和風險評價。

9、溝通

結(jié)合液化氣站安全生產(chǎn)會議等形勢，建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和

用于與相關(guān)方的外部風險管控溝通機制，及時有效傳遞風險信息，樹立內(nèi)外部

風險管控信心，提高風險管控效果和效率。重大風險信息更新后應(yīng)及時組織相

關(guān)人員進行培訓。

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附錄A

風險分析記錄

A.1作業(yè)活動清單

序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點實施單位活動頻率備注

A.2設(shè)備設(shè)施清單

是否特種

序號設(shè)備名稱類別型號位號/所在部位備注

設(shè)備

注：1.按照單元或裝置進行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。

2.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。

A.3工作危害分析（川A）評價記錄

工作危害分析（JHA）+評價記錄

現(xiàn)有控制措施風險評價

管

評

管培

個

危險源或潛在應(yīng)

工

控

價

作

業(yè)LSR

理

訓

體

急

序事件（人、物、程建議改進（新增）備

驟

級

步

主要后果級

措

防

處

教

號作業(yè)環(huán)境、管技措施注

別

別

施

護

置

育

理）術(shù)

填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。2、評價級別是運用風險評價方法，確定的風險

等級。3、管控級別是指按照附錄A.7風險等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分的重大風險、較大風險、一般風險和低風險，

分別用“紅、橙、黃、藍”標識。

A.4安全檢查表分析（SCL）評價記錄

安全檢查表分析（SCL）+評價記錄

管

評

控

現(xiàn)有控制措施價

序不符合標準

級

級

檢查項目標準管S建議新增（改進）措施備注

理LR

號情況及后果

別

工程培訓個體應(yīng)急別

措

施

技術(shù)教育防護處置

分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：

填表說明：1、審核人為所在崗位負責人，審定人為上級負責人或車間主任。2、評價級別是運用風險評價方法，確定的

風險等級。3、管控級別是指按照附錄A.7風險等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分的重大風險、較大風險、一般風險和低風

險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。

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附錄B

（資料性附錄）

風險分級管控清單及風險點、危險源統(tǒng)計表

表A.1作業(yè)活動風險分級管控清單

風險點作業(yè)步驟管控措施

責

評

風

責

培

個

應(yīng)

工管

任

價

危險源險

任

訓

體

急

管

主要程控備

單

級

或潛在分

人

教

防

處

理

技

類后果層注

位

別

編名事件級

措

型

育

護