材料 零部件控制程序（大型游樂(lè)設(shè)施制造 施工程序文件 ）

材料、零部件控制程序

1、目的

對(duì)材料、零部件（包括配套設(shè)備，以下簡(jiǎn)稱材料）采購(gòu)供方及過(guò)程進(jìn)行控制，確保采

購(gòu)物資滿足規(guī)定要求；對(duì)材料和零部件的入庫(kù)、保管、發(fā)放領(lǐng)用等過(guò)程及有關(guān)人員的職責(zé)

作出規(guī)定，確保材料和零部件在受控狀態(tài)下進(jìn)行，進(jìn)而保證產(chǎn)品質(zhì)量。

2、適用范圍

適用于材料和零部件相應(yīng)供方的選擇、評(píng)價(jià)、采購(gòu)及進(jìn)廠檢驗(yàn)、保管使用等質(zhì)量控制。

3、職責(zé)

3.1供銷科

1）負(fù)責(zé)組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制“合格供方名錄”，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行

評(píng)價(jià)；

2）負(fù)貢制定“采購(gòu)計(jì)劃”，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。

3.2技術(shù)科負(fù)責(zé)按照采購(gòu)材料相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)編制“原材料清單”和“標(biāo)準(zhǔn)件、外協(xié)件、

外購(gòu)件清單”，參加供方評(píng)價(jià)。

3.3質(zhì)檢科負(fù)責(zé)參與供方評(píng)價(jià)，以及對(duì)采購(gòu)材料的進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。

4、工作程序

4.1對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

4.1.1采購(gòu)材料分類

根據(jù)其對(duì)隨后的制造、安裝、使用過(guò)程影響，將采購(gòu)材料分為二類：

1）重要的采購(gòu)材料：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或

安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的材料（如原材料、電機(jī)、馬達(dá)、油缸、壓力控制閥、

回轉(zhuǎn)支承、斷路器、接觸器、行程開(kāi)關(guān)、安全杠（帶）、高強(qiáng)螺栓、應(yīng)用于重要焊縫的焊

材、重要非金屬材料等）；

2）一般采購(gòu)材料：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量材料，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)

量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的材料（除1）中規(guī)定以外的）；

4.1.2公司供銷科應(yīng)制定《供方評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》，依此選擇合格的供方?！稖?zhǔn)則》

中根據(jù)供方提供材料的重要程度明確對(duì)供方的控制方式和程度。

4.1.3供方的選擇：采用網(wǎng)絡(luò)、電話、廣告迅速與供方溝通，根據(jù)游樂(lè)設(shè)施對(duì)采購(gòu)材

糕的具體要求確定要評(píng)價(jià)的供方。

4.1.4評(píng)價(jià)內(nèi)容：

1）營(yíng)業(yè)執(zhí)照；

2）對(duì)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的分供方，對(duì)其許可資格進(jìn)行確認(rèn)。

3）供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況；

4）本公司對(duì)供方其他顧客的滿意程度調(diào)查、供方產(chǎn)品生產(chǎn)歷史及社會(huì)信譽(yù)情況；

5）供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等；

6）對(duì)于法律法規(guī)規(guī)定需要行政許可的供方，應(yīng)當(dāng)明確要求供方應(yīng)當(dāng)持有相關(guān)的許可

證書。

4.1.5對(duì)有合作歷史的供方通常兩年進(jìn)行一次重新評(píng)價(jià)，重新評(píng)價(jià)的內(nèi)容：

1）供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量情況；

2）因質(zhì)量問(wèn)題給我公司造成的質(zhì)量損失情況；

3）及時(shí)供貨情況；

4）產(chǎn)品包裝、售后服務(wù)情況等；

4.L6評(píng)價(jià)方式

供銷科組織技術(shù)科、質(zhì)檢科對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)方式可以選擇前往供方現(xiàn)場(chǎng)或遠(yuǎn)程

資料審核，評(píng)價(jià)結(jié)果記錄于“供方評(píng)定記錄表”，材料責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。

4.1.7供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，供銷科采購(gòu)員應(yīng)向供方發(fā)出“糾正/預(yù)防措施處

理單”，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒(méi)有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。

4.1.8供方重新評(píng)價(jià)由供銷科采購(gòu)員負(fù)責(zé)填寫“供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表”，對(duì)出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量事

故或因其他原因給我方造成5000元以上損失的，應(yīng)取消其合格供方資格；

4.1.9對(duì)于應(yīng)取消合格供方資格的，如因特殊情況保留，應(yīng)報(bào)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，但應(yīng)

加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證，連續(xù)第二次出現(xiàn)上述問(wèn)題，應(yīng)取消其合格供方資格。

4.1.10初次試用供方提供的產(chǎn)品

對(duì)第一次供應(yīng)重要材料的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試、試

用，測(cè)試合格才能供貨：

1）新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品；

2）質(zhì)檢科對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的“來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告”，并參與填寫“供方評(píng)定記

錄表”中相應(yīng)欄目，反饋給供銷科；樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過(guò)兩次；

3）樣品驗(yàn)證合格后，供銷科通知供方小批量供貨，經(jīng)質(zhì)檢科檢驗(yàn)員進(jìn)貨檢驗(yàn)合格后,

交生產(chǎn)部試用，填寫“供方評(píng)定記錄表”中相關(guān)欄目，反饋給供銷科；

4）小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格，樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格

的供方經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后，可列入“合格供方名錄二

4.1.11對(duì)于批量供應(yīng)的一般采購(gòu)材料，質(zhì)檢科在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)

記錄，合格者由質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后，即可列入“合格供方名錄”，對(duì)非批量采購(gòu)的一般采

購(gòu)材料，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)，可不列入“合格供方名錄”，采購(gòu)時(shí)遵照

“貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”的原則進(jìn)行評(píng)價(jià)采購(gòu)。

4.1.12應(yīng)確保在列入“合格供方名錄”后的供方采購(gòu)材料，由質(zhì)檢科按采購(gòu)材料的檢

驗(yàn)條款執(zhí)行。

4.1.13對(duì)外協(xié)加工的供方控制，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。

4.1.14對(duì)服務(wù)供方的控制

為公司提供服務(wù)的供方，如運(yùn)輸公司、計(jì)量及理化試驗(yàn)機(jī)構(gòu)等，也應(yīng)經(jīng)評(píng)價(jià)合格后方

可向公司提供服務(wù)，對(duì)國(guó)家授權(quán)的計(jì)量試驗(yàn)室，可不再做質(zhì)量評(píng)價(jià)。

4.2采購(gòu)

4.2.1采購(gòu)計(jì)劃

供銷科采購(gòu)員根據(jù)所接收的已經(jīng)批準(zhǔn)的“物料采購(gòu)申請(qǐng)單”編制物料“采購(gòu)計(jì)劃”，

交供銷科負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。

4.2.2采購(gòu)的實(shí)施

1）供銷科采購(gòu)主管根據(jù)批準(zhǔn)的“采購(gòu)計(jì)劃”，按照采購(gòu)材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在“合格供方名

錄”中選擇供方并進(jìn)行采購(gòu)；

2）簽定書面《采購(gòu)合同》時(shí)應(yīng)明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、

違約責(zé)任。重要材料采購(gòu)合同應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理審批。

3）供銷科根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方；

4）采購(gòu)前采購(gòu)員應(yīng)核實(shí)提供給供方技術(shù)的要求是否有效，遇疑問(wèn)應(yīng)向有關(guān)部門澄清。

5）在生產(chǎn)廠采購(gòu)重要材料時(shí)，必須簽訂采購(gòu)合同，在中間商采購(gòu)重要材料時(shí)，可根據(jù)

具體情況決定，但必須索要質(zhì)量證明文件，重要原材料的材質(zhì)證明上必須加蓋中間商公章

和經(jīng)辦人簽字，具體按《材料質(zhì)保書及合格證管理規(guī)定》執(zhí)行。

4.3對(duì)外協(xié)件的采購(gòu)適當(dāng)時(shí)還包括：

D對(duì)供方的產(chǎn)品制造過(guò)程、制造方法、加工設(shè)備、人員資格提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定

的要求。如對(duì)供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對(duì)加工過(guò)程、設(shè)備及人員要求、委托檢測(cè)的服務(wù)

要求等；

2）適用的質(zhì)量保證體系要求，按《外協(xié)管理制度》執(zhí)行。

4.4本公司的“采購(gòu)計(jì)劃”、“采購(gòu)合同”及附件等，由供銷科保管，用于采購(gòu)的技術(shù)

文件在實(shí)施前，應(yīng)由質(zhì)保工程師對(duì)其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。

4.5采購(gòu)材料的檢驗(yàn)

4.5.1對(duì)采購(gòu)的材料的檢驗(yàn)由質(zhì)檢科檢驗(yàn)員按《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》要求執(zhí)行，由

質(zhì)檢科編制相應(yīng)檢驗(yàn)規(guī)程確定檢驗(yàn)方法。

4.5.2驗(yàn)證的方式有以下幾種：

1）由質(zhì)檢科進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；

2）由顧客在本公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；

3）由本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；

4）由顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。

驗(yàn)收應(yīng)以1）方式為主。對(duì)3）、4）兩種情況，供銷科應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排

和產(chǎn)品放行的方法。2）種顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其

后顧客拒收的可能。

4.5.3驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式，根

據(jù)相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。

4.5.4當(dāng)采購(gòu)的材料發(fā)生不合格時(shí)，按《不合格品（項(xiàng)）控制程序》執(zhí)行。

4.6采購(gòu)材料的保管、標(biāo)記標(biāo)識(shí)

4.6.1檢驗(yàn)合格的采購(gòu)材料，檢驗(yàn)員在“驗(yàn)貨單”上簽字確認(rèn)合格，由倉(cāng)管員填寫“入

庫(kù)單”，登記賬目、分類保存，執(zhí)行《倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范》，材料應(yīng)存放在干燥環(huán)境，入庫(kù)后按

固定區(qū)域存放，掛牌（卡）標(biāo)識(shí)，并注意安全防盜。

4.6.2物料的標(biāo)識(shí)、標(biāo)識(shí)移植管理按《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理規(guī)范》執(zhí)行。

4.7出庫(kù)領(lǐng)用、退料回收、廢舊材料處理

4.7.1焊材的發(fā)放、回收填寫“焊條發(fā)放回收記錄二其它材料（產(chǎn)品）出庫(kù)領(lǐng)用，倉(cāng)管

員填寫“出庫(kù)單”，注明用于的產(chǎn)品，重要材料應(yīng)將其編號(hào)在出庫(kù)單上注明，按定額數(shù)量發(fā)

放,同時(shí)領(lǐng)用人應(yīng)在出庫(kù)單上簽字。

4.7.2退料回收，不管何種原因的多余領(lǐng)料，應(yīng)及時(shí)退庫(kù)，退回時(shí)，對(duì)于重要材料（包

括焊材），倉(cāng)管員應(yīng)問(wèn)清材料的來(lái)源、檢查材料的外觀、核對(duì)材料的標(biāo)記編號(hào)、牌號(hào)，無(wú)

誤后方予回收，回收后放于原保管位置，辦理退庫(kù)手續(xù)。

4.7.3生產(chǎn)中的廢舊料、應(yīng)及時(shí)將其放于廢品存放點(diǎn)，嚴(yán)禁任何人從中選料用于產(chǎn)品

零件加工。

4.8重要材料的標(biāo)記移植、材質(zhì)單（質(zhì)量證明文件）與有關(guān)記錄的保存

4.8.1重要材料標(biāo)記的移植，重要材料下料時(shí)，下料員應(yīng)與檢驗(yàn)員溝通確認(rèn)，下料員

應(yīng)將此材料的編號(hào)移植到所下毛坯上，并與下序檢驗(yàn)員溝通，說(shuō)明編號(hào)的移植位置，后序

檜驗(yàn)員在以后的加工中應(yīng)與操作者交待清楚，以便在加工中正確保留編號(hào)，材料移植的編

號(hào)應(yīng)記錄于“重要受力部件檢驗(yàn)卡”或“重要軸、銷軸檢驗(yàn)卡”上。

4.8.2材料“來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告”、“出庫(kù)單”、“物料臺(tái)帳”、材料的材質(zhì)單（質(zhì)量證明文件）

應(yīng)按《記錄控制程序》要求進(jìn)行保存，應(yīng)在材料檢驗(yàn)員和倉(cāng)管員處獲得相應(yīng)記錄。

4.9材料代用

4.9.1凡使用的原材料牌號(hào)、規(guī)格與圖樣和工藝文件要求不符合時(shí)，必須填寫“材料

代用申請(qǐng)單:

4.9.2材料代用必須取得技術(shù)科的同意，經(jīng)材料責(zé)任人和工藝責(zé)任人同意，并報(bào)質(zhì)保

工程師批準(zhǔn)，具體執(zhí)行《材料代用管理規(guī)范》。

8、相關(guān)文件

《記錄控制程序》

《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》

《不合格品（項(xiàng)）控制程序》

《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理規(guī)范》

《倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范》

《材料代用管理規(guī)范》

《供方評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》

《材料質(zhì)保書及合格證管