材料 零部件控制程序（大型游樂設施制造 施工程序文件 ）

材料、零部件控制程序

1、目的

對材料、零部件（包括配套設備，以下簡稱材料）采購供方及過程進行控制，確保采

購物資滿足規(guī)定要求；對材料和零部件的入庫、保管、發(fā)放領用等過程及有關人員的職責

作出規(guī)定，確保材料和零部件在受控狀態(tài)下進行，進而保證產(chǎn)品質(zhì)量。

2、適用范圍

適用于材料和零部件相應供方的選擇、評價、采購及進廠檢驗、保管使用等質(zhì)量控制。

3、職責

3.1供銷科

1）負責組織對供方進行評價，編制“合格供方名錄”，并對供方的供貨業(yè)績定期進行

評價；

2）負貢制定“采購計劃”，執(zhí)行采購作業(yè)。

3.2技術科負責按照采購材料相關技術標準編制“原材料清單”和“標準件、外協(xié)件、

外購件清單”，參加供方評價。

3.3質(zhì)檢科負責參與供方評價，以及對采購材料的進行質(zhì)量檢驗。

4、工作程序

4.1對供方的選擇、評價、重新評價準則

4.1.1采購材料分類

根據(jù)其對隨后的制造、安裝、使用過程影響，將采購材料分為二類：

1）重要的采購材料：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或

安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的材料（如原材料、電機、馬達、油缸、壓力控制閥、

回轉(zhuǎn)支承、斷路器、接觸器、行程開關、安全杠（帶）、高強螺栓、應用于重要焊縫的焊

材、重要非金屬材料等）；

2）一般采購材料：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關鍵部位的批量材料，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)

量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的材料（除1）中規(guī)定以外的）；

4.1.2公司供銷科應制定《供方評價、重新評價準則》，依此選擇合格的供方?！稖蕜t》

中根據(jù)供方提供材料的重要程度明確對供方的控制方式和程度。

4.1.3供方的選擇：采用網(wǎng)絡、電話、廣告迅速與供方溝通，根據(jù)游樂設施對采購材

糕的具體要求確定要評價的供方。

4.1.4評價內(nèi)容：

1）營業(yè)執(zhí)照；

2）對法規(guī)、安全技術規(guī)范有行政許可規(guī)定的分供方，對其許可資格進行確認。

3）供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況；

4）本公司對供方其他顧客的滿意程度調(diào)查、供方產(chǎn)品生產(chǎn)歷史及社會信譽情況；

5）供方的財務狀況及服務和支持能力等；

6）對于法律法規(guī)規(guī)定需要行政許可的供方，應當明確要求供方應當持有相關的許可

證書。

4.1.5對有合作歷史的供方通常兩年進行一次重新評價，重新評價的內(nèi)容：

1）供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量情況；

2）因質(zhì)量問題給我公司造成的質(zhì)量損失情況；

3）及時供貨情況；

4）產(chǎn)品包裝、售后服務情況等；

4.L6評價方式

供銷科組織技術科、質(zhì)檢科對供方進行評價，評價方式可以選擇前往供方現(xiàn)場或遠程

資料審核，評價結(jié)果記錄于“供方評定記錄表”，材料責任人審核，質(zhì)保工程師批準。

4.1.7供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，供銷科采購員應向供方發(fā)出“糾正/預防措施處

理單”，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。

4.1.8供方重新評價由供銷科采購員負責填寫“供方業(yè)績評定表”，對出現(xiàn)嚴重質(zhì)量事

故或因其他原因給我方造成5000元以上損失的，應取消其合格供方資格；

4.1.9對于應取消合格供方資格的，如因特殊情況保留，應報質(zhì)保工程師批準，但應

加強對其供應物資的進貨驗證，連續(xù)第二次出現(xiàn)上述問題，應取消其合格供方資格。

4.1.10初次試用供方提供的產(chǎn)品

對第一次供應重要材料的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試、試

用，測試合格才能供貨：

1）新供方根據(jù)提供的技術要求提供少量樣品；

2）質(zhì)檢科對樣品進行驗證，出具相應的“來料檢驗報告”，并參與填寫“供方評定記

錄表”中相應欄目，反饋給供銷科；樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次；

3）樣品驗證合格后，供銷科通知供方小批量供貨，經(jīng)質(zhì)檢科檢驗員進貨檢驗合格后,

交生產(chǎn)部試用，填寫“供方評定記錄表”中相關欄目，反饋給供銷科；

4）小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格，樣品驗證、小批量試用均合格

的供方經(jīng)質(zhì)保工程師批準后，可列入“合格供方名錄二

4.1.11對于批量供應的一般采購材料，質(zhì)檢科在進貨時對其進行檢驗，并保存檢驗

記錄，合格者由質(zhì)保工程師批準后，即可列入“合格供方名錄”，對非批量采購的一般采

購材料，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價，可不列入“合格供方名錄”，采購時遵照

“貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉”的原則進行評價采購。

4.1.12應確保在列入“合格供方名錄”后的供方采購材料，由質(zhì)檢科按采購材料的檢

驗條款執(zhí)行。

4.1.13對外協(xié)加工的供方控制，也應執(zhí)行上述條款規(guī)定。

4.1.14對服務供方的控制

為公司提供服務的供方，如運輸公司、計量及理化試驗機構(gòu)等，也應經(jīng)評價合格后方

可向公司提供服務，對國家授權(quán)的計量試驗室，可不再做質(zhì)量評價。

4.2采購

4.2.1采購計劃

供銷科采購員根據(jù)所接收的已經(jīng)批準的“物料采購申請單”編制物料“采購計劃”，

交供銷科負責人審核，質(zhì)保工程師批準。

4.2.2采購的實施

1）供銷科采購主管根據(jù)批準的“采購計劃”，按照采購材料技術標準在“合格供方名

錄”中選擇供方并進行采購；

2）簽定書面《采購合同》時應明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術標準、驗收條件、

違約責任。重要材料采購合同應經(jīng)公司總經(jīng)理審批。

3）供銷科根據(jù)需要將相應的技術要求作為合同附件提供給供方；

4）采購前采購員應核實提供給供方技術的要求是否有效，遇疑問應向有關部門澄清。

5）在生產(chǎn)廠采購重要材料時，必須簽訂采購合同，在中間商采購重要材料時，可根據(jù)

具體情況決定，但必須索要質(zhì)量證明文件，重要原材料的材質(zhì)證明上必須加蓋中間商公章

和經(jīng)辦人簽字，具體按《材料質(zhì)保書及合格證管理規(guī)定》執(zhí)行。

4.3對外協(xié)件的采購適當時還包括：

D對供方的產(chǎn)品制造過程、制造方法、加工設備、人員資格提出有關批準或資格鑒定

的要求。如對供方產(chǎn)品的安全認證要求，對加工過程、設備及人員要求、委托檢測的服務

要求等；

2）適用的質(zhì)量保證體系要求，按《外協(xié)管理制度》執(zhí)行。

4.4本公司的“采購計劃”、“采購合同”及附件等，由供銷科保管，用于采購的技術

文件在實施前，應由質(zhì)保工程師對其要求是否適當進行審批。

4.5采購材料的檢驗

4.5.1對采購的材料的檢驗由質(zhì)檢科檢驗員按《檢驗與試驗控制程序》要求執(zhí)行，由

質(zhì)檢科編制相應檢驗規(guī)程確定檢驗方法。

4.5.2驗證的方式有以下幾種：

1）由質(zhì)檢科進行進貨驗證；

2）由顧客在本公司現(xiàn)場實施驗證；

3）由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證；

4）由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。

驗收應以1）方式為主。對3）、4）兩種情況，供銷科應在采購文件中規(guī)定驗證的安排

和產(chǎn)品放行的方法。2）種顧客的驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責任，也不能排除其

后顧客拒收的可能。

4.5.3驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式，根

據(jù)相應的檢驗規(guī)程中規(guī)定不同的驗證方式。

4.5.4當采購的材料發(fā)生不合格時，按《不合格品（項）控制程序》執(zhí)行。

4.6采購材料的保管、標記標識

4.6.1檢驗合格的采購材料，檢驗員在“驗貨單”上簽字確認合格，由倉管員填寫“入

庫單”，登記賬目、分類保存，執(zhí)行《倉庫管理規(guī)范》，材料應存放在干燥環(huán)境，入庫后按

固定區(qū)域存放，掛牌（卡）標識，并注意安全防盜。

4.6.2物料的標識、標識移植管理按《標識和可追溯性管理規(guī)范》執(zhí)行。

4.7出庫領用、退料回收、廢舊材料處理

4.7.1焊材的發(fā)放、回收填寫“焊條發(fā)放回收記錄二其它材料（產(chǎn)品）出庫領用，倉管

員填寫“出庫單”，注明用于的產(chǎn)品，重要材料應將其編號在出庫單上注明，按定額數(shù)量發(fā)

放,同時領用人應在出庫單上簽字。

4.7.2退料回收，不管何種原因的多余領料，應及時退庫，退回時，對于重要材料（包

括焊材），倉管員應問清材料的來源、檢查材料的外觀、核對材料的標記編號、牌號，無

誤后方予回收，回收后放于原保管位置，辦理退庫手續(xù)。

4.7.3生產(chǎn)中的廢舊料、應及時將其放于廢品存放點，嚴禁任何人從中選料用于產(chǎn)品

零件加工。

4.8重要材料的標記移植、材質(zhì)單（質(zhì)量證明文件）與有關記錄的保存

4.8.1重要材料標記的移植，重要材料下料時，下料員應與檢驗員溝通確認，下料員

應將此材料的編號移植到所下毛坯上，并與下序檢驗員溝通，說明編號的移植位置，后序

檜驗員在以后的加工中應與操作者交待清楚，以便在加工中正確保留編號，材料移植的編

號應記錄于“重要受力部件檢驗卡”或“重要軸、銷軸檢驗卡”上。

4.8.2材料“來料檢驗報告”、“出庫單”、“物料臺帳”、材料的材質(zhì)單（質(zhì)量證明文件）

應按《記錄控制程序》要求進行保存，應在材料檢驗員和倉管員處獲得相應記錄。

4.9材料代用

4.9.1凡使用的原材料牌號、規(guī)格與圖樣和工藝文件要求不符合時，必須填寫“材料

代用申請單:

4.9.2材料代用必須取得技術科的同意，經(jīng)材料責任人和工藝責任人同意，并報質(zhì)保

工程師批準，具體執(zhí)行《材料代用管理規(guī)范》。

8、相關文件

《記錄控制程序》

《檢驗與試驗控制程序》

《不合格品（項）控制程序》

《標識和可追溯性管理規(guī)范》

《倉庫管理規(guī)范》

《材料代用管理規(guī)范》

《供方評價和重新評價準則》

《材料質(zhì)保書及合格證管