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會計實操文庫1/4內(nèi)審檢查表（采購部）

審核日期：

審核員：E條款S條款檢查內(nèi)容檢查方法結(jié)果提問文件現(xiàn)場6.1.26.1.2環(huán)境因素、重大危險源1從8個方面、3種時間、3狀識、別了環(huán)境因素、重大危險源2是否明確了環(huán)境因素、重大危險源的評價準則3是否識別了重大環(huán)境因素、重大危險源√8.18.1運行策劃和控制1是否明確對環(huán)境因素、重大危險源控制過程2是否明確了從產(chǎn)品的生周期出發(fā)，對一過程中環(huán)境因素的控制準則與方法、要求。3對環(huán)境因素、重大危險源控制的結(jié)果4重要環(huán)境因素、重大危險源有哪些，與其相關(guān)的運行活動確定？5向各相關(guān)方通報了其提供的產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素、健康安全的信息？6與運行有關(guān)的直接責任者是否實施其職責，并進行記錄，詢問并查閱有關(guān)運行的記錄。7是否對現(xiàn)場的噪聲排放和建筑垃圾、污水等日常排放情況進行了檢查和記錄？8是否對廢棄物進行有效管理并形成相應(yīng)記錄？9是否能源資源節(jié)約日常運行進行檢查和記錄？√√8.28.2應(yīng)急1是否明確了哪些設(shè)備和作業(yè)可能發(fā)生有重要環(huán)境影響事故？相關(guān)崗位人員是否知曉？2可能發(fā)生的事故或緊急狀態(tài)是什么？以住是否發(fā)生過、一旦發(fā)生會產(chǎn)生怎樣的環(huán)境影響？3詢問應(yīng)急響應(yīng)是否有明確的方法、措施和組織？是否有資源保證？有無與相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)的規(guī)定？4有無對程序進行定期演練的規(guī)定？如何規(guī)定的，是否經(jīng)過演練，效果如何？是否建立演練記錄？5是否明確規(guī)定當事故或緊急情況發(fā)生后要對程序進行修訂？是否積極配合其他職能部門運行環(huán)境與職業(yè)健康安全工作，并及時改進不符合內(nèi)容？是否對承包方的環(huán)境與職業(yè)健康安全工作提出要求？是否將公司

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