質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康文件控制程序

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全程序文件

1文件控制程序

1目的

建立《文件控制程序》是對(duì)所有與QES管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，以確

保文件的充分性和適應(yīng)性，確保各相關(guān)部門(mén)及場(chǎng)所使用的文件為現(xiàn)行有效版本。

2范圍

適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件的控制。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理手冊(cè)的批準(zhǔn)和發(fā)布。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)程序文件的批準(zhǔn)和發(fā)布，負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對(duì)體系文件進(jìn)

行評(píng)審。

3.3辦公室負(fù)責(zé)公司所有體系文件的編制、更改、發(fā)放、回收、銷毀、文稿保

存等管理工作。負(fù)責(zé)本公司外來(lái)文件的管理控制工作，并做好規(guī)定的記錄。直接

負(fù)責(zé)管理行政文件和轉(zhuǎn)發(fā)各級(jí)行政管理部門(mén)的文件。

3.4技術(shù)部負(fù)責(zé)有關(guān)產(chǎn)品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的確認(rèn)和有效管理，負(fù)責(zé)工藝

技術(shù)文件的編制、更改和控制，及所有技術(shù)文件的發(fā)放管理。

3.5各職能部門(mén)負(fù)責(zé)體系文件在本部門(mén)的實(shí)施和文件資料的管理工作，并做好

規(guī)定的記錄。4工作程序

4.1文件分類

公司的管理體系文件主要包括：

a）管理手冊(cè)；

b）程序文件；

c）支持性文件：包括公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度、工作標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、管理

方案等作業(yè)指導(dǎo)類文件；

di外來(lái)文件：與產(chǎn)器有關(guān)的各類強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、必要的參考資料及

顧客提供的技術(shù)文件；

e）其他與管理體系有關(guān)的文件。

4.2文件編號(hào)

4.2.1手冊(cè)編號(hào):HY/GLSC-01+發(fā)布年號(hào)（XXXX）

4.2.2程序文件編號(hào):HY/CXWJ-02+發(fā)布年號(hào)（XXXX）

4.2.3作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編號(hào)：HY/ZDS-03+發(fā)布年號(hào)（XXXX）

4.2.4版本號(hào)/修改狀態(tài)（B/1）

A、B、C、D表示版本號(hào)0、1、2、3表示修改次數(shù)

4.3文件編寫(xiě)、批準(zhǔn)、使用

1

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4.3.1管理手冊(cè)由辦公室組織相關(guān)人員編寫(xiě)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.3.2程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、支持性文件按其涉及的職責(zé)范圍由相應(yīng)部門(mén)編

寫(xiě)，部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表批準(zhǔn)。

4.3.3同一類文件刊頭、刊尾、封面的編寫(xiě)格式要統(tǒng)一，員工查閱、借閱文件

時(shí)，必須在《借閱文件登記表》上簽字，并按期歸還。公司外部人員需查閱、借

閱文件時(shí)，必須經(jīng)資料管理部門(mén)負(fù)責(zé)人同意，并在《借閱文件登記表》上簽字，

按期歸還，必要時(shí)應(yīng)留取押金。

4.5.5作廢和超過(guò)保管期限的受控文件，由文件管理部門(mén)收回，在《受控文件

清單》上作好記錄，需要銷毀的填寫(xiě)《銷毀登記表》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀。

456作為資料保存的失效文件，由留用部門(mén)提出申請(qǐng)，由文件管理部門(mén)負(fù)責(zé)

人批準(zhǔn)，資料員在文件首頁(yè)上加蓋“保存資料”印章，并在《受控文件清單》上作

好記錄，由留用部2

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門(mén)保管。

4.5.7持有文件的人員離崗，文件管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)收回其領(lǐng)取的受控文件。當(dāng)

組織機(jī)構(gòu)變更時(shí)，文件管理部門(mén)應(yīng)協(xié)調(diào)文件的交換工作。當(dāng)文件嚴(yán)重破損或丟失

時(shí)，使用人應(yīng)及時(shí)到文件管理部門(mén)辦理文件更換或補(bǔ)發(fā)，丟失文件應(yīng)做記錄。

4.5.8受控文件不得任意復(fù)印，應(yīng)到資料管理部門(mén)辦理手續(xù)申請(qǐng)復(fù)印。否則一

經(jīng)發(fā)現(xiàn)，由資料管理部門(mén)收回，并追究其責(zé)任。

4.6文件更改、作廢

461文件更改方式包括劃改、換頁(yè)、換版3種。文件需要更改時(shí)，由文件歸

口管理部門(mén)擬定修改意見(jiàn)，由具有審批權(quán)限的人員審批后方可更改。

4.6.2文件更改前應(yīng)下發(fā)文件更改通知，說(shuō)明更改原因后進(jìn)行更改。劃改、換

頁(yè)時(shí)文件管理部門(mén)應(yīng)將更改情況登記在《文件更改記錄表》上。

4.6.3劃改：文件作部分更改適合采用“劃改”方法，將文件更改通知附于更改

文件后，在原有文字上劃兩道橫線，并在原有文字的適當(dāng)位置寫(xiě)出更改后的

《受控文件清單》

《文件更改記錄表》《借閱文件登記表》

《銷毀登記表》

3

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2記錄控制程序

1目的

規(guī)范記錄的管理，客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)和

綜合管理體系的有效運(yùn)行，為活動(dòng)的可追溯性及采取改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施提供

依據(jù)。

2范圍

本程序規(guī)定了XXXX質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄控制的程

序和要求。本程序適用于XXXXQES管理體系所有記錄的填寫(xiě)、保管、保存和

管理。

3職責(zé)

3.1辦公室負(fù)責(zé)指導(dǎo)建立與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理有關(guān)的記錄。

3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)相關(guān)記錄的收集、保存、歸檔、移交和處理工作。

3.4記錄的填寫(xiě)人對(duì)所記錄的每一個(gè)數(shù)據(jù)文字負(fù)責(zé)。

3.5辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查記錄控制的實(shí)施情況。

4工作程序

4.1記錄的范圍和形式

4.1.1記錄是記載所實(shí)施的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)或取得成果的客觀

證據(jù)，記錄既包括了各部門(mén)所產(chǎn)生的內(nèi)部記錄，也包括接受的外部記錄。

4.1.2記錄可以是表格、圖表、報(bào)告、磁帶、磁盤(pán)、照片等形式。

4.2記錄的格式和審批

4.2.1辦公室負(fù)責(zé)整體控制各部門(mén)所需保存的體系運(yùn)行記錄，能統(tǒng)一格式的由

辦公室統(tǒng)一；因各部門(mén)工作差異無(wú)法統(tǒng)一格式的，由記錄所屬部門(mén)在記錄統(tǒng)一編

號(hào)下自行確定記錄標(biāo)準(zhǔn)格式，但必須滿足體系運(yùn)行控制要求。

4.2.2新編制的記錄格式，需經(jīng)主管部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可投入使用。

4.3記錄表格的發(fā)放與更改

4.3.1辦公室編制《記錄匯總表》，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和管理職業(yè)健康安全所需記錄

及編號(hào)等做出規(guī)定，分發(fā)至各部門(mén)，以便各部門(mén)使用。各部門(mén)應(yīng)編制本部門(mén)的《記

錄匯總表》。

4.3.2對(duì)統(tǒng)一格式的記錄表格，按《文件控制程序》的規(guī)定做好標(biāo)準(zhǔn)表格的發(fā)

放與管理（以紙質(zhì)或電子版本發(fā)放均可）。

4.3.3記錄格式的更改，需經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。記錄格式更改后應(yīng)及時(shí)通知相

關(guān)人員，不再使用原記錄格式。

4.4記錄的管理

4

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4.4.1填寫(xiě)要求

記錄的字跡應(yīng)清晰、真實(shí)，并按要求正確填寫(xiě)，且不能隨意涂改。如有錯(cuò)誤，

應(yīng)用劃線的方式進(jìn)行更正，并簽名，必要時(shí)注明日期。

各類記錄均應(yīng)按形成的順序進(jìn)行編號(hào)，以便于識(shí)別和檢索。

4.4.2收集、歸檔

活動(dòng)的開(kāi)展均伴隨有記錄的產(chǎn)生，每項(xiàng)活動(dòng)結(jié)束后，該項(xiàng)活動(dòng)的負(fù)責(zé)人應(yīng)將該

項(xiàng)記錄整理成文。公司各部門(mén)資料員收集和管理原始記錄，進(jìn)行分類、裝訂后歸

檔。記錄需要復(fù)制發(fā)放給相關(guān)人員的，由資料員按《文件控制程序》進(jìn)行發(fā)放。

記錄原件不能發(fā)放。

4.4.3查閱、借閱

a）已歸檔的記錄，借出時(shí)應(yīng)填寫(xiě)《借閱文件登記表》。

b）經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人同意，方可查閱其記錄。

c）所有記錄的原件一律不能借給公司以外的部門(mén)和個(gè)人。

4.4.4記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存和保護(hù)

a）紙質(zhì)記錄按類別裝訂成冊(cè)（至少一年裝訂一次），做好名稱、部門(mén)、時(shí)間標(biāo)

識(shí)，保存在適當(dāng)?shù)臋n案柜中便于查閱，并注意做好防蟲(chóng)鼠、防潮等工作以防止記

錄的損壞、變質(zhì)和丟失。

b）采用其他媒體的記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的儲(chǔ)存條件，如軟盤(pán)，應(yīng)注意防潮、防

壓、防磁，以免儲(chǔ)存的內(nèi)容丟失。必要時(shí)可復(fù)制備份。

4.5外來(lái)記錄的控制

顧客、相關(guān)方投訴、建議，由接收部門(mén)向主管部門(mén)移交，由主管部門(mén)進(jìn)行管理。

4.6記錄的保存期

記錄的保存期限由所屬部門(mén)提出，辦公室審核，管理者代表批準(zhǔn)。保存期有法

律規(guī)定的應(yīng)符合法律規(guī)定。

4.7記錄的處理

4.7.1已超過(guò)保管期或無(wú)查閱考核價(jià)值的記錄，可篩選處理。

4.7.2記錄的處理方式為銷毀。

4.7.3已超過(guò)保管期需銷毀的記錄，由其管理員填寫(xiě)《銷毀登記表》，經(jīng)部門(mén)負(fù)

責(zé)人審批后，資料員負(fù)責(zé)銷毀。

5支持性文件

《文件控制程序》

6記錄

5

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《記錄匯總表》

《借閱文件登記表》

《銷毀登記表》

6

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3環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序

1目的

對(duì)公司在生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制和可望施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)

別和評(píng)價(jià)。確保重要環(huán)境因素能得到控制并及時(shí)得到相關(guān)信息。

2范圍

本程序規(guī)定了XXXX對(duì)生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制和可望施加影響的

環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)的程序和要求。

適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中涉及的所有工作場(chǎng)所的活動(dòng)、生產(chǎn)服務(wù)及人員中環(huán)

境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新于管理。

3職責(zé)

3.1辦公室組織各部門(mén)對(duì)公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，并

負(fù)責(zé)公司環(huán)境因素匯總及重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)工作。

3.2辦公室對(duì)各部門(mén)評(píng)出的重要環(huán)境因素進(jìn)行匯總評(píng)價(jià)，報(bào)管理者代表審批。

4工作程序

4.1環(huán)境因素識(shí)別

4.1.1識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急

三種狀態(tài)和六個(gè)方面。

4.1.1.1三種時(shí)態(tài)

a）過(guò)去：過(guò)去發(fā)生的但環(huán)境影響遺留至現(xiàn)在的環(huán)境因素；

b）現(xiàn)在：現(xiàn)在正在發(fā)生著環(huán)境影響的環(huán)境因素；

c）將來(lái)：公司在計(jì)劃中可能產(chǎn)生的環(huán)境因素。

4.1.1.2三種狀態(tài)

a）正常：指日常的生產(chǎn)活動(dòng)中產(chǎn)生的環(huán)境因素，如鐵屑堆放運(yùn)輸、油漆微粒

飛揚(yáng)、機(jī)

械噪聲；

b）異常：指日常但可預(yù)見(jiàn)的活動(dòng)中產(chǎn)生的環(huán)境因素，如土建改造等；

C）緊急：不可預(yù)見(jiàn)何時(shí)發(fā)生，可能對(duì)環(huán)境造成重大影響的事故或緊急情況，

如火災(zāi)等。

4.1.1.3六個(gè)方面

a）大氣污染；

b）水體污染；

c）噪聲污染；

d）土地污染；

e）能源資源和原輔助材料消耗；

7

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f）其它環(huán)境問(wèn)題（包括熱、光輻射、電磁輻射等）。

4.1.2識(shí)別方法

采用過(guò)程分析、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、面談和詢問(wèn)等方法來(lái)識(shí)別環(huán)境因素。

4.2環(huán)境因素識(shí)別步驟

4.2.1辦公室組織各部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)識(shí)別環(huán)境因素，并將識(shí)別出的環(huán)境因素填入《環(huán)

境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表》。

4.2.2公司各部門(mén)應(yīng)隨時(shí)關(guān)注工作中涉及的各項(xiàng)活動(dòng)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)新的環(huán)境因素時(shí),

應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充識(shí)別并報(bào)環(huán)境主管部門(mén)。

4.2.3在公司監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有未識(shí)別出的環(huán)境因素時(shí)，應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充識(shí)

別并報(bào)環(huán)境主管部門(mén)。

4.2.4各部門(mén)保留記錄本部門(mén)所有環(huán)境因素的《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表》作為部

門(mén)的環(huán)境因素清單，以便于對(duì)環(huán)境因素的控制。

4.3重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)

4.3.1重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)采用是非判斷法，判斷依據(jù)見(jiàn)（4.3.3）重要環(huán)境因素

評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。評(píng)價(jià)時(shí)以《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表》中的環(huán)境因素，對(duì)照重要環(huán)境因素

評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，與準(zhǔn)則中相應(yīng)條款相吻合的均視為重要環(huán)境因素，除此之外的環(huán)境因

素可視為一般環(huán)境因素。

4.3.2確定環(huán)境因素時(shí)還要考慮

a）影響范圍；

b）影響程度；

c）產(chǎn)生量；

d）法律、法規(guī)符合性；

e）關(guān)注程度（包括內(nèi)部及相關(guān)方）；

f）能源的消耗量；

g）可節(jié)約程度。

4.3.3重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

a）現(xiàn)場(chǎng)管理狀況不滿足相關(guān)法律、法規(guī)要求的環(huán)境因素；

b）污染物排放超過(guò)國(guó)家或地方排放標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)境因素；

c）涉及到全球環(huán)境問(wèn)題的環(huán)境因素；

d）涉及地區(qū)性突出的環(huán)境問(wèn)題的環(huán)境因素；

e）化學(xué)危險(xiǎn)品涉及的相關(guān)環(huán)境因素；

f）消耗量大的能源資源消耗類環(huán)境因素；

g）有較大節(jié)約潛力的原輔材料消耗的環(huán)境因素；

h）一旦發(fā)生時(shí)可能引起重大環(huán)境事故或影響的環(huán)境因素;

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i）相關(guān)方有合理抱怨的環(huán)境因素；

j）現(xiàn)有制度不完善造成的環(huán)境因素。

4.3.4各環(huán)境主管部門(mén)對(duì)本公司識(shí)別出的環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制本公司《重

要環(huán)境因素清單》下發(fā)各部門(mén)，并報(bào)公司辦公室。辦公室依據(jù)各部門(mén)《重要環(huán)境

因素清單》和公司識(shí)別的重要環(huán)境因素，編制公司《重要環(huán)境因素清單》并上報(bào)

管理者代表批準(zhǔn)。公司《重要環(huán)境因素清單》發(fā)放至公司各部門(mén)。

4.4更新

4.4.1為保持信息的有效性，根據(jù)客觀情況變化各部門(mén)應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行

補(bǔ)充識(shí)別及重新評(píng)價(jià)、確認(rèn)，如有變化予以更新。辦公室應(yīng)組織對(duì)公司環(huán)境因素

識(shí)別及評(píng)價(jià)、確認(rèn)情況進(jìn)行檢查。

4.4.2當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，辦公室應(yīng)及時(shí)組織與下列活動(dòng)有關(guān)的人員進(jìn)行環(huán)境

因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新。對(duì)環(huán)境因素的重新識(shí)別、評(píng)價(jià)按上述相關(guān)步驟進(jìn)行。

a）法律法規(guī)及其它要求發(fā)生較大變更時(shí)；

b）本組織活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生較大變化時(shí)；

c）相關(guān)方有合理抱怨時(shí)；

d）公司環(huán)境方針發(fā)生變化時(shí)。

5記錄

《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表》

《重要環(huán)境因素清單》

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4危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序

1目的

為了識(shí)別生產(chǎn)活動(dòng)中的危險(xiǎn)源，評(píng)價(jià)危害事件的風(fēng)險(xiǎn)程度，制定有效的風(fēng)險(xiǎn)控

制措施，最大限度的降低風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別和財(cái)產(chǎn)損失。

2適用范圍

本程序規(guī)定了XXXX公司危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的程序和要

求。

本程序適用于XXXX范圍內(nèi)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃。

3職責(zé)

3.1辦公室負(fù)責(zé)組織內(nèi)審員、各部門(mén)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和辦公室的活動(dòng)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨

識(shí)，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

3.2公司各部門(mén)負(fù)責(zé)配合、參與對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作。

3.3管理者代表審查批準(zhǔn)重大和不可承受風(fēng)險(xiǎn)及控制措施。

4工作程序

4.1工作原則

4.1.1預(yù)防原則：依據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和辦公所涉及的活動(dòng)范圍內(nèi)危險(xiǎn)源性質(zhì)特點(diǎn)，

針對(duì)性的采取措施辦法。

4.1.2分級(jí)原則：對(duì)風(fēng)險(xiǎn)按不同級(jí)別給予不同的控制程度要求。

4.2危險(xiǎn)源辨識(shí)

4.2.1辨識(shí)范圍

4.2.1.1設(shè)備：設(shè)備的選用、運(yùn)輸裝卸、安裝、試運(yùn)行、使用、維護(hù)等所有運(yùn)行

活動(dòng)，特別是設(shè)備使用活動(dòng)中的故障危害。

4.2.1.2生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)。

4.2.1.3公司各部門(mén)相關(guān)作業(yè)人員活動(dòng)。

4.2.1.4油漆、油品、氣體及其它物資采購(gòu)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、使用、廢棄活動(dòng)。

4.2.2危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)考慮狀態(tài)和時(shí)態(tài)

4.2.2.1三種狀態(tài)

a）正常（如I：每天正常生產(chǎn)過(guò)程）

b）異常（如：停電、停機(jī)等）

c）緊急（如：火災(zāi)、倒塌等）

4.2.2.2三種時(shí)態(tài)

a）過(guò)去（如：過(guò)去曾發(fā)生過(guò)傷害事故）

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WH/QEO0204—2009

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全程序文件

b）現(xiàn)在（如：生產(chǎn)活動(dòng)、設(shè)備等現(xiàn)在的控制狀態(tài)）

c）將來(lái)（如：生產(chǎn)活動(dòng)變化、設(shè)備使用長(zhǎng)久等）

4.2.3辨識(shí)評(píng)價(jià)程序

4.2.3.1安全管理部門(mén)組織發(fā)放《危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》到各部門(mén)。

4.2.3.2各部門(mén)組織人員從其活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)、運(yùn)行中找出能夠控制或可望施

加影響的危險(xiǎn)源，填寫(xiě)《危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》，從中確定本部門(mén)所涉及的主要危

險(xiǎn)源、潛在風(fēng)險(xiǎn)，制定控制措施，并反饋到公司安全管理部門(mén)。各部門(mén)保留記錄

本部門(mén)危險(xiǎn)源的《危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》，以便于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的防范。

4.2.33公司安全管理部門(mén)對(duì)各部門(mén)識(shí)別出的主要危險(xiǎn)源、潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行匯總評(píng)

價(jià)，確定本公司的重大風(fēng)險(xiǎn)及不可承受風(fēng)險(xiǎn)，并反饋至辦公室。

4.2.3A對(duì)合同方人員和來(lái)訪人員活動(dòng)所涉及的危險(xiǎn)源分別由對(duì)口銷售部門(mén)進(jìn)

行識(shí)別和評(píng)價(jià)。

4.2.3.5辦公室依據(jù)各部門(mén)危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果確定公司的重大風(fēng)險(xiǎn)和不可

承受風(fēng)險(xiǎn)，編制公司《重大風(fēng)險(xiǎn)清單》和《不可承受風(fēng)險(xiǎn)清單》，經(jīng)管理者代表

批準(zhǔn)后發(fā)放至各部門(mén)。

4.2.3.6識(shí)別過(guò)程中可采用過(guò)程分析、現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱有關(guān)文件資料、面談等方

法進(jìn)行辨識(shí)。

4.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)原則與準(zhǔn)則

4.3.1原則

a）尺度應(yīng)一致，能互相比較；

b）評(píng)價(jià)內(nèi)容應(yīng)能考察、衡量；

c）評(píng)價(jià)項(xiàng)目應(yīng)反映真實(shí)情況；

d）評(píng)價(jià)項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)安全工作發(fā)展而變化。

4.3.2風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

依據(jù)事故后果的嚴(yán)重性和事故發(fā)生的可能性，風(fēng)險(xiǎn)可分為可忽略風(fēng)險(xiǎn)和不可忽

略風(fēng)險(xiǎn)。不可忽略風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為“不可承受風(fēng)險(xiǎn)”、“重大風(fēng)險(xiǎn)”、“一般風(fēng)險(xiǎn)”三種。

4.321“不可承受風(fēng)險(xiǎn)”

有下列情況之一，違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，相關(guān)方抱怨或要求，曾經(jīng)發(fā)生或可能

發(fā)生重傷、死亡或二十萬(wàn)元以上財(cái)產(chǎn)損失的應(yīng)評(píng)為“不可承受風(fēng)險(xiǎn)”。不可承受風(fēng)

險(xiǎn)必須消除或降低后方可運(yùn)行。

a）在用設(shè)備陳舊老化，運(yùn)行失控失靈；特種設(shè)備未年檢或年檢不合格；

b）設(shè)備無(wú)安全防護(hù)，電器無(wú)安全標(biāo)識(shí)或安全標(biāo)識(shí)不正確；設(shè)備用電安全維護(hù)

不當(dāng)或有缺陷或自身防護(hù)失靈；

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質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全程序文件

c）未設(shè)消防器材，或消防器材不足或失效或放置不合理或救險(xiǎn)通道狹窄、堵

塞；d）物質(zhì)含有劇毒性，無(wú)安全防護(hù)或安全防護(hù)不良；

e）新進(jìn)公司人員未經(jīng)安全教育，缺乏安全知識(shí)；特種設(shè)備人員未經(jīng)培訓(xùn)，無(wú)

資質(zhì)；f）違章指揮、違章作業(yè)，超載起吊、裝運(yùn)，安全監(jiān)察力度不夠；

g）歷史上發(fā)生過(guò)重傷、死亡、財(cái)產(chǎn)損失二十萬(wàn)元以上或惡性未遂事故或一

旦發(fā)生能造成嚴(yán)重人員傷害或二十萬(wàn)元以上的財(cái)產(chǎn)損失。

4.3.2.2“重大風(fēng)險(xiǎn)”

有下列情況之一，因不安全因素存在，可能導(dǎo)致潛在職業(yè)傷害或發(fā)生輕傷或二

十萬(wàn)元以下五萬(wàn)元以上財(cái)產(chǎn)損失的評(píng)為“重大風(fēng)險(xiǎn)

a）設(shè)備有故障、有缺陷（如噪音超標(biāo)）；

b）無(wú)安全標(biāo)識(shí)；

c）場(chǎng)地狹窄、滑膩、雜亂，照明不夠或成品、材料堆放不當(dāng)；

d）違章作業(yè)，蠻干，疲勞作業(yè)；未使用安全防護(hù)用品或安全檢查力度不夠；

e）用電安全維護(hù)不當(dāng)或安全距離不夠；

f）無(wú)安全操作規(guī)程或安全制度不健全、安全教育不夠。

4.323“一般風(fēng)險(xiǎn)”

發(fā)生可能性較小且造成經(jīng)濟(jì)損失在五萬(wàn)元以下或輕微傷害定為“一般風(fēng)險(xiǎn)”。

4.3.3進(jìn)行各部門(mén)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確認(rèn)時(shí)，應(yīng)有員工代表（工會(huì)人員）

及相關(guān)崗位人員參加，確保過(guò)程真實(shí)公正。

4.4風(fēng)險(xiǎn)控制

4.4.1風(fēng)險(xiǎn)控制措施

風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括制定目標(biāo)、管理方案，采取運(yùn)行控制，潛在的采取應(yīng)急準(zhǔn)備

與響應(yīng)措施、加強(qiáng)培訓(xùn)提高意識(shí)與能力等方式。

4.4.2不同級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)控制要求

4.4.3風(fēng)險(xiǎn)控制措施由安全管理部門(mén)組織制定。公司重大及不可承受風(fēng)險(xiǎn)控制

措施應(yīng)報(bào)管理者代表審批。

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質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全程序文件

4.5風(fēng)險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的更新

4.5.1辦公室每年組織各部門(mén)進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別及重新評(píng)價(jià)、確認(rèn)，更新時(shí)應(yīng)考慮

新增項(xiàng)目和原項(xiàng)目的更新變化情況。

4.5.2發(fā)生下列情況時(shí)應(yīng)考慮及時(shí)增刪和更新。

a）職業(yè)活動(dòng)項(xiàng)目發(fā)生較大變化。

b）職業(yè)健康安全方針發(fā)生變化。

c）法律、法規(guī)及相關(guān)要求發(fā)生變化。

d）記錄

《危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》

《重大風(fēng)險(xiǎn)清單》

《不可承受風(fēng)險(xiǎn)清單》

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質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全程序文件

5法律、法規(guī)和其他要求控制程序

1目的

建立獲取法律、法規(guī)及其他要求的渠道，以便及時(shí)獲取并識(shí)別出適用于公司活

動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)中質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全因素適用的法律、法規(guī)及其他要求,

并對(duì)法律、法規(guī)及其他要求的遵循情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。

2范圍

本程序規(guī)定了XXXX有限公司對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理有關(guān)的法律

法規(guī)和其他要求獲取和識(shí)別，以及對(duì)法律法規(guī)遵循情況進(jìn)行測(cè)量和評(píng)價(jià)的程序和

要求。

本程序適用于公司獲取、識(shí)別和更新適用的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全法律、

法規(guī)及其他要求和對(duì)法律法規(guī)及其它要求遵循情況進(jìn)行測(cè)量和評(píng)價(jià)。

3術(shù)語(yǔ)和定義

下面的術(shù)語(yǔ)和定義適用于本程序。

其他要求

指國(guó)家、地方、行業(yè)或上級(jí)主管部門(mén)制定的與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)

的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章、制度，以及公司內(nèi)部的規(guī)章、管理辦法等。

4職責(zé)

4.1辦公室負(fù)責(zé)組織公司的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求

收集、識(shí)別、更新和適用性判斷、保存，對(duì)法律法規(guī)和其他要求遵循情況進(jìn)行監(jiān)

督。公司相應(yīng)部門(mén)分別負(fù)責(zé)本公司相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和

其他要求的收集與控制。

4.2公司技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的收集、識(shí)別、更新和適用性判斷、保存，對(duì)

遵循情況進(jìn)行監(jiān)督。

4.3管理者代表審批《法律、法規(guī)及其他要求清單》。

4.4各部門(mén)負(fù)責(zé)將相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求傳達(dá)給員工并遵照?qǐng)?zhí)行。

4.5管理者代表組織相關(guān)部門(mén)對(duì)法律法規(guī)遵循情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。

5工作程序

5.1獲取范圍

5.1.1國(guó)際公約（中國(guó)政府承諾遵守的）。

5.1.2國(guó)家質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及行政規(guī)章制度。

5.1.3地方質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及行政規(guī)章制度。

5.1.4行業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)。

5.1.5其他政府部門(mén)（質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、環(huán)保局、消防部門(mén)、勞動(dòng)局、安全生

產(chǎn)局等行業(yè)14

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全程序文件

主管部門(mén)）頒布的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法規(guī)以及規(guī)范性通知、公報(bào)、條

例。

5.1.6相關(guān)方提出的規(guī)范性要求等。

5.2獲取途徑與適用性判定

5.2.1獲取途徑

公司辦公室收集國(guó)家及地方頒布的環(huán)境與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其

他要求，可通過(guò)技術(shù)監(jiān)督局、勞動(dòng)局、環(huán)保局等政府有關(guān)部門(mén)發(fā)行出版的報(bào)刊、

書(shū)籍，上級(jí)機(jī)關(guān)下發(fā)的文件，也可通過(guò)出版社、圖書(shū)館、書(shū)店、互聯(lián)網(wǎng)、會(huì)議、

相關(guān)方、各種媒體發(fā)布的消息以及電話咨詢、走訪等途徑獲得和補(bǔ)充，以保持對(duì)

法律法規(guī)和其他要求變化的及時(shí)跟蹤，其他各部門(mén)獲取的有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和

其他要求應(yīng)及時(shí)反饋至公司辦公室。

5.2.2適用性判定

辦公室獲取新的相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求后應(yīng)立即填寫(xiě)《法律、法規(guī)及其他

要求獲取登記表》，根據(jù)公司范圍內(nèi)的環(huán)境影響、職業(yè)危害及風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合公司生

產(chǎn)活動(dòng)及產(chǎn)品服務(wù)中的環(huán)境和職業(yè)健康安全因素判定法律、法規(guī)和其他要求的適

用性和現(xiàn)狀符合性，將適用的法律法規(guī)納入《法律、法規(guī)及其他要求清單》，并

進(jìn)行針對(duì)性摘編，將摘要的內(nèi)容分發(fā)到相關(guān)部門(mén)，并保存法律、法規(guī)文本。

5.2.3獲取頻次

公司辦公室每年集中收集一次相關(guān)法律法規(guī)和其他要求。

5.3法律法規(guī)和其他要求的更新

5.3.1當(dāng)外來(lái)的法律法規(guī)和其他要求文件需要更新或增加時(shí)，辦公室應(yīng)及時(shí)修

正《法律、法規(guī)及其他要求清單》，統(tǒng)一發(fā)放至相關(guān)部門(mén)。

5.3.2對(duì)過(guò)期的法律法規(guī)和其他要求文件，辦公室應(yīng)及時(shí)收回，并按《文件控

制程序》的要求進(jìn)行管理。

5.4培訓(xùn)與實(shí)施

5.4.1各部門(mén)在接到《法律、法規(guī)及其他要求清單》和相關(guān)文件后應(yīng)首先確認(rèn),

判定與本部門(mén)的符合性，然后組織本部門(mén)員工及進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的相關(guān)方進(jìn)行學(xué)習(xí)培

訓(xùn)，并保留培訓(xùn)記錄，辦公室負(fù)責(zé)追蹤檢查并監(jiān)督其執(zhí)行情況。

5.4.2各相關(guān)部門(mén)應(yīng)將與企業(yè)有關(guān)的重要的法律、法規(guī)要求編入程序文件及作

業(yè)指導(dǎo)書(shū)中予以執(zhí)行。

5.4.3公司辦公室可將環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)要求與個(gè)人行為有關(guān)的

內(nèi)容摘錄出來(lái)編成普法小冊(cè)子，下發(fā)到相關(guān)部門(mén)。

5.4.4辦公室對(duì)法律、法規(guī)和其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，確保公司的活動(dòng)

及表現(xiàn)與法律法規(guī)和其他要求相符。

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質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全程序文件

6檢查、評(píng)價(jià)

6.1辦公室對(duì)公司各部門(mén)法律法規(guī)和其他要求的遵循情況進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，每

年組織進(jìn)行一次全面的檢查，包括體系運(yùn)行涉及的所有過(guò)程對(duì)法律法規(guī)和其他要

求的遵循情況。

6.2每年度管理評(píng)審前，辦公室組織相關(guān)部門(mén)人員依據(jù)監(jiān)視測(cè)量情況對(duì)法律法

規(guī)和其他要求的遵循情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果填寫(xiě)《合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄》。

6.3檢查和評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)不符合法律法規(guī)和其他要求情況時(shí)，按照《事故、事件、

不符合控制程序》執(zhí)行。

7相關(guān)文件

《績(jī)效監(jiān)視與測(cè)量控制程序》

《文件控制程序》

8記錄

《法律、法規(guī)及其他要求獲取登記表》

《法律、法規(guī)及其他要求清單》

《合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄》

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質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全程序文件

6協(xié)商和溝通控制程序

1目的

建立協(xié)商和信息溝通交流機(jī)制，確保公司各職能部門(mén)和不同層次之間進(jìn)行有效

的、及時(shí)的信息交流，以及員工參與公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事務(wù)的協(xié)商

和溝通。同時(shí)，還應(yīng)確保公司與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)信息的接收、文件形成和答復(fù)。

2范圍

適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事務(wù)內(nèi)部和外部的協(xié)商和信息交流的管

理。3定義

3.1協(xié)商——有計(jì)劃的使員工參與公司與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的事

務(wù)，并就問(wèn)題進(jìn)行溝通。

3.2溝通——公司內(nèi)部不同職能部門(mén)和層次以及與外部相關(guān)方之間的信息傳

遞。4職責(zé)

4.1管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全重要信息的協(xié)商與溝通工作，

及時(shí)了解體系的運(yùn)行情況，并向公司總經(jīng)理匯報(bào)。

4.2公司辦公室負(fù)責(zé)公司內(nèi)部溝通交流工作的計(jì)劃和組織，各部門(mén)負(fù)責(zé)本公司

內(nèi)部溝通交流工作的計(jì)劃和組織。

4.3員工代表負(fù)責(zé)代表員工將有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事務(wù)的意見(jiàn)反饋

給各級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)，并負(fù)責(zé)在問(wèn)題解決過(guò)程中的雙向溝通，參與重大安全管理事務(wù)

的決策。

4.4其它部門(mén)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的內(nèi)部信息交流與溝通，以及有關(guān)的外部信息的

接收、傳遞和處理。

5工作程序

5.1內(nèi)部協(xié)商與溝通的內(nèi)容

5.1.1環(huán)境因素、危害因素和重要環(huán)境因素，不可承受風(fēng)險(xiǎn)及重大風(fēng)險(xiǎn)的辯識(shí)、

確認(rèn)的相關(guān)信息。

5.1.2法律、法規(guī)及其他要求遵循情況的信息。

5.1.3方針、目標(biāo)、管理方案制定、討論、傳遞、實(shí)施和檢查、評(píng)審的有關(guān)信

息。

5.1.4培訓(xùn)實(shí)施情況。

5.1.5體系運(yùn)行控制的實(shí)施及檢查情況。

5.1.6應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的相關(guān)信息（預(yù)案、演習(xí)等）。

5.1.7內(nèi)審及管理評(píng)審的信息（計(jì)劃、資料準(zhǔn)備、實(shí)施記錄、結(jié)果等）。

5.1.8事故、事件發(fā)生的處理信息。

5.1.9不符合、糾正與預(yù)防措施實(shí)施情況。

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質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全程序文件

5.1.10績(jī)效監(jiān)測(cè)、測(cè)量的結(jié)果。

5.1.11公司的各項(xiàng)決定。

5.1.12“四新”項(xiàng)目的信息獲取、引進(jìn)及實(shí)施情況（四新：新技術(shù)、新材料、新

工藝、新設(shè)備）。

5.1.13各層次和各職能之間的日常聯(lián)絡(luò)、常規(guī)報(bào)表、信息通報(bào)等。

5.1.14員工參與公司與環(huán)境及安全有關(guān)的方針制定，危險(xiǎn)源辯識(shí)、制度變更和

提出要求、意見(jiàn)的有關(guān)信息，并應(yīng)了解通過(guò)何種渠道傳遞該信息。

5.1.15組織機(jī)構(gòu)及作業(yè)場(chǎng)所的變化情況。

5.2外部協(xié)商與交流的內(nèi)容

5.2.1法律、法規(guī)和其他要求的獲取、更新的信息。

5.2.2與上級(jí)行政主管部門(mén)的交流信息（包括：各級(jí)行政、執(zhí)法部門(mén)及其他行

業(yè)協(xié)會(huì)等）。

5.2.3同行業(yè)間的相互交流信息。

5.2.4與其他外部相關(guān)方之間的信息（包括：產(chǎn)品用戶、供方等）。

5.2.4.1來(lái)自各方的有關(guān)環(huán)境與職業(yè)健康安全方面的訴告及回復(fù)。

5.2.4.2與供方和承包起重機(jī)安裝部門(mén)的信息（包括：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、產(chǎn)

品說(shuō)明、業(yè)績(jī)等）。

5.2.4.3公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和要求向外部傳遞的信息（包括：合同

協(xié)議，及各種教育培訓(xùn)記錄等）。

5.3協(xié)商和溝通的形式

信息交流可采用多種形式：如發(fā)文、會(huì)議傳達(dá)、宣傳冊(cè)、摘抄、電話、電子郵

件、報(bào)告、申請(qǐng)等。

5.4協(xié)商工作的管理

5.4.1員工代表

5.4.1.1員工代表每三年選舉一次，采用職工民主選舉產(chǎn)生。

5.4.1.2員工代表的名額大致按照1/50的比例產(chǎn)生，由公司領(lǐng)導(dǎo)共同決定在各

部門(mén)的名額分配。

5.4.1.3經(jīng)選舉產(chǎn)生的員工代表由辦公室組織在公司宣傳欄內(nèi)公示，便于廣大員

工監(jiān)督和員工意見(jiàn)、建議的反饋。

5.4.2協(xié)商計(jì)劃

5.4.2.1辦公室應(yīng)在協(xié)商前制定協(xié)商計(jì)劃，可以以通知形式下達(dá)。對(duì)員工職業(yè)健

康安全有重大影響的事項(xiàng)必須列入?yún)f(xié)商計(jì)劃。

5A.2.2協(xié)商計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括：主題、參加人員、形式、地點(diǎn)、時(shí)間等。

5.4.3協(xié)商后應(yīng)形成記錄，并將有關(guān)信息向有關(guān)部門(mén)或領(lǐng)導(dǎo)反饋，并督促解決。

18

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全程序文件

5.4.4涉及相關(guān)方訴告信息的，責(zé)任部門(mén)應(yīng)將處理結(jié)果向上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，

并將答復(fù)信息反饋到相關(guān)方。

5.4.5責(zé)任部門(mén)應(yīng)對(duì)相關(guān)信息及時(shí)處理，需要采取糾正預(yù)防措施的，應(yīng)將有關(guān)

內(nèi)容通報(bào)相關(guān)部門(mén)。發(fā)生重大事故、事件后的處理結(jié)果，應(yīng)報(bào)管理者代表審批，

并按照《事故、事件、不符合控制程序》、《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。

6相關(guān)文件

《事故、事件、不符合控制程序》

《糾正、與預(yù)防措施控制程序》

7記錄

協(xié)商和溝通記錄

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質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全程序文件

7管理評(píng)審程序

1目的

確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適宜性、有效性和充分性，以

滿足GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)要求和相關(guān)方期望，提高公司

對(duì)社會(huì)的適應(yīng)能力和競(jìng)爭(zhēng)力。

2范圍

本程序適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系管理評(píng)審。

3職責(zé)

3.1管理評(píng)審由公司總經(jīng)理主持。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織、策劃，制定管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批

準(zhǔn)后實(shí)施，由公司各相關(guān)部門(mén)提供評(píng)審資料并參與管理評(píng)審。

3.3辦公室負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表組織管理評(píng)審，并負(fù)責(zé)起草管理評(píng)審報(bào)告。

3.3公司各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)制定并實(shí)施直接與本部門(mén)有關(guān)的各項(xiàng)整改、改進(jìn)措施,

辦公室負(fù)責(zé)組織驗(yàn)證并保存記錄。

4工作流程

辦公室進(jìn)行公司管理評(píng)審策劃一公司各相關(guān)部門(mén)提交管理評(píng)審資料一召開(kāi)管

理評(píng)審會(huì)議一辦公室對(duì)提出的改進(jìn)措施跟蹤驗(yàn)證一辦公室保存記錄

5管理評(píng)審過(guò)程及要求

5.1管理評(píng)審策劃

5.1.1評(píng)審時(shí)機(jī)

a）公司每年進(jìn)行一次管理評(píng)審，時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月，通常在內(nèi)部審核結(jié)

束后I-?

2個(gè)月內(nèi)進(jìn)行；

b）當(dāng)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系發(fā)生重大變化、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生

重大調(diào)整、

市場(chǎng)戰(zhàn)略及社會(huì)需求或環(huán)境條件發(fā)生重大變化時(shí)，由總經(jīng)理確定是否需要進(jìn)行

管理評(píng)審。

5.1.2參加評(píng)審人員

5.1.2.1參加管理評(píng)審的人員通常有：總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理、體系運(yùn)

行主要負(fù)責(zé)人、公司相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人。必須時(shí)由總經(jīng)理決定是否需要增加參與管

理評(píng)審的人員。

5.1.2.2參加管理評(píng)審的人員應(yīng)在管理評(píng)審計(jì)劃中做出具體規(guī)定。

5.1.3評(píng)審準(zhǔn)備

20

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全程序文件

5.1,3.1在管理評(píng)審前，辦公室應(yīng)根據(jù)管理評(píng)審的目的、總經(jīng)理和管理者代表的

要求起草《管理評(píng)審計(jì)劃》，內(nèi)容包括評(píng)審目的、評(píng)審內(nèi)容、參加評(píng)審人員、要

求、方法及時(shí)間安排，報(bào)管理者代表審核。

5.1.3.2在實(shí)施管理評(píng)審計(jì)劃前2周，由辦公室將《管理評(píng)審計(jì)劃》下發(fā)至參加

評(píng)審的人員。

5.1.4管理評(píng)審的輸入

管理評(píng)審的輸入包括：

a）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核結(jié)果（內(nèi)部審核、顧客審核和第

三方審核）。b）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)貫徹、完成情況

分析。

c）來(lái)自相關(guān)方的意見(jiàn)、投訴以及對(duì)顧客滿意度的測(cè)量分析。

d）公司各相關(guān)部門(mén)體系運(yùn)行情況，過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，環(huán)境績(jī)效和

適用法律法規(guī)的符合性；員工的健康安全情況和適用的法律法規(guī)情況符合性。

e）在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行過(guò)程中，預(yù)防和糾正措施的實(shí)

施狀況。f）上期管理評(píng)審后采取措施的跟蹤情況和有效性。

g）可能影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系變化情況的分析，如法律的

變化、相關(guān)方期望和要求的變化。

h）目前公司管理方面存在的問(wèn)題分析。

按規(guī)定期限，辦公室收回所需輸入資料，并整理匯總。

5.2管理評(píng)審會(huì)議

管理評(píng)審會(huì)議由公司總經(jīng)理主持，管理者代表協(xié)助，辦公室應(yīng)提前將有關(guān)評(píng)審

資料分發(fā)給評(píng)審人員。會(huì)上應(yīng)明確議題及重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目，管理者代表就體系運(yùn)行

整體情況向總經(jīng)理做出匯報(bào)，鼓勵(lì)全體評(píng)審人員提出問(wèn)題和建議，采用集思廣益

的辦法展開(kāi)討論和評(píng)價(jià)，對(duì)在三體系運(yùn)行中的薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行調(diào)整、充實(shí)以及準(zhǔn)備

采取的改進(jìn)措施。總經(jīng)理作會(huì)議總結(jié)性發(fā)言，辦公室做會(huì)議記錄，到會(huì)人員簽到。

5.3管理評(píng)審報(bào)告

辦公室根據(jù)管理評(píng)審輸入資料、會(huì)議記錄等起草《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者

代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后公布實(shí)施。管理評(píng)審報(bào)告中應(yīng)反映以下內(nèi)容：

a）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)貫徹實(shí)施情況。

b）三體系及其過(guò)程的改進(jìn)。

c）與相關(guān)方要求有關(guān)的產(chǎn)品和活動(dòng)的改進(jìn)。

d）組織結(jié)構(gòu)和資源的適宜性及需求。

e）符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。

21

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全程序文件

管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)批準(zhǔn)后，辦公室在管理評(píng)審結(jié)束一周內(nèi)發(fā)放給參加管理評(píng)審會(huì)

的有關(guān)部門(mén)人員，并做好發(fā)放記錄。

5.4整改、改進(jìn)措施的實(shí)施與跟蹤

5.4.1可能發(fā)生的改進(jìn)：

a）三體系管理體系文件的更改，包括方針目標(biāo)的更改和手冊(cè)及程序文件等。

b）過(guò)程的調(diào)整或改進(jìn)如工藝流程的優(yōu)化，監(jiān)測(cè)點(diǎn)的設(shè)置等。

c）資源的調(diào)整、充實(shí)如人員調(diào)整、設(shè)備的配置等。

d）機(jī)構(gòu)與職能的調(diào)整、完善。

5.4.2調(diào)整、改進(jìn)影響較大的項(xiàng)目，由管理者代表和辦公室組織嚴(yán)密的跟蹤和

驗(yàn)證。辦公室對(duì)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程形成記錄，并及時(shí)向管理者代表和總經(jīng)理報(bào)告。

5.5記錄保管

辦公室負(fù)責(zé)保存管理評(píng)審實(shí)施過(guò)程形成記錄及有關(guān)評(píng)審資料，保存期限為3年。

6記錄

《管理評(píng)審計(jì)劃》

《管理評(píng)審報(bào)告》

22

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全程序文件

8人力資源管理程序

1目的

建立人力資源管理系統(tǒng)，明確對(duì)各崗位人員錄用，培訓(xùn)和考核的控制要求，以

確保給各崗位委派合適的人員。

2范圍

本程序規(guī)定了XXXX人力資源管理的內(nèi)容、程序與要求等。

本程序適用于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的所有人員管理。

3職責(zé)

3.1公司辦公室人事部為公司人力資源管理部門(mén)，負(fù)責(zé)人力資源管理和培訓(xùn)的

整體控制，組織編制公司年度培訓(xùn)計(jì)劃并批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)公司高層管

理人員的管理，包括各崗位職務(wù)說(shuō)明書(shū)的組織制定、人員的招聘、考評(píng)、培訓(xùn)計(jì)

劃的編制并監(jiān)督實(shí)施等。

3.2公司的人力資源管理部門(mén)，負(fù)責(zé)本公司各崗位工作標(biāo)準(zhǔn)的組織制定、人員

的招聘、考評(píng)、培訓(xùn)計(jì)劃的編制并監(jiān)督實(shí)施等人力資源管理工作。

3.3公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司高層人員職務(wù)說(shuō)明書(shū)，公司部門(mén)副總負(fù)責(zé)批準(zhǔn)下

屬各崗位職務(wù)說(shuō)明書(shū)。

3.4各位員工應(yīng)積極參加各種培訓(xùn)學(xué)習(xí)，執(zhí)行本崗位職務(wù)說(shuō)明書(shū)要求。

4作業(yè)程序

4.1人力資源配備

4.1.1崗位入職條件規(guī)定

①人力資源中心組織編制公司各部門(mén)各崗位工作標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)明確對(duì)各部門(mén)從

業(yè)人員的學(xué)歷、培訓(xùn)、工作經(jīng)歷、任職資格的具體要求。

②經(jīng)總經(jīng)理或各部門(mén)副總批準(zhǔn)后的各崗位職務(wù)說(shuō)明書(shū)作為人員甄選、安排和

考評(píng)的主要依據(jù)。

4.1.2人力資源管理部門(mén)根據(jù)公司各部門(mén)《人才需求計(jì)劃申報(bào)表》為各部門(mén)配

備人員。

4.1.3人力資源管理部門(mén)定期對(duì)新招員工進(jìn)行考評(píng)。對(duì)不勝任本職，但本人工

作態(tài)度較好，有一定可塑造性人員進(jìn)行培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗，對(duì)不能勝任本職工作態(tài)度又

不好者予以辭退。

4.2培訓(xùn)計(jì)劃

4.2.1每年年初，人力資源部門(mén)根據(jù)公司發(fā)展對(duì)人員的需求，在征詢各部門(mén)負(fù)

責(zé)人意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，制定本年度培訓(xùn)計(jì)劃。

23

WH/QEO0208—2009

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全程序文件

4.2.2培訓(xùn)計(jì)劃包括培訓(xùn)內(nèi)容、方式、負(fù)責(zé)人、時(shí)間、教材、地點(diǎn)、對(duì)象、考

核方式等。

4.2.3培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包含滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求的培訓(xùn)內(nèi)

容。

4.2.4年度培訓(xùn)計(jì)劃在執(zhí)行過(guò)程中可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整，但應(yīng)得到人力資

源部門(mén)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)。

4.3培訓(xùn)內(nèi)容

431總則

公司的全體成員都要根據(jù)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的要求，接

受公司基礎(chǔ)培訓(xùn)I、崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)和專業(yè)技能培訓(xùn)I,并根據(jù)需要參加在職提高培訓(xùn)。

4.3.2公司基礎(chǔ)培訓(xùn)

①新員工入職培訓(xùn)

包括公司概況、企業(yè)文化、規(guī)章制度、安全意識(shí)與勞動(dòng)保護(hù)、心態(tài)調(diào)整等內(nèi)容。

培訓(xùn)深度、偏重視不同崗位所定。

②公司基礎(chǔ)培訓(xùn)

包括起重機(jī)基礎(chǔ)知識(shí)、企業(yè)文化、公司方針目標(biāo)、質(zhì)量意識(shí)、環(huán)境意識(shí)、職業(yè)

健康安全意識(shí)、安全知識(shí)、6s管理、計(jì)算機(jī)知識(shí)等內(nèi)容，基礎(chǔ)培訓(xùn)內(nèi)容的深度,

可視不同的崗位而定。

4.3.2崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)

崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)通常包括崗位基本技能、作業(yè)規(guī)范、工作標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)作程序、勞動(dòng)

保護(hù)、安全操作規(guī)程、注意事項(xiàng)等內(nèi)容。

4.3.3崗位專業(yè)技能培訓(xùn)

①對(duì)電焊工、車工、天車工等工種進(jìn)行技能培訓(xùn)，逐步取得初、中、高級(jí)證書(shū)。

②對(duì)下料切割工進(jìn)行技能培訓(xùn)，逐步提高其技能。

③對(duì)計(jì)量員培訓(xùn)，獲得國(guó)家職能部門(mén)證書(shū)；對(duì)內(nèi)審員培訓(xùn)獲得國(guó)家認(rèn)可的認(rèn)證

和咨詢機(jī)構(gòu)證書(shū)。

④對(duì)質(zhì)檢員培訓(xùn)，取得公司內(nèi)部證書(shū)。

⑤對(duì)關(guān)鍵過(guò)程工種作業(yè)人員培訓(xùn)，取得公司內(nèi)部證書(shū)。

⑥對(duì)設(shè)備維護(hù)人員培訓(xùn)，逐步提升其專業(yè)維修技能。

⑦技術(shù)人員培訓(xùn)，逐步提升技術(shù)水平。

⑧其它崗位人員也需參加技能培訓(xùn)。

4.3.4特種作業(yè)人員操作資格培訓(xùn)電焊工、電工、熱處理工、駕駛員、起重工

等特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員上崗24

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全程序文件

前需接受培訓(xùn)，取得國(guó)家職能部門(mén)頒發(fā)的資格證書(shū)。

4.4培訓(xùn)方式

4.4.1外出進(jìn)修、學(xué)習(xí)、考察、參加學(xué)習(xí)及學(xué)術(shù)會(huì)議等。

4.4.2公司內(nèi)組織學(xué)習(xí)、案例討論、技術(shù)操作示教、技術(shù)比武、在崗培訓(xùn)、自

學(xué)、面談交流等。

4.5培訓(xùn)實(shí)施

4.5.1新員工入職培訓(xùn)由人力資源管理部門(mén)在新員工入廠一個(gè)月內(nèi)組織實(shí)施。

4.5.2特種作業(yè)及特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)由人力資源管理部門(mén)負(fù)責(zé)聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)

構(gòu)或?qū)I(yè)人員進(jìn)行。

4.5.3崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)，崗位專業(yè)技能培訓(xùn)由所在部門(mén)組織實(shí)施，人力資源管理

部門(mén)協(xié)助。

4.5.4起重工的培訓(xùn)由設(shè)備部組織進(jìn)行，人力資源管理部門(mén)協(xié)助。

4.5.5員工轉(zhuǎn)崗時(shí)，由所轉(zhuǎn)入部門(mén)對(duì)其進(jìn)行崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)。

4.5.6質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系正式運(yùn)作前由人力資源管理部門(mén)組

織培訓(xùn)。

4.5.7人力資源管理部門(mén)監(jiān)督年度培訓(xùn)計(jì)劃、崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)、崗位專業(yè)技能培

訓(xùn)的實(shí)施并及時(shí)解決實(shí)施中的問(wèn)題。

4.6培訓(xùn)考核與資格認(rèn)可

4.6.1采取誰(shuí)培訓(xùn)誰(shuí)考核的方法?？己说姆绞接锌季?、問(wèn)答、技術(shù)演示等，人

力資源部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門(mén)的培訓(xùn)考核工作。

4.6.2需持證（國(guó)家職能部門(mén)發(fā)證）上崗的特種作業(yè)人員、計(jì)量員等由國(guó)家職

能部門(mén)對(duì)其進(jìn)行考核。

4.6.3內(nèi)審員由外部的權(quán)威機(jī)構(gòu)對(duì)其培訓(xùn)進(jìn)行考核。

4.6.4對(duì)于公司基礎(chǔ)培訓(xùn)、崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)，考核成績(jī)N80者判為合格，考核成績(jī)

<80分判為不及格，需重新培訓(xùn)并補(bǔ)考。

4.7培訓(xùn)記錄

4.7.1每次培訓(xùn)時(shí)，參加人員必須在《培訓(xùn)簽到表》上簽名。培訓(xùn)后培訓(xùn)部門(mén)

負(fù)責(zé)人將簽到表、試卷、成績(jī)匯總表等送交人力資源管理部門(mén)。

4.7.2人力資源管理部門(mén)保留每位員工的教育培訓(xùn)記錄。

4.8外部培訓(xùn)管理

4.8.1參加外部培訓(xùn)應(yīng)填寫(xiě)《參加外部培訓(xùn)申請(qǐng)表》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、主管副總、

人力資源管理部門(mén)或總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由人力資源管理部門(mén)統(tǒng)一安排。

4.8.2參加外培人員需與公司簽訂培訓(xùn)協(xié)議，責(zé)任義務(wù)按協(xié)議約定執(zhí)行。

25

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全程序文件

4.9培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)

人力資源管理部門(mén)適時(shí)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)論對(duì)培訓(xùn)工作進(jìn)行

改進(jìn)。5支持性文件

《各崗位職務(wù)說(shuō)明書(shū)》

6記錄

《人才需求計(jì)劃申報(bào)表》《年度培訓(xùn)計(jì)劃》

《培訓(xùn)申請(qǐng)表》

《考試試卷》

《參加外部培訓(xùn)申請(qǐng)表》

《培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表》

《員工檔案》

26《員工培訓(xùn)簽到表》《成績(jī)匯總表》《外培協(xié)議》《考評(píng)表》

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全程序文件

9設(shè)備管理程序

1目的

識(shí)別、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性,環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的有效性所需

的設(shè)備設(shè)施。

2范圍

適用于公司設(shè)備和設(shè)施管理的控制。

3職責(zé)

3.1公司設(shè)備管理部門(mén)負(fù)責(zé)公司使用設(shè)備設(shè)施的管理。

3.2設(shè)備使用部門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)備日常保養(yǎng)和維護(hù)。

4工作程序

4.1設(shè)備管理部門(mén)負(fù)責(zé)編制設(shè)備規(guī)劃（設(shè)備更新規(guī)劃、設(shè)備改造規(guī)劃、新增設(shè)

備規(guī)劃），經(jīng)公司總經(jīng)理簽字同意、批準(zhǔn)后實(shí)施。

4.2設(shè)備管理部門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)備訂貨的合同簽訂或協(xié)議簽訂。

4.3設(shè)備管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織設(shè)備的開(kāi)箱檢查、安裝、調(diào)試和驗(yàn)收及建賬工作。

設(shè)備驗(yàn)收應(yīng)確保設(shè)備與其設(shè)計(jì)相符合，安全防護(hù)裝置、保險(xiǎn)控制裝置及監(jiān)控系統(tǒng)

齊全完好、靈敏可靠。

4.4人力資源部門(mén)負(fù)責(zé)特種設(shè)備操作人員的資格審查，設(shè)備操作人員的培訓(xùn)，

使其持證上崗。

4.5設(shè)備安全操作規(guī)程及維護(hù)、保養(yǎng)制度編制、修訂、完善工作由設(shè)備管理部

門(mén)負(fù)責(zé)，并監(jiān)督員工執(zhí)行。

4.6設(shè)備管理部門(mén)評(píng)價(jià)影響設(shè)備正常運(yùn)行的重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，制定

預(yù)防措施和應(yīng)急預(yù)案。

4.7設(shè)備管理部門(mén)定期對(duì)設(shè)備完好狀況進(jìn)行檢查。

4.8設(shè)備在使用過(guò)程中出現(xiàn)故障，操作人員應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)報(bào)修單報(bào)設(shè)備管理部門(mén)

處理。

4.9設(shè)備使用管理狀態(tài)分為：“完好”、“正在檢修”、“封存”和“報(bào)廢”四種，其中

“正在檢修''標(biāo)識(shí)由設(shè)備維修人員在設(shè)備發(fā)生故障時(shí)予以標(biāo)識(shí)，其它三種標(biāo)識(shí)由設(shè)

備管理部門(mén)視設(shè)備狀態(tài)分別予以標(biāo)識(shí)。

4.10公司各設(shè)備使用部門(mén)（車間）無(wú)權(quán)外借或出租設(shè)備，外借或出租設(shè)備須設(shè)

備管理部門(mén)同意報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

4.11設(shè)備管理部門(mén)應(yīng)本著“四不放過(guò)”原則處理設(shè)備事故，寫(xiě)出設(shè)備事故處理報(bào)

告，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

4.12各生產(chǎn)車間班組負(fù)責(zé)設(shè)備的安全操作和日常維護(hù)保養(yǎng)工作。

27

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全程序文件

5支持性文件

《設(shè)備安全操作規(guī)程》

《設(shè)備使用與維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定》6記錄

《設(shè)備檢修記錄》

《設(shè)備臺(tái)帳》

28

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全程序文件

10安全標(biāo)識(shí)使用管理控制程序

1目的

為了保證勞動(dòng)者的健康安全，提醒勞動(dòng)者注意安全，在公司各作業(yè)場(chǎng)所，特別

是生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所使用安全標(biāo)識(shí)。對(duì)安全標(biāo)識(shí)的使用進(jìn)行有效管理和控制。

2范圍

適用于在公司各作業(yè)場(chǎng)所安全標(biāo)識(shí)的使用管理、控制。

3職責(zé)

3.1生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)安全標(biāo)識(shí)的使用控制，定期檢查安全標(biāo)識(shí)是使用情況。

3.2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)作業(yè)場(chǎng)所安全標(biāo)識(shí)的設(shè)計(jì)、使用和日常管理。

3.3各倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)帶有危險(xiǎn)性質(zhì)的物品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

4工作程序

4.1安全色的分類和用途

紅色---作為禁止標(biāo)志;或者作為停止信號(hào)（如機(jī)器上的緊急停止按鈕）;紅色也

表示防火.

藍(lán)色---作為指令標(biāo)志;表示必須遵守的規(guī)定（如必須佩戴個(gè)人防護(hù)用品），但須

與幾何圖形同時(shí)使用方表示指令.

黃色--一作為警告標(biāo)志和注意標(biāo)志，用于提醒人們引起警示的場(chǎng)所.

綠色-_一作為提示標(biāo)志，對(duì)人們動(dòng)作作出提示，也用作表示安全、通行等標(biāo)志.

4.2對(duì)比色的分類和使用

421對(duì)比色規(guī)定為黑白兩色.

4.2.2如安全色需要使用對(duì)比色時(shí)，應(yīng)注意：

a.紅色、藍(lán)色、綠色可與白色作為對(duì)比顯示，黃色與黑色對(duì)比顯示.

b,黑色用于安全標(biāo)志的文字、圖形符號(hào)和警告標(biāo)志的幾何圖形.白色既可以用作

紅、藍(lán)、綠的背景色，也可用作安全標(biāo)志的文字和圖形符號(hào).

c.紅色和白色、換上和黑色的間隔條紋是兩種比較醒目的標(biāo)示,用于：

紅色和白色條紋--用于道路上的防護(hù)欄等，表示禁止超過(guò)；

黃色和黑色條紋--用于防護(hù)欄桿等應(yīng)予以特別注意的危險(xiǎn)點(diǎn).

4.3安全標(biāo)志

4.3.1安全標(biāo)志是由安全色\幾何圖形和圖形符號(hào)所構(gòu)成，用于表達(dá)特定的安全信

息.可輔以必要的文字說(shuō)明.

安全標(biāo)志的作用，主要在于引起人們對(duì)不安全因素的注意，防止事故發(fā)生,但不能

替代安全操作規(guī)程和必要的防護(hù)措施.

4.4安全標(biāo)志的類別和使用范圍

29

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全程序文件

安全標(biāo)志分為禁止標(biāo)志、警告標(biāo)志、指令標(biāo)志和提示標(biāo)志四類.

4.4.1禁止標(biāo)志

禁止標(biāo)志的含義是不準(zhǔn)或防止人們的謀種行動(dòng)，一般已白色為底色，黑色為圖形

色，紅色為禁止符號(hào)（圓圈加斜杠）及文字色，常用的如:禁止啟動(dòng)禁止吸煙、禁止煙

火、禁止通行、禁止攀登、修理時(shí)禁止合閘等.

4.4.2警告標(biāo)志

警告標(biāo)志是使人們注意可能發(fā)生的危險(xiǎn)，一般以黃色為底色，黑色為圖形、警告

符號(hào)（三角形）及文字顏色,常用的如當(dāng)心火災(zāi)、當(dāng)心觸電、注意安全、當(dāng)心中毒、

當(dāng)心吊物、當(dāng)心機(jī)械傷人、當(dāng)心滑跌等.

4.4.3指令標(biāo)志

指令標(biāo)志的含義是告訴人們必須遵守的意思，一般以黃色為底色，已白色為圖形

顏色，如必繆戴安全帽、必須戴防護(hù)眼鏡、必須戴護(hù)耳器、必須系安全帶等.

4.4.4提示標(biāo)志

提示標(biāo)志是向人們提示目標(biāo)的方向，一般以綠色為底色，白色為圖形及文字顏色,

而其中包括7個(gè)消防的提示，以紅色為底色，白色做圖形與文字顏色.

4.5其他與安全又關(guān)的色標(biāo)

451壓力容器的色標(biāo)使用規(guī)定

氫氣瓶:深綠色紅字；

氧氣瓶:天藍(lán)色黑字；

氮?dú)馄?黑色黃字；

煤氣瓶:灰色紅字.

4.5.2工業(yè)道路的基本識(shí)別色規(guī)定

以綠色表示水管，綠色加紅色色環(huán)表示消防水管，鋁色表示蒸汽管,淺藍(lán)色表示壓

縮空氣管，棕色表示易燃液體管道，紫色表示酸液或堿液管道等.

453供電匯流條色標(biāo)規(guī)定

變電所的母線匯流條，單間配電箱的匯流條等都漆有：以黃色表示A相母線，

綠色表示B相母線，紅色表示C相母線，黑色表示地線。

4.6生產(chǎn)部根據(jù)對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康衛(wèi)生、安全情況的調(diào)查結(jié)果，對(duì)公司活動(dòng)、

生產(chǎn)過(guò)程、設(shè)施和設(shè)備、工作場(chǎng)所的危險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)價(jià)結(jié)果（對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別具

體參見(jiàn)《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》的相關(guān)規(guī)定），設(shè)置必要的安

志。

4.7各倉(cāng)庫(kù)對(duì)存在危險(xiǎn)特性的物品，需要按要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并負(fù)責(zé)的標(biāo)識(shí)的完

整性。

4.8安全標(biāo)志的設(shè)計(jì)、使用必須按照本程序規(guī)定和GB2893—82《安全色》標(biāo)準(zhǔn)、

GB2894—96《安全標(biāo)志》標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定執(zhí)行。

30

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全程序文件

4.9生產(chǎn)部對(duì)安全標(biāo)識(shí)的使用場(chǎng)所及時(shí)登記、記錄在《安全標(biāo)識(shí)使用登記表》。

4.10生產(chǎn)部在日常的工作檢查中，對(duì)各個(gè)生產(chǎn)車間、工作場(chǎng)所的安全標(biāo)識(shí)使用

進(jìn)行檢查。

4.11生產(chǎn)部編制《安全標(biāo)識(shí)使用檢查表》，每月對(duì)公司各工作場(chǎng)所使用的安全

標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)與本程序規(guī)定不符合的安全標(biāo)識(shí)使用，應(yīng)及時(shí)提出糾正或糾

正措施，具體參見(jiàn)管理程序《糾正和預(yù)防措施控制程序》的相關(guān)規(guī)定，并對(duì)糾正

情況進(jìn)行記錄。

5相關(guān)文件

《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》

《糾正和預(yù)防措施控制程序》

6記錄

《安全標(biāo)識(shí)使用登記表》

《安全標(biāo)識(shí)使用檢查表》

31

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全程序文件

11產(chǎn)品防護(hù)控制文件

1目的

對(duì)原輔料及產(chǎn)品在標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)和交付等環(huán)節(jié)中采取有效的

控制，防止產(chǎn)品損壞，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的狀態(tài)。

2適用范圍

適用于本公司從原輔料進(jìn)公司到產(chǎn)品生產(chǎn)和交付的全過(guò)程。

3職責(zé)

3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)原材料的裝卸、搬運(yùn)、輸送、貯存和交付的防護(hù)。

3.2各車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品加工生產(chǎn)過(guò)程中的防護(hù)。

3.3車間負(fù)責(zé)各自車間成品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)及交付的防護(hù)。

3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)廠區(qū)環(huán)境的安全檢查。

3.5技術(shù)部負(fù)責(zé)組織對(duì)壓力容器進(jìn)行檢查和檢驗(yàn)。

4工作程序

4.1采購(gòu)產(chǎn)品

4.1.1采購(gòu)產(chǎn)品由質(zhì)檢部進(jìn)行檢查、驗(yàn)收及包裝，生產(chǎn)部做好標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯

存的防護(hù)工作，直至交付使用部門(mén)。貯存期間由生產(chǎn)部定期檢查，并在出現(xiàn)破損、

污染或泄漏等情況時(shí)及時(shí)處置。

4.1.2交由使用部門(mén)的采購(gòu)產(chǎn)品，由使用部門(mén)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存等防護(hù)工

作。貯存期間定期檢查，并在出現(xiàn)破損、污染或泄漏等情況時(shí)及時(shí)處置，必要時(shí)

由生產(chǎn)部提供倉(cāng)儲(chǔ)保管技術(shù)指導(dǎo)。

4.2產(chǎn)品的防護(hù)

4.2.1轉(zhuǎn)輸

4.2.1.1生產(chǎn)部對(duì)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)輸進(jìn)行協(xié)調(diào)管理。生產(chǎn)部和各車間按照操作規(guī)程進(jìn)

行操作。車間操作人員對(duì)輸送設(shè)施定時(shí)進(jìn)行巡回檢查，防止安全隱患出現(xiàn)，當(dāng)出

現(xiàn)泄漏時(shí)，要分析原因，并進(jìn)行相應(yīng)處置。

4.2.1.2公司貯存

倉(cāng)庫(kù)保持環(huán)境干凈，所存放包裝物等完好無(wú)損；室內(nèi)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保證通風(fēng)、干燥、

排污、防火、防盜等客觀條件的滿足，閑雜人員禁止入內(nèi)。不同產(chǎn)品應(yīng)分類、分

區(qū)存放，做好標(biāo)32

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全程序文件

識(shí)。同時(shí)做好防水等工作。儲(chǔ)存部門(mén)應(yīng)對(duì)儲(chǔ)存產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)控并定期檢查，并實(shí)

行“先進(jìn)先出”原則。

4.2.2.1原輔料貯存

a）原料根據(jù)需要儲(chǔ)存在倉(cāng)庫(kù)中間產(chǎn)品貯存

中間產(chǎn)品根據(jù)需要儲(chǔ)存在車間或倉(cāng)庫(kù)成品貯存

a）成品經(jīng)檢驗(yàn)合格后，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)核對(duì)數(shù)量,按質(zhì)量等級(jí)和貨位區(qū)存放。

b）應(yīng)標(biāo)識(shí)清楚，并做好相應(yīng)記錄。

c）成品貯存期間，操作人員應(yīng)按照操作規(guī)程對(duì)成品儲(chǔ)存情況進(jìn)行巡查，按照規(guī)

定的參數(shù)進(jìn)行控制，并在操作記錄表中進(jìn)行記錄，確保產(chǎn)品狀態(tài)在交付前符合規(guī)

定要求。

4.2.3包裝

4.2.3.1產(chǎn)品外銷時(shí)，人員應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量、安全性能和相關(guān)證件進(jìn)行檢查，

符合要求后按照規(guī)定進(jìn)行裝車作業(yè)，不符合要求的不得裝車。

4.2.3.2產(chǎn)品按照公司確定的包裝要求進(jìn)行包裝，以保證產(chǎn)品不損壞。

423.3顧客對(duì)包裝有具體要求時(shí)，按合同規(guī)定執(zhí)行。

4.2.4交付

成品出庫(kù)，檢驗(yàn)合格后方可出廠，確保成品出廠合格率100%。需要時(shí)由質(zhì)檢

部出具產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)。

4.3產(chǎn)品防護(hù)過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不符合原規(guī)定要求，應(yīng)按照《不合格品控制程

序》予以處理，由所在部門(mén)采取糾正措施。

4.4防護(hù)標(biāo)識(shí)

產(chǎn)品包裝上在需要時(shí)應(yīng)有防護(hù)標(biāo)識(shí)，包括防潮、防雨、防曬、堆碼高度以及安

全警示標(biāo)識(shí)等。

5相關(guān)/支持性文件

《各種產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》

6記錄

《操作記錄》

33

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全程序文件

12固體廢棄物管理程序

1目的

為確保公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的各種垃圾和廢棄物得到有效的控制和處

理，以達(dá)到保護(hù)環(huán)境的目的，特制定本程序。

2范圍

本程序規(guī)定了XXXX各類固體廢棄物分類及處理的程序和要求。本程序適用

于公司在生產(chǎn)、辦公、生活過(guò)程中產(chǎn)生的各種垃圾和廢棄物的管理。

3定義

3.1可回收廢棄物—指可回收利用的生產(chǎn)廢料、余料、廢舊紙張、包裝物等。

3.2一般廢棄物——指生產(chǎn)、生活垃圾等不能回收利用又無(wú)需專業(yè)部門(mén)消納處

置的廢棄物。

3.3有毒有害廢棄物——需要由具備資格和專業(yè)處理能力的部門(mén)進(jìn)行消納處置

的廢棄物，如:油品/化學(xué)品（含化學(xué)危險(xiǎn)品的容器、工具等），辦公耗材（硒鼓、電

池、墨盒等）。4職責(zé)

4.1辦公室負(fù)責(zé)公司在辦公、生活過(guò)程中產(chǎn)生的各種垃圾和廢棄物處理的監(jiān)督

檢查工作。

4.2公司生產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的一般廢棄物和有毒、有害廢棄物

的處置管理工作。

4.3其它各部門(mén)負(fù)責(zé)按規(guī)定對(duì)本部門(mén)產(chǎn)生的廢棄物分類處置。

5工作程序

5.1廢棄物分類

固體廢棄物分為可回收廢棄物、一般廢棄物和有毒、有害廢棄物。

5.2建立合格消納方名冊(cè)

5.2.1廢棄物處理部門(mén)負(fù)責(zé)編制辦公、生產(chǎn)、職工生活過(guò)程中產(chǎn)生的可回收廢

棄物、一般廢棄物合格消納方名冊(cè)和有毒、有害廢棄物的合格消納方名冊(cè)，名冊(cè)

內(nèi)的一般廢棄物消納方必須是具有準(zhǔn)運(yùn)證、許可證的合法部門(mén)，有毒、有害廢棄

物的委托消納方應(yīng)是具備相關(guān)處理能力并經(jīng)環(huán)保部門(mén)認(rèn)可資格的機(jī)構(gòu)，公司應(yīng)與

其簽定委托處理合同。

5.2.2公司各部門(mén)產(chǎn)生的廢棄物必須由名冊(cè)內(nèi)的消納方負(fù)責(zé)回收處理。

5.3廢棄物的分類儲(chǔ)存

5.3.1公司各部門(mén)應(yīng)在辦公生活區(qū)按照廢棄物的性質(zhì)設(shè)置廢棄物分類箱并標(biāo)識(shí)

投放廢棄物的種類，如廢電池、辦公耗材、含油及化學(xué)品廢棄物等。

5.3.2垃圾站位置須合理，且便于集中清運(yùn)，設(shè)明顯標(biāo)識(shí)以防混投。對(duì)于體積

較大的有毒有害廢棄物（廢油桶、廢油漆及稀釋劑桶等），現(xiàn)場(chǎng)也要設(shè)存放點(diǎn)并

按照《油漆和化學(xué)危險(xiǎn)品管理程序》執(zhí)行。

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質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全程序文件

5.3.3對(duì)生產(chǎn)中產(chǎn)生的液態(tài)廢棄物（廢油、各種液態(tài)的化學(xué)危險(xiǎn)品等），應(yīng)設(shè)立

專門(mén)的容器收集存放，并加以標(biāo)識(shí)。

5.4廢棄物的投放

5.4.1公司要設(shè)專人負(fù)責(zé)各類廢棄物的投放管理，確保分類箱的標(biāo)識(shí)正確，配

備充分。

5.4.2各部門(mén)應(yīng)