經(jīng)絡(luò)保健器材項(xiàng)目立項(xiàng)備案申請(qǐng)建議書

經(jīng)絡(luò)保健器材項(xiàng)目立項(xiàng)備案申請(qǐng)建議書

一、項(xiàng)目建設(shè)必要性

1、項(xiàng)目承辦單位自成立以來(lái)始終堅(jiān)持“自主創(chuàng)新、自主研發(fā)”的理念,

始終把提升創(chuàng)新能力作為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的最重要手段，因此，積累了一定的項(xiàng)

目產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目承辦單位在項(xiàng)目產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、檢測(cè)等方

面形成了一套完整的質(zhì)量保證和管理體系，通過(guò)了IS09000質(zhì)量體系認(rèn)證,

贏得了用戶的信賴和認(rèn)可。項(xiàng)目承辦單位現(xiàn)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)優(yōu)良，財(cái)務(wù)管理制

度健全且完善，企業(yè)的資金雄厚，憑借優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量、嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)的管理

和靈活通暢的銷售網(wǎng)絡(luò)，連年實(shí)現(xiàn)盈利，能夠?yàn)轫?xiàng)目建設(shè)提供充足的計(jì)劃

自籌資金。完善的國(guó)內(nèi)銷售網(wǎng)絡(luò)，項(xiàng)目承辦單位經(jīng)過(guò)多年來(lái)的經(jīng)營(yíng)，不僅

有長(zhǎng)期穩(wěn)定客戶和潛在客戶，而且有非常完善的銷售體系；企業(yè)的銷售激

勵(lì)制度大大提高了員工的工作積極性，再加上平時(shí)公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)員工的感情

投資，使銷售員工對(duì)公司有很強(qiáng)的向心力；正是具備穩(wěn)定有激情的銷售團(tuán)

隊(duì)，才保證了企業(yè)的銷售政策很好的貫徹執(zhí)行下去，也使企業(yè)的銷售業(yè)績(jī)

有很大的提高；企業(yè)的銷售團(tuán)隊(duì)將在有項(xiàng)目產(chǎn)品銷售市場(chǎng)的區(qū)域，根據(jù)當(dāng)

地實(shí)際情況，銷售適合當(dāng)?shù)丶庸て髽I(yè)需要的項(xiàng)目產(chǎn)品。

2、《xxx國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》中指出：“十

三五”期間將加快發(fā)展經(jīng)濟(jì)，投資項(xiàng)目建設(shè)有利于加快當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，因

此，投資項(xiàng)目的建設(shè)符合《XXX國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱

要》。

二、項(xiàng)目承辦單位

（一）承辦單位

XXX公司

（二）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

莫XX

（三）項(xiàng)目承辦單位簡(jiǎn)介

公司及時(shí)跟蹤客戶需求，與國(guó)內(nèi)供應(yīng)商進(jìn)行了深入、廣泛、緊密的合

作，為客戶提供全方位的信息化解決方案。和新科技在全球信息化的浪潮

中持續(xù)發(fā)展，致力成為業(yè)界領(lǐng)先且具鮮明特色的信息化解決方案專業(yè)提供

商。公司的能源管理系統(tǒng)經(jīng)過(guò)多年的探索，已經(jīng)建立了比較完善的能源管

理體系，形成了行之有效的公司、車間和班組ni級(jí)能源管理體系，全面推

行全員能源管理及全員節(jié)能工作；項(xiàng)目承辦單位成立了由公司董事長(zhǎng)及總

經(jīng)理為主要領(lǐng)導(dǎo)的能源管理委員會(huì)，能源管理工作小組為公司的常設(shè)能源

管理機(jī)構(gòu)，全面負(fù)責(zé)公司日常能源管理的組織、監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)工作，

下設(shè)的能源管理工作室代表管理部門，負(fù)責(zé)具體開展項(xiàng)目承辦單位能源管

理工作；各車間的能源管理機(jī)構(gòu)設(shè)在本車間內(nèi)，由設(shè)備管理副總經(jīng)理、各

車間主管及設(shè)備管理人為本部門的第一責(zé)任人，各部門設(shè)立專（兼）職能

源管理員，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)能源的具體管理工作。公司始終秉承“集領(lǐng)先智造，

創(chuàng)美好未來(lái)”的企業(yè)使命，發(fā)展先進(jìn)制造，不斷提升自主研發(fā)與生產(chǎn)工藝

的核心技術(shù)能力，貼近客戶需求，助力中國(guó)智造，持續(xù)為社會(huì)提供先進(jìn)科

技，覆蓋上下游業(yè)務(wù)領(lǐng)域的行業(yè)綜合服務(wù)商。

為實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)，公司在未來(lái)三年將進(jìn)一步堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，加

大研發(fā)投入，提升研發(fā)設(shè)計(jì)能力，優(yōu)化工藝制造流程；擴(kuò)大產(chǎn)能，提升自

動(dòng)化水平，提高產(chǎn)品品質(zhì)；在鞏固現(xiàn)有業(yè)務(wù)的同時(shí)，積極開拓新客戶，不

斷提升產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率和公司市場(chǎng)地位；健全人才引進(jìn)和培養(yǎng)體系，完

善績(jī)效考核機(jī)制和人才激勵(lì)政策，激發(fā)員工潛能；優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，提升管

理效率，為公司穩(wěn)定、快速、健康發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)過(guò)程

中，始終堅(jiān)持以效益為中心，突出業(yè)績(jī)導(dǎo)向，全面推行內(nèi)部市場(chǎng)化運(yùn)作模

式，不斷健全完善全面預(yù)算管理體系及考評(píng)機(jī)制，把全面預(yù)算管理貫穿于

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)。通過(guò)強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行過(guò)程管控和績(jī)效考核，對(duì)生

產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程實(shí)施全方位精細(xì)化管理，有效控制了產(chǎn)品生產(chǎn)成本；著力推進(jìn)

生產(chǎn)控制自動(dòng)化與經(jīng)營(yíng)管理信息化的深度融合，提高了生產(chǎn)和管理效率，

優(yōu)化了員工配置，降低了人力資源成本；堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，不斷優(yōu)化工藝技

術(shù)指標(biāo)，強(qiáng)化技術(shù)攻關(guān)，積極推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備,

原料轉(zhuǎn)化率穩(wěn)步提高，降低了原料成本及能源消耗，產(chǎn)品成本優(yōu)勢(shì)明顯。

三、建設(shè)地點(diǎn)

（一）項(xiàng)目選址及用地方案

1、項(xiàng)目建設(shè)選址

該項(xiàng)目選址位于某某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。

2、項(xiàng)目用地性質(zhì)

項(xiàng)目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、

通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項(xiàng)目建設(shè)。

3、項(xiàng)目用地規(guī)模

該項(xiàng)目總征地面積56634.97平方米（折合約84.91畝），其中：凈用

地面積56634.97平方米（紅線范圍折合約84.91畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面

積77589.91平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程57955.32平方米，計(jì)容建

筑面積77589.91平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資6450.35萬(wàn)元。

（二）土地利用合理性分析

場(chǎng)址周圍沒有自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、生活飲用水水源地等環(huán)境敏

感目標(biāo)，無(wú)粉塵、有害氣體、放射性物質(zhì)和其他擴(kuò)散性污染源，自然環(huán)境

條件良好；擬建工程地勢(shì)開闊，有利于大氣污染物的擴(kuò)散，區(qū)域大氣環(huán)境

質(zhì)量良好。

四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模

（-）產(chǎn)品方案

項(xiàng)目主要產(chǎn)品為經(jīng)絡(luò)保健器材，根據(jù)市場(chǎng)情況，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值28259.00

萬(wàn)元。

（二）投資方案

1、固定資產(chǎn)投資估算

本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資16757.84（萬(wàn)元）。

固定資產(chǎn)投資估算表

設(shè)備購(gòu)置及

序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例

安裝費(fèi)

1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元6450.357023.58197.3616757.84

1.1工程費(fèi)用萬(wàn)元6450.357023.5820535.82

1.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元6450.356450.3531.08%

1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元7023.587023.5833.84%

1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元3283.913283.9115.82%

1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元1491.401491.40

1.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1792.511792.51

1.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元745.25745.25

1.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1047.261047.26

2建設(shè)期利息萬(wàn)元

3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元16757.8416757.84

2、流動(dòng)資金投資估算

預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金3997.22萬(wàn)元。

流動(dòng)資金投資估算表

序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年

1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元20535.8212369.3214193.3420535.8220535.8220535.82

1.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元6160.753696.454620.566160.756160.756160.75

1.2存貨萬(wàn)元9241.125544.676930.849241.129241.129241.12

1.2.1原輔材料萬(wàn)元2772.341663.402079.252772.342772.342772.34

1.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元138.6283.17103.96138.62138.62138.62

1.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元4250.922550.553188.194250.924250.924250.92

1.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元2079.251247.551559.442079.252079.252079.25

1.3現(xiàn)金萬(wàn)元5133.953080.373850.475133.955133.955133.95

2流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元16538.609923.1612403.9516538.6016538.6016538.60

2.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元16538.609923.1612403.9516538.6016538.6016538.60

3流動(dòng)資金萬(wàn)元3997.222398.332997.913997.223997.223997.22

4鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元1332.39799.44999.301332.391332.391332.39

3、總投資構(gòu)成分析

（1）總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資20755.06萬(wàn)元，其中：固定

資產(chǎn)投資16757.84萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的80.74%；流動(dòng)資金3997.22萬(wàn)元,

占項(xiàng)目總投資的19.26%O

（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：

建筑工程投資6450.35萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的31.08%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)

7023.58萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的33.84%；其它投資3283.91萬(wàn)元，占項(xiàng)目

總投資的15.82%。

（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總

投資=16757.84+3997.22=20755.06（萬(wàn)元）。

總投資構(gòu)成估算表

序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例

1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元20755.06123.85%123.85%100.00%

2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元16757.84100.00%100.00%80.74%

2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元13473.9380.40%80.40%64.92%

2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元6450.3538.49%38.49%31.08%

2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元7023.5841.91%41.91%33.84%

2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元1491.408.90%8.90%7.19%

2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元1491.408.90%8.90%7.19%

2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1792.5110.70%10.70%8.64%

2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元745.254.45%4.45%3.59%

2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1047.266.25%6.25%5.05%

3建設(shè)期利息萬(wàn)元

4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元16757.84100.00%100.00%80.74%

5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元

6流動(dòng)資金萬(wàn)元3997.2223.85%23.85%19.26%

7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元1332.417.95%7.95%6.42%

(三)土建方案

本期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)71.40%,建筑容積率1.37,建設(shè)區(qū)域

綠化覆蓋率5.53%,固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度197.36萬(wàn)元/畝。

土建工程投資一覽表

占地面積基底面積建筑面積計(jì)容面積

序號(hào)項(xiàng)目投資(萬(wàn)元)

(rtf)(m2)(m2)(m2)

1主體生產(chǎn)工程28589.2228589.2257955.3257955.325299.86

1.1主要生產(chǎn)車間17153.5317153.5334773.1934773.193285.91

1.2輔助生產(chǎn)車間9148.559148.5518545.7018545.701695.96

1.3其他生產(chǎn)車間2287.142287.143361.413361.41317.99

2倉(cāng)儲(chǔ)工程6065.616065.6112762.4812762.48848.80

2.1成品貯存1516.401516.403190.623190.62212.20

2.2原料倉(cāng)儲(chǔ)3154.123154.126636.496636.49441.38

2.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)1395.091395.092935.372935.37195.22

3供配電工程323.50323.50323.50323.5024.20

3.1供配電室323.50323.50323.50323.5024.20

4給排水工程372.02372.02372.02372.0221.65

4.1給排水372.02372.02372.02372.0221.65

5服務(wù)性工程3841.553841.553841.553841.55255.49

5.1辦公用房2256.272256.272256.272256.27103.45

5.2生活服務(wù)1585.281585.281585.281585.28145.14

6消防及環(huán)保工程1083.721083.721083.721083.7281.08

6.1消防環(huán)保工程1083.721083.721083.721083.7281.08

7項(xiàng)目總圖工程161.75161.75161.75161.75-248.03

7.1場(chǎng)地及道路硬化10572.892159.982159.98

7.2場(chǎng)區(qū)圍墻2159.9810572.8910572.89

7.3安全保衛(wèi)室161.75161.75161.75161.75

8綠化工程4779.88167.30

合計(jì)40437.3777589.9177589.916450.35

（四）設(shè)備方案

項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)170臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)7023.58萬(wàn)元。

五、節(jié)能與環(huán)保