鷹潭市大地蔬菜育苗基地建設項目可研報告

鷹潭市大地蔬菜70畝育苗基地建設項目可行性研究報告項目名稱：鷹潭市大地蔬菜70畝育苗基地建項目項目單位：鷹潭市xxx有限公司項目法人代表(負責人):xxx項目建設地點：江西省鷹潭市余江縣白塔西路58號可研報告編制時間：二0—一年四月第一章總論 5 51.2項目基本情況 6 9 9第二章背景及必要性 2.1項目區(qū)的社會經濟狀況 第三章項目選址與建設條件 3.2建設條件 第四章市場分析與銷售方案 I8 4.3市場風險分析 第五章建設方案 5.1產品方案和建設規(guī)模 5.2建設規(guī)劃和布局 5.4技術(工藝)方案 5.6主體工程方案 5.8實施進度安排 第六章環(huán)境影響評價 6.1環(huán)境影響 6.2節(jié)能減排措施 7.2勞動定員 7.3經營管理措施 第八章投資估算與資金來源 8.1投資估算依據 8.3資金來源 28.4財政資金的使用范圍 第九章財務評價 第十章社會效益分析 附表1:農業(yè)綜合開發(fā)任務和投資計劃表(二0一二年度)附表2:農業(yè)綜合開發(fā)效益估算表(二0-二年度)附表3:優(yōu)勢特色種養(yǎng)示范——園藝項目儀器設備指導性清單附表4:流動資金估算表附表5:總成本費用估算表附表6:固定資產折舊、無形資產和其他資產攤銷估算表附表7:項目投資現金流量表2.現狀圖附件1:項目單位營業(yè)執(zhí)照副本復印件附件2:龍頭企業(yè)級別認定材料附件3:2010年財務報告附件4:土地使用證或租賃合同附件5:銀行證明3附件6:環(huán)保部門審批意見附件7:自籌資金承諾函附件8;組織機構代碼證附件9;無公害農產品證書附件附件10:榮譽證書4第一章總論1.1.1概況現有員工148人，其中高級技術管理人員20人(高級職稱1人，中級職稱2人，初級職稱3人)。主要生產加工蘿卜系列、雪里51.1.2財務狀況公司2010年資產總額4922.6萬元，其中固定資產2239.21.1.3法人代表基本情況6豆、甘蘭菜、西葫蘆、西蘭花等為主的40多種蔬菜種苗136001.2.4土建工程7機井(含配套設施)、田間道路、蓄水池、圍墻(含金屬圍網)1.2.5建設期限項目建設期限1年，2012年1月-12月。1.2.6投資結構及資金來源生產性輔助設施33萬元，儀器設備投資116萬元，農機具5萬劃費用10萬元，不可預見費(預備費)20萬元。資金來源：申請中央財政補助100萬元，地方財政配套50萬元(其中：省級40萬元、市級5萬元、縣級5萬元),建設1.2.7項目效益(1)經濟效益萬元，項目投資利潤(利稅)率48.57%,財務內部收益率為59.65%,財務凈現值(i=10%)為1363.5萬元，投資回收期2.94年(含建設期)。8(2)社會、生態(tài)效益作社5個，帶動農戶6200戶菜農致富，而且直接增加就業(yè)人員(1)2010中央一號文件《加大統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展力度進一步的意見》(國辦發(fā)[2010]18號);(財發(fā)[2008]59號)的有關規(guī)定；1.4綜合評價9省鷹潭市管轄，縣內轄11個鄉(xiāng)(鎮(zhèn)),7個農墾場，人口總數34.4萬人，其中縣城人口5萬人。全縣總面積936平方公里，氣溫17.6℃,無霜期262天，平均降水量174毫米，年平均日國家命名為“中國葛之鄉(xiāng)”,花生種植面積廣，年交易量80002009年，全縣國內生產總值達31億元，財政收入5億元，實業(yè)集團有限公司躋身全國私營企業(yè)500強，被日本客商譽為“天下雕刻第一家”,余江微型元件在我國同行業(yè)中舉足輕重，人員4萬余人。2.2相關產業(yè)發(fā)展現狀菜生產基地，種植蔬菜2萬畝，產量10萬多噸，鷹潭市xxx有建立了蔬菜生產基地13000余畝，合同農戶6200戶，年蔬菜產2.3項目建設的必要性工廠化育苗技術是我國上世紀80年代中期從美國引進的一了577倍。常規(guī)育苗人均管理2.5萬株，穴盤育苗人均管理20萬40萬株，由于機械化作業(yè)管理程度高，減輕了作業(yè)強度，減少了工作量；常規(guī)育苗每個土坨平均為0.570.75千克重，每公頃定植蔬菜(平均按60000株)相當于搬走30000745000千克土，而穴盤育苗采用輕基質，定植時每株每萬株苗好每輛是常規(guī)育苗的25%~50%,節(jié)省能源2/3。單位面積上的育苗量比常規(guī)育苗高，根據穴盤每盤的孔數不同，每公頃地可育苗315萬71260萬株，采用穴盤育苗能有效的增加保護地生產面積。第三成本低。由于上述原因，穴盤育苗和常規(guī)育苗相比，成本可降低30%左右。第四便于規(guī)范化管理。在缺少育苗技術的地區(qū)尤其適合。在新菜區(qū)，菜農自己育苗缺乏專業(yè)培訓，育出的苗子質量較差，直接影響到定植以后的栽培管理。尤其是在蔬菜種植當中，最為重要的是育苗技術。在由目前有不少熱衷于投資農業(yè)的經營責，但是他們缺乏栽培管理技術，對于大規(guī)模的經營者更為適合。穴盤育苗的發(fā)展使他們可以通過集中育苗或購買商品苗來解決育苗技術難關。第五沒有緩苗期。采用穴盤方所以定植到田間后，緩苗快，成活率高。第六適宜遠距離運輸。穴盤育苗是以輕基質無土材料作育苗基質，這些育苗基質具有比重輕、保水能力強、根拖不以三等特點，適合遠距離運輸。穴盤苗重量輕，每株重量僅為30750克，是常規(guī)苗的6%~10%,及至保水能力強，跟拖不以三，可以保證運輸當中不死苗。第七穴盤育苗適合機械化移栽。移栽效率提高475倍，他為蔬菜生產機械余江縣是農業(yè)縣，現已形成了十多個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的蔬菜生產基地，種植蔬菜2萬畝，產量10萬多噸，需要大量的蔬菜種苗，但到程建設意見(國辦發(fā)[2010]18號)文件“建設一批園藝產品設第三章項目選址與建設條件江縣縣城西區(qū)，距離320國道1公里，水電資源充足，交通、通3.2建設條件(1)地理位置南北長達75公里，東西寬28.65公里，最狹蜂腰地段僅17.5公里。距省會南昌市120余公里。離華東交通樞紐的鷹潭市29公(2)氣候條件溫和，雨水充沛，日照充足。近50年年平均氣溫為17.6℃,其毫米，最多年份降水量2543.0毫米，最少年份降水量980.7毫米，其中4~6月份平均降水量844.8毫米，779月份平均降水量350.9毫米。平均年日照時數1739.4小時，無霜期258天。非(3)自然資源3.2.2資源、科技支撐條件業(yè)322家，100萬元產值以上的企業(yè)19家，50萬元以上的企業(yè)33家。有骨干產品10多個，部優(yōu)、省優(yōu)和市優(yōu)產品3個。全縣從事二、三產業(yè)的勞力占總勞力的24%。2009年，全縣規(guī)模以上工業(yè)產值14.5億元，工業(yè)增加值5.2億元，銷售收入17.5億元，利潤總額2.8億元。3.2.3基礎設施條件(1)交通便利項目所在地，距離320國道1公里，有景鷹高速與311高速在場北15公里處互交成網，經高速公路去上海500公里，去溫州500公里，去省城南昌140公里，沿206國道去鷹潭10公里。近兩年，國家投資近500萬元改造修建鄉(xiāng)村公路110多公里，通(2)通訊發(fā)達(3)電力充足4.1市場分析4.1.1市場供求現狀及前景分析蔬菜種苗2-5億株，而我縣乃至鷹潭市目前還沒有1個工廠化蔬菜育苗基地，所以蔬菜育苗基地生產的1.36億株優(yōu)質蔬菜種苗4.1.2市場競爭優(yōu)勢分析4.2營銷策略、方案、模式4.3市場風險分析4.3.1項目產品市場風險因素分析第五章建設方案5.2建設規(guī)劃和布局本項目的建設期為1年，自2012年1月-2012年12月。5.3.1建設標準5.3.2產品標準5.4技術(工藝)方案5.4.1技術路線及流程浸種苗盤準備—→播種—→摧芽—→溫室電熱床綠化—→大棚電熱床分苗一→大棚育煉苗—→出售(移栽)(一)、準備工作(二)、播種及催芽4.催芽。催芽室溫度：番茄類24—25℃,椒類25—28℃;相對濕度90%以上。對催芽室要定期(1次/周)用高錳酸鉀消毒。(三)、日常管護出2—3片真葉)。這一階段要防止?jié)菜唷?.4.2品種及主要技術來源的可靠性和可得性菜、西葫蘆、西蘭花等為主的脫水蔬菜1200噸。選用成熟的工5.4.3主要技術內容和參數3)總孔隙度60%～80%,其中大孔隙度25%～30%為宜。5)可以多次利用。2)礱糠灰：將稻殼炒或燒使其炭化，以完全變黑炭化但又量磷、鉀、鎂和多種微量元素。pH值8以上，要用硫酸30003)秸稈和鋸末：秸稈和鋸末分解率低，是團粒結構的主要7)珍珠巖：每立方米重128kg,通氣良好，pH6～8,沒有8)巖棉：由60%輝綠石、2%石灰石、20%焦巖混合制成，孔隙度96%,具有很強的保水能力。9)合成泡沫塑料：有脲甲醛、聚甲基酸酯或聚苯乙烯。具有很強的吸水力，如脲甲醛泡沫1kg可吸水12kg。份；或炭化稻殼7份，沙3份；或赤土1份，泥炭1份。將上述形和方形兩種，一般長54～55cm左右，寬27.5cm左右，可以連續(xù)使用2～3年。質。我國用苔蘚、草炭、木屑(pH5.5左右)壓縮成餅狀，直徑4.6cm,高5～7mm,加水吸脹后可以增高到4.5～5厘米。1)電熱溫床：電熱溫床是在現有保護地育苗設施基礎上，2)精量播種系統(tǒng)：包括基質攪拌機、基質充填機、壓孔5.4.4物料平衡分析石磚4000M、木材30M3、電耗20萬度、用水10萬噸。(1)育苗基質5000噸(2)蔬菜種子7噸。(3)電耗160萬度。(4)用水120萬噸。(5)用煤1200噸1條，催芽設備20臺，移動式苗床(7.5×1.75×0.76)10張，控溫儀72臺，電熱線72根，制冷設備4臺等，儀器設備祥細清5.6主體工程方案育苗溫室建筑面積1500平方米，大棚40000平方米，育苗準備處理車間300平方米，儲藏室、催芽室各50平方米，土地平整70畝并進行土壤改良和配套排灌、機井(含配套設施)、JYP1032全圓搖臂噴頭440套，育苗生產線1條，催芽設備20臺，移動式苗床10張，控溫儀72臺，電熱線72根，制冷設備5.8實施進度安排(1)計劃2012年1月至3月進行“三通一平”和建設準備；(2)計劃2012年4月至9月完成土建工程；(4)2012年12月完成所有項目及掃尾工程，12月底項目建設內容2010年2011年11月12月10~11月12月可研論證及批復附屬工程儀器設備采購安裝與調試第六章環(huán)境影響評價處縣城西郊，不會影響居民身心健康。生產用水主要用于清洗，6.2節(jié)能減排措施7.1.1項目組織機構7.1.2項目建設期的管理方案級主管部門的審計和監(jiān)督。根據工程進展制定建設資金使用計7.1.3建成后運行管理目建成后第一年達到設計能力100%,需流動資金40萬元。7.2勞動定員該項目定員50人，其中管理人員5人，技術人員3人，營銷人員5人，工人37人。7.3經營管理措施本項目運行費用(流動資金)估算按照分項詳細估算法進行，為40萬元，由項目單位自籌解決，具體見附表4。期對公司、各部門的管理和技術骨干人員采取到省內外同類企7.4技術培訓7.5勞動安全、衛(wèi)生與消防8.1投資估算依據8.1.1投資依據政策文件和估算范圍籃子工程建設的意見》(國辦發(fā)[2010]18號),《2010年農業(yè)綜合開發(fā)農業(yè)部專項項目申報指南》,《2011年現代農業(yè)蔬菜業(yè)綜合開發(fā)資金若干投入比例的規(guī)定》(財發(fā)[2008]59號)的8.1.2投資估算的依據定的價格估算(設備費用含運雜費)。設費用的10%。年版);(9)《江西省建筑(裝飾)安裝工程費用定額》(2004年);(2002)394號文規(guī)定),工程監(jiān)理費(根據國家物價局、建設部(1992)價費字479號文規(guī)定),工程勘察設計費(根據國家計委、建設部發(fā)布的《工程勘察設計收費標準》(2002年修訂本)規(guī)定),可研報告編制費(用按標準計取),四費總計按不8.2投資估算8.2.1總投資560萬元生產性輔助設施33萬元，儀器設備投資116萬元，農機具5萬劃費用10萬元，不可預見費(預備費)20萬元。資金來源：申請中央財政補助100萬元，地方財政配套50萬元(其中：省級40萬元、市級5萬元、縣級5萬元),建設單位自籌410萬元。無8.3資金來源8.3.2地方財政配套資金8.3.3自籌資金及來源8.3.4銀行貸款及籌措情況第九章財務評價9.1財務評價依據9.1.2成本估算9.2.1營業(yè)收入9.3.1單位產品生產成本估算每生產1株蔬菜苗產成本平均為0.08元。具體見附表5。9.3.2項目總成本估算9.3.3經營成本估算(1)原料費554.4萬元；(3)工資福利費86.4萬元；(4)修理費27.2萬元；(5)其它費用54.4萬元。9.4財務效益分析9.4.1盈利能力分析建設期)投資的利潤率：項目建成后，年均稅后利潤48.57萬元，利潤率48.57%(1)財務凈現值1363.5萬元(2)財務內部收益率：59.7%9.5不確定性分析9.5.1盈虧平衡分析收入為1360萬元，可變成本916.8萬元，固定成本為171.2盈虧平衡點=1540.8÷(1360-916.8)×100%=38.6%9.6財務評價結論會計收益率=272÷560×100%=48.57%靜態(tài)投資回收期=2.06年(含建設期)動態(tài)投資回收期=2.94年(含建設期)財務凈現值=1363.5萬元凈現值率=1363.5÷560=243%內含報酬率經測算為59.65%項目單位與農戶的聯結形式主要是與專業(yè)合作社簽訂種苗保收購。對種植50畝以上大戶，企業(yè)無償提供種苗服務和部分項目建成后，輻射可帶動全縣9個鄉(xiāng)(鎮(zhèn)),5個專業(yè)合作和農民1.1萬人，市場化運作方式。示范帶動農戶和農民1000附表1:農業(yè)綜合開發(fā)任務和投資計劃表(二0一二年度)附表2:農業(yè)綜合開發(fā)效益估算表(二0一二年度)附表4:流動資金估算表附表5:總成本費用估算表附表7:項目投資現金流量表鷹潭市大地蔬菜70畝育苗基地建設項目2.現狀圖附件1:項目單位營業(yè)執(zhí)照副本復印件附件2:龍頭企業(yè)級別認定材料附件3:2010年財務報告附件4:土地使用證或租賃合同附件5:銀行證明附件6:環(huán)保部門審批意見附件7:自籌資金承諾函附件8:組織機構代碼證附件9:無公害農產品證書附件附件10:榮譽證書附表1:農業(yè)綜合開發(fā)任務和投資計劃表(二0一二年度)項目名稱：單位：萬元主要建設內容單位行次投資額小計其中財政資金合計一1一一、生產性基礎設施一2一(一)溫室3(二)大棚(棚架)4(三)處理車間5(四)儲藏庫(室)665(六)催芽室855二、田間工程9一0(一)土地平整畝(二)十壤改良畝(三)排灌渠系公里3(四)機井(含配套設施)眼36(五)田間道路公里(六)蓄水池(七)積肥池2三、生產性輔助設施一一0(一)土建工程(二)圍墻(含金屬圍網)米4(三)輸變電線路公里28(四)電增容千瓦9四、儀器設備一(一)灌溉設備套(二)自苗(種)設備臺、件(三)溫控設備臺、件8(六)其他設備臺、件42五、農機具臺、件15六、引種補助01.種子公斤七、科技推廣費—(一)技術培訓人次55(二)技術推廣77八、編制可研、初設、計劃等費用九、流動資金十、不可預見(預備費)附表2:農業(yè)綜合開發(fā)效益估算表(二0一二年度)項日名稱：單位：萬元單位行次數值單位行次數值13.羊只(一)核心示范區(qū)面積萬畝24.雞萬套(二)新增生產能力35.水禽萬羽(三)新增供種(苗)能力—8其中：純利潤1.蔬菜種苗萬株9(四)新增固定資產2.蔬菜種子萬公斤三、漁業(yè)項目3.果樹苗木萬株(一)新增水產品生產能力萬公斤萬株其中：淡水萬公斤5.其它萬單位萬公斤(五)新增產值(三)新增產值(六)新增利稅總額(四)新增利稅總額其中：純利潤(七)新增固定資產(五)新增固定資產二、畜牧業(yè)項目四、新增產值合計(一)新增供種能力一五、新增利稅總額合計1.豬頭其中：純利潤2.牛頭六、新增固定資產合計附表3設備類型設備名稱灌溉設備噴灌設備；JYP1032全圓搖臂噴頭440套育苗設備育苗生產線1條45萬元、催芽設備20臺5萬元、移動式苗床(7.5×1.75×0.76)10張5萬元溫控設備其它設備制冷設備4合2萬元1.組培生產雙人超凈工作臺、壓力蒸氣無菌器(或自控高壓滅菌鍋)、自動人工氣侯培養(yǎng)箱(或光照培養(yǎng)箱)酶聯反應儀、顯微鏡及立體顯微鏡、電子蒸餾水器、PH管、試紙、試劑等損耗品不能在項目經費中列支)