某水庫及取輸水泵閘工程安保體系內(nèi)審資料

某水庫及取輸水泵閘工程安保體系內(nèi)審資料施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證計劃工現(xiàn)場安全管理工作，根據(jù)市工程建設(shè)規(guī)范《施工現(xiàn)場理體系》和基本要求，以便于我項目部貫徹局“精通過貫徹本管理計劃，使我項目部能充分有控制和減少項目部施工現(xiàn)場的安全風(fēng)險和不利環(huán)境因素績，為工程施工創(chuàng)造良好的條件，最大限度地預(yù)防和安全生產(chǎn)保證計劃審批表建設(shè)單位：xx投資建設(shè)發(fā)展有限公司監(jiān)理單位：xx工程咨詢管理有限公司設(shè)計單位：xx設(shè)計研究院、xx工程設(shè)計研究院施工單位：xx工程局編制人：xx編制時間：xx年8月10日項目部：該安全保證計劃按照上海市標(biāo)準(zhǔn)DGJ08-903-2003《施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系標(biāo)準(zhǔn)》進行編制，請予以審批。項目部有關(guān)各管理崗位：安全部：質(zhì)量部：工程部：綜合部：安全設(shè)備部：測量部：審核意見：同意此計劃項目經(jīng)理：公司有關(guān)各部(室)：（蓋章）審核意見：同意此計劃。為使本項目部施工現(xiàn)場的安全管理達到規(guī)范化、科學(xué)員共同努力編寫了xx工程局xx水庫及取輸水泵閘工程XX標(biāo)《安全生產(chǎn)保1、我們在工程實施過程中，根據(jù)各類危險源和不利環(huán)境因素的識別，2、預(yù)防為主、加強宣傳、全面策劃、合理防范、改進工藝。保證安全3、嚴格遵守國家和地方政府頒發(fā)的有關(guān)安全管理、環(huán)境管理法律、法1、在內(nèi)審前對安保體系建立及運行工作進行一次全面的自查，找出存2、內(nèi)審期間合理巡排好生產(chǎn)和管理活動，做好受檢準(zhǔn)備，并要求當(dāng)事人（項目經(jīng)理、項目副經(jīng)理、技術(shù)負責(zé)人、安全3、內(nèi)審期間認真接受內(nèi)審人員的檢查，及時提供所需資料，對內(nèi)審組提出的不合格或整改意見，各相關(guān)部門及班組應(yīng)及xx水庫及取輸水泵閘工程XX標(biāo)審核組施工項目經(jīng)理部公司內(nèi)審組召集項目部有關(guān)人員召開本次內(nèi)審首次會議，簡要介紹此次審核的目查和評價。同時也是對項目部是否真正按照體系規(guī)受審核施工現(xiàn)場xx水庫及取輸水泵閘工程XX標(biāo)審核編號受審現(xiàn)場地址長興島審核日xx年3月21日審核依據(jù)DGJ08-903-2003、施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證計劃審核組組長：xx組員：xx、xx、xx具體安排：08：30~08：50首次會議09：00~11：30現(xiàn)場巡視12：30~15：00xxxx3.2策劃(項目經(jīng)理、項目工程師、技術(shù)員、施工員、安全員)xx3.3實施(項目經(jīng)理、項目工程師、技術(shù)員、施工員、安全員)xx3.4檢查與改進(項目經(jīng)理、項目工程師、技術(shù)員、施工員、安全員)15：00~15：20審核組內(nèi)部交流15：30~16：00末次會議xx水庫加高加固XX標(biāo)施工現(xiàn)場負責(zé)人(簽字)：xx年03月21日項目部安保體系內(nèi)審組：組長(簽字)：xx年3月21日B項目經(jīng)理部是否建立了文件化的與項目經(jīng)理交談體系如何建立、策是否按要求要求對安保體系進行與項目經(jīng)理交談體系如何建立、策安全方針、目標(biāo)協(xié)調(diào)一致，安全指標(biāo)值和管理目標(biāo)是否完整和切合項目經(jīng)理部實際情況，是否可要求，在項目經(jīng)理部內(nèi)按層次和崗位在職能上分解、展開并實施什么-誰-如何-用什么-在哪里-什么時間-多少次-哪些B1、是否對施工不同階段的危險源、不利環(huán)境因素進行識別、評查文件管理制度的清單、文件的學(xué)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和其他要求的文件，收什么-誰-如何-用什么-在哪里-什么時間-多少次-哪些B整性、表達是否清晰，相互關(guān)系其中各項安全活動控制程序是否明1、是否規(guī)定了各崗位的職責(zé)權(quán)限、相毒草關(guān)系規(guī)定是否明確、合理，安全員能否正確有效地行查安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全貫標(biāo)職責(zé)項目經(jīng)事如何發(fā)揮第一責(zé)任人和查機械設(shè)備清單，安全防護措施清什么-誰-如何-用什么-在哪里-什么時間-多少次-哪些B查項目經(jīng)理等管理人員上崗證及復(fù)中小型機械操作工及監(jiān)控人員上崗什么-誰-如何-用什么-在哪里-什么時間-多少次-哪些B3、現(xiàn)場是否配備文件的有效版查物資標(biāo)識和檢驗狀態(tài)標(biāo)識(牌、表什么-誰-如何-用什么-在哪里-什么時間-多少次-哪些B協(xié)議;是否簽訂分包合同,合同是否符合要求;進行審批;安全物資進行驗證和檢驗;什么-誰-如何-用什么-在哪里-什么時間-多少次-哪些B什么-誰-如何-用什么-在哪里-什么時間-多少次-哪些B6、是否對施工現(xiàn)場環(huán)境進行控什么-誰-如何-用什么-在哪里-什么時間-多少次-哪些B11、是否制定設(shè)備、設(shè)施的驗收查保養(yǎng)計劃及平時日常維修保養(yǎng)記查大型機械的企業(yè)內(nèi)部驗收記錄及準(zhǔn)備了救援物資并在事故發(fā)生時巡視現(xiàn)場；查救援人員組織網(wǎng)絡(luò)名組織實施，是否配備了足夠的救什么-誰-如何-用什么-在哪里-什么時間-多少次-哪些B查安全檢查評分表原則上每月進三定原則進行了處置、糾正、重新檢驗和驗證，并采取了糾正和正、預(yù)防并進行了實施、驗證、什么-誰-如何-用什么-在哪里-什么時間-多少次-哪些B上崗，并與受審核的部門或崗位制定、實施、驗證、糾正措施的況簡述、主要存在的問題描述、糾正措施制定、實施與復(fù)查情況的記錄，以及安全保證體系的有什么-誰-如何-用什么-在哪里-什么時間-多少次-哪些B性的描述，是否有安全保體系運行存在問題的描述及采取糾正、整、清晰、標(biāo)志明確；是否追溯性；是否進行收集整理；是否對什么-誰-如何-用什么-在哪里-什么時間-多少次-哪些xx水庫及取輸水泵閘工程XX標(biāo)審核組施工項目經(jīng)理部通過此次審核，我們認為項目部的安全保證體系運行總體上是有效的，符合DGJ08-903-2003規(guī)范要求。但也存在著一些薄弱環(huán)節(jié)，主要是對體系的理解上還不夠不合格項報告xx水庫及取輸水泵閘工程XX標(biāo)原因分析由受審核方填寫）糾正/糾正措施由受審核方填定）安保體系內(nèi)部審核報告編制審核時間表準(zhǔn)備審核內(nèi)容確定各崗位要審核的具體要素編制審核時間表準(zhǔn)備審核內(nèi)容由審核組長批準(zhǔn)確認通知項目部做好內(nèi)審準(zhǔn)備由審核組長批準(zhǔn)確認通知項目部做好內(nèi)審準(zhǔn)備2、審核組分頭由有關(guān)要素的具體負責(zé)