《核電工程調(diào)試質(zhì)量控制管理導(dǎo)則》（征求意見稿）

1T/XXXXXXX—XXXX核電工程調(diào)試質(zhì)量控制管理導(dǎo)則本文件規(guī)定了核電工程調(diào)試質(zhì)量控制的過程管理要求。本文件適用于核電工程調(diào)試質(zhì)量控制的過程管理，其他核工程可參考執(zhí)行2規(guī)范性引用文件下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，僅該日期對應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。本文件沒有規(guī)范性引用文件。3術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本文件。3.1調(diào)試commissioning核動力廠已安裝的設(shè)備和系統(tǒng)投入運(yùn)行并進(jìn)行性能驗(yàn)證，以確認(rèn)是否符合設(shè)計(jì)要求，是否滿足性能標(biāo)準(zhǔn)的過程。調(diào)試包括不帶核試驗(yàn)和帶核試驗(yàn)。[來源：3.1HAF103—2022]3.2試驗(yàn)Test為確定或驗(yàn)證物項(xiàng)的性能是否符合規(guī)定要求，使之置于一組物理、化學(xué)、環(huán)境或運(yùn)行條件考驗(yàn)之下的活動。[來源：HAF003—1991]3.3質(zhì)量控制（QC）QualityControl按規(guī)定要求為控制和測量某一物項(xiàng)、工藝和裝置的性能提供手段的所有質(zhì)量保證活動。[來源：HAD003/01-1988]3.4不符合項(xiàng)Non-conformance性能、文件或程序方面的缺陷，因而使某一物項(xiàng)的質(zhì)量變得不可接受或不能確定。[來源：HAF003—1991]3.5營運(yùn)單位OperationUnit持有國家核安全部門許可證（執(zhí)照），負(fù)責(zé)經(jīng)營和運(yùn)行核電廠的單位。[來源：HAF003—1991]3.6調(diào)試質(zhì)量控制人員（調(diào)試QC人員）CommissioningQualityControlPersonnel2T/XXXXXXX—XXXX經(jīng)過培訓(xùn)考核合格，取得QC授權(quán)并獨(dú)立于調(diào)試試驗(yàn)小組外的檢查人員。3.7見證點(diǎn)（W點(diǎn)）WitnessPoint對調(diào)試試驗(yàn)步驟進(jìn)行見證或檢查，以驗(yàn)證該步驟的工作是否滿足試驗(yàn)程序要求的質(zhì)量控制點(diǎn)。3.8停工待檢點(diǎn)（H點(diǎn)）HoldPoint對調(diào)試試驗(yàn)步驟進(jìn)行見證或檢查，經(jīng)QC人員書面放行才準(zhǔn)許進(jìn)行后續(xù)工作的質(zhì)量控制點(diǎn)。3.9EESR安裝竣工報(bào)告。3.10TOTO臨時運(yùn)行移交。4總則核電廠調(diào)試質(zhì)量控制管理過程涵蓋組織機(jī)構(gòu)、培訓(xùn)授權(quán)、采購與計(jì)量、技術(shù)文件、試驗(yàn)見證、調(diào)試變更、防異物、維護(hù)保養(yǎng)、試驗(yàn)評價(jià)、不符合項(xiàng)、防造假、經(jīng)驗(yàn)反饋等方面；針對以上內(nèi)容形成了一套標(biāo)準(zhǔn)的核電廠調(diào)試質(zhì)量控制管理要求，為和核工程調(diào)試階段質(zhì)量控制工作提供指導(dǎo)。具體見附錄1：核電廠調(diào)試質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行表。核電廠調(diào)試質(zhì)量控制管理是確保順利完成調(diào)試工作的重要保障，從前期文件準(zhǔn)備、人員資質(zhì)，到選點(diǎn)原則、過程監(jiān)督，最后到缺陷處理、系統(tǒng)移交，全過程監(jiān)督和指導(dǎo)調(diào)試工作，使其合法合規(guī)合理，從而高質(zhì)量完成核電廠調(diào)試工作。5調(diào)試組織與運(yùn)作a)應(yīng)建立合理的調(diào)試組織機(jī)構(gòu)，并明確其職責(zé)、權(quán)限及內(nèi)外部接口關(guān)系。b)應(yīng)組建調(diào)試啟動委員會，全面領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)機(jī)組的調(diào)試啟動工作。c)應(yīng)明確參與調(diào)試活動的各單位相互之間的協(xié)調(diào)機(jī)制，描述建造、調(diào)試、運(yùn)行之間移交的基本原則。d)項(xiàng)目現(xiàn)場調(diào)試組織負(fù)責(zé)核電機(jī)組調(diào)試啟動、實(shí)施和移交接產(chǎn)的推進(jìn)和開展，具體包括調(diào)試啟動試驗(yàn)的全面組織、管理和協(xié)調(diào)，調(diào)試試驗(yàn)的準(zhǔn)備、實(shí)施、過程質(zhì)量控制、試驗(yàn)結(jié)果處理，調(diào)試期間各部門的接口管理，協(xié)助營運(yùn)單位向NNSA申請?jiān)S可等。e)應(yīng)明確調(diào)試人員的配置和資格要求。f)應(yīng)對負(fù)責(zé)實(shí)施和驗(yàn)證質(zhì)量的人員和部門的權(quán)限及職責(zé)做出書面規(guī)定。g)調(diào)試應(yīng)設(shè)置質(zhì)量控制組織，授予該組織所要求的權(quán)力和組織獨(dú)立性，并處于直接向足夠高的管理部門報(bào)告工作的位置。6調(diào)試培訓(xùn)與授權(quán)a)堅(jiān)持“上崗必須授權(quán)”的原則，調(diào)試人員均需取得相應(yīng)調(diào)試工作授權(quán)。b)調(diào)試外委承包商需按規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)試工作授權(quán)。c)對于國家或行業(yè)規(guī)定的特殊工種的工作人員（如無損檢驗(yàn)人員、電工等）應(yīng)按規(guī)定參加國家或行業(yè)規(guī)定的培訓(xùn)和考核，并持證上崗。d)QC人員必須經(jīng)過調(diào)試技能授權(quán)培訓(xùn)，考試合格，并獲得相應(yīng)調(diào)試授權(quán)。3T/XXXXXXX—XXXXe)QC人員由調(diào)試單位根據(jù)人員的工作經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)調(diào)試技能水平向管理部門提出申請，并完成培訓(xùn)、考核和授權(quán)。f)對于外委調(diào)試試驗(yàn)項(xiàng)目，可由調(diào)試單位人員作為調(diào)試試驗(yàn)項(xiàng)目的QC人員，且應(yīng)取得QC授權(quán)。g)調(diào)試人員授權(quán)必須嚴(yán)格按照流程開展，對于即將過期的相關(guān)調(diào)試授權(quán)，需重新按照培訓(xùn)授權(quán)流程獲得授權(quán)。7調(diào)試物資采購與計(jì)量a)應(yīng)發(fā)起相關(guān)采購立項(xiàng)申請。（建議刪除）b)應(yīng)準(zhǔn)確提供物項(xiàng)規(guī)格、型號、數(shù)量清單等信息。c)應(yīng)使用審批的技術(shù)規(guī)格書。d)對供方的報(bào)價(jià)文件中涉及技術(shù)部分的內(nèi)容應(yīng)進(jìn)行審查。e)對現(xiàn)場到貨的物資應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，并簽署驗(yàn)收證書。f)供方應(yīng)在合格供應(yīng)商目錄中，如無，應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的潛在供方評價(jià)。g)按相關(guān)要求應(yīng)對安全相關(guān)物項(xiàng)大宗材料進(jìn)行復(fù)檢。h)試驗(yàn)工器具儀表具有所要求的類型、量程和不確定度，且在規(guī)定的有效使用期內(nèi)。i)試驗(yàn)工器具儀表校驗(yàn)的有效期，設(shè)備的序列號計(jì)入試驗(yàn)文件中。8調(diào)試技術(shù)文件a)現(xiàn)場調(diào)試技術(shù)文件應(yīng)齊全、有效。典型的調(diào)試技術(shù)文件包含調(diào)試上游文件（如設(shè)計(jì)文件、EOMM手冊、生效的圖紙、機(jī)組調(diào)試大綱等）、調(diào)試執(zhí)行文件（如調(diào)試規(guī)程、調(diào)試技術(shù)方案、典型操作票、調(diào)試質(zhì)量計(jì)劃等）和調(diào)試輸出文件（調(diào)試階段報(bào)告和調(diào)試報(bào)告等）。b)調(diào)試執(zhí)行文件和輸出文件與上游文件應(yīng)具備一致性和自洽性。c)調(diào)試執(zhí)行文件和輸出文件真實(shí)性、規(guī)范性、完整性。d)調(diào)試輸出文件和執(zhí)行文件的各級審批人員應(yīng)具備相應(yīng)資格授權(quán)，審批流程應(yīng)充分、有效。9調(diào)試試驗(yàn)見證9.1調(diào)試試驗(yàn)質(zhì)量控制分級調(diào)試試驗(yàn)質(zhì)量控制分級應(yīng)考慮核安全相關(guān)、試驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)和調(diào)試階段等因素，一般可將調(diào)試階段QC分為2級。9.2調(diào)試試驗(yàn)監(jiān)督實(shí)施a)QC人員是該調(diào)試試驗(yàn)小組外的獨(dú)立檢查人員，不參與該試驗(yàn)的實(shí)施和操作。b)QC人員應(yīng)按照“選點(diǎn)原則”對相關(guān)步驟進(jìn)行選點(diǎn)確認(rèn)。c)停工待檢點(diǎn)（H點(diǎn)）放行應(yīng)符合要求，如放棄應(yīng)有書面通知。d)試驗(yàn)控制點(diǎn)見證應(yīng)提前通知相關(guān)各級見證人員；如有試驗(yàn)控制點(diǎn)變更應(yīng)提前通知各級相關(guān)見證人員。e)調(diào)試試驗(yàn)QC人員簽字應(yīng)確認(rèn)在時間、步驟等方面符合邏輯。f)QC簽字應(yīng)真實(shí)、有效，不應(yīng)存在QC人員離線簽點(diǎn)、越點(diǎn)簽點(diǎn)、事后補(bǔ)簽、冒簽、代簽等弄虛作假情況。g)QC人員變更應(yīng)有相關(guān)說明，并簽字審批確認(rèn)。h)調(diào)試試驗(yàn)選點(diǎn)原則詳見附錄2。10調(diào)試變更/臨時措施a)調(diào)試所用圖紙應(yīng)包含全部的設(shè)計(jì)變更內(nèi)容。b)調(diào)試設(shè)計(jì)/設(shè)備變更單填寫完整，流程應(yīng)符合程序要求。c)臨時措施狀態(tài)應(yīng)管控。4T/XXXXXXX—XXXXd)臨時措施安裝和拆除后應(yīng)驗(yàn)收。e)臨時措施應(yīng)定期檢查。f)臨時措施標(biāo)識牌應(yīng)掛起。g)臨時措施安裝和拆除申請應(yīng)符合流程。h)轉(zhuǎn)永久的臨時措施應(yīng)按照設(shè)計(jì)變更要求執(zhí)行。i)臨時措施記錄應(yīng)齊全。j)臨時措施對機(jī)組的影響應(yīng)分析。k)調(diào)試提前介入時臨時措施對試驗(yàn)的影響應(yīng)分析。l)臨時措施應(yīng)分析實(shí)施的可行性。m)EESR和TOTO后臨時措施應(yīng)均拆除，除特殊原因外。11調(diào)試防異物與維護(hù)保養(yǎng)a)安排布置調(diào)試任務(wù)同時，應(yīng)部署強(qiáng)調(diào)防異物措施并監(jiān)督執(zhí)行情況。b)關(guān)鍵系統(tǒng)、設(shè)備移交調(diào)試時應(yīng)開展防異物檢查工作，并形成記錄。c)應(yīng)建立防異物控制區(qū)/警示區(qū)、落實(shí)防異物控制措施（如反應(yīng)堆裝料、主設(shè)備開口等重要調(diào)試活動）。d)應(yīng)組織或配合對系統(tǒng)、設(shè)備因調(diào)試原因產(chǎn)生異物時的原因進(jìn)行分析、應(yīng)急措施制定及修復(fù)方案論證。e)調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)調(diào)試系統(tǒng)、設(shè)備中遺留異物時應(yīng)上報(bào)，進(jìn)行異物排除，必要時編制異物排除方案。f)準(zhǔn)備調(diào)試文件包時，應(yīng)對異物進(jìn)入系統(tǒng)、設(shè)備的可能性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，并采取必要的預(yù)防措施（如控制設(shè)備或系統(tǒng)的開口時間以及進(jìn)入作業(yè)區(qū)的人員和物品的數(shù)量）。g)需安裝的臨時設(shè)備或裝置，應(yīng)實(shí)施臨時措施管理。h)應(yīng)建立工具、材料、人員等的出入登記制度，并保留相關(guān)記錄。i)對有掉落風(fēng)險(xiǎn)的物品應(yīng)具有管控措施（如衣服拉鏈、紐扣、證件、手機(jī)、眼睛、手表、項(xiàng)鏈、戒指等），對工具或材料應(yīng)有相關(guān)安全防墜落措施。j)應(yīng)及時清理工作過程中產(chǎn)生的所有異物/廢物，并帶出防異物區(qū)域，做到工完料凈場地清。k)對一些特別重要的設(shè)備、系統(tǒng)應(yīng)采取專門的成品保護(hù)措施（如蒸發(fā)器人孔密封面、壓力容器密封面、壓力容器螺栓齒等）。l)現(xiàn)場安裝活動存在誤碰、損壞重要設(shè)備的作業(yè)時，應(yīng)進(jìn)行作業(yè)監(jiān)護(hù)。m)維護(hù)保養(yǎng)應(yīng)有清單，包括保養(yǎng)項(xiàng)目和周期。n)維護(hù)保養(yǎng)應(yīng)按計(jì)劃執(zhí)行。o)維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃和記錄應(yīng)歸檔。p)維護(hù)保養(yǎng)期間應(yīng)進(jìn)行必要隔離。12調(diào)試不符合項(xiàng)a)不符合項(xiàng)報(bào)告應(yīng)收集和管理。b)不符項(xiàng)應(yīng)進(jìn)行質(zhì)保審查，應(yīng)分類恰當(dāng)。c)調(diào)試發(fā)生的不符合項(xiàng)應(yīng)按要求開啟通知單。d)調(diào)試發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)應(yīng)按要求開啟建議單。e)不符合項(xiàng)應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識和隔離。f)不符合項(xiàng)應(yīng)進(jìn)行閉環(huán)控制。g)不符合項(xiàng)報(bào)告編制人員應(yīng)符合人員資質(zhì)要求，審批流程應(yīng)合理。h)不符合項(xiàng)處理流程應(yīng)符合要求。i)不符合項(xiàng)處理方案審批應(yīng)符合流程。13調(diào)試試驗(yàn)評價(jià)5T/XXXXXXX—XXXXa)試驗(yàn)結(jié)果應(yīng)滿足驗(yàn)收準(zhǔn)則。b)試驗(yàn)輸入（電流、電壓、溫度、流量、壓力等）在要求的試驗(yàn)限值內(nèi)。c)當(dāng)發(fā)現(xiàn)偏差超出規(guī)定限值時，必須對之前的測量和試驗(yàn)的有效性進(jìn)行評價(jià)，評定已執(zhí)行試驗(yàn)?zāi)芊窠邮?。d)驗(yàn)收準(zhǔn)則與機(jī)組調(diào)試大綱應(yīng)一致。e)對試驗(yàn)過程中的試驗(yàn)步驟變更應(yīng)按調(diào)試管理程序的要求實(shí)施，并從技術(shù)上評價(jià)試驗(yàn)步驟的變更是否恰當(dāng)。f)對于所有調(diào)試試驗(yàn)項(xiàng)目，試驗(yàn)完成并符合要求后QC人員均應(yīng)在試驗(yàn)驗(yàn)收準(zhǔn)則確認(rèn)單上簽字認(rèn)g)應(yīng)嚴(yán)格按照調(diào)試程序步驟執(zhí)行。h)所有質(zhì)量問題應(yīng)都已得到適當(dāng)?shù)慕鉀Q。i)應(yīng)按規(guī)定記錄試驗(yàn)參數(shù)和收集試驗(yàn)數(shù)據(jù)。14調(diào)試經(jīng)驗(yàn)反饋和防造假a)應(yīng)建立經(jīng)驗(yàn)反饋管理體系，開展經(jīng)驗(yàn)反饋管理工作。b)應(yīng)開展根本原因分析工作，并提出經(jīng)驗(yàn)反饋行動要求或建議。c)調(diào)試試驗(yàn)前應(yīng)對前續(xù)機(jī)組或其他項(xiàng)目調(diào)試試驗(yàn)過程中出現(xiàn)的偏差進(jìn)行識別并制定預(yù)防措施。d)調(diào)試試驗(yàn)前應(yīng)對前續(xù)機(jī)組或其他項(xiàng)目調(diào)試試驗(yàn)過程中取得的良好實(shí)踐進(jìn)行推廣運(yùn)用。e)應(yīng)開展調(diào)試經(jīng)驗(yàn)反饋匯編和及時經(jīng)驗(yàn)反饋工作，并有針對性的傳遞至相關(guān)方。f)為確保防造假工作得以實(shí)現(xiàn)，應(yīng)對假冒/欺詐類產(chǎn)品的預(yù)防、識別、過程管控、信息共享以及文化建設(shè)等方面進(jìn)行重點(diǎn)管理，理順防造假管理思路，通過多項(xiàng)制度的策劃與建立，不斷完善質(zhì)量管理體系，分步分項(xiàng)逐步實(shí)施。g)應(yīng)建立質(zhì)量問題舉報(bào)與問責(zé)機(jī)制。h)關(guān)鍵環(huán)節(jié)人員應(yīng)具有防造假能力，包括調(diào)試各業(yè)務(wù)流程中明確防造假識別關(guān)鍵環(huán)節(jié)和建立關(guān)鍵環(huán)節(jié)人員造假行為識別培訓(xùn)機(jī)制。i)應(yīng)建立供方不良行為企業(yè)防范機(jī)制，增加采購合同防造假相關(guān)條款，明確紅線行為與追責(zé)機(jī)制。j)應(yīng)建立不良供方黑名單管控機(jī)制，禁止不良供方再次進(jìn)入核電現(xiàn)場，提高核電項(xiàng)目供方準(zhǔn)入k)應(yīng)有核安全文化意識，包括大力宣貫核安全文化、開展防造假案例相關(guān)震撼教育和向供應(yīng)鏈下游傳導(dǎo)“零容忍”文化。l)參與并推動社會共建防造假平臺，包括積極參與監(jiān)管機(jī)構(gòu)防造假平臺建設(shè)和推動同行業(yè)防造假平臺建設(shè)。6T/XXXXXXX—XXXX核電廠調(diào)試質(zhì)量監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行表表A.1核電廠調(diào)試質(zhì)量監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行表質(zhì)量監(jiān)督條目一、試驗(yàn)前1、人員資質(zhì)參與調(diào)試工作的人員是否均取得相應(yīng)調(diào)試工作授權(quán)，授權(quán)是否在有效期內(nèi)授權(quán)是否按照流程開展，對于即將過期的相關(guān)調(diào)試授權(quán)，是否重新走審批流程獲得對于國家或行業(yè)規(guī)定的特殊工種的工作人員（如無損檢驗(yàn)人員、電工等）,是否已取得授權(quán)單位頒發(fā)的證書調(diào)試外委承包商是否按規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)試工作授權(quán)，授權(quán)是否在有效期內(nèi)調(diào)試階段是否設(shè)置質(zhì)量控制人員QC人員是否具有相應(yīng)授權(quán)，授權(quán)是否在有效期內(nèi)QC人員是否具有獨(dú)立性，不參與該試驗(yàn)的實(shí)施和操作2、試驗(yàn)文件現(xiàn)場試驗(yàn)文件（調(diào)試程序、技術(shù)方案、典型操作票、使用的圖紙、質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)文件等）是否齊全、有效調(diào)試技術(shù)文件的各級審批人員是否具備相應(yīng)資格授權(quán)，審批、流程是否充分、有效是否已按照規(guī)定取得調(diào)試工作許可3、試驗(yàn)工器具試驗(yàn)設(shè)備是否具有所要求的類型、量程和精度試驗(yàn)設(shè)備校驗(yàn)是否在有效期內(nèi)，設(shè)備的序列號是否計(jì)入試驗(yàn)文件中4、風(fēng)險(xiǎn)識別與管控試驗(yàn)前是否對試驗(yàn)過程中可能出現(xiàn)的質(zhì)量、安全高風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識并制定可操作性的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控方案，試驗(yàn)前是否對相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防控措施的落實(shí)情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)/潛在危險(xiǎn)源的臨時措施是否審查臨時措施狀態(tài)是否管控設(shè)備的安全措施是否有要求，特別是掛牌標(biāo)識和鄰近設(shè)備的保護(hù)5、經(jīng)驗(yàn)反饋是否建立經(jīng)驗(yàn)反饋管理體系，是否開展經(jīng)驗(yàn)反饋管理工作7T/XXXXXXX—XXXX表A.1核電廠調(diào)試質(zhì)量監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行表（續(xù)）質(zhì)量監(jiān)督條目調(diào)試試驗(yàn)前是否對前續(xù)機(jī)組或其他項(xiàng)目調(diào)試試驗(yàn)過程中出現(xiàn)的偏差進(jìn)行識別并制定預(yù)防措施調(diào)試試驗(yàn)前是否對前續(xù)機(jī)組或其他項(xiàng)目調(diào)試試驗(yàn)過程中取得的良好實(shí)踐進(jìn)行推廣運(yùn)用是否開展調(diào)試經(jīng)驗(yàn)反饋匯編和及時經(jīng)驗(yàn)反饋工作，并有針對性的傳遞至相關(guān)方6、工前會是否在試驗(yàn)開始前組織召開工前會，對試驗(yàn)的關(guān)鍵步驟、試驗(yàn)組成員的工作內(nèi)容及要求、試驗(yàn)中存在的風(fēng)險(xiǎn)及預(yù)防措施進(jìn)行詳細(xì)說明試驗(yàn)組成員是否清楚本崗位的工作內(nèi)容、要求、存在的風(fēng)險(xiǎn)及預(yù)防措施工前會參會人員是否齊全，是否形成記錄當(dāng)出現(xiàn)主要試驗(yàn)負(fù)責(zé)人員變更、系統(tǒng)設(shè)備狀態(tài)發(fā)生較大變化等情況時，是否重新組織召開工前會二、試驗(yàn)實(shí)施1、試驗(yàn)執(zhí)行試驗(yàn)輸入（電流、電壓、溫度、流量、壓力等）是否在要求的試驗(yàn)限值內(nèi)是否嚴(yán)格按照調(diào)試程序步驟執(zhí)行是否按規(guī)定記錄試驗(yàn)參數(shù)和收集試驗(yàn)數(shù)據(jù)對試驗(yàn)過程中的試驗(yàn)步驟變更是否按調(diào)試管理程序的要求實(shí)施，并從技術(shù)上評價(jià)試驗(yàn)步驟的變更是否恰當(dāng)修改試驗(yàn)內(nèi)容是否符合管理規(guī)定當(dāng)發(fā)現(xiàn)偏差超出規(guī)定限值時，是否對之前的測量和試驗(yàn)的有效性進(jìn)行評價(jià)，評定已執(zhí)行試驗(yàn)?zāi)芊窠邮墚?dāng)出現(xiàn)試驗(yàn)因故中斷或試驗(yàn)人員離開現(xiàn)場時，系統(tǒng)設(shè)備是否置于安全狀態(tài)所有質(zhì)量問題是否都已得到適當(dāng)?shù)慕鉀Q2、過程性質(zhì)量控制調(diào)試試驗(yàn)選點(diǎn)是否遵循選點(diǎn)原則H點(diǎn)放行是否符合要求，如放棄是否有書面通知試驗(yàn)控制點(diǎn)見證是否提前通知相關(guān)各級見證人員；如有試驗(yàn)控制點(diǎn)變更是否已提前通知各級相關(guān)見證人員QC人員是否為該調(diào)試試驗(yàn)小組外的獨(dú)立檢查人員，是否參與該試驗(yàn)的實(shí)施和操作8T/XXXXXXX—XXXX表A.1核電廠調(diào)試質(zhì)量監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行表（續(xù)）質(zhì)量監(jiān)督條目調(diào)試試驗(yàn)QC人員簽字確認(rèn)在時間、步驟等方面是否符合邏輯是否存在QC人員離線簽點(diǎn)、越點(diǎn)簽點(diǎn)、事后補(bǔ)簽、冒簽、代簽等弄虛作假情況QC人員變更是否有相關(guān)說明，并簽字審批確認(rèn)3、調(diào)試設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)圖紙版本是否最新、有效調(diào)試所用圖紙是否包含全部的設(shè)計(jì)變更內(nèi)容調(diào)試設(shè)計(jì)/設(shè)備變更單是否填寫完整，流程是否符合程序要求4、調(diào)試臨時設(shè)備臨時措施安裝和拆除后是否驗(yàn)收臨時措施是否定期檢查臨時措施標(biāo)識牌是否掛起臨時措施安裝和拆除流程是否符合要求轉(zhuǎn)永久的臨時措施是否按照設(shè)計(jì)變更要求執(zhí)行臨時措施記錄是否齊全臨時措施對機(jī)組的影響是否已進(jìn)行分析調(diào)試提前介入時，臨時措施對試驗(yàn)的影響是否已進(jìn)行分析是否對臨時措施實(shí)施的可行性進(jìn)行分析EESR和TOTO后的臨時措施除特殊原因外，是否均已拆除5、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)維護(hù)保養(yǎng)是否有清單，包括保養(yǎng)項(xiàng)目和周期維護(hù)保養(yǎng)是否按計(jì)劃執(zhí)行維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃和記錄是否歸檔維護(hù)保養(yǎng)期間是否進(jìn)行必要隔離6、防異物安排布置調(diào)試任務(wù)同時，是否部署強(qiáng)調(diào)防異物措施并監(jiān)督執(zhí)行情況關(guān)鍵系統(tǒng)、設(shè)備移交調(diào)試時是否開展防異物檢查工作是否建立防異物控制區(qū)/警示區(qū)、落實(shí)防異物控制措施（如反應(yīng)堆裝料、主設(shè)備開口等重要調(diào)試活動）系統(tǒng)、設(shè)備因調(diào)試原因產(chǎn)生異物時，是否組織或配合開展異物原因分析、應(yīng)急措施制定及修復(fù)方案論證9T/XXXXXXX—XXXX表A.1核電廠調(diào)試質(zhì)量監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行表（續(xù)）質(zhì)量監(jiān)督條目調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)調(diào)試系統(tǒng)、設(shè)備中遺留異物時是否上報(bào)準(zhǔn)備調(diào)試文件包時，是否對異物進(jìn)入系統(tǒng)、設(shè)備的可能性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，并采取必要的預(yù)防措施（如控制設(shè)備或系統(tǒng)的開口時間以及進(jìn)入作業(yè)區(qū)的人員和物品的數(shù)量）需進(jìn)入的臨時設(shè)備或裝置，是否實(shí)施臨時措施管理是否建立工具、材料、人員等的出入登記制度，是否有相關(guān)記錄是否對有掉落風(fēng)險(xiǎn)的物品制定管控措施（如衣服拉鏈、紐扣、證件、手機(jī)、眼睛、手表、項(xiàng)鏈、戒指等），對工具或材料是否有相關(guān)安全防墜落措施是否及時清理工作過程中產(chǎn)生的所有異物/廢物，并帶出防異物區(qū)域，做到工完料凈場地清對一些特別重要的設(shè)備、系統(tǒng)是否采取專門的成品保護(hù)措施（如蒸發(fā)器人孔密封面、壓力容器密封面、壓力容器螺栓齒等）現(xiàn)場安裝活動存在誤碰、損壞重要設(shè)備的作業(yè)時，是否進(jìn)行作業(yè)監(jiān)護(hù)是否制定維護(hù)保養(yǎng)清單，清單中是否包含保養(yǎng)項(xiàng)目和周期維護(hù)保養(yǎng)是否按計(jì)劃執(zhí)行，保養(yǎng)計(jì)劃和記錄是否歸檔當(dāng)維護(hù)保養(yǎng)期間需要隔離時，是否按規(guī)定進(jìn)行隔離7、調(diào)試不符合項(xiàng)不符合項(xiàng)報(bào)告是否收集和管理不符項(xiàng)是否進(jìn)行質(zhì)保審查，是否分類恰當(dāng)調(diào)試發(fā)生的不符合項(xiàng)是否按要求開啟通知單調(diào)試發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)是否按要求開啟建議單不符合項(xiàng)是否進(jìn)行標(biāo)識和隔離不符合項(xiàng)是否進(jìn)行閉環(huán)控制不符合項(xiàng)報(bào)告編制人員是否符合人員資質(zhì)要求，審批流程是否合理不符合項(xiàng)處理流程是否符合要求不符合項(xiàng)處理方案審批是否符合流程三、試驗(yàn)后是否及時編制試驗(yàn)報(bào)告是否對試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行評價(jià)驗(yàn)收準(zhǔn)則與機(jī)組調(diào)試大綱是否一致T/XXXXXXX—XXXX表A.1核電廠調(diào)試質(zhì)量監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行表（續(xù)）質(zhì)量監(jiān)督條目試驗(yàn)報(bào)告是否經(jīng)過編審批，編審批人員資質(zhì)是否滿足要求試驗(yàn)報(bào)告的真實(shí)性、規(guī)范性、完整性是否滿足要求四、其它需關(guān)注的監(jiān)督內(nèi)容1、調(diào)試采購控制是否發(fā)起相關(guān)采購立項(xiàng)申請是否準(zhǔn)確提供物項(xiàng)規(guī)格、型號、數(shù)量清單等信息是否具有審批的技術(shù)規(guī)格書是否對供方的報(bào)價(jià)文件中涉及技術(shù)部分的內(nèi)容進(jìn)行審查是否對現(xiàn)場到貨的物資進(jìn)行驗(yàn)收，并簽署驗(yàn)收證書供方是否在合格供應(yīng)商目錄中，如無，是否進(jìn)行相應(yīng)的潛在供方評價(jià)是否按相關(guān)要求對安全相關(guān)物項(xiàng)大宗材料進(jìn)行復(fù)檢2、調(diào)試管理體系是否發(fā)布質(zhì)量保證大綱（包括調(diào)試階段）是否