新原輔材料引進(jìn)管理制度

XXX有限公司資料來源于網(wǎng)絡(luò)整理，更多高質(zhì)量文檔請聯(lián)系。新原輔材料引進(jìn)管理制度第一章總則第一條為了鼓勵相關(guān)部門創(chuàng)新新配方、引進(jìn)新材料，同時規(guī)范引進(jìn)流程以規(guī)避質(zhì)量風(fēng)險，特制訂本制度。第二條本制度適用于新原輔材料（包括補(bǔ)土、油漆、面粉、覆膜紙、膠水原料）的引進(jìn)、評定人員及流程管理。第三條適用本制度引進(jìn)的新原輔材料包括以下兩種類型：（一）之前未在本公司使用過的新廠家、新品種，現(xiàn)有廠家其他新產(chǎn)品的引進(jìn)、替換；（二）之前在公司使用過，但是停止使用一年后需要繼續(xù)使用的，需要重新引進(jìn)。第二章職責(zé)第四條采購部主要負(fù)責(zé)新原輔材料樣品及資料的收集。第五條品質(zhì)部負(fù)責(zé)新原輔材料樣品檢驗(yàn)，所有材料的資格驗(yàn)證。第六條生產(chǎn)部工藝部負(fù)責(zé)新原輔材料功能性評定、小試以及綜合評價，材料的首次資格驗(yàn)證。第七條生產(chǎn)部車間負(fù)責(zé)新原輔材料的試用。第八條本制度規(guī)定的新原輔材料按本制度流程引進(jìn)，任何部門和個人無權(quán)直接指定引進(jìn)使用。第九條所有新原輔材料引進(jìn)之前必須在指定的范圍內(nèi)進(jìn)行試用，不得直接在全部車間進(jìn)行實(shí)驗(yàn)，由生產(chǎn)部工藝部、品質(zhì)部、膠水廠（如為膠水原料）對試用結(jié)果進(jìn)行評審，對評審結(jié)果簽字確認(rèn)，決定是否引進(jìn)。第十條所有參加評審人員與待引進(jìn)的供應(yīng)商不得有親緣（親戚、朋友）關(guān)系，若有關(guān)系需回避，否則視同腐敗處理。第十一條經(jīng)試用評審，同意引進(jìn)后，由采購部執(zhí)行采購，其他部門無權(quán)直接聯(lián)系供應(yīng)商到貨，否則視同腐敗處理。第十二條新原輔材料采購到貨后，由品質(zhì)部進(jìn)行檢驗(yàn)。第三章工作程序第十三條樣品收集（一）采購部通過各種渠道進(jìn)行收集。（二）生產(chǎn)部工藝部有權(quán)在市場上直接收集樣品。（三）樣品數(shù)量：按生產(chǎn)部工藝部所需數(shù)量索要；如數(shù)量較大，可根據(jù)生產(chǎn)部工藝部所需的最小量采購。第十四條資料收集（一）營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、危險品經(jīng)營許可證等。（二）供應(yīng)商企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)以及檢驗(yàn)方法。（三）廠家提供的樣品檢驗(yàn)報告，權(quán)威機(jī)構(gòu)提供的一年內(nèi)型式檢驗(yàn)報告。（四）廠家提供使用指南（使用方法介紹、產(chǎn)品的特點(diǎn)及說明、注意事項(xiàng)等）。（五）因行業(yè)特殊，無法全部提供的，由采購部負(fù)責(zé)人了解后向品質(zhì)部說明，由品質(zhì)部評估后續(xù)程序。第十五條檢驗(yàn)（一）重要原料（如膠水原料），需要先進(jìn)行理化檢驗(yàn)的，由品質(zhì)部安排檢驗(yàn)。（二）因條件限制無法檢驗(yàn)的，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)人了解后向生產(chǎn)部工藝部說明，由生產(chǎn)部工藝部評估后續(xù)程序。第十六條試驗(yàn)（一）試驗(yàn)由生產(chǎn)部工藝部牽頭。（二）有條件分階段試驗(yàn)的，應(yīng)先進(jìn)行小試，再進(jìn)行批量性中試。（三）試驗(yàn)的過程及結(jié)果，由本制度第九條規(guī)定的生產(chǎn)部工藝部、品質(zhì)部等部門共同參與。（四）將試驗(yàn)產(chǎn)品與正常產(chǎn)品進(jìn)行對比評定，并對試驗(yàn)過程和結(jié)果進(jìn)行分析評定，做好記錄。第十七條報告（一）由生產(chǎn)部工藝部編寫新原輔材料評定報告，作出結(jié)論。后附供應(yīng)商提供的外部檢驗(yàn)報告（如有）、品質(zhì)部的檢驗(yàn)報告（如有）、以及試驗(yàn)報告等相關(guān)材料，確保能充分說明試驗(yàn)結(jié)果。（二）新原輔材料評定報告，需有試驗(yàn)過程及結(jié)果參與評定的當(dāng)事人共同簽字。第十八條審批新原輔材料評定報告經(jīng)由生產(chǎn)部主管審批后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后由生產(chǎn)部工藝部向采購部發(fā)送復(fù)印件，采購部執(zhí)行采購，品質(zhì)部制定《采購、驗(yàn)收和貯存標(biāo)準(zhǔn)》。第十九條重試對于試驗(yàn)不合格的樣品，經(jīng)供應(yīng)商重新提供改良后樣品或試驗(yàn)人員提供新的試驗(yàn)方法，可考慮再次按上述流程重新評定。第二十條時效性（一）各部門應(yīng)在合理的時效內(nèi)完成本部門環(huán)節(jié)的工作。（二）原則上樣品試驗(yàn)在接到樣品后7天內(nèi)完成，報告在10天內(nèi)輸出。如需延長觀察時間，由生產(chǎn)部工藝部說明。第四章罰則第二十一條未按本制度進(jìn)行評定私自引進(jìn)新原輔材料的，對私自引進(jìn)人員予以100元/次的負(fù)激勵，對私自采購人員予以100元/次的負(fù)激勵；第二十二條對于私自引進(jìn)新原輔材料導(dǎo)致產(chǎn)品事故的，將對私自引進(jìn)、采購及主管人員進(jìn)行全額索賠。第五章附則第二十三條本制度由采購部起草，相關(guān)