雙重預(yù)防機(jī)制數(shù)字化建設(shè)工作方案

XXX有限公司資料來源于網(wǎng)絡(luò)整理，更多高質(zhì)量文檔請(qǐng)聯(lián)系。雙重預(yù)防機(jī)制數(shù)字化建設(shè)工作方案一、總則為貫徹落實(shí)《安全生產(chǎn)法》和《XX集團(tuán)關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)雙重預(yù)防機(jī)制及安全文化建設(shè)的提示函》精神，按照公司安全生產(chǎn)委員會(huì)關(guān)于《XX公司安全生產(chǎn)治本攻堅(jiān)三年行動(dòng)實(shí)施方案》有關(guān)要求，推動(dòng)公司開展安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查雙重預(yù)防機(jī)制數(shù)字化建設(shè)，制定本方案。二、工作推進(jìn)機(jī)制（1）成立領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)建立雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，成員包括分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人，并明確各自職責(zé)，全面負(fù)責(zé)推進(jìn)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)和運(yùn)行工作。（2）編制實(shí)施方案制定全員參與的雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案，明確工作目標(biāo)、任務(wù)、實(shí)施步驟、責(zé)任主體、完成時(shí)限等，做到責(zé)任層層分解、各崗位清單責(zé)任明確、過程全員參與，確保雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)各項(xiàng)工作落到實(shí)處，實(shí)現(xiàn)雙重預(yù)防機(jī)制全過程責(zé)任閉環(huán)管控。（3）開展全員培訓(xùn)將雙重預(yù)防機(jī)制內(nèi)容納入企業(yè)安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，開展全員培訓(xùn)，明確培訓(xùn)學(xué)時(shí)、培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員、考核方式等，主要培訓(xùn)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的思路、安全風(fēng)險(xiǎn)分析及隱患排查清單編制流程、信息化系統(tǒng)操作使用等內(nèi)容，讓所有人掌握雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的目標(biāo)、內(nèi)容、要求、方法等，具備與崗位職責(zé)相適應(yīng)的雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)能力。（4）完善管理制度結(jié)合雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)相關(guān)要求，制修訂安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理、培訓(xùn)教育、獎(jiǎng)懲管理等相關(guān)管理制度，制度文件應(yīng)符合公司實(shí)際、具有可操作性，并有效執(zhí)行。三、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控（1）劃分安全風(fēng)險(xiǎn)分析單元按照“功能獨(dú)立、大小適中、易于管理”的原則，選取所有生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施或場(chǎng)所作為安全風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)象，根據(jù)生產(chǎn)工藝流程順序或設(shè)備設(shè)施布局，將安全風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)象分解為若干個(gè)相對(duì)獨(dú)立的安全風(fēng)險(xiǎn)分析單元。（2）更新辨識(shí)評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn)在原有安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)評(píng)估基礎(chǔ)上，組織各相關(guān)部門、專業(yè)、崗位人員，應(yīng)用LEC等方法對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分析單元進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，評(píng)估可能導(dǎo)致的事故后果，根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果，選擇可能造成爆炸、火災(zāi)、中毒、窒息等嚴(yán)重后果的事件作為重點(diǎn)管控的安全風(fēng)險(xiǎn)事件，也可根據(jù)安全管理實(shí)際補(bǔ)充其它安全風(fēng)險(xiǎn)事件，并更新安全風(fēng)險(xiǎn)清單，內(nèi)容包括安全風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)象、責(zé)任部門、責(zé)任人、分析單元等。（3）梳理安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)事件可能造成的后果嚴(yán)重程度，梳理現(xiàn)有的安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)象進(jìn)行科學(xué)分級(jí)，從高到低依次劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)4個(gè)等級(jí)，分別采用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色進(jìn)行標(biāo)示。（4）優(yōu)化制定管控措施針對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)事件，從工程技術(shù)、維護(hù)保養(yǎng)、人員操作、應(yīng)急措施等方面識(shí)別評(píng)估現(xiàn)有管控措施的有效性，其中工程技術(shù)類管控措施主要針對(duì)關(guān)鍵設(shè)備部件、安全附件、工藝控制、安全儀表等方面；維護(hù)保養(yǎng)類管控措施主要保障動(dòng)設(shè)備和靜設(shè)備正常運(yùn)行；人員操作類管控措施主要包括人員資質(zhì)、操作規(guī)程、工藝指標(biāo)等內(nèi)容；應(yīng)急措施類管控措施主要包括應(yīng)急設(shè)施、個(gè)體防護(hù)、消防設(shè)施、應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容。（5）實(shí)施分級(jí)管控將安全風(fēng)險(xiǎn)事件對(duì)應(yīng)的管控措施按照分級(jí)管控原則分解到領(lǐng)導(dǎo)層、部門、車間、班組、崗位人員等各個(gè)層級(jí)，確保安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施有效實(shí)施。上一級(jí)負(fù)責(zé)管控的措施，責(zé)任相關(guān)的下一級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)，完善安全風(fēng)險(xiǎn)清單及隱患排查內(nèi)容，便于數(shù)據(jù)信息化錄入。四、隱患排查治理（1）明確隱患排查任務(wù)將安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施作為隱患排查任務(wù)，明確隱患排查責(zé)任人、頻次等，隱患排查任務(wù)應(yīng)涵蓋全員、責(zé)任清晰、周期明確，且與日常巡檢等計(jì)劃性內(nèi)容相融合。按照國(guó)家法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，制定綜合性、專業(yè)性、季節(jié)性、重點(diǎn)時(shí)段及節(jié)假日前等形式的隱患排查任務(wù)。（2）開展隱患排查根據(jù)隱患排查任務(wù)，按期開展隱患排查，隱患排查應(yīng)涵蓋原有日常巡檢的工作，確保管控措施落實(shí)。（3）實(shí)施隱患治理排查發(fā)現(xiàn)的隱患，能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，制定隱患治理計(jì)劃，做到整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”，確保按時(shí)整改。整改完成后要組織對(duì)隱患治理效果進(jìn)行驗(yàn)收，完成隱患閉環(huán)管理。五、信息化系統(tǒng)建設(shè)（1）信息化系統(tǒng)依托集團(tuán)EHS信息化系統(tǒng)，配合改進(jìn)雙重預(yù)防機(jī)制信息化系統(tǒng)，雙重預(yù)防機(jī)制信息化系統(tǒng)包含電腦管理端和移動(dòng)APP端，電腦管理端具備隱患排查任務(wù)推送、隱患排查治理情況跟蹤監(jiān)督、異常狀態(tài)自動(dòng)預(yù)警等功能；移動(dòng)APP端具備隱患排查任務(wù)和預(yù)警信息接收、現(xiàn)場(chǎng)隱患排查情況實(shí)時(shí)上報(bào)、隱患治理全跟蹤等功能。（2）持續(xù)改進(jìn)提升根據(jù)雙重預(yù)防機(jī)制運(yùn)行效果，查找原因，及時(shí)制定整改措施，持續(xù)改進(jìn)，每年對(duì)雙重預(yù)防機(jī)制運(yùn)行效果進(jìn)行一次評(píng)估并加以改進(jìn)，重點(diǎn)評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施適宜性、隱患排查任務(wù)可操作性和主體責(zé)任落實(shí)到位情況等內(nèi)容。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，剖析制度漏洞和管理缺陷，更新安全風(fēng)險(xiǎn)清單，補(bǔ)充完善安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施，重新配置隱患排查任務(wù)，修訂管理制度。XX有限公司雙重預(yù)防機(jī)制數(shù)字化建設(shè)工作任務(wù)清單序號(hào)推進(jìn)工作機(jī)制建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)與要求驗(yàn)收方法責(zé)任單位完成時(shí)間備注1成立領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)建立雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，成員包括分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人，并明確各自職責(zé)。查資料：下發(fā)的正式文件、安全生產(chǎn)責(zé)任制度。已完成2編制實(shí)施方案制定全員參與的雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案，明確工作目標(biāo)、任務(wù)、實(shí)施步驟、進(jìn)度安排等，作到責(zé)任層層分解。查資料：查閱實(shí)施方案和相關(guān)記錄等，并核對(duì)實(shí)施情況。2024.93開展全員培訓(xùn)制定培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)學(xué)時(shí)、培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員、考核方式等。查資料：培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄與檔案、培訓(xùn)教育制度。抽查詢問：隨即抽查、問詢各層級(jí)、各崗位人員是否掌握雙重預(yù)防機(jī)制培訓(xùn)內(nèi)容。2024.64完善管理制度結(jié)合雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)相關(guān)要求，制修訂安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理、培訓(xùn)教育、獎(jiǎng)懲管理等相關(guān)制度。查資料：相關(guān)制度文件。2024.9-2024.125劃分安全風(fēng)險(xiǎn)分析單元根據(jù)生產(chǎn)工藝流程順序或設(shè)備設(shè)施布局，將安全風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)象分解為若干相對(duì)獨(dú)立的安全風(fēng)險(xiǎn)分析單元。查資料：安全風(fēng)險(xiǎn)清單。2024.9-2024.126更新辨識(shí)評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn)組織各相關(guān)部門、專業(yè)、崗位，應(yīng)用LEC等方法對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分析單元進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，評(píng)估可能導(dǎo)致的事故后果。查資料：安全風(fēng)險(xiǎn)清單。抽查詢問：抽查相關(guān)部門、班組、崗位人員是否參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。每年4月7梳理安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)事件可能造成的后果嚴(yán)重程度，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)象進(jìn)行科學(xué)分級(jí)。查資料：安全風(fēng)險(xiǎn)清單。安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖。每年4月8優(yōu)化制定管控措施針對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)事件，從工程技術(shù)、維護(hù)保養(yǎng)、人員操作、應(yīng)急措施等方面識(shí)別評(píng)估現(xiàn)有管控措施的有效性。查資料：檢查管控措施是否經(jīng)過評(píng)估確定，控制措施是否全面無疏漏。每年4月9實(shí)施分級(jí)管控將安全風(fēng)險(xiǎn)事件對(duì)應(yīng)的管控措施分解到公司領(lǐng)導(dǎo)、部門、車間、班組和崗位人員等各層級(jí)，確保安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施有效實(shí)施?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：檢查崗位人員參與過程，及是否清楚并落實(shí)自身崗位相關(guān)管控措施。長(zhǎng)期10明確隱患排查任務(wù)將安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施作為隱患排查的任務(wù)，明確隱患排查責(zé)任人、頻次。查資料、查信息系統(tǒng)：安全風(fēng)險(xiǎn)分析和隱患排查任務(wù)清單。每年12月11開展隱患排查根據(jù)隱患排查任務(wù)，按期開展隱患排查，確保管控措施落實(shí)。查信息系統(tǒng)：隱患排查記錄。長(zhǎng)期12隱患治理驗(yàn)收制定隱患治理計(jì)劃，確保按時(shí)整改，整改完成后組織對(duì)隱患治理效果進(jìn)行驗(yàn)收，完成隱患閉環(huán)管理。查資料：隱患