信息系統(tǒng)用戶賬號(hào)管理操作規(guī)則和流程

流程名稱,,信息系統(tǒng)用戶賬號(hào)管理,,,,,,,,

流程目錄結(jié)構(gòu),,運(yùn)維與服務(wù)管理--->運(yùn)維管理---->信息系統(tǒng)運(yùn)維管理--->信息系統(tǒng)用戶賬號(hào)管理,,,,,,,,

"注：上述目錄結(jié)構(gòu)請(qǐng)按網(wǎng)公司信息化管理作業(yè)分類進(jìn)行填寫，分別為1,2,3,4級(jí)業(yè)務(wù)。參考范例對(duì)應(yīng)部分。",,,,,,,,,,

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1、管理流程,,,,,,,,,,

序號(hào),流程節(jié)點(diǎn),細(xì)節(jié)描述,頻度,時(shí)限,輸入/輸出,涉及崗位,是否有系統(tǒng)支持,所遵循的制度或工作要求,是否需要有作業(yè)指導(dǎo)書,備注

1,整理賬號(hào)列表,整理系統(tǒng)賬號(hào)列表，通過比對(duì)當(dāng)前系統(tǒng)用戶和在編人員情況，編制應(yīng)用人員差異表,一年,3個(gè)工作日,"輸入：系統(tǒng)賬號(hào)列表、在編人員清單

輸出：《系統(tǒng)用戶與在編應(yīng)用人員差異表》",信息系統(tǒng)管理員,否,《信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理辦法實(shí)施細(xì)則》5.5.14信息系統(tǒng)用戶賬號(hào)管理,否,

2,向業(yè)務(wù)管理部門提交應(yīng)用人員差異表,向業(yè)務(wù)管理部門提交應(yīng)用人員差異表,一年,1個(gè)工作日,"輸入：《系統(tǒng)用戶與在編應(yīng)用人員差異表》

輸出：無",信息系統(tǒng)管理員,否,,否,

3,整理匯總應(yīng)用人員差異表,業(yè)務(wù)管理部門組織各應(yīng)用部門更正應(yīng)用人員差異表并整理匯總。,一年,3個(gè)工作日,"輸入：《系統(tǒng)用戶與在編應(yīng)用人員差異表》

輸出：《系統(tǒng)用戶與在編應(yīng)用人員差異表》",業(yè)務(wù)管理部門,否,,否,

4,差異表確認(rèn),應(yīng)用部門確認(rèn)、更正差異表并提交業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人,一年,5個(gè)工作日,"輸入：《系統(tǒng)用戶與在編應(yīng)用人員差異表》

輸出：《用戶帳號(hào)整理申請(qǐng)表》",應(yīng)用部門,否,,否,

5,差異表整理,業(yè)務(wù)部門根據(jù)應(yīng)用部門確認(rèn)結(jié)果整理確認(rèn)差異表，并提交系統(tǒng)管理員,一年,3個(gè)工作日,"輸入：《用戶帳號(hào)整理申請(qǐng)表》

輸出：《系統(tǒng)用戶與在編應(yīng)用人員差異表》、《用戶帳號(hào)整理申請(qǐng)表》",業(yè)務(wù)管理部門,否,,否,

6,編制實(shí)施方案,信息系統(tǒng)管理員根據(jù)業(yè)務(wù)管理部門確認(rèn)后的應(yīng)用人員差異表編制具體的實(shí)施方案。,一年,5個(gè)工作日,"輸入：《用戶帳號(hào)整理申請(qǐng)表》

輸出：《用戶帳號(hào)整理實(shí)施方案》",信息系統(tǒng)管理員,否,,否,

7,審批實(shí)施方案,信息部門審批實(shí)施方案,一年,1個(gè)工作日,"輸入：《用戶帳號(hào)整理實(shí)施方案》

輸出：審批意見",信息運(yùn)維部門負(fù)責(zé)人,否,,否,

8,實(shí)施,信息系統(tǒng)管理員執(zhí)行審批后的實(shí)施方案。,一年,5個(gè)工作日,輸入：《用戶帳號(hào)整理實(shí)施方案》輸出：無,信息系統(tǒng)管理員,否,,否,

2、相關(guān)輸出物,,,,,,,,,,

《用戶帳號(hào)整理申請(qǐng)表》,,,,,,,,,,

《用戶帳號(hào)整理實(shí)施方案》,,,,,,,,,,

《系統(tǒng)用戶與在編應(yīng)用人員差異表》,《系統(tǒng)用戶與在編人員差異表》,,,,,,,,,

3、輸出物來源