倉(cāng)庫管理規(guī)章制度

第第頁倉(cāng)庫管理規(guī)章制度倉(cāng)庫管理規(guī)章制度1一，工作目的:加強(qiáng)庫房物資規(guī)范管理，保證內(nèi)部物流暢通、為公司經(jīng)營(yíng)方案順當(dāng)實(shí)施，滿意顧客需求，供應(yīng)基礎(chǔ)保障。二，工作范圍:本規(guī)范適用于公司原料子庫、車間在制品、產(chǎn)品庫和綜合庫(含：工具、輔料、備件等)的管理。三，工作職責(zé):1，生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)：車間在制品管理，在廠物資的質(zhì)量檢驗(yàn)、驗(yàn)收和質(zhì)量監(jiān)督檢查。2，行政人事財(cái)務(wù)部：原料子庫、綜合庫和產(chǎn)品庫的管理、進(jìn)、出廠物資的稽查。四，工作基本要求：1，廠區(qū)、庫內(nèi)物品，應(yīng)按區(qū)域，整齊擺放，合理有序、便利生產(chǎn);每發(fā)生一次進(jìn)、失事項(xiàng)，應(yīng)立刻按進(jìn)、出單具，據(jù)實(shí)填存放卡片，登記記賬。2，全部物資出、入庫必須憑有效票據(jù)(入庫單、出庫單、發(fā)貨通知單、領(lǐng)用單、報(bào)廢單)，方可辦理。3，認(rèn)真把好入庫關(guān)，切實(shí)做到三不收：無入庫單手續(xù)不收;實(shí)物件號(hào)、名稱、數(shù)量與入庫單件號(hào)、名稱、數(shù)量不符不收;件號(hào)名稱數(shù)量零部件外觀質(zhì)量不符合要求不收;4，認(rèn)真把好出庫關(guān)，切實(shí)做到三不發(fā)：無發(fā)貨通知單或出庫單不發(fā);產(chǎn)品(零部件)外觀質(zhì)量不符合要求不發(fā);外包裝不牢固不發(fā);5，車間、庫房要保持潔凈，業(yè)務(wù)無關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入，認(rèn)真做好“三防”工作(防火、防盜、防破壞)。6，建立健全各類物資臺(tái)帳和報(bào)表制度：A：原料子收、發(fā)、存臺(tái)帳、月末庫存報(bào)表(外協(xié)加工的應(yīng)含：在外數(shù))。B：車間在制品(壓制→刮灰→打磨→噴漆→裝配)收、入、存臺(tái)帳、月末在制品庫存報(bào)表。C：產(chǎn)品庫收、發(fā)、存臺(tái)帳、月末庫存報(bào)表。D：綜合庫收、發(fā)、存臺(tái)帳、月末庫存報(bào)表。E：復(fù)核當(dāng)日操工票數(shù)量，每天登帳、月末匯總報(bào)表。五，操作細(xì)則：1，原料子、輔料、工具、備件入庫：A：原料子、輔料、工具、備件入庫，庫管員應(yīng)對(duì)比送貨單清點(diǎn)核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等是否全都，核對(duì)無誤后方可在送貨單上簽字。B：庫房收貨后應(yīng)將來料放置在待檢區(qū)，通知檢驗(yàn)人員員檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后出具檢驗(yàn)報(bào)告。C：庫管員依據(jù)送貨單及合格檢驗(yàn)報(bào)告單，填寫入庫單，辦理入庫手續(xù)與票據(jù)傳遞，并即時(shí)報(bào)告相關(guān)人員。D：入庫后將合格品按規(guī)格、型號(hào)、品名分區(qū)、分類、分批堆放，做到標(biāo)識(shí)目視清楚。在存料卡上標(biāo)明料子規(guī)格、型號(hào)、批號(hào)及數(shù)量。不合格料子應(yīng)隔離存放和做出明顯標(biāo)識(shí)，并通知選購(gòu)人員聯(lián)系退貨事宜。入庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房、和財(cái)務(wù)部存查(下同)2，原料子出庫：A：每月末當(dāng)日車間依據(jù)生產(chǎn)壓制合格數(shù)量，填寫出料單補(bǔ)辦領(lǐng)用手續(xù)。庫管員依據(jù)出庫單上的料子名稱、規(guī)格、數(shù)量，下原料子庫存帳，上車間在制臺(tái)帳。B：原料子送外協(xié)加工發(fā)出。出庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房、和財(cái)務(wù)部存查(下同)。3，半產(chǎn)品、產(chǎn)品入庫：A：半產(chǎn)品應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)合格后由業(yè)務(wù)人員辦理入庫手續(xù)，被判定為不合格或未經(jīng)檢驗(yàn)的半產(chǎn)品，應(yīng)堆放在不合格區(qū)域或待檢區(qū)域，并做出醒目標(biāo)識(shí)。B：產(chǎn)品必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后，由車間填寫產(chǎn)品入庫單。C：產(chǎn)品入庫后，應(yīng)按產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)分區(qū)、分類、分批存放，并即時(shí)填制存放卡。入庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房、和財(cái)務(wù)部存查4，產(chǎn)品出庫：A;庫管員按發(fā)貨通知單組織貨源，支配包裝，填制出庫單，發(fā)貨時(shí)須當(dāng)面與送貨人員交點(diǎn)清楚(核對(duì)品種、規(guī)格、數(shù)量、外包裝牢靠性)，送貨人在出庫單上簽字驗(yàn)收。B：庫管員發(fā)貨后即時(shí)填寫存放卡，清理現(xiàn)場(chǎng)做好清潔。發(fā)貨通知單一式兩份，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)(或經(jīng)理)。分別由經(jīng)辦人、庫管員存查，出庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房、和財(cái)務(wù)部存查5，工具、輔料、備件的入庫：A：選購(gòu)物資入庫時(shí)，由選購(gòu)人填寫入庫單，庫管員接收簽字。對(duì)質(zhì)量要求高的`或價(jià)值大的物品應(yīng)由相關(guān)人員進(jìn)行檢驗(yàn)認(rèn)可，對(duì)于未經(jīng)同意，擅自選購(gòu)的物品不予入庫和報(bào)銷。B：入庫物資應(yīng)按類別、型號(hào)分別存放，設(shè)存料卡、標(biāo)識(shí)牌，登記入帳。C：日常工作中，物資庫房人員應(yīng)對(duì)入庫物資的發(fā)放情形進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，關(guān)注生產(chǎn)必須和消耗量大的物資、按時(shí)上報(bào)使用情形，以便即時(shí)選購(gòu)，確保生產(chǎn)。6，工具、輔料、備件的出庫：A：由使用部門開具領(lǐng)料出庫單領(lǐng)出，經(jīng)主管簽字后，憑單發(fā)放。B：工具、電器、備件類物品執(zhí)行交舊領(lǐng)新的原則。生產(chǎn)中損壞的工具設(shè)備等，經(jīng)生產(chǎn)管理簽字批準(zhǔn)，交回庫房，重新領(lǐng)取新設(shè)備。C：對(duì)不適合生產(chǎn)要求或有質(zhì)量問題的工具、配件、輔料，領(lǐng)用人員可以退回庫房，庫管員通知選購(gòu)人退貨更換或重新選購(gòu)。出庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房、和財(cái)務(wù)部存查7，盤存：A：每月末，物資庫管員對(duì)管理范圍內(nèi)的物品自行盤存一次，發(fā)覺庫存產(chǎn)品的盈虧、損壞、品種、規(guī)格串混等情形，要分析原因，提出防備和訂正措施，并按時(shí)匯報(bào)。B：每年12月末，由公司辦擬訂盤存方案，報(bào)總經(jīng)理審批后，對(duì)公司內(nèi)全部料子、半產(chǎn)品、產(chǎn)品進(jìn)行清點(diǎn);年末盤存應(yīng)由以下人員參加：董事會(huì)委派的人員、廠長(zhǎng)、生產(chǎn)計(jì)調(diào)員、財(cái)會(huì)人員、物資庫管員和幫忙工。C：總經(jīng)理可依據(jù)需要，直接按排財(cái)會(huì)人員，不定期的到庫房進(jìn)行財(cái)務(wù)稽查。D：全部盤存結(jié)果，都要在盤存表上據(jù)實(shí)反映出來，對(duì)帳物不符的，主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)提出處置看法，報(bào)總經(jīng)理審批。六，公司依據(jù)需要，臨時(shí)下達(dá)的其它工作規(guī)定。倉(cāng)庫管理規(guī)章制度2第一節(jié)：電商倉(cāng)庫發(fā)貨基本條例一、總則1、為保障公司正常經(jīng)營(yíng)的連續(xù)性和秩序，使倉(cāng)庫管理合理化，特訂立本制度。2、本制度適用于公司凈來電商倉(cāng)庫管理規(guī)定，可修改，添加建議。二、管理原則和體制1、倉(cāng)庫施行分散管理體制。按倉(cāng)庫內(nèi)貨物的質(zhì)量平安保證，出入庫登記，“三位一體”，分劃仔細(xì)的工作。2、倉(cāng)庫管理應(yīng)保證滿意公司經(jīng)營(yíng)所需的物資需要，不缺貨斷貨，發(fā)覺庫存不多時(shí)按時(shí)通知掌柜補(bǔ)貨。3、倉(cāng)庫內(nèi)按原先貨架的歸類擺放，不得隨便，要保持倉(cāng)庫的統(tǒng)一性。4、依據(jù)公司營(yíng)業(yè)時(shí)間，訂立倉(cāng)庫入、出庫仔細(xì)工作時(shí)間。三、入庫1、全部貨物入庫前，需檢驗(yàn)后才可入庫。查處不合格，實(shí)行退貨，或返廠。2、辦理入庫登記時(shí)，對(duì)比物品與類目、型號(hào)、尺寸、顏色等規(guī)格進(jìn)行分類放置。如發(fā)覺品名、數(shù)量、型號(hào)或規(guī)格或包裝破損的，應(yīng)通知廠家貨選購(gòu)處置。3、倉(cāng)庫管理員對(duì)全部入庫物品按時(shí)入帳，登記。4、對(duì)于日常訂單發(fā)貨中消失的退貨收到退貨后按時(shí)作登記，并對(duì)退貨進(jìn)行檢驗(yàn)，按時(shí)反饋給客服，以便按時(shí)處置退貨及退款問題。四、發(fā)貨1、發(fā)貨前，對(duì)當(dāng)天所要發(fā)的快遞單按款式、數(shù)量(單件或多件)、顏色進(jìn)行分類，并對(duì)所發(fā)數(shù)量和款式進(jìn)行登記。2、留意快遞面單上所需的物品，(特殊是看清面單面上的顏色、數(shù)量、尺寸，有無備注，有無送贈(zèng)品、是否修改)確認(rèn)后方可包裝發(fā)貨。3、打包發(fā)貨時(shí)要專心的`觀看，留心每一個(gè)細(xì)節(jié)，(譬如衣裳是否缺鈕扣、拉鏈、缺件少件、包裝未封好等現(xiàn)象)，檢查無誤后，才可發(fā)出。4、打包時(shí)應(yīng)留意包裹內(nèi)與面單上的所需物品是否齊全，包裹包扎是否嚴(yán)實(shí)，確認(rèn)后，無誤后才可發(fā)貨。5、發(fā)貨員在檢查貨物時(shí)，發(fā)覺問題，應(yīng)按時(shí)處置，不能修復(fù)的，按時(shí)上報(bào)，有問題的貨物應(yīng)分出獨(dú)立存放。6、補(bǔ)發(fā)單需單獨(dú)開具補(bǔ)發(fā)單表給打單人員，快遞單打出后按時(shí)把快遞單號(hào)填入反饋給客服。五、貨物保管1、按貨物的款式、種類、型號(hào)、規(guī)格、有序的歸類擺放。2、倉(cāng)庫貨架物品堆放整齊，分類清楚；3、貨架上要表明分區(qū)及編號(hào)，需標(biāo)示醒目、便于盤存和提取。4、盤點(diǎn)庫存時(shí)，先按類求出它的總數(shù)，再與各類實(shí)物對(duì)應(yīng)，最后登記，入庫。5、對(duì)次品統(tǒng)一放置，形成“實(shí)體庫”，破損嚴(yán)峻的記“壞件庫”。6、地面不得存放貨物，以防貨物的變質(zhì)，造成不必需的損失，同時(shí)影響倉(cāng)庫的面貌。7、保持倉(cāng)庫衛(wèi)生潔凈，定期檢查。六、倉(cāng)庫貨物入、出庫按先進(jìn)先出原則。1、按班做好交接工作，要實(shí)事求是。2、發(fā)貨員做好舊貨先出，增補(bǔ)貨后出。新貨入庫前，先檢查，后登記，編新號(hào)，方可入庫。其次節(jié)：電商發(fā)貨流程①打快遞單、打發(fā)貨單、填寫快遞單號(hào)打印好快遞單和發(fā)貨單后，打單人員負(fù)責(zé)將打印出來的快遞單號(hào)進(jìn)行登記(還是同一批訂單)，以此來進(jìn)行快遞單號(hào)和訂單號(hào)的匹配對(duì)應(yīng)。并將快遞單和發(fā)貨單用曲別針一一裝在一起。②揀貨揀貨人員拿走別在一起的發(fā)貨單和快遞單進(jìn)行揀貨，揀好貨后將發(fā)貨單、快遞單和貨品放在一起。③貨品校驗(yàn)揀貨完成后對(duì)貨品和快遞單及發(fā)貨單進(jìn)行核對(duì)。④包裝封箱校驗(yàn)完成后，取出包裝盒，將貨品和發(fā)貨單(給買家看的那張)裝進(jìn)包裝盒，貼上快遞單，并貼上膠帶封條。打包完成。⑤發(fā)貨確認(rèn)上述工作完成后，快遞取走包裹，保存好底單，發(fā)貨完成。倉(cāng)庫管理規(guī)章制度31、主食、副食分庫存放，食品與非食品不能混放，食品庫內(nèi)不得存放有毒有害物品，不得存放個(gè)人物品和雜物。2、食品庫內(nèi)應(yīng)定期清掃，保持倉(cāng)庫、貨架清潔衛(wèi)生，經(jīng)常開窗或用機(jī)械通風(fēng)設(shè)備通風(fēng)，保持干燥。3、做好食品數(shù)量、質(zhì)量合格證明或檢疫證明的檢查驗(yàn)收工作。腐爛變質(zhì)、發(fā)霉生蟲、有毒有害、混雜摻假、質(zhì)量不新穎的食品，無衛(wèi)生許可證的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者供應(yīng)的食品、未索證的食品不得驗(yàn)收入庫。4、做好食品數(shù)量、質(zhì)量入庫登記，做到先進(jìn)先出，易壞先用。禽蛋倒箱入庫。5、食品按類別、品種分架、隔墻、離地整齊擺放，散裝食品及原材料儲(chǔ)存容器加蓋密封，同時(shí)經(jīng)常檢查，防止霉變。6、肉類、水產(chǎn)品、禽蛋等易腐食品應(yīng)分別冷藏、冷凍貯存。7、用于保管食品的冷藏設(shè)備，必須貼有明顯標(biāo)識(shí)并有溫度顯示裝置。生食品、熟食品、半產(chǎn)品去除外包裝，使用盛放食品的容器分柜存放，杜絕生熟混放，而且各類食品留有空隙，不得堆放、擠放。熟食品、半產(chǎn)品掩蓋保鮮膜。8、冷凍設(shè)備定期除霜，保持霜?。ú坏贸?cm），肉類、水產(chǎn)品去除外包裝，使用盛放食品的.容器分柜存放。9、經(jīng)常檢查食品質(zhì)量，按時(shí)發(fā)覺和處置變質(zhì)、超出保質(zhì)期限的食品。10、做好防鼠、防蠅、防蟑螂工作，安裝符合要求的擋鼠板及防蚊蠅設(shè)施，定期開展除四害工作。倉(cāng)庫管理規(guī)章制度4為了更有效的管理好倉(cāng)庫，使在不影響生產(chǎn)的.情況下把庫存量降到最低點(diǎn)、降低生產(chǎn)本錢，特訂立一下規(guī)章制度：1、無關(guān)人員一律不得擅自進(jìn)入倉(cāng)庫，否則視情況嚴(yán)重情節(jié)予以懲罰。2、進(jìn)倉(cāng)庫領(lǐng)取物料時(shí)必需有部門主管簽字的領(lǐng)料單方可領(lǐng)取，否則一律不予以領(lǐng)?。ǖR生產(chǎn)倉(cāng)庫概不負(fù)責(zé)）。3、領(lǐng)取物料時(shí)必需由倉(cāng)庫人員率領(lǐng)拿取，如遇倉(cāng)庫人員不在請(qǐng)電話通知，以防錯(cuò)領(lǐng)或誤領(lǐng)。4、凡進(jìn)入倉(cāng)庫人員未經(jīng)準(zhǔn)許不得隨便拿取倉(cāng)庫里的任何東西（包含一顆螺絲），否則視情節(jié)嚴(yán)重予以懲罰或者交與司法機(jī)關(guān)。5、嚴(yán)禁在倉(cāng)庫內(nèi)吸煙，如有發(fā)現(xiàn)一定予以重罰。6、嚴(yán)禁在倉(cāng)庫內(nèi)閑談、嬉笑、打鬧、違者視情節(jié)予以懲罰。7、嚴(yán)禁挪動(dòng)倉(cāng)庫內(nèi)的物料卡、否則造成物料雜亂后果自負(fù)。8、任何人不得寄存任何東西存放于倉(cāng)庫。9、嚴(yán)禁在倉(cāng)庫內(nèi)亂接電源、臨時(shí)電線，如有發(fā)現(xiàn)一定重罰，造成一切后果由當(dāng)事人自行負(fù)責(zé)。10、禁止在倉(cāng)庫內(nèi)亂擺亂放。以上規(guī)章制度希望各車間及部門予以搭配，共同把我公司的倉(cāng)庫改善的更合理化及完滿化。倉(cāng)庫管理規(guī)章制度5為加強(qiáng)本錢核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范物資和產(chǎn)品流通、保管和掌控程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特訂立本制度：一、倉(cāng)庫日常管理1、倉(cāng)庫保管員必需合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。原料子倉(cāng)庫必需依據(jù)實(shí)際情況和各類原料子的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半產(chǎn)品、產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)依照類型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片；財(cái)務(wù)部門與倉(cāng)庫所建賬簿及次序編號(hào)必需相互統(tǒng)一，相互全都。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機(jī)、返修電機(jī)應(yīng)分別建賬反映。2、必需嚴(yán)格按ERP系統(tǒng)和倉(cāng)庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必需及時(shí)逐筆錄入ERP系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保ERP系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時(shí)登記手工明細(xì)賬并與ERP系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保兩者的全都性。3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng)庫保管員必需對(duì)各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者全都。鑄件倉(cāng)管員必需定期對(duì)每種鑄件料子的單重進(jìn)行核對(duì)并記錄，如有變更及時(shí)向事業(yè)部、財(cái)務(wù)部反映，以便及時(shí)調(diào)整。4、根椐生產(chǎn)計(jì)劃及倉(cāng)庫庫存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量，并嚴(yán)格掌控各類物資的庫存量；倉(cāng)庫保管員必需定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對(duì)江蘇勁芯精密機(jī)械有限公司存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送部門領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員，對(duì)倉(cāng)庫存在的各類不良存貨每月必需提出處置看法，責(zé)成相關(guān)部門及時(shí)加以處置。二、入庫管理1、物料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)庫管理員必需憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。2、入庫時(shí)，倉(cāng)庫管理員必需查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、票據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處置放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必需在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處置。3、一切原料子的購(gòu)入都必需用增植稅專用發(fā)票方可入庫報(bào)銷，無稅票的，其料子價(jià)格必需下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。4、入庫料子在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉(cāng)管員必需建立貨到票未到料子明細(xì)賬，并依據(jù)檢驗(yàn)單等有效票據(jù)及時(shí)填開貨到票未到收料單（在當(dāng)月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具料子票到收料單，月末將貨到票未到料子清單上報(bào)財(cái)務(wù)。5、收料單的填開必需正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位全都，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時(shí)間，鑄江蘇勁芯精密機(jī)械有限公司件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必需有保管員及經(jīng)手人簽字，而且字跡清晰。每批料子入庫合計(jì)金額必需與發(fā)票上的不含稅金額全都。6、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回產(chǎn)品，必需由營(yíng)銷部相關(guān)人員辦理退回產(chǎn)品復(fù)檢手續(xù)，經(jīng)檢驗(yàn)人員鑒定后確認(rèn)處置方法，辦理相關(guān)手續(xù)。三、出庫管理1、各類料子的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料（包含原料子、半產(chǎn)品）出庫時(shí)必需辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必需由車間主管（或其指定人員）領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主管或計(jì)劃員開具的.流程單或相關(guān)憑證向倉(cāng)庫領(lǐng)料，領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量情形，核對(duì)正確后方可發(fā)料；倉(cāng)管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。2、產(chǎn)品發(fā)出必需由營(yíng)銷部開具銷售發(fā)貨票據(jù)，倉(cāng)庫管理人員憑蓋有發(fā)貨印章和銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉(cāng)庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。四、報(bào)表及其他管理1、倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持全都，以保障本錢核算的正確性。2、必需正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表，收付存報(bào)表、料子耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表、貨到票未到料子明細(xì)表每月27江蘇勁芯精密機(jī)械有限公司日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無誤。3、庫存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和過錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處置。如屬短缺及需報(bào)廢處置的，必需按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處置，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。5、倉(cāng)庫現(xiàn)場(chǎng)管理工作必需嚴(yán)格依照6S要求、標(biāo)準(zhǔn)及各部門的實(shí)在實(shí)在規(guī)定執(zhí)行。倉(cāng)庫管理規(guī)章制度6為使本公司的倉(cāng)庫管理規(guī)范化，保證資產(chǎn)物資的完好無損，依據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司實(shí)在情況，特訂立本規(guī)定。一、倉(cāng)庫管理工作的任務(wù)(1)做好物資的入庫工作。(2)做好物資的保管工作。(3)做好物資的出庫工作。公司為了(4)做好各種防患工作，確保物資的安全保管。二、做好物資的入庫工作1、對(duì)于入庫的貨物，保管人員要專心驗(yàn)收物資的數(shù)量、破損與否、名稱是否與貨單相符，對(duì)于實(shí)物與貨單內(nèi)容不相符的，辦理入庫手續(xù)要如實(shí)反映。2、對(duì)于貨物驗(yàn)收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量(破損物品、不合格產(chǎn)品、摻假及殘次產(chǎn)品)、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有義務(wù)及時(shí)與物流或供貨商協(xié)商處置，并視實(shí)在情況報(bào)告主管經(jīng)理。三、做好物資的保管工作1、倉(cāng)庫保管員要及時(shí)登記各種貨物明細(xì)賬，做到日清月結(jié)，實(shí)現(xiàn)賬賬相符、賬物相符，賬卡相符。2、每月月末之前，保管人員要對(duì)當(dāng)月各種貨物“入、出、存‘’情況予以匯總，并編制報(bào)表上報(bào)主管經(jīng)理。3、保管員對(duì)庫存貨物每月盤點(diǎn)對(duì)賬。要做到每周一小盤，每月一大盤，發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘破，必需查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)寫出書面報(bào)告，提出處置看法，報(bào)公司總經(jīng)理，嚴(yán)禁發(fā)生盈余時(shí)多送，虧時(shí)克扣，私自調(diào)賬處置。4、依據(jù)各種貨物的不同種類及特性，結(jié)合倉(cāng)庫條件，將倉(cāng)庫分為：第一，大量存儲(chǔ)區(qū)，即以整箱或集中方式儲(chǔ)存;第二，小量存儲(chǔ)區(qū)，即將拆零商品放置在陳設(shè)架或展現(xiàn)區(qū)域;第三，退貨區(qū)，即將準(zhǔn)備退換的商品放置在特地的.區(qū)域上。保證倉(cāng)庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進(jìn)出和盤存方便。四、做好物資的出庫工作。1、庫管員憑銷售單或內(nèi)部領(lǐng)用單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，嚴(yán)禁看錯(cuò)、看漏、字跡不清疏忽領(lǐng)料。2、庫管員依據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必需遵守3、做好倉(cāng)庫與運(yùn)輸環(huán)節(jié)的銜接工作，對(duì)庫存不足產(chǎn)品及時(shí)下訂貨單，避開庫存不足現(xiàn)象發(fā)生，在保證貨物供應(yīng)、合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫存量，并對(duì)貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處置提出建議(每月盤庫時(shí)需結(jié)合以往銷售情況對(duì)庫存積壓產(chǎn)品做出推斷及時(shí)調(diào)換，避開積壓)。4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫管員有權(quán)制止和矯正其行為。5、退貨、換貨必需核實(shí)產(chǎn)品、配件、包裝盒，以不影響二次銷售原則、不脫銷產(chǎn)品盡量不退貨;核查之前產(chǎn)品價(jià)格，賬務(wù)處置條理清楚，進(jìn)出有序，退款客戶如刷卡需扣除手續(xù)費(fèi)10個(gè)點(diǎn)，有特殊情況特殊處置，及時(shí)請(qǐng)示匯報(bào)。五、做好各種防患工作，確保物資的安全保管。1、對(duì)于有特殊要求等貨物，應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。2、建立健全出入庫人員登記制度A、保管帳—每日B、原始進(jìn)貨單規(guī)整存放—每日C、進(jìn)貨、換貨、退貨明細(xì)表單—每日D、進(jìn)、出、存報(bào)表—每月E、供應(yīng)商進(jìn)貨匯總表—每月F、庫存處置看法(積壓處置，調(diào)換處置，訂貨補(bǔ)貨)每月3、嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜工作，保證倉(cāng)庫和貨物資產(chǎn)的安全。4、庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保資產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況，要馬上上報(bào)主管經(jīng)理。(1)上班必需檢查倉(cāng)庫門鎖有無異常，物品有無丟失。(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。(3)檢查有特殊要求物品是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥當(dāng)保管。本管理流程自下發(fā)之日起試行。倉(cāng)庫管理規(guī)章制度7一、物資的驗(yàn)收入庫1、物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門或請(qǐng)購(gòu)人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫。2、對(duì)入庫物資核對(duì)、清點(diǎn)后，庫管員按時(shí)填寫入庫單，3、庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情形時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫。a）與合同方案或請(qǐng)購(gòu)單不相符的選購(gòu)物資。b）與要求不符合的選購(gòu)物資。4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并按時(shí)補(bǔ)填入庫單。二、物資保管1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到二齊、三清、四號(hào)定位。a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。b）三清：料子清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。c）四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。2、庫管員對(duì)常用或每日有變更的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)覺誤差須按時(shí)找出原因并更正3、庫存信息按時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格專心核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)明確性和牢靠性。三、物資的領(lǐng)發(fā)1、庫管員憑領(lǐng)料人的.領(lǐng)料單照實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。2、領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)按時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交選購(gòu)人員按時(shí)選購(gòu)。4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫管員有權(quán)制止和訂正其行為，和罰款、5、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和組長(zhǎng)簽字。四、物資退庫1、由于生產(chǎn)方案更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)按時(shí)退庫并辦理退庫手續(xù)。2、廢品物資退庫，庫管員依據(jù)廢品損失報(bào)告單進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫并做好記錄和標(biāo)識(shí)。五、倉(cāng)庫衛(wèi)生1、業(yè)務(wù)員到倉(cāng)庫來取料，應(yīng)順手把取料時(shí)產(chǎn)生的垃圾帶離倉(cāng)庫，保持倉(cāng)庫衛(wèi)生、2、不準(zhǔn)許員工在倉(cāng)庫門口吃早餐，違返者罰款50元、六、出貨1、出貨之前必須有出貨通知、假如沒有、倉(cāng)庫決不會(huì)出貨、消失嚴(yán)峻后果由這批貨的跟單員負(fù)責(zé)、2、假如真的有特別情形、必須提前通知、七、倉(cāng)庫罰款1、一旦被倉(cāng)庫罰款其他人不須參與、如有發(fā)覺加倍罰款、賜給通告批判2、倉(cāng)庫的罰款不會(huì)交給老板娘、由倉(cāng)庫保管、最后嘉獎(jiǎng)給我們發(fā)覺工作特別樂觀和出貨時(shí)特別勤奮表現(xiàn)特別好的員工、這樣大家的樂觀性會(huì)大幅度提高、倉(cāng)庫管理規(guī)章制度81、負(fù)責(zé)驗(yàn)收全部采購(gòu)的物資、料子的質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格、金額；并開具物資料子驗(yàn)收入庫單，倉(cāng)庫保管員要加強(qiáng)工作責(zé)任心，嚴(yán)防弄虛作假和缺斤短兩，嚴(yán)禁過保質(zhì)期和“三無”產(chǎn)品進(jìn)倉(cāng)庫。2、全部物資、料子必須堅(jiān)持先驗(yàn)收入庫，后發(fā)出領(lǐng)用，并按實(shí)情填寫出庫單，出庫單要載明貨物名稱、數(shù)量、單位、金額、領(lǐng)用部門、領(lǐng)料人。3、應(yīng)依據(jù)當(dāng)餐廳的營(yíng)業(yè)所需，要求各部門預(yù)先報(bào)備（日領(lǐng)料標(biāo)準(zhǔn)）防止超領(lǐng)，造成不必須揮霍，在領(lǐng)用發(fā)貨時(shí)，應(yīng)在領(lǐng)料單上載明日期、單位、金額、貨物名稱以及領(lǐng)用部門和領(lǐng)料人簽字。倉(cāng)庫庫存不行超出三天的量，嚴(yán)格掌控叫貨，躲避造成壓貨現(xiàn)象。4、妥當(dāng)保管好全部購(gòu)進(jìn)的'物資、料子，做好防潮、防盜、防腐等工作。各種物資要分門別類的存放，接受先進(jìn)先出法。5、做好倉(cāng)庫防疫工作，嚴(yán)防食品變質(zhì)，嚴(yán)禁揮霍6、每月與采購(gòu)部門搭配了解，對(duì)比供應(yīng)商價(jià)格差異，并通知采購(gòu)部。對(duì)采購(gòu)部門供應(yīng)的新品種及新品牌，應(yīng)先給使用部門對(duì)比質(zhì)量，品質(zhì)好壞和征求使用部門看法，再通知采購(gòu)部門采購(gòu)。7、把握各種物資、料子的進(jìn)、銷、存情況，建立各種物資、料子的收、發(fā)、登記賬簿制度（嚴(yán)禁弄虛作假）。8、負(fù)責(zé)并會(huì)同有關(guān)部門做好物資、料子的每月清倉(cāng)盤點(diǎn)工作。建立料子明細(xì)賬，載明貨物名稱，數(shù)量、單位和金額，并用于月末結(jié)出料子、物資的實(shí)存余額，必須與盤存表核對(duì)相符。倉(cāng)庫管理規(guī)章制度9一、為了加強(qiáng)倉(cāng)庫管理，明確生產(chǎn)重要料子，輔佑襄助料子，產(chǎn)品及其它物資的驗(yàn)收和保管發(fā)放，確保倉(cāng)庫物資有效合理的使用特訂立本制度:1、倉(cāng)庫是物資管理的緊要地方，嚴(yán)禁無關(guān)人員入內(nèi)，若需調(diào)其他人員搭配庫管員工作，由領(lǐng)導(dǎo)組織進(jìn)行；3、入庫物資要分類擺放整齊，并用標(biāo)簽填寫品名規(guī)格及數(shù)量等；4、物資保管帳，出入庫單領(lǐng)料依據(jù)及月末報(bào)表等，有關(guān)資料由庫管員負(fù)責(zé)管理保管，除領(lǐng)導(dǎo)和賬務(wù)人員，任何人不準(zhǔn)查閱上述資料；5、特殊物資易燃易爆或有毒物品必需單放并做好標(biāo)記；6、要做到帳帳相符，帳物相符。二、庫管員要酷愛本職工作，堅(jiān)守崗位，對(duì)工作專心負(fù)責(zé)，聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮:1、熟識(shí)本崗位工作職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行>；2、搭配設(shè)計(jì)，質(zhì)檢，采購(gòu)部門，對(duì)重要料子進(jìn)行質(zhì)檢留存，不合格產(chǎn)品不能入庫；3、其他輔佑襄助料子等按品名，規(guī)格，數(shù)量，材質(zhì)，型號(hào)驗(yàn)收，登記存庫料子，低值易耗品，小五金，型材等分類賬簿；4、庫存要做到日清月結(jié)，掌握庫存儲(chǔ)備情況，新購(gòu)料子按設(shè)計(jì)量采購(gòu)，否則造成庫存積壓，料子發(fā)放嚴(yán)格按圖紙執(zhí)行；5、凡借出工具要辦理借用手續(xù)，造成損失，丟失按原價(jià)賠償；6、每月檢查庫存，并將全部短缺物品進(jìn)行匯總及時(shí)提出申請(qǐng)，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)增補(bǔ)庫存。三、倉(cāng)庫保管工作流程:1、凡入庫物資要及時(shí)清點(diǎn)并填制入庫單并簽字，由采購(gòu)和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后交到財(cái)務(wù)做報(bào)銷憑*，填寫入庫單時(shí)要將供貨商的名稱，貨款交付情況填寫清晰，對(duì)于供貨商直接發(fā)貨到倉(cāng)庫的.，保管員應(yīng)就料子的質(zhì)量，價(jià)格予以檢查，如有異議不能辦理入庫；2、生產(chǎn)用料出庫應(yīng)由車間負(fù)責(zé)人簽字后辦理出庫手續(xù)，用料出庫時(shí)應(yīng)本著先入先出的原則；3、車間常用品和工具，需要更換時(shí)，以舊換新，保管員才略發(fā)放；4、對(duì)超儲(chǔ)積壓物資分析原因，提出處置建議，同財(cái)務(wù)做好盤點(diǎn)工作，對(duì)盤贏盤虧物資，短缺，損壞(報(bào)廢)，丟失的料子，查明原因，書面上報(bào)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后在做處置；5、保持庫內(nèi)清潔，注意防火防盜，本人出庫時(shí)，要隨手鎖門，庫內(nèi)物資擺放整齊。做好出庫單的管理和裝訂，不得丟失；6、每月25日向財(cái)務(wù)供給按工程名稱，料子種類訂立的收、發(fā)、存及產(chǎn)品庫存報(bào)表，維護(hù)和修理工程料子堅(jiān)持以舊換新制度。倉(cāng)庫管理規(guī)章制度10一、目的通過訂立倉(cāng)庫的管理制度及操作流程規(guī)定，引導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫人員的日常工作行為，對(duì)有效提高工作效率起到激勵(lì)作用。二、適用范圍倉(cāng)庫的所用工作人員三、職責(zé)倉(cāng)庫主管負(fù)責(zé)倉(cāng)庫一切事務(wù)的布置和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和轉(zhuǎn)達(dá)與執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉(cāng)庫人員行為規(guī)范及工作效率。倉(cāng)管員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作。倉(cāng)務(wù)員負(fù)責(zé)票據(jù)追查、保管、入帳。倉(cāng)庫雜工負(fù)責(zé)貨物的裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作。倉(cāng)庫主管、iqc、采購(gòu)共同負(fù)責(zé)對(duì)原料子的檢驗(yàn)、不良品處理方式確實(shí)定和廢棄物的處理工作。四、倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定1、原料子收貨及入庫需嚴(yán)格依照“收貨入庫單”的流程進(jìn)行作業(yè)。采購(gòu)員將“客戶送貨單”給到倉(cāng)庫后，倉(cāng)庫需將此物料放在指定的檢驗(yàn)區(qū)內(nèi)，作好防護(hù)措施。倉(cāng)庫收貨時(shí)需要求采購(gòu)人員給到“客戶送貨單”，沒有時(shí)需追查，直到拿到票據(jù)為止，倉(cāng)庫人員有追查和保管票據(jù)的責(zé)任。倉(cāng)庫收貨時(shí)的原料子必需有物料部門供給的采購(gòu)訂單（或者說po），否則拒絕收貨。倉(cāng)庫人員與采購(gòu)共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實(shí)物，如不符由采購(gòu)人員聯(lián)系供貨商處置，并由采購(gòu)人員在送貨單簽字確認(rèn)實(shí)收數(shù)量。倉(cāng)庫人員對(duì)已送往倉(cāng)庫的原料子及時(shí)通知iqc進(jìn)行物料品質(zhì)檢驗(yàn)。對(duì)iqc檢驗(yàn)的合格原料子進(jìn)行開“物料入庫單”并經(jīng)倉(cāng)庫主管簽名確認(rèn)后進(jìn)倉(cāng)，對(duì)不合格原料子進(jìn)行退貨。倉(cāng)庫原則上當(dāng)天送來的原料子當(dāng)天處置完畢，如有特殊最遲不得超出一個(gè)星期。倉(cāng)庫對(duì)已入庫的原料子進(jìn)行分區(qū)分類擺放，不得隨便堆放，如有特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成。倉(cāng)庫對(duì)不合格的原料子放在指定的退貨區(qū)，由倉(cāng)庫主管、采購(gòu)共同確定退貨。2、原料子出庫需嚴(yán)格依照“物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)通知單”、“開發(fā)部調(diào)用單”的流程進(jìn)行操作。倉(cāng)庫的生產(chǎn)原料子出庫依據(jù)是物料部門供給的bom（即單件用量通知單），生產(chǎn)通知單中生產(chǎn)數(shù)量，及廠部所規(guī)定的原料子損耗進(jìn)行核料，并由部長(zhǎng)簽名確認(rèn)。倉(cāng)庫把所出庫之原料子配好，并填好“物料領(lǐng)料單”后，通知相關(guān)的領(lǐng)料部門進(jìn)庫領(lǐng)料，并由領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后方可讓原料子出庫。倉(cāng)庫出庫物料的原則是同一原料子做到先進(jìn)先出。超用物料的出庫必需依據(jù)由生產(chǎn)部長(zhǎng)簽名確認(rèn)“領(lǐng)用超單”，且超用人注明白超用原因，以及得到上級(jí)主管部門的批準(zhǔn)的“領(lǐng)用超用單”，倉(cāng)庫方可發(fā)料。開發(fā)部門的物料調(diào)用依據(jù)是由開發(fā)部門填寫“調(diào)用單”，并由開發(fā)部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)，并經(jīng)物料部門同意后，倉(cāng)庫才可以依此辦理相關(guān)手續(xù)，否則予與拒絕。倉(cāng)庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原料子出庫。3、退廠原料子的處置需嚴(yán)格依照“退廠物料通知單”進(jìn)行操作。對(duì)采購(gòu)來的不良物料需要及時(shí)通知采購(gòu)部，并由采購(gòu)部予以處置看法且簽名確認(rèn)后，可暫放倉(cāng)庫，待采購(gòu)部把原料子退與供應(yīng)商。對(duì)于不良原料子不行辦理出入庫用續(xù)。4、原料子報(bào)廢嚴(yán)格執(zhí)行“報(bào)廢單”進(jìn)行操作發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫庫存物料不良時(shí)及時(shí)處置或通知上級(jí)主管部門處置。需要區(qū)別分開庫存物料報(bào)廢、來料不良的報(bào)廢部分、客戶退回的報(bào)廢物料，而且分開保管。5、產(chǎn)品的收貨及出庫a、b、c、產(chǎn)品的收貨及入庫嚴(yán)格依照“產(chǎn)品入庫單”進(jìn)行操作全部入庫之產(chǎn)品必需為合格之產(chǎn)品，并由終查（即qa）供給qc報(bào)告之準(zhǔn)許入庫的產(chǎn)品，否則拒絕入庫。入庫產(chǎn)品隨貨供給產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，款號(hào)，單價(jià)等信息的送貨單，對(duì)產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫手續(xù)。對(duì)合格產(chǎn)品且與送貨單全都的及時(shí)辦理入庫手續(xù)。并按要求存放好。產(chǎn)品的出貨嚴(yán)格依照“產(chǎn)品出貨單”進(jìn)行操作。產(chǎn)品出貨的依據(jù)是由營(yíng)銷部供給“客戶貨物配送單”，進(jìn)行檢貨，并把檢好產(chǎn)品進(jìn)行包裝。對(duì)于即將出庫之產(chǎn)品通知營(yíng)銷部，由營(yíng)銷部簽名確認(rèn)，并辦理相關(guān)出庫手續(xù)后方可發(fā)貨。產(chǎn)品的`退貨嚴(yán)格依照“產(chǎn)品退貨單”進(jìn)行操作由客戶退回之不合格產(chǎn)品進(jìn)行核對(duì)款號(hào)、顏色、碼數(shù)、數(shù)量無誤后，辦理相關(guān)的退貨手續(xù)?？蛻敉嘶刂缓细癞a(chǎn)品及時(shí)通知生產(chǎn)部進(jìn)行維護(hù)和修理，盡快返還客戶。五、貨物管理貨物的品質(zhì)維護(hù)：物料在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫、搬運(yùn)、擺放、歸位、存放、儲(chǔ)存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品詰責(zé)題及時(shí)反饋和處置。保持貨物的正確標(biāo)示，由倉(cāng)管負(fù)責(zé)，對(duì)于錯(cuò)誤標(biāo)示及時(shí)更正。貨物的票據(jù)、咭、帳由倉(cāng)庫記帳人把電子檔和手工票據(jù)一同交到財(cái)務(wù)。每月的票據(jù)由其分類保管好，原則上票據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物、咭全都。六、貨物的盤點(diǎn)倉(cāng)庫貨物盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫以及主管部門擬定盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間表和盤點(diǎn)流程。盤點(diǎn)過程中需要其他相關(guān)部門予以搭配，需入庫和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點(diǎn)布置操作。盤點(diǎn)時(shí)保證做到盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁更換不同的盤點(diǎn)人員，以免少盤、多盤、漏盤等。盤點(diǎn)分初盤、復(fù)盤，但全部的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。七、倉(cāng)庫的安全、衛(wèi)生管理倉(cāng)庫每天都對(duì)倉(cāng)庫區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉(cāng)庫內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，實(shí)現(xiàn)乾凈、整齊、潔凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。對(duì)倉(cāng)庫內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。倉(cāng)庫衛(wèi)生可以在倉(cāng)庫空閑的時(shí)間進(jìn)行。倉(cāng)庫內(nèi)保持安全通道暢通，不行有聚積物，保證人員安全。倉(cāng)庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁非倉(cāng)庫人員非工作需要進(jìn)入倉(cāng)庫。倉(cāng)庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識(shí)（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報(bào)廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清晰的標(biāo)識(shí)。上下班關(guān)閉窗戶及鎖上倉(cāng)庫門。做好及時(shí)檢查物貨，如有異?；蛘甙踩[患及時(shí)處置和上報(bào)。倉(cāng)庫內(nèi)需要高空作業(yè)時(shí)做好安全防范。八、倉(cāng)庫人員的工作態(tài)度及作風(fēng)倉(cāng)庫工作人員應(yīng)當(dāng)培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。倉(cāng)庫工作人員要求做事細(xì)心，專心，負(fù)責(zé)，誠(chéng)實(shí)，有良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)及職業(yè)道德。對(duì)于上級(jí)下達(dá)的任務(wù)要定時(shí)按質(zhì)完成。其他的工作制度和行為準(zhǔn)則依廠部規(guī)定為準(zhǔn)則。倉(cāng)庫管理規(guī)章制度11一、倉(cāng)庫基本管理：1、產(chǎn)品必需碼放在墊板上，不準(zhǔn)許產(chǎn)品直接接觸地面(包含散裝產(chǎn)品)，產(chǎn)品擺放要做到“三齊”，堆碼整齊、碼垛整齊、排列整齊，不得顯現(xiàn)混放或錯(cuò)放現(xiàn)象。產(chǎn)品必需要集中碼放，一種產(chǎn)品必需碼放在一排或并排二排，不能相隔另一種產(chǎn)品或過道碼放。2、倉(cāng)庫每種產(chǎn)品要有物料卡，對(duì)每類每批產(chǎn)品在物料卡上嚴(yán)格標(biāo)明采購(gòu)日期、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、生產(chǎn)日期及最后保質(zhì)時(shí)限，做到帳、卡、物相符，掛卡存放。3、庫房碼放產(chǎn)品必需留出進(jìn)出貨通道，碼放墊板產(chǎn)品離頂部和墻壁不得小于30CM，食品庫房?jī)?nèi)不得存有非食品、個(gè)人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。4、常常檢查所存放的產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋等異常、變質(zhì)時(shí)做到及時(shí)清出，清出后在專用區(qū)域內(nèi)落地另放并標(biāo)明“不得食用”等字樣，及時(shí)銷帳、處置、登記并保管記錄。5、倉(cāng)庫內(nèi)保持清潔、衛(wèi)生，倉(cāng)庫要每周一次進(jìn)行全面衛(wèi)生清掃，倉(cāng)庫要保持空氣流通，要有防潮、防火設(shè)施，要有防鼠粘板。做到無鼠、無蠅、無蟲、無灰塵。倉(cāng)庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。6、倉(cāng)庫要有產(chǎn)品儲(chǔ)存區(qū)、產(chǎn)品出貨區(qū)、產(chǎn)品退貨待處置區(qū)、不良產(chǎn)品存放區(qū)，用標(biāo)簽將每個(gè)區(qū)域標(biāo)識(shí)明確，用膠帶將每個(gè)位置區(qū)分清晰，不同的產(chǎn)品放置相對(duì)應(yīng)的區(qū)域。7、倉(cāng)庫消防滅火器要固定在墻壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放貨物，貨物放置也不能影響滅火器的取拿;緊急出口肯定要保持暢通，為了產(chǎn)品不丟失，可用公司封條將安全緊急出口封上，定期檢查是否損壞，并定期組織消防演習(xí)，對(duì)新進(jìn)員工進(jìn)行消防工具使用培訓(xùn)和消防安全培訓(xùn)。8、加強(qiáng)入庫人員管理。非倉(cāng)庫管理人員，未經(jīng)許可不得進(jìn)入倉(cāng)庫。二、入庫管理：1、入庫產(chǎn)品必需做好檢查和驗(yàn)收工作，有發(fā)霉、變質(zhì)、腐敗、不潔的產(chǎn)品不準(zhǔn)入庫。2、對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品專心驗(yàn)貨，做好登記，驗(yàn)收合格后方可入庫保管，將衛(wèi)生檢疫資料、海關(guān)資料收集并分類存檔，登記臺(tái)帳。3、產(chǎn)品入庫時(shí)，倉(cāng)庫管理員必需查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、票據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的'物資一律作待檢物資處置放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必需在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處置。4、入庫的產(chǎn)品要做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng)庫保管員必需每月一次對(duì)庫存產(chǎn)品進(jìn)行盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者全都。如庫存產(chǎn)品有變更應(yīng)及時(shí)向倉(cāng)庫管理部和財(cái)務(wù)部用時(shí)反映，以便及時(shí)調(diào)查原因調(diào)整庫存數(shù)據(jù)。三、出庫管理1、全部產(chǎn)品出庫時(shí)必需依照先進(jìn)先出的原則執(zhí)行。2、產(chǎn)品出庫時(shí)要保證產(chǎn)品質(zhì)量衛(wèi)生符合要求，不合格不得發(fā)貨，同時(shí)出貨產(chǎn)品不得顯現(xiàn)串貨、混發(fā)、混裝或錯(cuò)發(fā)現(xiàn)象。3、產(chǎn)品出庫時(shí)必需做到按單出貨，出貨人員應(yīng)依據(jù)出貨單核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量情形，核對(duì)正確后方可出庫發(fā)貨;出貨后，倉(cāng)管人員要將出貨數(shù)據(jù)登記入卡，管理人員登記入帳。4、任何人員不得在倉(cāng)庫隨便拿取樣品。業(yè)務(wù)人員需要樣品時(shí)，倉(cāng)管人員應(yīng)依據(jù)業(yè)務(wù)人員填寫的《樣品需求單》，予以發(fā)放，并登記入帳。四、退貨管理：1、退貨產(chǎn)品入庫時(shí)倉(cāng)管人員要區(qū)分良品和不良品，要將良品放置在退貨待處置區(qū)，將不良品放置在不良產(chǎn)品存放區(qū)，不得混放，不得隨便不分區(qū)域放置。2、區(qū)分好的合格產(chǎn)品要整理分類、清點(diǎn)數(shù)量、做好標(biāo)識(shí)。能夠在市場(chǎng)上重新銷售的產(chǎn)品要重新包裝重新入庫，不能再市場(chǎng)上銷售的產(chǎn)品要通過特殊渠道銷售，或做促銷活動(dòng)時(shí)采用。3、對(duì)確認(rèn)報(bào)廢的不良產(chǎn)品由倉(cāng)管人員填寫《報(bào)廢處置單》交于倉(cāng)庫經(jīng)理確認(rèn)，并經(jīng)財(cái)務(wù)人員審核后，倉(cāng)管人員依據(jù)《報(bào)廢處置單》將報(bào)廢產(chǎn)品的型號(hào)、數(shù)量清點(diǎn)清晰，方可報(bào)廢處置。4、報(bào)廢產(chǎn)品不得隨便傾倒處理，要將報(bào)廢產(chǎn)品統(tǒng)一倒傾之本地相關(guān)部門指定的垃圾處置區(qū)域。五、監(jiān)督管理：1、產(chǎn)品有效證件不全的、有質(zhì)量問題的產(chǎn)品，倉(cāng)庫管理人員有權(quán)拒絕入庫。如有倉(cāng)庫有效證件不全的、有質(zhì)量問題的產(chǎn)品入庫，對(duì)倉(cāng)庫管理人員懲罰50元/次，顯現(xiàn)損失的追究相關(guān)管理人員責(zé)任。2、異常庫存未上報(bào)的，盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題產(chǎn)品未上報(bào)的懲罰相關(guān)責(zé)任人50元/次，追究相關(guān)管理人員責(zé)任。3倉(cāng)庫存放物品不符合規(guī)定的，倉(cāng)庫衛(wèi)生沒有定時(shí)清掃的第一次予以整改，以后懲罰50元/次。4、將不良產(chǎn)品和合格產(chǎn)品未分開存放的懲罰20元/次，將不良產(chǎn)品未規(guī)定出庫的懲罰相關(guān)責(zé)任人100元/次，并追究相關(guān)管理人員責(zé)任。5、產(chǎn)品出庫時(shí)未依照先進(jìn)先出的原則執(zhí)行時(shí)，懲罰相關(guān)責(zé)任人50元/次。6、將不良產(chǎn)品未經(jīng)過《報(bào)廢處置單》處置的，由倉(cāng)庫管理人員和管理者全額賠償。倉(cāng)庫管理規(guī)章制度12一、各倉(cāng)庫業(yè)主必需依照倉(cāng)庫管理相關(guān)規(guī)定配備消防器材，且須定時(shí)進(jìn)行檢查保養(yǎng)，確保器材的`有效使用；二、公共區(qū)域滅火器等器材的檢修由倉(cāng)庫安全管理人員負(fù)責(zé)，業(yè)主工作人員不得隨便亂動(dòng)；三、倉(cāng)庫入口不得隨便停放車輛或堆放其他物品；庫房?jī)?nèi)消防安全通道必需保持暢通；四、倉(cāng)庫內(nèi)部和四周，嚴(yán)禁煙火，禁止違規(guī)動(dòng)用明火，庫房?jī)?nèi)嚴(yán)禁存放易燃易爆物品（如自噴漆、稀料、清新劑等罐體物品）；五、倉(cāng)庫內(nèi)嚴(yán)禁使用電爐和熱得快燒水，嚴(yán)禁使用電爐器具在倉(cāng)庫內(nèi)做飯及使用其它任何用電設(shè)備。六、各間倉(cāng)庫四周和內(nèi)部，垃圾必需及時(shí)清理，不得隨便丟棄，以免引起火災(zāi)。七、各倉(cāng)庫內(nèi)嚴(yán)禁私拉亂接，不得私自改動(dòng)電路。八、各倉(cāng)庫人員使用照明設(shè)備必需嚴(yán)格依照規(guī)程進(jìn)行操作，必需做到人離燈滅。九、各應(yīng)急逃命門前及四周不得堆放任何物品，不得堵塞消防通道。十、任何人員發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫區(qū)域發(fā)生火災(zāi)時(shí)應(yīng)馬上向倉(cāng)庫安保人員及119報(bào)警，報(bào)警時(shí)應(yīng)同時(shí)說清著火地方、部位、燃燒物品、火災(zāi)情形等，肯定要說清起火的實(shí)在位置。并馬上幫助倉(cāng)庫內(nèi)人員利用相近的消防器材進(jìn)行滅火；凡是業(yè)主因消防工作沒有做好所造成自身和相鄰的一切經(jīng)濟(jì)損失，由該業(yè)主負(fù)全部責(zé)任。倉(cāng)庫管理規(guī)章制度13一、目的通過訂立倉(cāng)庫作業(yè)規(guī)定及獎(jiǎng)懲制度，引導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫人員日常作業(yè)行為，通過獎(jiǎng)懲的措施起到激勵(lì)和考核人員的作用。二、范圍倉(cāng)庫工作人員三、職責(zé)倉(cāng)庫管理員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作;倉(cāng)庫協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作;采購(gòu)部和倉(cāng)管部共同負(fù)責(zé)廢棄物品處置工作;倉(cāng)管部對(duì)物料的檢驗(yàn)和不良品處理方式確實(shí)定;四、驗(yàn)收及保管1、物資的驗(yàn)收入庫倉(cāng)庫管理制度1.1物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門或請(qǐng)購(gòu)人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫。1.2對(duì)入庫物資核對(duì)、清點(diǎn)后，庫管員及時(shí)填寫入庫單，經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購(gòu)人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷憑證。1.3庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫。a)未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購(gòu)。b)與合同計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資。c)與要求不符合的采購(gòu)物資。1.4因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填"入庫單"。2、物資保管倉(cāng)庫管理制度2.1物資入庫后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號(hào)定位"。a)二齊：物資擺放整齊、庫容潔凈整齊。b)三清：料子清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。c)四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。2.2庫管員對(duì)常用或每日有變更的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正2.3庫存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格認(rèn)真核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。3、物資的領(lǐng)發(fā)倉(cāng)庫管理制度3.1庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。3.2庫管員依據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必需遵守"先進(jìn)先出"的倉(cāng)庫管理制度原則。3.3領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)人員及時(shí)采購(gòu)。3.4任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫管員有權(quán)制止和矯正其行為。3.5以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新;領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字。4、物資退庫倉(cāng)庫管理制度4.1由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)退庫并辦理退庫手續(xù)。4.2廢品物資退庫，庫管員依據(jù)"廢品損失報(bào)告單"進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫并做好記錄和標(biāo)識(shí)。五、規(guī)定1、倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定1.1物料收貨及入庫1.1.1需嚴(yán)格依照”倉(cāng)庫票據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“收貨確認(rèn)單”的流程進(jìn)行作業(yè)。1.1.2采購(gòu)將“送貨”給到倉(cāng)庫后，倉(cāng)庫人員需要將貨物放到倉(cāng)庫內(nèi)部，不準(zhǔn)許放在倉(cāng)庫外，尤其不能隔夜放在倉(cāng)庫外，下班后必需將貨物檢查放在倉(cāng)庫內(nèi)部。1.1.3收貨時(shí)需要求采購(gòu)人員給到“送貨單”，沒有時(shí)需要追查，直到拿到票據(jù)為止，并填寫入庫單。倉(cāng)庫人員負(fù)追查和保管票據(jù)的責(zé)任。1.1.4全部產(chǎn)品入庫確認(rèn)必需倉(cāng)庫人員和采購(gòu)共同確認(rèn)。新產(chǎn)品尤其需要共同確認(rèn)。新產(chǎn)品需要認(rèn)真核對(duì)物料的產(chǎn)品描述，以避開出差錯(cuò)。1.1.5倉(cāng)庫與采購(gòu)共同確認(rèn)入庫單物料數(shù)量時(shí)，如發(fā)現(xiàn)如送貨總單上的數(shù)量不符，應(yīng)找相應(yīng)采購(gòu)簽字確認(rèn)，由采購(gòu)聯(lián)絡(luò)處置數(shù)量問題。1.1.6物料擺放需要依照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨便擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時(shí)內(nèi)進(jìn)行整理歸位。1.1.7原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處置完畢。不測(cè)試的當(dāng)天布置點(diǎn)數(shù)，進(jìn)行“入庫單”入庫信息的統(tǒng)計(jì)，點(diǎn)數(shù)入庫。1.1.8生產(chǎn)技術(shù)部測(cè)試借料必需登記借料數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名稱、且需要注明該物料是采購(gòu)的近來入庫物料還是庫存物料，以便后續(xù)確認(rèn)累計(jì)入庫數(shù)量。測(cè)試檢驗(yàn)完成后歸還倉(cāng)庫需要點(diǎn)數(shù)確認(rèn)，且需要將良品和不良品進(jìn)行區(qū)分放在指定區(qū)域。1.1.9倉(cāng)庫入庫人員必需嚴(yán)格依照規(guī)定對(duì)每一個(gè)入庫單入庫物料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)，即是確認(rèn)登帳入庫數(shù)量和實(shí)際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。(有借料的需要見到產(chǎn)品借用票據(jù)，測(cè)試壞的需要補(bǔ)單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開“退貨廠通知單”扣除等同入庫數(shù)量)。1.1.10入庫物料需要擺放至指定儲(chǔ)位。1.1.11“收貨確認(rèn)單”需要按流程要求先給倉(cāng)庫入庫人員確認(rèn)登記再給到倉(cāng)庫主管簽字后才略給到采購(gòu)。1.2物料出庫(出庫領(lǐng)料)1.2.1需嚴(yán)格依照“物料領(lǐng)用表”來發(fā)物料，并填寫“出庫單”“借用單”進(jìn)行作業(yè)。1.2.2包裝組給到的出庫單無特殊原因當(dāng)天必需全部完成取貨、包裝。1.2.3取貨時(shí)注意不要聚積過高損壞產(chǎn)品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。1.2.4“出庫單”發(fā)完貨后需要及時(shí)將物料給到使用部門，并要求其簽名確認(rèn)。1.2.5內(nèi)部領(lǐng)料需要部門主管簽字，部門經(jīng)理簽字方可發(fā)貨。1.3工具借用1.3.1需嚴(yán)格依照“工具領(lǐng)用表”來發(fā)工具，并填寫“借用單”進(jìn)行作業(yè)。1.3.2“借用單”上特別需要注明工具產(chǎn)品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識(shí)別進(jìn)行工具入庫作業(yè)。1.4工具歸還1.4.1已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行追查，直到歸還工具或開具相關(guān)票據(jù)作歸還手續(xù)。1.4.2工具歸還時(shí)倉(cāng)庫辦理人均需要簽名確認(rèn)，借用人未簽名的不予辦理借用。1.5物料及工具報(bào)廢1.5.1需依照“工具及料子報(bào)廢比表”進(jìn)行作業(yè)。1.5.2發(fā)現(xiàn)庫存物料及工具不良時(shí)需要及時(shí)處置或報(bào)告上級(jí)處置。1.5.3需要嚴(yán)格區(qū)分開庫存物料報(bào)廢部分、采購(gòu)入庫來料不良不能退回報(bào)廢部分、客戶退回不良報(bào)廢部分并分別保管和做標(biāo)示。1.6退貨物料處置1.6.1需依照有關(guān)“退貨通知單“的進(jìn)行作業(yè)。1.6.2采購(gòu)來料不良物料需要及時(shí)給采購(gòu)部門處置并要求其簽字，可以暫放倉(cāng)庫。1.6.3不良物料不準(zhǔn)許給采購(gòu)辦理借料以充不良數(shù)量。1.7倉(cāng)庫衛(wèi)生、安全管理1.7.1每天依據(jù)衛(wèi)生值日表對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理實(shí)現(xiàn)整齊、乾凈、潔凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。1.7.2衛(wèi)生工作可以在空余時(shí)間和每天上午下班和下午下班前進(jìn)行。1.7.3部門將依據(jù)工作結(jié)果進(jìn)行評(píng)分，作為獎(jiǎng)金的依據(jù)。1.7.4考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。1.7.5安全1.7.5.1每天下班后由倉(cāng)庫管理員檢查門窗是否關(guān)閉，按倉(cāng)庫十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時(shí)處置和報(bào)告。1.7.5.2門禁管理：非倉(cāng)庫人員謝絕進(jìn)入倉(cāng)庫，如需要進(jìn)入必需予以登記方可進(jìn)入。1.7.5.3倉(cāng)庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例馬上報(bào)告處置。1.7.5.4高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全。1.7.5.5保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。1.8物料管理(異常處置及呆滯物料處置)1.8.1物料品質(zhì)維護(hù)：在物料收貨、點(diǎn)數(shù)、借料、擺放、入庫、歸位、儲(chǔ)存的過程中，遵從倉(cāng)庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品詰責(zé)題進(jìn)行反饋處置。1.8.2發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品詰責(zé)題需要及時(shí)反饋處置。1.8.3每月對(duì)庫存物料進(jìn)行呆滯分析和召開會(huì)議進(jìn)行處置，依據(jù)處置結(jié)果對(duì)物料進(jìn)行分別管理。1.8.4保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查，由倉(cāng)庫管理責(zé)任人負(fù)責(zé)。對(duì)標(biāo)示錯(cuò)誤的需要追查相關(guān)責(zé)任。1.9票據(jù)、卡、帳務(wù)管理1.9.1倉(cāng)庫全部票據(jù)的登帳方式和要求當(dāng)天定時(shí)完成。1.9.2需要給到財(cái)務(wù)的票據(jù)電子檔和手工票據(jù)一起給到財(cái)務(wù)。1.9.3每月的票據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉(cāng)庫全部票據(jù)統(tǒng)一由指定責(zé)任人進(jìn)行分類保管。遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。1.9.4倉(cāng)庫對(duì)珍貴物料卡帳登記，由指定人員管理。1.10盤點(diǎn)管理1.10.1盤點(diǎn)時(shí)作業(yè)人員依據(jù)“盤點(diǎn)內(nèi)部布置”文件進(jìn)行相關(guān)作業(yè)。1.10.2盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時(shí)反饋處置。1.10.3盤點(diǎn)時(shí)需要盡量保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)馬虎大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨便換崗等，不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等需要依據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。1.10.5盤點(diǎn)初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)。1.11帳物不符處置1.11.1庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時(shí)需要查明原因，查明原因后依據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處置。2、包裝管理規(guī)定2.1倉(cāng)庫管理員依據(jù)出庫單上數(shù)據(jù)取貨、發(fā)貨并確認(rèn)。包裝前由倉(cāng)庫協(xié)調(diào)員及使用部門相關(guān)人員再次檢查確認(rèn)。2.1.1無特殊情況當(dāng)天的使用數(shù)據(jù)必需當(dāng)天生成出庫單給到倉(cāng)庫管理員布置取貨并發(fā)貨2.2包裝前物料確認(rèn)2.2.1使用部門相關(guān)負(fù)責(zé)人需要按要求在物料進(jìn)行包裝前檢查物料是否有取貨錯(cuò)誤及其他錯(cuò)誤并確認(rèn)簽字方可出庫。2.2.2有取貨錯(cuò)誤的依據(jù)工作繁忙的程度需要審核取貨錯(cuò)誤的原因和責(zé)任人。3、倉(cāng)庫工作作風(fēng)及態(tài)度3.1倉(cāng)庫工作人員應(yīng)當(dāng)培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。3.2倉(cāng)庫工作人員提倡細(xì)心(嚴(yán)謹(jǐn))、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。4、其他4.1下達(dá)的.工作任務(wù)無特殊原因需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。4.2倉(cāng)庫每日依據(jù)“倉(cāng)庫工作品質(zhì)統(tǒng)計(jì)表”對(duì)各組進(jìn)行評(píng)比并進(jìn)行工作引導(dǎo)和總結(jié)。4.2上班時(shí)間需要嚴(yán)格遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律，遵守作息時(shí)間，不得高聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長(zhǎng)時(shí)間閑談、不應(yīng)擅自離開崗位，不得以私人理由會(huì)客等。4.3需要嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)管理規(guī)定。4.4倉(cāng)庫人員調(diào)動(dòng)或離職前，首先必需辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)收，如有短缺，必需限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必需簽名確認(rèn)。4.5對(duì)于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必需妥當(dāng)保管，細(xì)心維護(hù)，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進(jìn)行賠償。4.6倉(cāng)庫人員要保守公司秘密，愛惜公司資產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時(shí)反饋。5、獎(jiǎng)懲規(guī)定5.1工作評(píng)估5.1.1部門將定期依據(jù)“績(jī)效考核表”對(duì)員工的表現(xiàn)和業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估，以便于：確定員工的工作成績(jī)，鼓舞員工連續(xù)為公司作出更大的貢獻(xiàn);5.1.1.2檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求;5.1.1.3