物資采購管理辦法_第1頁
物資采購管理辦法_第2頁
物資采購管理辦法_第3頁
物資采購管理辦法_第4頁
物資采購管理辦法_第5頁
已閱讀5頁，還剩1頁未讀， 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

***公司物資采購管理辦法為加強公司物資采購管理工作，規(guī)范物資采購管理流程，特制定本辦法。一、物資申購（一）常用小件物資、行政辦公物資的申購1、各部門、分公司根據所需物資做出采購計劃，并填報物資采購計劃申請表，物資采購計劃申請表上必須注明物資名稱、規(guī)格、型號，報經部門負責人及公司總經理審批。2、辦公用品上報辦公室，由辦公室統計后填報物資采購計劃申請表。3、采購員采購物資需根據采購計劃申請表所需物資與倉庫庫存物資進行核對，實需采購的，報公司總經理審批后予以采購（手續(xù)不全的采供部不予采購）。（二）工程所需設備、辦公設備及其他大件物資的采購，經公司總經理審批后，報總公司采供部確認后采購。(三)處罰1、如因報錯規(guī)格型號、數量，采購員又已經采購到位：（1）經采購員與供應商協調可以更換的：處罰申報人100元，部門或單位負責人300元（誰簽字誰負責）；（2）經采購員與供應商協商無法更換，造成損失的，處罰申報人200元，部門或單位負責人500元（誰簽字誰負責）；2、由于公司采供人員采購原因造成的損失，按公司《違紀違規(guī)處理辦法》處理。因總公司采購原因造成的損失由總公司處理。二、驗收(一)驗收程序1、物資采購到位后，由各使用部門協同倉庫管理員驗收到達物資的數量、質量并接貨，倉庫管理員辦理入庫。采購人員要及時處理驗收中出現的問題，切實維護公司利益。2、申購物資到貨的數量、質量存在異議時，采購人員應在接到倉庫管理員或使用部門通知后立即同供應廠商聯系并及時處理，相關部門應積極配合，力爭最短時間處理好問題。若造成相關損失，對責任人按公司《違紀違規(guī)處理辦法》處理。3、對于待驗收入庫的物資，需依據采購計劃申請表、合同、貨物運單及明細清單、貨物轉運單等單據，由倉管員與采購員對實物的數量和外觀，逐項當面核對、清點，并按規(guī)定做好驗收記錄。4、質量檢驗可根據物資的不同類別和要求采取直觀檢驗、工具檢驗、化驗或試驗、試用以及送檢驗機構檢驗等辦法。凡是質量、型號規(guī)格、數量和供貨單位等與采購計劃或合同不符的，不得辦理驗收入庫手續(xù)；物資數量、重量等不符，差額在規(guī)定標準以內的可按實際數量入庫，超出規(guī)定標準的作好記錄，提交計劃采購人員或有關領導處理。附件2：設備、大型物資采購計劃申請表申報部門：申請人:申請時間：購買用途說明物品名稱型號規(guī)格單位數量參考單價金額庫存合計：其他情況說明：意見欄部門意見：

年月日采購員意見：年月日總經理意見：

年月

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論