產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性控制程序文件

產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序

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產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序

1.目的

本程序規(guī)定了公司對(duì)產(chǎn)品形成過程進(jìn)行標(biāo)識(shí)的方法和追溯的適宜性流程。

制定本程序的目的是為了給實(shí)施追溯提供指導(dǎo)性流程，包括在接妝生產(chǎn)和交付等各個(gè)階段對(duì)

每批甚至每個(gè)產(chǎn)品有適當(dāng)?shù)奈ㄒ粯?biāo)識(shí)予以記錄，確保在需要追溯時(shí)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的形成的過程

實(shí)現(xiàn)追溯。

在此過程中，必須滿足顧客的和外部的要求。

包括：

■顧客提供的可追溯性要求；

■法律法規(guī)要求的存檔文件。

2.適用范圍

適用于本公司原材料進(jìn)貨、產(chǎn)品生產(chǎn)及出廠過程中對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及記錄。

適用于本公司實(shí)施追溯的活動(dòng)，從追溯需求提出直到追溯結(jié)果確認(rèn)及應(yīng)用。

適用于本公司生產(chǎn)的所有產(chǎn)品。

本程序涉及的標(biāo)準(zhǔn)條款：IS0/TS16949：20027.5.37.5.3.1

3.術(shù)語

3.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)

對(duì)原材料進(jìn)貨、產(chǎn)品生產(chǎn)及出廠過程中對(duì)產(chǎn)品的唯一標(biāo)識(shí)并予以記錄。

產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)分為合格、不合格、待檢，在倉庫和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)以標(biāo)牌、標(biāo)簽、合格證、容

器、區(qū)域作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，也可填寫在隨行的檢驗(yàn)記錄上作為檢臉狀態(tài)標(biāo)識(shí)。

標(biāo)識(shí)在流轉(zhuǎn)過程和倉庫內(nèi)應(yīng)妥善保管好，缺少標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品會(huì)導(dǎo)致混批、混料和錯(cuò)誤供貨，在

弄清產(chǎn)品的狀態(tài)之前，必須予以隔離。

3.2可追溯性

可追溯性：追溯所考慮對(duì)象的歷史、應(yīng)用情況或所處場(chǎng)所的能力。

追溯時(shí)機(jī)：檢驗(yàn)或?qū)徍藭r(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性（含安全特性）不合格、產(chǎn)品批量質(zhì)量事故、

顧客重大投訴或顧客要求的其他情膨下等。

可追溯性涉及到：

3.2.1.原材料的來源、批次。

3.2.2.生產(chǎn)過程的歷史。

3.2.3.產(chǎn)品交付后的分布及場(chǎng)所。

當(dāng)需要追溯時(shí)，根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)批號(hào)可查出該批產(chǎn)品的《產(chǎn)品跟蹤卡》，從而可以追溯產(chǎn)品

形成過程的歷史，根據(jù)《產(chǎn)品跟蹤卡》上記錄的生產(chǎn)批號(hào)追溯到倉庫的倉庫發(fā)料記錄從而得

到材料的來源。

質(zhì)管部每月抽查可追溯性。

4.流程

產(chǎn)品追溯流程：

輸出文件/記

序號(hào)流程支持性文件責(zé)任

錄

不合格品控制程序

質(zhì)檢員

①檢臉和試臉控制程不合格品通知單

交付產(chǎn)品質(zhì)量問題可疑產(chǎn)品內(nèi)部質(zhì)量問題序

信息傳遞

<A>

追溯能力驗(yàn)證，實(shí)施追溯其它措施

C—?糾正預(yù)防措施控制

④糾正偵防措施單質(zhì)檢員

1程序

追溯結(jié)果

-------->信息傳1遞/應(yīng)用<------

保存記錄

5.流程說明

5.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性

5.1.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的作用

5.1.1.1證明作用：經(jīng)檢查、臉收或裁決后，制作標(biāo)識(shí)，表明產(chǎn)品狀況。

5.1,1.2可追溯作用：通過產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可追溯到

a.生產(chǎn)者；

b.撿臉者；

c.產(chǎn)品生產(chǎn)批次或日期；

d.其它有關(guān)該產(chǎn)品的原始憑證。

5.1.2產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的內(nèi)容

產(chǎn)品標(biāo)識(shí)一般表達(dá)下述內(nèi)容：

a.產(chǎn)品名稱、圖（代）號(hào)；

b.產(chǎn)品狀態(tài)（如材料、半成品、成品）;

c.工序、驗(yàn)收項(xiàng)目；

d.質(zhì)量狀態(tài)；

e.生產(chǎn)批次或編號(hào)；

f.生產(chǎn)單位；

g.生產(chǎn)者；

h.檢驗(yàn)?者；

i.制造日期、檢驗(yàn)日期：

j.保管期限（庫存期限）。

具體標(biāo)識(shí)允許含有5.1.2條款中的部分內(nèi)容，但該標(biāo)識(shí)應(yīng)為追溯其它內(nèi)容提供依據(jù)，過程的標(biāo)識(shí)

必須是唯一，性的。

5.1.3原輔材料產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要求

5.1.3.1倉庫管理員在預(yù)險(xiǎn)妝進(jìn)貨產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)檢查產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的完整性、正確性。

5.1.3.2為便于內(nèi)部管理，倉庫管理員將供方提供的產(chǎn)品批次號(hào)/爐批號(hào)轉(zhuǎn)為本組織批次號(hào)。本組織批次

號(hào)為：

XX——XXXX

_________________順序號(hào)

---------------------年份

------------------------------產(chǎn)品特征代號(hào)

具體由采購部作出規(guī)定，編制《原輔材料、外協(xié)件批次號(hào)對(duì)照表》。

5.1.3.3倉庫管理員在“送檢單”上注明進(jìn)貨品名、規(guī)格型號(hào)、批次對(duì)應(yīng)關(guān)系及數(shù)量等提交檢臉。

5.1.3.4進(jìn)貨產(chǎn)品臉證后，倉庫管理員根據(jù)“檢臉記錄單”上的批號(hào)將合格的進(jìn)貨產(chǎn)品分批次存放在合

格區(qū)，并記入“原材料管理臺(tái)華二

5.1.3.5,遵循先進(jìn)先出的原則，領(lǐng)料原輔材料實(shí)行分枇次投料單上均應(yīng)有批次號(hào)標(biāo)識(shí)。

5.1.4過程產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要求

5.1.4.1各車間填寫“產(chǎn)品流轉(zhuǎn)卡”，注明生產(chǎn)批次號(hào)及所用原輔材料批次號(hào)，與產(chǎn)品同步流轉(zhuǎn)，分批

加工，一批--^0

5.1.5最終產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要求

5.1.5.1檢臉員核對(duì)“產(chǎn)品跟蹤卡”，產(chǎn)品內(nèi)包裝內(nèi)含說明書、合格證，外包裝注明批次、數(shù)量、執(zhí)行標(biāo)

準(zhǔn)等內(nèi)容，確保產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的完整、正確。

5.1.5.2操作人員、搬運(yùn)人員、倉庫保管員要保證產(chǎn)品在庫期間標(biāo)識(shí)的完整性、清晰性。

5.1.5.3銷售部必須保證成品在送到顧客前標(biāo)識(shí)的完整性與清晰性。

5.1.6產(chǎn)品批次管理

為確保產(chǎn)品的可追溯性，從原材料進(jìn)廠到成品出廠實(shí)施產(chǎn)品批次管理，具體按《產(chǎn)品批次管理指

導(dǎo)書》執(zhí)行。

5.1.7產(chǎn)品追溯順序（見附錄A）。

5.2檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)

5.2.1檢臉和試臉狀態(tài)主要是通過帶氫標(biāo)的標(biāo)簽來表示，并輔以“產(chǎn)品跟蹤卡”和有關(guān)的質(zhì)量記錄。廢

品應(yīng)標(biāo)以紅色永久性的標(biāo)識(shí)放置廢品隔離區(qū)。

序號(hào)類另4標(biāo)簽顏色

1合格綠色

2不合格紅色

3返修/返工白色

4待驗(yàn)7待處理黃色

5.2.2倉庫和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的材料、在制品、成品必須按不同檢驗(yàn)和試臉狀態(tài)，按定置管理要求放置在規(guī)

定區(qū)域內(nèi)，并掛上表示不同檢臉和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)簽。

a.產(chǎn)品經(jīng)檢臉合格的，使用綠色“合格”標(biāo)簽；

b.產(chǎn)品經(jīng)檢臉不合格的，使用紅色“不合格”標(biāo)簽；

c.產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)不合格的，但經(jīng)評(píng)審可返修或返工的，使用白色“返修/返工”標(biāo)簽；

d.產(chǎn)品待檢臉或經(jīng)檢臉尚待判定的，使用黃色“待處理”標(biāo)簽。

5.2.3做好檢臉和試臉狀態(tài)的轉(zhuǎn)移和保護(hù)，無“合格”標(biāo)識(shí)的材料不準(zhǔn)進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。

5.2.4在生產(chǎn)過程中，檢臉和試臉狀態(tài)標(biāo)識(shí)隨產(chǎn)品同步流轉(zhuǎn)，無標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品，操作工人應(yīng)拒絕加工，檢

險(xiǎn)人員應(yīng)拒絕臉收。

5.2.5檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)經(jīng)檢驗(yàn)人員簽字有效，放置于醒目的位置，不準(zhǔn)隨便涂改。

5.2.6上工序失效的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)由下工序操作人員回收，交檢驗(yàn)員統(tǒng)一處理。

5.2.7對(duì)于5.2.1,5.2.2的規(guī)定也可輔以區(qū)域管理，但區(qū)域管理不能說明其所處的適當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)和試臉

狀態(tài)（除自動(dòng)生產(chǎn)流水線外）。

附錄A：

產(chǎn)品追溯順序

12345

產(chǎn)產(chǎn)生產(chǎn)產(chǎn)原原

追口?？诳诋a(chǎn)品品材材

溯合貼批編跟料料

順格標(biāo)次號(hào)蹤批批

序證號(hào)卡次次

號(hào)號(hào)

?產(chǎn)品編?產(chǎn)品?各過程：?原材料管?原材料檢驗(yàn)臺(tái)帳

號(hào)/生產(chǎn)跟蹤卡一加工日期理臺(tái)帳?供貨廠商原材料

批次號(hào)-投入產(chǎn)出數(shù)