馬家臺鄉(xiāng)金臺農業(yè)產業(yè)示范園建設項目可行性報告

PAGEPAGE23可行性研究報告項目名稱：陜西省柞水縣馬家臺鄉(xiāng)金臺農業(yè)產業(yè)示范園建設主管部門：陜西省柞水縣農業(yè)局承擔單位：陜西省柞水縣蔬菜站負責人及聯系電話：建設地點：柞水縣馬家臺鄉(xiāng)金臺村楊家灣編制單位：編制人員：目錄第一章項目概論………………3第二章項目建設的必要性和可行性…………5第三章市場供求分析及預測…………………8第四章項目承擔單位基本情況………………9第五章技術方案和技術條件…………………10第六章項目建設內容及實施安排……………13第七章投資估算和資金籌措…………………15第八章效益分析和風險評價…………………17第九章項目的組織管理………19第十章 結論與建議……………20附表：陜西省柞水縣馬家臺鄉(xiāng)金臺農業(yè)產業(yè)示范園建設內容投資概算表附圖1：陜西省柞水縣馬家臺金臺農業(yè)產業(yè)示范園建設布局平面圖附圖2陜西省柞水縣馬家臺金臺農業(yè)產業(yè)示范園區(qū)位示意圖附件：事業(yè)單位法人證書、組織機構代碼證第一章項目概論一、項目名稱：陜西省柞水縣馬家臺鄉(xiāng)金臺農業(yè)產業(yè)示范園建設二、主管部門：陜西省柞水縣農業(yè)局三、建設單位：陜西省柞水縣蔬菜站四、建設地點：該項目位于馬家臺鄉(xiāng)金臺村四組楊家灣。五、建設期限：兩年(2008年7月—2010年6月)六、項目總體目標：本項目地處柞水縣境東南部,實施后以西安古城花卉禮儀有限公司、西安天星生物藥業(yè)股份有限公司、金臺村蔬菜產業(yè)協會等龍頭企業(yè)和組織為投資生產經營載體,依托陜西省商洛市農業(yè)科學研究所、縣農業(yè)局的技術力量,建設馬家臺鄉(xiāng)金臺農業(yè)產業(yè)示范園,加快我縣農業(yè)產業(yè)化進程和農業(yè)科技的研發(fā)及推廣應用,將現有的土地、人力、技術等各種資源優(yōu)化重組,合理配置,將示范園辦成集轉化與應用相促進,生態(tài)與經濟相協調,培訓與教育相結合的綜合型農業(yè)產業(yè)發(fā)展示范基地。項目通過政府搭臺，基礎鋪墊，擇優(yōu)先上，招商引資，股份聯辦等形式籌集生產經營資金。七、管理運作形式：項目區(qū)采用科學管理方法，運用現代經營手段，產銷根據市場需求運作，采取企業(yè)＋基地＋農戶+經濟組織的生產方式實行統(tǒng)一規(guī)劃管理，公司企業(yè)運作，經濟分類核算，責權利掛鉤的經營管理模式，以項目建設為契機，推動我縣傳統(tǒng)農業(yè)向現代農業(yè)轉變。八、項目主要示范內容與規(guī)模：示范園種養(yǎng)業(yè)生產主要以蔬菜、花卉、養(yǎng)豬、養(yǎng)魚為主，園區(qū)建設占地總面積250畝，1、設施蔬菜生產基地,規(guī)劃面積30畝。2、設施花卉生產基地，規(guī)劃面積200畝,其中組培中心,規(guī)劃面積5畝,建筑面積1000平方；生產繁育基地190畝;3、建生態(tài)種豬場占地面積10畝，年養(yǎng)種豬220頭，商品豬1000頭，年育仔豬5000頭，出欄總量達6000頭4、建魚業(yè)養(yǎng)殖區(qū)10畝，發(fā)展淡水養(yǎng)魚20萬尾。九、項目主要輻射地點和技術內容及規(guī)模：本項目以示范園為中心區(qū)，以周邊村組為示范區(qū)，以我縣北線“四鄉(xiāng)兩鎮(zhèn)”為輻射區(qū)，引進國內外種養(yǎng)業(yè)高新技術應用于生產實踐中，項目區(qū)首先輻所在鄉(xiāng)的周邊其他村組和曹坪、瓦房口、紅巖寺、九間房、豐北河等五個鄉(xiāng)鎮(zhèn),示范園建成后,向其它鄉(xiāng)鎮(zhèn)推廣,輻射全縣,使我縣農業(yè)的產業(yè)結構、綜合生產水平和產業(yè)化經營通過示范園的經驗得到合理調整和整體提高,從而加快我縣一村一品的發(fā)展和現代農業(yè)建設。十、投資估算及資金籌措：本項目總投資1161萬元，其中固定資產投資1111萬元，其他費用50萬元。申請中央財政投資基本建設資金1000萬元，企業(yè)自籌161萬元。十一、經濟、生態(tài)及社會效益分析：項目建成后，年可提供名優(yōu)特色商品菜15萬公斤，名貴鮮切花800多萬枝，鮮切花種苗50萬株，優(yōu)良仔豬5000頭，年出欄總量6000頭，年產鮮活魚10萬公斤（10萬尾），實現總銷售收入1558萬元，企業(yè)實現純收入886.4萬元，同時可安置當地200個剩余勞動力常期就業(yè)，每年增加農民工資性收入200多萬元，更重要的是能起到較強的輻射帶動作用。拉動其他相關特色產業(yè)的發(fā)展，本項目采用高科技的組織培養(yǎng)，微生態(tài)肥料和高效、低殘留、低毒的農藥和生物農藥組織生產，種植、養(yǎng)殖并舉，能流、物流循環(huán)再生綜合利用?？蛇_到生產節(jié)本增效，產品綠色無污染，環(huán)境生態(tài)環(huán)保。第二章項目建設的必要性和可行性一、項目建設的必要性（一）建設的背景。近年來，我國農業(yè)科技示范園建設蓬勃發(fā)展，這些園區(qū)通過高新科技的開發(fā)、應用、示范和推廣為園區(qū)所在地區(qū)的農業(yè)發(fā)展提供了新技術、新信息，展示了現代農業(yè)新的生產經營方式，培育了本地的特色優(yōu)勢產業(yè)和農業(yè)經濟增長點，隨著農業(yè)科技的迅猛發(fā)展，我縣馬家臺鄉(xiāng)農業(yè)產業(yè)科技示范園區(qū)建設必將迎來一個快速發(fā)展時期。尤其是在項目區(qū)所在地和所輻射的我縣北線“四鄉(xiāng)兩鎮(zhèn)”目前農業(yè)技術相對滯后，農業(yè)綜合產值及比較效益較低的情況下，建設農業(yè)產業(yè)科技示范園將有利于加速農業(yè)產業(yè)化的進程，發(fā)展一村一品和現代農業(yè)，帶動農民依靠農業(yè)各項產業(yè)增收致富。（二）建設的意義。當前，從傳統(tǒng)農業(yè)向現代農業(yè)轉變的進程中，把推動農業(yè)生產力的發(fā)展從主要依靠調動和激勵農民積極性的制度創(chuàng)新，轉向主要依靠科學技術作為推動力的科技創(chuàng)新上來，各地的實踐證明，農業(yè)科技產業(yè)示范園就是一種新型的農業(yè)科技創(chuàng)新和舊的生產經營模式快速轉型的重要渠道和有效形式。我縣農業(yè)資源豐富，尤其是馬家臺鄉(xiāng)及周邊五個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農業(yè)自然條件優(yōu)越，但自然資源條件優(yōu)勢利用率不高，農業(yè)科技對農業(yè)生產發(fā)展的貢獻率較低，需要挖掘的潛力和提升的空間非常大。加之我國農業(yè)和農村經濟現已進入一個新的時期，農業(yè)生產由過去單純地追求產量轉變?yōu)樽非筚|量與數量并重，農業(yè)市場由過去的賣方市場轉變?yōu)橘I方市場。因此，在我縣馬臺鄉(xiāng)建設農業(yè)科技產業(yè)示范園，輻射和帶動全縣農民進行調整優(yōu)化農業(yè)產業(yè)結構，增強市場競爭力，具有非常重要的意義。二、項目建設的可行性（一）具有優(yōu)越的地理位置。一是交通條件好，示范園選址縣道東紅公路干線K43處，是我縣北線“四鄉(xiāng)兩鎮(zhèn)”的中心位置，交通便利，電力發(fā)達，距馬家臺鄉(xiāng)政府1公里，東到商州80公里，西到柞水縣城、西柞高速55公里，南到瓦房口10公里，北到西南高速公路入口30公里，營豐路旅游環(huán)線即將開通，有著優(yōu)越的立地條件和區(qū)位優(yōu)勢。二是環(huán)境條件好。示范園生態(tài)環(huán)境良好，沒有污染源，生產優(yōu)質無公害的農產品具有得天獨厚的條件。（二）具有突出的資源優(yōu)勢。示范園建設項目區(qū)內擁有集中連片土地300多畝，土地資源有保障。馬家臺鄉(xiāng)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)主產小麥、玉米和大豆，發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)所需的飼料充足。金井河上中游及附近小溝支流河水無污染，水量充足，有豐富的淡水資源，非常有利于蔬菜花卉種植、畜禽養(yǎng)殖和水產養(yǎng)殖。（三）具有優(yōu)良的自然氣候條件。柞水縣位于秦嶺南麓，項目區(qū)地處我縣中溫區(qū)，氣候溫和，四季分明，光照充足，雨量充沛，溫度適宜，自然生態(tài)環(huán)境較好。年平均氣溫12.5℃，≥10℃有效積溫3984℃左右，降雨量766毫米，日照時數1957小時，無霜期233天，海撥741米；示范園區(qū)全境地勢平坦，地表水系發(fā)育旺盛，水量豐盈，水質清潔；土壤肥沃，屬中性沙質壤土和淤土，結構良好，主要自然災害為霜凍，非常適宜蔬菜、花卉生產和畜牧(四)具有優(yōu)惠的政策條件。園區(qū)規(guī)劃建設得到縣、鄉(xiāng)兩級政府的高度重視，享受柞水縣政府支持農牧業(yè)生產發(fā)展的各項優(yōu)惠政策及其它相關政策。馬家臺鄉(xiāng)為園區(qū)項目建設無嘗提供三年土地使用權，并負責為企業(yè)搞好協調工作，完善長期土地租賃合同。(五)具有項目建設強有力的技術支撐和人員素質。項目行政管理單位縣農業(yè)局所屬的各站、室長期從事農業(yè)技術的引進及試驗、示范和推廣工作，并擁有涵蓋農業(yè)各門類的農業(yè)技術人員，項目實施單位柞水縣蔬菜站現有技術干部四人，人員整體素質高，業(yè)務能力強，并與商洛市農科所建立了長期、穩(wěn)定的業(yè)務技術協作關系。該所擁有30多個農業(yè)高中級技術人才，技術力量雄厚，技術水平領先。為項目的實施提供了強有力的人員素質和技術支撐。（六）客商投資積極性高。今年七月份，縣、鄉(xiāng)招商引資優(yōu)惠政策出臺了后，吸引了一批外地客商和本地能人來鄉(xiāng)投資興業(yè)，目前示范園規(guī)劃建設已全面啟動，示范園的設施名優(yōu)精細蔬菜基地、名貴花卉生產基地、生態(tài)養(yǎng)豬種豬場、淡水養(yǎng)魚小區(qū)等四個功能區(qū)正在投入建設，已顯雛形。 綜上所述，該示范園具有資源條件、政策扶持，科技力量等有利因素，為項目建設提供了充實的基礎條件和可靠保證。 第三章市場供求分析及預測我縣建設農業(yè)科技產業(yè)示范園發(fā)展蔬菜、花卉、養(yǎng)豬和水產魚類等具有較強的針對性，有著廣闊的市場空間。首先它的建成發(fā)揮了本地的資源優(yōu)勢。我縣氣候溫和、土地肥沃、勞動力資源十分豐富，適宜發(fā)展這些勞動密集性的具有市場競爭力的產品，同時優(yōu)越的地理位置，給示范園的產品進入大市場帶來了便利條件。我縣地處秦嶺南麓，西康鐵路和高速公路穿境而過，示范園距西南高速入口30公里，已融入西安大都市一小時“經濟圈“，隨著縣域經濟和城鎮(zhèn)基礎設施建設的快速發(fā)展，縣城品位的提高，三大優(yōu)勢產業(yè)特別是生態(tài)旅游產業(yè)的開發(fā)，柞水將成為西安的”后花園”，使基地與大市場之間形成了快速的通道。其次它的建成適應了人們消費需求和社會發(fā)展的趨勢。隨著人民群眾日益富足，無公害綠色的健康食品越來越受到群眾的青睞，目前綠色食品的生產正處于發(fā)展起步階段，在這項工作上早起步，有利于園區(qū)搶占制高點，掌握農產品競爭的主動權。三是它的建成滿足了柞水縣及其周圍城市對蔬菜、花卉、畜禽和水產品的需要。我縣城鎮(zhèn)居民加上外來流動人口近5萬多人，每天消耗商品蔬菜2萬公斤左右，各種畜禽產品1萬公斤。近年來，由于我縣基地建設相對滯后，市場蔬菜、畜禽、肉類產品市場缺口較大，需求量的三分之二從外地購進，居民對“菜籃子”產品價高質差反響很大。另外淡水養(yǎng)殖、設施名優(yōu)精細商品蔬菜種植和花卉生產在柞水還是空白，百合、玫瑰等名貴鮮切花在西安市場供不應求。200畝鮮切花卉基地建成后，將成為陜西最大的花卉組培生產基地，因此，農業(yè)產業(yè)發(fā)展前景將呈現出勃勃生機。第四章項目建設單位的基本情況項目行政管理單位縣農業(yè)局擁有高素質的業(yè)務管理人員8人，有著協調管理實施國家、省、市重大農業(yè)項目的豐富經驗和能力，并培養(yǎng)和造就了一批善于開拓、講團結、樂于奉獻的技術隊伍，其所屬的各站、室長期從事農業(yè)技術的引進及試驗、示范和推廣工作，并擁有涵蓋農業(yè)各門類的中高級農業(yè)技術人員15人。項目承擔單位陜西省柞水縣蔬菜站成立于1995年，是財政全額撥款預算的事業(yè)單位，具有獨立的法人資格，業(yè)務范圍廣泛，業(yè)務水平高，現有職工4人，其中專業(yè)技術人員3人，具備農藝師職稱1人、助理農藝師2人，具有承擔重大推廣項目建設的能力。并與商洛市農科所建立了長期、穩(wěn)定的業(yè)務技術協作關系。項目法人：辜勝前，柞水縣蔬菜站長，該同志長期從事農業(yè)及農村工作，具有豐富的領導和管理水平，有較強的組織能力和開拓精神。該站在2003就成功申報實施了陜西省農業(yè)重點技術項目，2004—2006年與商洛市農科所協作實施了《植物組織培養(yǎng)與工廠化育苗技術開發(fā)》項目和《商洛特色蔬菜生產技術推廣》項目，并獲得了省政府的三等獎。同時我站在蔬菜園藝新技術的試驗、示范、研究、推廣工作中多次獲得市、縣表彰。協作單位商洛市農科所是我市唯一農業(yè)綜合性權威研究機構，有中高級專業(yè)研究人員50余名，其內部設有旱作、園藝、蔬菜、花卉、畜牧、土肥、組培、農業(yè)生物等專門研究室，每年都有科研成果獲省廳級以上獎勵，并參與我市幾個農業(yè)科技示范園的建設及指導工作，有豐富的科技示范園建設經驗。第五章技術方案和技術條件一、示范園建設的目標和方向。示范園建設以市場為導向，以效益為中心，通過利用園內外及省內外農業(yè)高新技術轉化，應用到生產實踐中去，從而帶動我縣廣大農戶進行農業(yè)產業(yè)結構調整，發(fā)展優(yōu)勢特色產業(yè)，建設一村一品，走現代生態(tài)農業(yè)和特色農業(yè)發(fā)展之路，促進我縣農業(yè)經濟健康快速發(fā)展。二、依托的技術成果。1、日光溫室、塑料大棚蔬菜無公害生產技術。2、植物快速克隆技術(組織培養(yǎng))3、生態(tài)防治、科學施肥、基質栽培技術。4、基因改良及保種技術5、生態(tài)養(yǎng)豬技術。人工授精技術。6、以沼氣池和發(fā)酵床為紐帶的種養(yǎng)生態(tài)循環(huán)利用技術。三、技術方案1、設施蔬菜基地。主要是通過高效設施農業(yè)，品種以黃瓜、番茄、辣椒為主，配以水果蔬菜、彩色蔬菜等名優(yōu)特色品種，采用無公害生產技術生產反季節(jié)時令蔬菜，解決蔬菜的農藥殘留問題。2、花卉生產基地。通過組織培養(yǎng)，繁育適合我縣種植的百合、玫瑰、康乃馨、劍蘭等鮮切花和其它名貴花卉，并采用控溫、控濕大棚常年繁育各類花卉產品。3、種豬場基地。通過嚴格選種，種豬以杜洛克、大約克、長白豬為主，采用發(fā)酵床模式和低成本全價配合飼料養(yǎng)殖、人工授精技術、基因改良及保種技術等精心飼養(yǎng)，養(yǎng)出合格的種豬、育出優(yōu)良的仔豬和具有較高食用價值的商品豬。4、淡水養(yǎng)魚區(qū)10畝魚塘主要采用清潔的淡水資源，選擇市場銷售好的鯉魚、草魚、鳊魚等品種進行科學喂養(yǎng)，并根據市場需求變化而改變養(yǎng)殖品種，三、技術評價上述技術既具有較高的技術含量，操作上又較易運行，同時新的技術通過項目承擔單位和協作部門引進、應用和推廣，不斷更新舊技術和舊方法，從而保持示范園區(qū)的高起點、高技術、高效益。第六章項目建設內容及實施安排一、指導思想以黨的“十七大”精神為指導，堅持落實科學發(fā)展觀，積極踐行縣委作出的全民創(chuàng)業(yè)重大決策，充分發(fā)揮當地資源優(yōu)勢，廣泛吸納外地客商和本地外出務工能人回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)，以龍頭企業(yè)和專業(yè)協會組織為依托，以市場為導向，以科技、人才為支撐，以統(tǒng)一規(guī)劃、分步實施、高點起步、高標建設、高效運轉、生態(tài)優(yōu)先、環(huán)保先行為前提，以建設綠色無公害農產品示范基地為重點，以引進推廣名特優(yōu)新品種和生態(tài)種養(yǎng)高新技術為主要內容，著力培育設施蔬菜、花卉、養(yǎng)魚和畜禽養(yǎng)殖四大種養(yǎng)結合循環(huán)產業(yè)項目，完善服務體系，提升種養(yǎng)效益，做亮生態(tài)品牌，帶動農民增收,堅持走產學研、科工貿一體化的農業(yè)產業(yè)化新路子，力爭通過2年的努力，把金臺農業(yè)產業(yè)示范園建成我縣北線有名的創(chuàng)業(yè)園、示范園、生態(tài)觀光園,打造現代農業(yè),建設社會主義新農村。二、建設原則金臺農業(yè)產業(yè)示范園要積極穩(wěn)妥的推進，必須堅持以下六項原則：一是必須堅持因地制宜、科學發(fā)展的原則；二是必須堅持自主自愿、市場運作的原則；三是必須堅持依靠科技、技術領先的原則；四是必須堅持試驗示范、逐步擴大的原則；五是必須堅持利益共享、共同致富的原則；六是必須堅持生態(tài)優(yōu)先、環(huán)保先行的原則。三、建設內容、規(guī)模和總體布局（一）項目區(qū)建設情況和總體布局。柞水縣馬家臺鄉(xiāng)金臺農業(yè)產業(yè)示范園所在地，土地集中連片，地勢平坦，地力肥沃，適宜各類種養(yǎng)業(yè)生產園區(qū)總占地250畝，示范園內總體規(guī)劃布局為四個功能示范區(qū)，即設施名優(yōu)精細蔬菜生產基地，該基地由示范園所在地的金臺村蔬菜協會投資經營；鮮切花卉生產基地，該示范基地由西安古城花卉禮儀有限公司投資經營；生態(tài)種豬場，該養(yǎng)豬場由西安天星生物股份有限公司投資經營；淡水養(yǎng)魚小區(qū)，該小區(qū)由金臺村蔬菜協會投資經營；示范園將采用農業(yè)高新技術，突出“三高”即科技含量高、產業(yè)帶動率高、社會效益、經濟效益高。（二）建設內容和規(guī)模。示范園種養(yǎng)業(yè)生產主要以花卉、蔬菜、養(yǎng)豬、養(yǎng)魚為主。其建造設施和生產規(guī)模如下:1、鮮切花卉生產基地：該基地規(guī)劃面積200畝，其中建筑面積2000平方米，180立方米的沼氣池一個，設有組培中心和培訓中心及其他相配套設施，生產繁育基地棚室設施包括日光溫室50畝、鋼管大棚100畝，實現花卉苗木周年快速擴繁。2、設施名優(yōu)精細蔬菜生產基地：該基地規(guī)劃面積30畝，全部生產反季節(jié)時令精細蔬菜，建日光溫室10畝，鋼管大棚10畝，該基地將嚴格采用無公害綠色食品生產技術進行栽培管理，為消費者提供優(yōu)質放心蔬菜。3、生態(tài)種豬場：該基地規(guī)劃面積10畝，其中建筑面積2000平方米，其中建豬舍4棟共1500平方米，其他配套設施500平方米，包括配種舍1間，懷孕舍2間，分娩舍2間，產仔舍20間，育成舍55間，共80間。育成舍采用發(fā)酵墊料模式養(yǎng)豬。每個發(fā)酵床面積大約為18平米，設有綜合檢驗檢測中心。將形成研發(fā)、培訓、信息、服務為一體的高標準種豬場。4、淡水養(yǎng)魚小區(qū)：規(guī)劃面積10畝，建魚塘4000平方米，發(fā)展淡水養(yǎng)魚20萬尾。四、實施進度安排示范園建設計劃用兩年時間完成，2008年7月至2009年6月，首先是完成園區(qū)建設的前期工作，包括宣傳教育引導，土地資源整合，總體規(guī)劃布局，吸納客商企業(yè)落戶和外圍環(huán)境保障等工作，第二步是完成示范園內種養(yǎng)設施建造，同時搞好水、電、路、抗洪排澇河堤等基礎設施建設，第三步是做好蔬菜、花卉、畜禽、魚類等種養(yǎng)項目的種苗引進繁育等工作。2009年7月至2010年6月四大主導種養(yǎng)循環(huán)生產項目全部投入生產，搞好園區(qū)的綠化、美化、亮化工作，完善配套基礎設施，挖掘和發(fā)揮示范園區(qū)的作用。第七章投資估算和資金籌措一、投資估算編制的依據本項目投資估算主要依據示范園項目設計計算各項工程量和設備購置數量，以國家有關基本建設投資的規(guī)定及目前普遍采用的技術經濟指標做參數，作為項目投資估算基本依據。二、投資估算本項目投資估算包括所列項目的全部種養(yǎng)設施和工藝設備，給排水、電、路、土建工程等以及其它費用的投資。按照本項目的建設規(guī)模，結合市場價格等造價指標，示范園建設投資估算結果如下：項目總投資1161萬元，其中固定資產投資1111萬元，其他費用50萬元，具體核算如下：（一）、種養(yǎng)生產基礎設施投資640萬元1、標準化日光溫室60棟×5萬＝300萬元。2、鋼架大棚110畝×2萬元＝220萬元。3、豬舍1500平方×400元＝60萬元。4、建造魚塘4000平方×50元＝20萬元。5、180立方沼氣池30萬元6、發(fā)酵床墊料10萬元（二）建筑工程基礎設施投資330萬元1、植物組培室600平方×1000元＝60萬元2、科技培訓中心500平方×1000元＝50萬元3、宿辦用房800平方×1000元＝80萬元4、庫房、加工房1000平方×600元＝60萬元5、氣調保鮮貯藏庫800平米×1000元＝80萬元（三）附屬基礎設施投資103萬元1、供水、排水設施，包括水塔一個，100立方蓄水池三個，田間鋪設管網2000米等需資金50萬元2、項目區(qū)新增供電設施及線路500米，變壓器及配電柜一套，投資10萬元3、防護河堤500米，800立方需投資13萬元，4、園內道路硬化500米需投資20萬元：5、園內綠化、美化1200平方米需投資10萬元（四）配套設施投資38萬元1、新購產品配送運輸車輛2輛需資金18萬元2、儀器設備：包括組培檢測儀器和飼料加工設備20萬元（五）其他費用50萬元三、資金籌措本項目總資金1161萬元，申請中央財政投資基本建設資金1000萬元，企業(yè)自籌161萬元。第八章效益分析及風險評價一、經濟效益分析評價。本項目效益分析評價是根據主要產品的市場銷售價格和投入物料，勞動力成本價格進行估算，×100%=62.41%×100%=75.79%×100%=62.41%經核算項目建成后，各類產業(yè)年總銷售收入可達到1558萬元，年總純收入可達到886.4萬元。經分析項目達到設計能力的40%,企業(yè)就可以保本,由此可見,該項目風險較小。并具有一定的抗風險能力。經濟效益具體核算如下：×100%=62.41%×100%=75.79%×100%=62.41%（一）名優(yōu)設施蔬菜示范基地。30畝蔬菜基地建成投入生產后，年可產鮮菜15萬公斤，按每公斤2.4元計算，年銷售收入36萬元，減去25%的生產投入成本和5%的市場風險，年實現純收入25.2萬元。（二）花卉生產基地，200畝鮮花全部投入生產后，年可產鮮切花1000萬枝，各類無毒種苗50萬株，按近三年的市場平均價計算，0.8元/枝、2元/株.種苗，年銷售收入900萬元，減去40%的生產成本和10%的市場風險，年純收入450萬元，（三）生態(tài)種豬場。年養(yǎng)種豬220頭，可產仔5000頭，每頭400元，收入250萬元，減去養(yǎng)殖成本80萬元，純收入170萬元；年養(yǎng)出欄商品豬1000頭，每頭售價純收入按1200元計算，收入120萬元，減去生產投入成本70萬元，純收入50萬元，則年實現總收入370萬元，純收入220萬元（四）淡水養(yǎng)魚小區(qū)。年投放魚苗20萬尾，魚按商品率70%、每尾1公斤、每公斤18元計算，收入252萬元，扣除40%投入成本，實現純收入191.2萬元。二、社會效益評價。（一）技術貢獻。通過本項目的實施，可以加速我縣農業(yè)新技術、新成果的推廣應用，可迅速提高項目區(qū)農業(yè)科技水平和廣大群眾的素質。同時不僅能充分展示現代農業(yè)的魅力，而且在積累農業(yè)人才、積累技術、發(fā)揮農業(yè)技術人員積極性方面都具有非常積極的作用。尤其是對培育現代新型農民，帶動發(fā)展地方特色優(yōu)勢產業(yè)，提高農產品的市場競爭力，具有重大和深遠的戰(zhàn)略意義。（二）項目的綜合社會效益。本項目以示范園為中心區(qū)，以周邊村組為示范區(qū)，以我縣北線“四鄉(xiāng)兩鎮(zhèn)”為輻射區(qū)，項目建設能有效利用當地資源，解決剩余勞動力就業(yè)問題，更重要的是能起到較強示范輻射帶動作用，帶動周邊群眾積極發(fā)展庭院生態(tài)經濟，壯大特色產業(yè)，進一步增加農民收入，提高農業(yè)綜合生產能力，并拉動其他相關產業(yè)的發(fā)展，推動全鄉(xiāng)濟快速發(fā)展。同時，園區(qū)所產畜禽肉類和蔬菜可解決我縣群眾的“菜籃子”問題。緩解市場供求矛盾，并填補了我縣北線目前尚無高效農業(yè)科技示范基地的“空白”，從而對推動我縣北線乃至全縣現代農業(yè)的發(fā)展和社會主義新農村建設具有十分重要的意義。三、生態(tài)效益評價本項目的實施是種植、養(yǎng)殖并舉，能流、物流循環(huán)再生，綜合利用，它是節(jié)約能源，降低生產成本，提升生產效益和產品品質，實現污染零排放，改善生態(tài)環(huán)境，保障食品安全，提高人民生活質量的一項重要技術措施。第九章項目的組織管理一、項目建設期的組織管理(一)組織管理。本項目將按照國家農業(yè)部農業(yè)基本建設項目管理辦法的要求實施建設。項目批準立項后，成立項目建設領導小組，由柞水縣人民政府主管副縣長任組長，農業(yè)局局長、馬家臺鄉(xiāng)鄉(xiāng)長、縣蔬菜站站長任副組長，抽調2—3名技術專家為成員，專門負責此項工作。柞水縣蔬菜站成立項目實施管理辦公室，由站長負總責，抽調專人負責項目實施的具體工作。領導小組負責協調各方面的關系，決定重大事宜的落實，審查項目實施計劃，對項目實施情況進行全面、全過程有效的控制和管理。項目實施管理辦公室負責項目建設實施的具體工作。(二)資金管理。項目資金實行專用帳戶專人管理，嚴格按照農業(yè)部批復方案開支，并建立健全財務審批、使用和報帳制度，嚴防項目資金挪作它用，充分發(fā)揮審計、監(jiān)督及資金管理部門的作用，加強對資金的檢查和監(jiān)督力度，確保項目如期完成。二、項目建成后的運行管理項目建成后，馬家臺鄉(xiāng)成立園區(qū)管理委員會，對四個示范小區(qū)的投資企業(yè)垂直統(tǒng)一協調管理，按照示范園建設原則，采取企業(yè)＋基地＋農戶+經濟組織的生產經營方式，堅持公司化管理，企業(yè)化運作。管委會主要履行政府性服務功能，負責搞好協調服務和宣傳教育工作，統(tǒng)一規(guī)劃園區(qū)建設，并給予相應的政策支持。企業(yè)農戶自籌資金，自主經營，自行管理，第十章結論與建議本項目建成后，將突出“三高”，一是科技含量高，二是產業(yè)帶動率高，三是社會效益、經濟效益高，實現了種養(yǎng)業(yè)的產、加、銷一體化，通過本項目的示范、輻射與推廣，發(fā)展高效農業(yè)，提高農業(yè)效益。因此，在技術上具有先進性。本項目總投資1161萬元，建成后年銷售收入1558萬元，實現純收入886.4萬元，各項經濟指標表明本項目具有較強抗風險能力，并具有顯著的社會效益和生態(tài)效益。同時，該項目實施的基礎條件和社會條件非常優(yōu)越，總體規(guī)劃科學合理，技術方案成熟可靠，建設內容及規(guī)模符合實際，符合國家、省、市農業(yè)產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，綜合效益顯著，可行性強，建議盡快立項實施，促進柞水北線六個鄉(xiāng)鎮(zhèn)及全縣的農業(yè)經濟大發(fā)展。馬家臺鄉(xiāng)金臺村（楊家灣）產業(yè)園示意圖水渠水渠水渠水渠公路公路山坡養(yǎng)魚池花卉大棚花卉育