環(huán)境業(yè)務企業(yè)2013年工作總結與2014年工作計劃-生產經營部分提綱

4/16環(huán)境業(yè)務企業(yè)2013年工作總結與2014年工作計劃-生產經營部分（修訂建議）根據環(huán)境業(yè)務企業(yè)特點，建議在藍星總公司要求提交的2013年總結與2014年工作計劃（生產經營提綱及要求）基礎上修訂如下（紅色部分）：2013年總結1、安全環(huán)保情況總結1.1事故、小事件匯報、安全隱患整改情況2013年共發(fā)生重傷以上生產安全事故起，共發(fā)生喪失勞動時間事故起，醫(yī)療處理起，緊急救助起，未遂人身傷害起，工藝A類事故起，B類事故起，C類事故起，環(huán)保事故起，其他事故或事件起。邀請相關安全機構檢查、企業(yè)自檢發(fā)現各類安全隱患起，安全隱患的平均整改率為%。其中重大安全隱患處，重大隱患整改率%。1.2安全獎懲情況（包括事故處理責任人情況）1.3安全費用投入及安全費用提取和使用情況2013年安全投入萬元，與去年同期相比增加萬元；2013年安全費用提取萬元，于去年同期相比增加萬元。1.4安全培訓、注冊安全工程師取證情況2013年開展各項安全培訓次，培訓人次，安全管理人員中注冊安全工程師平均覆蓋率%。1.5應急預案完善、應急演練、應急平臺建設情況2013年完成了項現場處置方案的完善工作（），組織綜合應急演練次，組織專項應急演練次。應急平臺建設情況：1.6三同時情況1.7清潔生產審核情況1.8SHE體系實施、推進進展情況(10個要素)1.9HAZOP分析工作進展1.10安全文化示范企業(yè)創(chuàng)建、家庭安全文化建設情況1.11安全環(huán)保管理工作中的創(chuàng)新點和做得比較好的方面1.12安全標準化達標工作情況1.13PID的修訂進展情況2、設備資產管理2.1設備腐蝕、潤滑、設備采購、備品備件管理、動設備、關鍵設備、設備檔案以及其他方面取得的進展情況2.2設備檢測、設備診斷應用科技手段（振動檢測儀、腐蝕檢測儀、激光對準儀等）的情況2.3OEE的統(tǒng)計、分析損失、制定措施的進展情況及好的做法2.4SOP的推進情況3、2013年生產經營工作情況總體績效完成情況及下一步培訓方向的建議）(重點包括營銷管理體系建設與提升、客戶分級管理及各類客戶所占銷售指標構成與變化情況,銷售績效考核實施與改進情況等)。衡量具體指標完成情況客戶渠道管理1.來自大客戶或核心客戶的銷售收入增長幅度1.1當期以及前一年同期來自大客戶的銷售收入1.2市場中同類產品當期比較前一年同期的銷售收入增長幅度2.來自大客戶或核心的銷售利潤增長幅度2.1當期以及前一年同期來自大客戶的銷售利潤（數據）2.2同類產品由于市場因素導致的利潤率變化（例如原材料價格的變化、供求關系的變化等）服務、產品與定價管理3.通過提供定制化的服務，獲得新訂單的數量、銷售額以及利潤3.1通過提供定制化的服務，獲得新訂單的數量、銷售額以及銷售利潤3.2新訂單的銷售額占總銷售額的比率，以及新訂單銷售利潤在總利潤中的比率銷售團隊效率與效能管理4.銷售團隊人均銷售額的提高4.1當期以及前一年同期的人均銷售額4.2市場中同類產品當期比較前一年同期的銷售額增長幅度5.銷售團隊人均銷售利潤的提高5.1當期以及前一年同期的人均銷售利潤5.2同類產品由于市場因素導致的利潤率變化（例如原材料價格的變化、供求關系的變化等）營銷管理、營銷體系建設及營銷（競賽）工具使用中存在的問題建議從客戶管理、團隊建設、定價策略、營銷觀念、戰(zhàn)略規(guī)劃、組織結構、市場信息、競爭對手、自身產品等方面進行分析。3.2生產情況（業(yè)務承攬情況）主要產品產量（業(yè)務承攬情況）一覽表序號主要產品/業(yè)務2013年計劃2013年1-10月2012年1-10月同比增減%預計2013年2012年同比增減%123456…對主要產品產量（業(yè)務承攬情況）同比下降的品種要進行重點分析，說明原因。裝置運行情況分析及改進措施使用2013年1-10月份BWCMKPI數據對各主要裝置的運行情況進行分析，特備是對低于目標甚至低于基線的指標進行分析，采取的相應改進措施KPI\裝置名稱裝置1裝置2……目標基線實際目標基線實際自控率%產能利用率原材料效率%能源效率%合格品效率%(裝置)員工數量維修費用設備綜合效率OEE%財務收益(百萬)就各產品單位生產成本的變化（對比去年和預算）和影響因素進行分析（附表或圖均可），并列示降低成本已采取的措施節(jié)能和能源管理工作情況2013年1—10月萬元產值能耗累計指標數（現價和可比價），同比增減；萬元增加值能耗累計指標數（現價和可比價），同比增減；萬元產值耗能同比增長的企業(yè)要重點分析，說明原因，提出解決辦法。2013年1—10月萬元產值水耗累計指標數，同比增減。萬元產值水耗同比增長的企業(yè)要重點分析，說明原因，提出改進辦法。2013年“萬家企業(yè)節(jié)能低碳行動”企業(yè)上半年及全年節(jié)能量完成情況：企業(yè)名稱“十二五”節(jié)能目標（噸標準煤）本期（上半年/年）節(jié)能分解目標（噸標準煤）本期完成節(jié)能量（噸標準煤）至本期末總累計完成節(jié)能量（噸標準煤）至本期末其他考核指標完成情況（如有）：本期未完成情況說明（如有）：針對節(jié)能工作所采取的措施、取得的成果，以及節(jié)能方面受到省級以上表彰或處罰的情況說明。質量管理工作情況2013年1-10月份產品質量等級品率、質量損失總額、質量損失率情況以及和上年同期比較。2013年培育名牌產品工作情況：包括省市級名牌產品、行業(yè)知名品牌產品培育情況。2013年質量QC小組活動情況、質量信得過班組活動情況。技術及工藝改進情況2013年1-10月份，主要技術及工藝改進項目，每個項目對物耗、能耗、質量等指標的影響，每年可取得的經濟效益。序號主要技術及工藝改進項目對能耗、物耗、質量等指標的影響經濟效益（萬元/年）123456…3.3采購管理情況序號主要原材料名稱戰(zhàn)略供應商采購價值（萬元）總采購價值（萬元）戰(zhàn)略供應商采購價值量占總采購價值量比例%123456…2013年1-10月，重點說明做好采購工作的主要做法，即包括主要生產用原材料，也包括輔料和備品備件等。加強采購管理取得的直接效益和間接效益。4、BWCM實施和運行情況4.1BWCM項目實施情況（所有實施企業(yè)）4.2BWCM上線運行情況（已上線企業(yè)）通過流程指標、KPI指標、財務指標進行總結；PGR(績效差距報告)的數量及在生產運營中的作用與實踐；4.3BWCM工作中好的做法包括PGR，自主維護，維護計劃排期等，及與其他部門的配合（包括輔助工具，組織構架，崗位職責，人員能力、經驗，各流程交接等方面）。4.4BWCM流程運行過程中存在的問題及解決辦法5、持續(xù)改進工作情況5.1CI項目2013年工作綜述內容包括并不限于項目管理方面、培訓管理方面、實施管理方面、知識管理方面等。CI項目2013年工作特點（亮點）CI項目2013年工作存在的問題DCS應用改進工作5.3實時數據庫RTDB實施情況6、2013年績效評估與考核工作情況績效考核工作開展情況（包括制度建設、工作流程及組織實施情況）績效考核工作取得的成效績效考核工作存在的問題和不足納入企業(yè)自行考核范圍班子成員情況姓名職務考核系數基薪績效年薪7.管理流程推廣實施7.1管理流程推廣實施概述包括組織變革、三年商業(yè)計劃等工作的開展過程介紹7.2管理流程推廣實施經驗總結戰(zhàn)略規(guī)劃、運營計劃與預算管理流程實施過程總結7.3推廣實施過程存在的問題與建議分別從參與人員、準備、組織和協(xié)調、模板和IT支持等方面著手，識別問題，分析建議，給出改善建議。8.國際化工作8.1主要產品出口情況出口量（t）出口金額（美元）主要出口國家總計其中：產品1產品2產品3。。。8.2產品出口面臨的主要問題及應對措施。8.3對外合作項目目標及進展情況進出口、產業(yè)預警、反傾銷等國際化經營工作情況2013年1—10月份進、出口合同額，同比增減；實際進、出口結匯額，同比增減；預計全年進、出口結匯額，同比增減。2013年國際市場開拓情況及主要出口產品及出口額。2013年產業(yè)預警、反傾銷工作情況。9、上年度所制定工作計劃中未完成事項及原因分析10、區(qū)域公司建設開展情況區(qū)域公司建設情況：區(qū)域公司自身及對其他區(qū)域公司建設協(xié)助解決的事項，包括業(yè)務導入、人員（資源）支持等方面。對區(qū)域公司下一步發(fā)展工作的設想、建議及需求，包括資源、政策、培訓等，以及需協(xié)調解決事項。二、2014年工作計劃1、安全環(huán)保工作計劃SHE體系鞏固提高工作計劃明年10個要素的得分目標1.1安全培訓、注冊安全工程師取證計劃1.2應急預案完善、應急演練、應急平臺建設計劃1.3三同時及開展項目建設、安全評價計劃1.4安全標準化達標工作計劃1.5清潔生產審核工作計劃1.6SHE體系新的要素的引進計劃1.7HAZOP分析工作計劃1.8安全文化示范企業(yè)創(chuàng)建、家庭安全文化建設計劃1.9安全環(huán)保管理創(chuàng)新計劃1.10Qenos評審的綜合整改計劃1.11PID修訂計劃2、2014年生產經營計劃目標、策略及擬采取的關鍵行動總體績效預算目標單位：萬元主要績效指標2013年預算2014年預算同比增減%2013年預計同比增減%營業(yè)收入合同承攬額EBITDAEBITDA%利潤總額利潤率%EVA資產負債率%2014年各產品（業(yè)務）市場和競爭關系預測分析（包括具體的機遇和挑戰(zhàn)/優(yōu)勢和劣勢）2014年完成預算目標的主要策略和主要的關鍵行動計劃2.1營銷與市場計劃營銷管理體系建設及提升工作計劃、措施及目標包括體系建設、營銷隊伍建設、營銷人員能力建設主要產品銷售（業(yè)務承攬額）計劃主要產品銷量（業(yè)務承攬額）計劃一覽表序號主要產品/業(yè)務2014年銷售計劃2013年銷售預計同比增減%2014年預算邊際貢獻2013年預測邊際貢獻同比增減%123456…序號主要產品/業(yè)務2014年計劃市場占有率%行業(yè)位置123456…對落實2014年主要產品銷量和市場占有率計劃的關鍵行動計劃進行闡述。2.22014年生產計劃2014年主要產品產量計劃一覽表序號主要產品2014年計劃(噸)2013年預計(噸)同比增減%123456…裝置運行情況分析及改進措施BWCMKPI目標KPI\裝置名稱裝置1裝置2……2013年預計2014年計劃2013年預計2014年計劃自控率%產能利用率原材料效率%能源效率%合格品效率%(裝置)員工數量維修費用設備綜合效率OEE%財務收益(百萬)提升KPI的措施和計劃就預算各產品單位生產成本的變化（對比2014年預計）和影響因素（增減利）進行分析（附表或圖均可），并列示降低成本的行動計劃2014年節(jié)能與質量工作計劃2014年節(jié)能目標及重點節(jié)能工作計劃目標2014年“萬家企業(yè)節(jié)能低碳行動”企業(yè)節(jié)能目標及工作計劃2014年省市級名牌產品及行業(yè)知名品牌產品培育計劃2014年進出口及反傾銷工作計劃及重點工作安排技術及工藝改進情況2014年，主要技術及工藝改進項目計劃，每個項目預計對物耗、能耗、質量等指標的影響，每年預計取得的經濟效益。序號主要技術及工藝改進項目預計對能耗、物耗、質量等指標的影響預計經濟效益（萬元/年）123456…2.3采購管理情況序號主要原材料名稱戰(zhàn)略供應商采購價值（萬元）總采購價值（萬元）戰(zhàn)略供應商采購價值量占總采購價值量比例%1234