某酒業(yè)質(zhì)量管理手冊

某酒業(yè)質(zhì)量管理手冊（DOC110頁）

黑龍江源龍?jiān)淳茦I(yè)有限公司

質(zhì)

量

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二o一三年一月

目錄

質(zhì)量手冊編制及管理說明頒布令

質(zhì)量管理手冊編制及管理說明..........................8

頒布令................................................9

任命書...............................................10

公司簡介...........................................11

企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖......................................12

總經(jīng)理職責(zé)、權(quán)利、義務(wù).......................................13

副總經(jīng)理（主管行政后勤、供應(yīng)）職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)...........13

副總經(jīng)理（主管銷售）職責(zé)、權(quán)利、義務(wù).......................14

副總經(jīng)理（主管生產(chǎn)、質(zhì)檢）職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)...............14

副總經(jīng)理（主管人力資源）職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)..................15

辦公室主任職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)..................................16

財(cái)務(wù)部經(jīng)理職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)..................................16

生產(chǎn)部經(jīng)理職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)..................................17

供應(yīng)部經(jīng)理職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)..................................17

質(zhì)檢中心經(jīng)理職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)................................18

銷售部經(jīng)理職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)..................................18

后勤部經(jīng)理職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)..................................19

人力資源部經(jīng)理職責(zé)、權(quán)利、義務(wù).............................20

全面質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組................................21

質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)................................22

質(zhì)量方針及目標(biāo)分解圖..............................23

全面質(zhì)量管理?xiàng)l例..................................24

第一章總則.............................................24

第二章全面質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)................................24

第三章全面質(zhì)量管理的指導(dǎo)思想..........................25

第四章全面質(zhì)量管理基本................................25

第五章全面質(zhì)量管理的基本方法...........................26

第六章全過程中的質(zhì)量管理...............................27

各部門職責(zé)、權(quán)限管理制度..........................30

一、質(zhì)檢中心職責(zé)、權(quán)限..................................30

二、生產(chǎn)部職責(zé)、權(quán)限.....................................30

三、供應(yīng)部職責(zé)、權(quán)限....................................30

四、辦公室職責(zé)、權(quán)限....................................31

五、銷售部職責(zé)、權(quán)限.....................................31

六、財(cái)務(wù)部職責(zé)、權(quán)限....................................32

七、人力資源部職責(zé)、權(quán)限................................32

八、后勤部職責(zé)、權(quán)限.....................................33

出現(xiàn)不符合情況管理制度............................34

生產(chǎn)管理人員職責(zé)、權(quán)利、義務(wù).....................35

一、生產(chǎn)經(jīng)理職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)............................35

二、生產(chǎn)副經(jīng)理職責(zé)、權(quán)利、義務(wù).............................35

三、生產(chǎn)班長職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)................................35

質(zhì)量管理人員職責(zé)、權(quán)利、義務(wù).......................37

技術(shù)人員職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)..........................38

一、勾調(diào)人員職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)................................38

二、釀酒人員職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)................................38

三、化驗(yàn)人員職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)................................38

市場操作人員職責(zé)、權(quán)利、義務(wù).......................40

一、銷售部經(jīng)理職責(zé)、權(quán)利、義務(wù).............................40

二、業(yè)務(wù)員職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)..................................40

產(chǎn)品、配方、工藝規(guī)程作業(yè)指導(dǎo)書.....................41

一、白酒生產(chǎn)工藝流程圖.......................................41

二、白酒生產(chǎn)工藝流程.........................................41

生產(chǎn)操作人員職責(zé)、權(quán)力、義務(wù).......................53

一、粉碎人員職責(zé)、權(quán)力、義務(wù)................................53

二、鍋爐工職責(zé)、權(quán)力、義務(wù)..................................54

三、制酒糊化人員職責(zé)、權(quán)力、義務(wù)...........................54

四、制酒晾渣人員職責(zé)、權(quán)力、義務(wù)...........................54

五、制酒蒸館人員職責(zé)、權(quán)力、義務(wù)...........................55

六、勾調(diào)人員職責(zé)、權(quán)力、義務(wù)................................55

七、產(chǎn)前檢驗(yàn)人員職責(zé)、權(quán)力、義務(wù)...........................55

八、灌裝車間各工序工藝操縱人員職責(zé)、權(quán)力、義務(wù)........55

九、出廠檢驗(yàn)人員職責(zé)、權(quán)力、義務(wù)........................60

原輔材料及包裝材料采購管理制度.....................61

原輔材料、包裝材料檢驗(yàn)及驗(yàn)證記錄制度...............63

食品添加劑的使用與管理制度.........................64

生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及相應(yīng)的考核辦法...............65

一、白酒生產(chǎn)質(zhì)量管理制度................................65

二、半成品（工序）質(zhì)量管理制度..........................66

三、半成品（工序）檢驗(yàn)制度..............................66

四、要緊工序質(zhì)量操縱點(diǎn)質(zhì)量管理制度.....................67

五、要緊工序質(zhì)量操縱點(diǎn)參數(shù)表............................67

六、成品質(zhì)量管理制度.....................................68

七、產(chǎn)品出廠質(zhì)量檢驗(yàn)制度................................69

關(guān)鍵質(zhì)量操縱點(diǎn)的操作操縱作業(yè)指導(dǎo)書...............69

一、配料（配料、拌與、潤料）............................69

二、發(fā)酵（糖化發(fā)酵、缸池管理）..........................71

三、貯存.................................................72

四、勾調(diào).................................................73

防止食品污染、損壞或者變質(zhì)制度.....................75

原料、半成品、成品運(yùn)輸過程管理制度.................76

產(chǎn)品防護(hù)管理制度....................................78

產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度....................................80

檢測設(shè)備管理制度....................................81

不合格品管理制度....................................82

不安全食品召回制度..................................85

產(chǎn)品溯源管理制度....................................88

從業(yè)人員健康、培訓(xùn)制度與健康檔案管理制度........90

一、人業(yè)人員健康制度......................................90

二、從業(yè)人員培訓(xùn)制度......................................90

三、健康檔案管理制度......................................91

消費(fèi)者投訴受理制度..................................92

食品安全事故處置方案................................93

生產(chǎn)設(shè)備保護(hù)保養(yǎng)與清洗消毒管理制度.................96

食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與評估信息制度...................97

廠區(qū)內(nèi)周圍環(huán)境衛(wèi)生管理制度.........................99

公司文件管理制度...................................101

第一章總則..............................................101

第二章收文的管理......................................102

第三章發(fā)文的管理.......................................103

第四章發(fā)文程序與要求...................................104

第五章文件的借閱與清退.................................105

第六章文件的立卷與歸檔.................................106

第七章文件的銷毀.......................................107

技術(shù)文件管理制度...................................108

質(zhì)量例會匯報(bào)制度...................................109

總經(jīng)理質(zhì)量工作會議.......................................109

質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組質(zhì)量工作會議.................................109

主管生產(chǎn)副總經(jīng)理質(zhì)量工作會議............................110

質(zhì)量管理手冊編制及管理說明

1、手冊編制根據(jù)：

本手冊根據(jù)《食品安全法》、《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則》、

《食品生產(chǎn)加工企業(yè)必備條件現(xiàn)場審查表》與《白酒生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》

的要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況與特點(diǎn)，遵循質(zhì)量管理的八項(xiàng)基本原則，

闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并對質(zhì)量管理體系的過程順序與相互

作用進(jìn)行了描述。是切實(shí)有效、系統(tǒng)地實(shí)施質(zhì)量管理的基本行為準(zhǔn)則，也

是公司對所有顧客的承諾。

2、手冊的管理：

本手冊為公司受控文件，由最高管理者批準(zhǔn)頒布后執(zhí)行。手冊管理

的所有有關(guān)事宜均由技術(shù)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提

供給企業(yè)以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊交還技術(shù)部

辦理回收登記或者移交接任者。手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟

失、隨意涂抹。在手冊使用期間，如有修改建議，由各部門負(fù)責(zé)匯總意

見，及時(shí)反饋到總經(jīng)理，總經(jīng)理應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評

審；必要時(shí)應(yīng)對手冊予以修改，并執(zhí)行《文件管理制度》的有關(guān)規(guī)定。

頒布令

本公司根據(jù)《食品安全法》、《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則》、

《白酒生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》、有關(guān)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司的實(shí)際要求編

制完成了《質(zhì)量管理手冊》，它是本公司質(zhì)量安全管理體系實(shí)施遵循的綱

領(lǐng)性與法規(guī)性文件，是本公司質(zhì)量安全管理活動的基本要求，現(xiàn)予以批準(zhǔn)

頒布實(shí)施。

本手冊描述了我公司質(zhì)量保證體系的整體結(jié)構(gòu)，確定了公司的質(zhì)量方

針、目標(biāo)與質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)，規(guī)定了產(chǎn)品質(zhì)量要素的標(biāo)準(zhǔn)要求。

本手冊是指導(dǎo)全公司生產(chǎn)經(jīng)營的綱要性文件。為實(shí)施質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)

質(zhì)量目標(biāo)，務(wù)必充分發(fā)揮質(zhì)量體系各要素的重要作用，使本手冊成為全體

員工質(zhì)量行為的規(guī)范準(zhǔn)則，從而保證公司質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。公司全體

員工務(wù)必遵照執(zhí)行。

本手冊自2013年2月1日起實(shí)施。

總經(jīng)理：

2013年1月8日

任命書

質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書

本公司任命同志為公司的質(zhì)量負(fù)責(zé)人,不管其在其他方職責(zé)如何，在食品安

全管理體系中的職責(zé)與權(quán)限如下：

1、確保食品安全管理體系的過程得到建立與保持。

2、向最高管理者報(bào)告食品安全管理體系的業(yè)績，包含改進(jìn)的需求。

3、在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)食品安全意識的形成。

4、就食品安全管理體系有關(guān)事宜對內(nèi)對外聯(lián)絡(luò)。

總經(jīng)理：

2013年01月08日

各部門負(fù)責(zé)人任命書

公司各部門，各車間：

為進(jìn)一步推動本公司質(zhì)量管理，明確職責(zé)，落實(shí)質(zhì)量責(zé)任，調(diào)動員工的積極性，達(dá)

到全員全過程操縱質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，使產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)步提高，經(jīng)研究決定，任命：

同志負(fù)責(zé)車間全面生產(chǎn)管理工作;

同志負(fù)責(zé)整個(gè)原材料供應(yīng)工作；

同志負(fù)責(zé)質(zhì)量的監(jiān)督及操縱；

同志為負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)及文件的編寫工作。

各部門職權(quán)與權(quán)限，按質(zhì)量手冊中規(guī)定執(zhí)行。

本任命自即日起生效。

總經(jīng)理:

2013年01月08日

公司簡介

黑龍江源龍?jiān)淳茦I(yè)有限公司，成立于2009年，位于歷史文化古城一

塔子城（現(xiàn)黑龍江省泰來縣內(nèi)），位于呼爾達(dá)河畔，西臨大興安嶺，二龍

濤河與綽爾河自西向東分別流經(jīng)南北兩側(cè)，嫩江自北向南從東方流過，111

國道直穿古城，區(qū)位優(yōu)越，交通便利。

公司自成立以來，秉承“經(jīng)營人生、經(jīng)營智慧、經(jīng)營文明”的經(jīng)營之

道，傳承商、周釀酒工藝，使用傳統(tǒng)缸固態(tài)發(fā)酵與“雙重窖藏”工藝，提

高梁之精、取小麥之魂、采大興安嶺之靈氣，經(jīng)發(fā)酵、揉合及長年地窖儲

存與精湛的勾調(diào)工藝，并運(yùn)用現(xiàn)代的檢測設(shè)備，研制生產(chǎn)出了“塔城老窖”

系列白酒。

公司占地面積：135847m2；酒窖面積：11279m之；成品庫：2900m2；制

曲車間:3200m2；發(fā)酵車間：4887m2；原糧加工車間：1450m2；制酒車間：

1334m2；灌裝車間：2900m2；化驗(yàn)室：950m2；辦公樓：2850m2.釀造能

力3300噸，年產(chǎn)白酒10000噸。公司傳承傳統(tǒng)工藝，釀造純糧美酒，塑造

千年品牌。

企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖

總經(jīng)理職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)

一、執(zhí)行國家的法律、法規(guī)與政策，保證企業(yè)合法生產(chǎn)與經(jīng)營。

二、全面組織管理公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的日常工作，做到計(jì)劃落實(shí)、檢查到

位、管理嚴(yán)謹(jǐn)、務(wù)求實(shí)效。

三、依靠群眾，充分調(diào)動廣大職工的積極性與制造性，全面完成經(jīng)營計(jì)劃、

目標(biāo)，經(jīng)濟(jì)效益逐年提高。

四、每年一月底前務(wù)必將本公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、實(shí)施方案擬定完畢，

做到切實(shí)可行，先進(jìn)合理。

五、每月組織一次安全聯(lián)查，并舉行一次職工安全教育會，做到檢查細(xì)致、

全面、教育及時(shí)有效防患于未然。

六、每月進(jìn)行一次生產(chǎn)調(diào)度會，對生產(chǎn)工藝質(zhì)量、指標(biāo)做全面分析，總結(jié)

經(jīng)驗(yàn)，查找存在的問題采取措施，部署工作。

七、每周組織一次公司行政班子碰頭會，熟悉副總經(jīng)理分管的各部門工作

情況，及時(shí)督查、調(diào)整部署工作。

八、負(fù)責(zé)公司供、產(chǎn)、銷各部門的日常管理工作，做到部署全面、督導(dǎo)得

力、檢查細(xì)致、協(xié)調(diào)有效。

副總經(jīng)理（主管行政后勤、供應(yīng)）職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)

一、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主管辦公室、后勤部、供應(yīng)部日常工作，做到計(jì)

劃落實(shí)、檢查全面、管理嚴(yán)謹(jǐn)、務(wù)求實(shí)效。

二、每年二月底前根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，將本部實(shí)施方案編制完畢，做

到切實(shí)可行，與公司計(jì)劃同步。

三、每月召開一次安全生產(chǎn)大聯(lián)查，分析排查存在問題，做到防患于未然。

四、把好供應(yīng)關(guān)

1.掌握市場信息，研究購物動態(tài)，購進(jìn)物料做到價(jià)格合理，質(zhì)量符合規(guī)

定標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)存量經(jīng)濟(jì)，手續(xù)完備。

2.每月核查庫存一次，達(dá)到物流有序，物理有據(jù)，賬賬相符，賬物相符。

五、做好綜合部協(xié)調(diào)管理工作

1.文件收發(fā)、信息傳遞、統(tǒng)計(jì)報(bào)表做到及時(shí)準(zhǔn)確。

2.勞資、檔案管理工作規(guī)范，符合上級管理要求與公司有關(guān)規(guī)定，同時(shí)

逐步提高管理水平。

六、每月組織一次環(huán)境衛(wèi)生檢查，做到檢查認(rèn)真、考核公正、合理，整改

有效。

七、及時(shí)完成總經(jīng)理交給的其它工作。

副總經(jīng)理（主管銷售）職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)

一、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主管銷售日常全面管理工作，做到種部門協(xié)調(diào)一

致，信息傳遞迅速，手續(xù)健全清晰，業(yè)務(wù)辦理及時(shí)。

二、每年一月底前將次年銷售計(jì)劃編制完畢，上報(bào)董事長，做到按時(shí)無誤、

切實(shí)可行。

三、每月組織一次銷售工作調(diào)度會，熟悉市場動態(tài)，售前、售中、售后服

務(wù)，走訪用戶，掌握市場需要，反饋質(zhì)量信息，做到調(diào)查細(xì)致，信息

傳遞快，調(diào)整及時(shí)，措施得利。

四、每月校對一次賬目及傳遞手續(xù)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，做到日清月結(jié)，

準(zhǔn)確無誤。

五、做好貨款回收工作，當(dāng)月銷售回收率務(wù)必達(dá)到98%以上，陳欠年回收

率不低于30%o

六、積極開拓市場每年銷售收入增長率不低于10%o

七、及時(shí)完成總經(jīng)理交辦的各項(xiàng)工作。

副總經(jīng)理（主管生產(chǎn)、質(zhì)檢）職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)

根據(jù)銷售合同或者本公司生產(chǎn)計(jì)劃制定本部門的生產(chǎn)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)產(chǎn)

品實(shí)現(xiàn)過程中各階段的檢驗(yàn)工作；

1.協(xié)助供應(yīng)部進(jìn)行供應(yīng)商的選擇與定期評審；

2.負(fù)責(zé)檢測儀器、設(shè)備的管理；

3.負(fù)責(zé)組織對不合格品的處理工作。

4.對產(chǎn)品檢驗(yàn)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析的操縱；

5.負(fù)責(zé)生產(chǎn)用工藝文體的編制與生產(chǎn)設(shè)備的管理；

6.負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程操縱活動，確保生產(chǎn)過程中各環(huán)節(jié)均處于受控狀態(tài)；

7.負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的標(biāo)識與保護(hù)；

8.負(fù)責(zé)原材料倉與成品倉管理及產(chǎn)品發(fā)貨工作；

9.協(xié)助供應(yīng)部對供應(yīng)商的能力評審及管理；

10.負(fù)責(zé)提出本部門的人員需求、培訓(xùn)需求及人員任職要求；

11.提出與本部門有關(guān)的文件的修改意見；

12.確保與本部門有關(guān)的糾正與預(yù)防措施的實(shí)施。

副總經(jīng)理（主管人力資源）職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)

1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)進(jìn)展，建立公司的人力資源管理與行政管理體系，制

定與完善公司管理規(guī)章制度。

2、組織編寫、審核公司各部門職能說明書與職位說明書，建立、健全

公司的職位體系，并根據(jù)企業(yè)進(jìn)展的不一致階段，向管理層建議合理的組織

機(jī)構(gòu)建議

3、制定招聘人才儲備計(jì)劃，建立中高級人才招聘管道與網(wǎng)絡(luò)，保障人

員供給，為公司的進(jìn)展及時(shí)提供適合人才供應(yīng)

4、協(xié)助企業(yè)制訂合理的激勵制度及績效考核體系，監(jiān)督公司各部門、

高級崗位考核指標(biāo)的落實(shí)與執(zhí)行，審查考評統(tǒng)計(jì)結(jié)果與考評總結(jié)報(bào)告，指

導(dǎo)績效改進(jìn)與溝通工作。

5、組織制定、監(jiān)督執(zhí)行員工培訓(xùn)計(jì)劃，評估培訓(xùn)效果，合理操縱培訓(xùn)

費(fèi)用。

6、為公司主管以上的管理者進(jìn)行職業(yè)生涯規(guī)劃設(shè)計(jì)；確保公司人才梯

隊(duì)接替。

7、負(fù)責(zé)公司行政工作的統(tǒng)籌規(guī)劃，與人力資源、績效考核、企業(yè)文化

等方面的制度設(shè)計(jì)與實(shí)施，督促、檢查所有制度的貫徹執(zhí)行

8、對外組織好來客接待與有關(guān)的外聯(lián)工作；對內(nèi)組織協(xié)調(diào)公司不一致

進(jìn)展階段，各部門的事務(wù)與工作中需要協(xié)調(diào)的項(xiàng)目；

9、塑造、保護(hù)、進(jìn)展與傳播企業(yè)文化，營造健康的公司人文環(huán)境；根

據(jù)公司不一致階段進(jìn)展，完善組織機(jī)構(gòu)；

10、組織、協(xié)調(diào)公司年會、員工活動、市場類活動及各類會議，負(fù)責(zé)

外聯(lián)工作及辦理公司所需各項(xiàng)證照；

辦公室主任職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)

一、在總經(jīng)理與副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，積極開展工作，全面落實(shí)計(jì)劃、目標(biāo),

執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

二、做好職工教育、培訓(xùn)工作，不斷提高職工整體素養(yǎng)，增強(qiáng)質(zhì)量意識、

安全意識。

三、按照上級公司要求，及時(shí)做好各類匯報(bào)材料的編寫工作。

四、做好各類文件的收發(fā)、反饋信息的收集與檔案管理工作。

五、勞資、統(tǒng)計(jì)報(bào)表做到及時(shí)準(zhǔn)確。

六、每周組織一次經(jīng)理辦公會、質(zhì)量管理調(diào)度會、安全生產(chǎn)調(diào)度會，做好

各類會議記錄。

七、每月組織一次安全生產(chǎn)、環(huán)境衛(wèi)生大聯(lián)查、檢查、考核細(xì)致規(guī)范，發(fā)

現(xiàn)問題及時(shí)整改。

財(cái)務(wù)部經(jīng)理職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)

一、按照會計(jì)法有有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真按時(shí)編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，遵守各項(xiàng)財(cái)務(wù)

收支制度認(rèn)真把握各類開支范圍與開支標(biāo)準(zhǔn)做到合理使用資金，審批

手續(xù)齊全。

二、按照國家財(cái)務(wù)制度規(guī)定進(jìn)行核算，做到原始憑證合法有效，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,

摘要內(nèi)容充實(shí)做到日清月結(jié)。

三、按時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)成本與各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況，定期向有關(guān)部門

報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表，做到報(bào)送及時(shí)、數(shù)字清晰、準(zhǔn)確無誤。

四、按照金融部門有關(guān)規(guī)定，管理與使用資金爭分奪秒到不超支，不坐

支，無違規(guī)現(xiàn)象。

五、妥善管理公司貸款及借據(jù)，掌握貸款時(shí)限，近期還貸或者換據(jù)，做到

無逾期貸款。

六、定期檢查，分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，全面、正確、及時(shí)反映資金的

增減變化情況，全面提示成本、效益升降原因，認(rèn)真查找生產(chǎn)經(jīng)營中

存在的問題，提出增收節(jié)支措施，做到計(jì)劃分析根據(jù)充分，資金增減

反映真實(shí)，成本效益升降揭示透徹，問題查找準(zhǔn)確，增收節(jié)支措施得

利。

七、各類會計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等財(cái)務(wù)資料，做到整理規(guī)范，保管妥善，

存檔及時(shí)。

八、及時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。

生產(chǎn)部經(jīng)理職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)

一、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，積極開展工作，抓好職工教育，組織勞動競賽，

技術(shù)練兵，不斷提高職工素養(yǎng)與崗位技能。

二、嚴(yán)格執(zhí)行操作堆積與工藝標(biāo)準(zhǔn)，全面完成生產(chǎn)各項(xiàng)指標(biāo)。

三、加強(qiáng)質(zhì)量管理，每周召開一次質(zhì)量工作調(diào)度會，并經(jīng)常組織質(zhì)量檢查、

抽查，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)解決，保證產(chǎn)品質(zhì)量合格率達(dá)100%。

四、加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，做到定期進(jìn)行安全教育，經(jīng)常組織檢查，每周召

開一次安全生產(chǎn)調(diào)度會，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理，做到無責(zé)任事故。

五、每年12月底要及時(shí)編制下年生產(chǎn)計(jì)劃，并做好貫徹實(shí)施，搞好勞動

調(diào)配與生產(chǎn)調(diào)度工作，做到均勻生產(chǎn)。

六、按規(guī)定定期組織檢查，維修與保養(yǎng)各類機(jī)械設(shè)備確保正常生產(chǎn)。

供應(yīng)部經(jīng)理職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)

一、在主管副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，積極組織原、輔材料、燃料、包裝物等購

入工作，要嚴(yán)格履行檢驗(yàn)與審批手續(xù)所購物料務(wù)必符合規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)

準(zhǔn)，滿足生產(chǎn)需要。

二、掌握各類備品、備件與其它物資的庫存情況，根據(jù)生產(chǎn)需要及時(shí)編制

采購計(jì)劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批購入，不得出現(xiàn)缺貨，影響正常生產(chǎn)，不

得出現(xiàn)積壓閑置，造成浪費(fèi)。

三、辦理各類物資出廠，要嚴(yán)格履行手續(xù)，每月要核對庫存一次，做到物

流有序、物離有據(jù)，賬物相符。

四、加強(qiáng)各類物資庫存管理，定期檢查，做好安全防范，做到不霉、不爛、

無銹、無污染。

五、落實(shí)公司各項(xiàng)規(guī)章制度，及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)工作。

質(zhì)檢中心經(jīng)理職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)

一、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，積極開展公司質(zhì)量檢驗(yàn)工作，執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章

制度，認(rèn)真完成各項(xiàng)檢驗(yàn)計(jì)劃、任務(wù)。

二、做好專業(yè)人員的技術(shù)培訓(xùn)工作，不斷提高專業(yè)人員的技術(shù)水平，做到

持證上崗。

三、嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，遵守各項(xiàng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，把好各道工序及產(chǎn)品質(zhì)量關(guān),

做到檢測項(xiàng)目齊全，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，記錄清晰完整。

四、每周召開一次生產(chǎn)質(zhì)量調(diào)度會，及時(shí)反饋質(zhì)量信息，以利于指導(dǎo)生產(chǎn),

確保產(chǎn)品質(zhì)量。

五、精心使用、保養(yǎng)、保護(hù)各類檢測儀表、儀器，按規(guī)定周期檢定，確保

正常使用。

六、加強(qiáng)對各類易燃易爆、腐蝕、有毒有害藥品的管理，嚴(yán)防事故發(fā)生。

銷售部經(jīng)理職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)

一、在主管副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，積極開拓銷售市場，認(rèn)真完成銷售定額。

二、認(rèn)真鉆研營銷知識，不斷提高專業(yè)水平與管理能力，深入市場調(diào)查，

走訪用戶，征求意見。

三、每月組織一次銷售工作調(diào)度會，提交工作報(bào)告，熟悉市場動態(tài)，掌握

市場需求，反饋信息，做到報(bào)告全面、具體、調(diào)查細(xì)致、情況真實(shí)，

有主題、有觀點(diǎn)、有措施。

四、做好貨款回收工作，當(dāng)月回收率達(dá)98%以上，不得出現(xiàn)死賬、呆賬。

五、每月校對一次賬目及傳遞手續(xù)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，做到日清月結(jié)，

準(zhǔn)確無誤。

六、提高服務(wù)質(zhì)量，重合同守信用，樹立良好的企業(yè)形象。

后勤部經(jīng)理職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)

一、食堂宿舍管理

1.負(fù)責(zé)員工食堂、宿舍的日常管理，監(jiān)督各項(xiàng)制度、計(jì)劃的執(zhí)行情況。

2.及時(shí)妥善處理員工對食堂服務(wù)質(zhì)量問題的投訴。

3.根據(jù)企業(yè)進(jìn)展及員工建議，適時(shí)對員工食堂、宿舍條件提出改進(jìn)建

議。

二、清潔綠化管理

1.定期或者不定期對企業(yè)清潔工作進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，保

證良好的辦公環(huán)境。

2.對辦公區(qū)域內(nèi)的綠化工作進(jìn)行指導(dǎo)、檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。

三、安全保衛(wèi)管理

1.建立企業(yè)安全保衛(wèi)系統(tǒng)，配置保安員等

2.定期或者不定期對企業(yè)內(nèi)安全情況、安全設(shè)施進(jìn)行巡檢，發(fā)現(xiàn)問題

及時(shí)解決

3.出現(xiàn)安全事故及時(shí)協(xié)助有關(guān)部門進(jìn)行處理

四、車輛管理

1.負(fù)責(zé)企業(yè)公務(wù)車輛的調(diào)度與管理，協(xié)調(diào)各部門的車輛使用情況。

2.組織人員做好車輛的日常保養(yǎng)及車輛年檢等事宜，操縱企業(yè)的交通

費(fèi)用支出。

五、其他

1.嚴(yán)格執(zhí)行后勤部各項(xiàng)費(fèi)用審批制度，確保后勤費(fèi)用支出操縱在預(yù)算

范圍之內(nèi)。

2.配合人力資源部定期組織本部門員工進(jìn)行工作技能培訓(xùn)I,提高后勤

服務(wù)水平。

3.負(fù)責(zé)本部門人員工作的安排、調(diào)配及日常事務(wù)管理。

人力資源部經(jīng)理職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)

一、全面統(tǒng)籌規(guī)劃公司的人力資源戰(zhàn)略。

二、建立并完善人力資源管理體系，研究、設(shè)計(jì)人力資源管理模式（包含

招聘、績效、培訓(xùn)、薪酬及員工進(jìn)展等體系的全面建設(shè)），制定與完

善人力資源管理制度。

三、向公司高層決策者提供有關(guān)人力資源戰(zhàn)略、組織建設(shè)等方面的建議，

并致力于提高公司的綜合管理水平。

四、塑造、保護(hù)、進(jìn)展與傳播企業(yè)文化。

五、組織制定公司人力資源進(jìn)展的各類規(guī)劃，并監(jiān)督各項(xiàng)計(jì)劃的實(shí)施。

六、為公司主管以上的管理者進(jìn)行職業(yè)生涯規(guī)劃設(shè)計(jì)。

七、及時(shí)處理公司管理過程中的重大人力資源問題。

八、完成總經(jīng)理臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。

全面質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組

為全面加強(qiáng)公司質(zhì)量管理，確保公司在生產(chǎn)各個(gè)環(huán)節(jié)的產(chǎn)品質(zhì)量，結(jié)

合工作實(shí)際，經(jīng)總經(jīng)理辦公會議研究，決定成立黑龍江源龍?jiān)淳茦I(yè)有限公

司全面質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組。

一、領(lǐng)導(dǎo)小組。

組長：龍軍

委員：龍曉方景萬江

成員：邵占華程欣欣

二、工作職責(zé)

1.組長職責(zé)與權(quán)限

1）執(zhí)行國家的法律、法規(guī)與政策，保證企業(yè)合法生產(chǎn)與經(jīng)營。

2）全面負(fù)責(zé)質(zhì)量安全工作。主持制訂質(zhì)量方針、政策、目標(biāo)，負(fù)責(zé)

批準(zhǔn)本廠的質(zhì)量管理制度與各項(xiàng)技術(shù)文件，對最終產(chǎn)品質(zhì)量全面

負(fù)責(zé)。

3）抓好原料的采購，負(fù)責(zé)對合格供方名單的審批、生產(chǎn)配料的審核

與采購合同（協(xié)議）的簽訂審核。合理配備各類資源，確保滿足

生產(chǎn)需要。

4）及時(shí)掌握市場與顧客的需求，對顧客的意見或者產(chǎn)品質(zhì)量問題應(yīng)

認(rèn)真聽取并組織進(jìn)行處理。

5）負(fù)責(zé)質(zhì)量/技術(shù)文件、不合格品處理意見、外部培訓(xùn)的審批。

6）做好職工的產(chǎn)品質(zhì)量安全教育及培訓(xùn)工作，使職工樹立產(chǎn)品質(zhì)量

安全意識。

7）嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量獎懲制度，對成績顯著的員工給予獎勵，對違

紀(jì)人員進(jìn)行處罰。

8）明確質(zhì)量崗位人員的任免。

2.委員職責(zé)與權(quán)限

1）協(xié)助組長做好具體產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督、管理等工作。

2）認(rèn)真做好崗位產(chǎn)品質(zhì)量安全工作。

質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)

一、質(zhì)量方針：質(zhì)量第一、信譽(yù)至上，做到質(zhì)量精益求精，服務(wù)盡善盡美。

二、質(zhì)量目標(biāo)：

本公司的質(zhì)量目標(biāo)為：

產(chǎn)品出廠合格率100%；

顧客滿意率95%以上；

顧客意見及時(shí)處置率100%。

各有關(guān)部門根據(jù)本質(zhì)量目標(biāo)，在質(zhì)量方針框架內(nèi)分解制訂各自的質(zhì)量

分目標(biāo)。

生產(chǎn)部：1、生產(chǎn)計(jì)劃完成率100%;2、全年安全事故為0。

質(zhì)檢中心：1、產(chǎn)品錯檢率為0；2、產(chǎn)品批檢率100%；3、文件發(fā)放率

100%；4、培訓(xùn)覆蓋率98%以上。

供應(yīng)部：1、確保采購產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率299%；2、供方評價(jià)率為100%。

倉庫：1、物帳卡一致；2、發(fā)貨數(shù)量準(zhǔn)確率為100%。

銷售部：1、合同按期履行率100%;2、每年用戶滿意度95%；3、顧客

意見處置率為100%。

質(zhì)量方針及目標(biāo)分解圖

質(zhì)量

質(zhì)量第一，信譽(yù)至上，做到質(zhì)量精益求精，服務(wù)盡善盡美

方針

責(zé)任部門考

質(zhì)量目標(biāo)保證責(zé)生質(zhì)供銷核

目標(biāo)分解措施任產(chǎn)檢應(yīng)售部

人部部部部門

1、原輔材料由供應(yīng)部統(tǒng)一采購

2、原輔材料務(wù)必符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)

供公

有產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證

應(yīng)司

3、原輔材料由質(zhì)檢部驗(yàn)收合格后才

1、原輔材部OO△各

同意入庫

料合格率經(jīng)部

4、原輔材料入庫保管務(wù)必符合規(guī)定

100%理1'1

要求

5、嚴(yán)禁使用變質(zhì)與不合格原輔材料

生公

1、保持設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)

產(chǎn)司

2、制酒合2、工作人員務(wù)必嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程

部△O各

格率100%與工藝標(biāo)準(zhǔn)

1、產(chǎn)品經(jīng)部

3、工作人員保持個(gè)人衛(wèi)生

合格率理門

100%1、嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程

質(zhì)公

2、遵守國家及企業(yè)白酒標(biāo)準(zhǔn)，感官

3、勾調(diào)酒檢司

及各項(xiàng)理化指標(biāo)達(dá)標(biāo)

合格率部O△各

3、所用設(shè)備，器具，保持潔凈，無

100%經(jīng)部

污染

理1'1

4、勾調(diào)人員保持個(gè)人健康衛(wèi)生

生公

1、嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程與工藝標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)司

4、灌裝合

2、用戶2、保持灌裝設(shè)備潔凈完好部△OO各

格率100%

滿意率3、工作人員保持健康衛(wèi)生經(jīng)部

100%理門

1、文明用語，禮貌待客，誠實(shí)守信

銷公

5、售后服2、廣泛征求客戶的意見，熟悉市場

售司

務(wù)確保客信息，及時(shí)反饋，不斷提高服務(wù)質(zhì)量

部OOO△各

戶滿意率3、發(fā)生問題，熱情對待，及時(shí)處理，

經(jīng)部

100%保護(hù)消費(fèi)者利益，讓用戶滿意，樹立

理門

良好的企業(yè)形象

備注△為要緊責(zé)任部門。為有關(guān)責(zé)任部門

全面質(zhì)量管理?xiàng)l例

第一章總則

第一條、為了加強(qiáng)全面質(zhì)量管理。落實(shí)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)、實(shí)施名

牌戰(zhàn)略，不斷提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，特制定本條例。

第二條、全面質(zhì)量管理是公司各部門同心協(xié)力及全體員工共同參與，

綜合運(yùn)用管理技術(shù)，專業(yè)技術(shù)與科學(xué)方法、開發(fā)、研制、生產(chǎn)與銷售用戶

滿意產(chǎn)品的管理活動，為了保證與提高產(chǎn)品質(zhì)量而形成的一套完整的質(zhì)量

管理活動體系與方法。

第三條、全面質(zhì)量管理要緊的任務(wù)

1、落實(shí)質(zhì)量第一，信譽(yù)至上的方針。

2、實(shí)現(xiàn)完善自我，追求卓著，創(chuàng)一流企業(yè)，爭名牌產(chǎn)品的目標(biāo)。

3、達(dá)到為用戶提供高質(zhì)量滿意產(chǎn)品的目的。

第四條、條例適用公司各部門及全體員工。

第二章全面質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)

第五條、建立全面質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由總經(jīng)理任組長，負(fù)責(zé)全面工

作，副組長主抓，各成員全面配合。

第六條、領(lǐng)導(dǎo)小組的職能

1.搞好質(zhì)量宣傳，教育培訓(xùn)工作。

2.制定全面質(zhì)量管理規(guī)劃，規(guī)則、制度。

3.組織協(xié)調(diào)各部門，車間、崗位全面質(zhì)量管理活動的開展。

4.組織召開質(zhì)量工作，質(zhì)量分析會議。

5.負(fù)責(zé)考核檢查質(zhì)量責(zé)任制落實(shí)情況，實(shí)施獎懲。

6.收集整理各類數(shù)據(jù)、資料、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，教訓(xùn)，不斷完善，不斷提高。

第三章全面質(zhì)量管理的指導(dǎo)思想

第七條、堅(jiān)持“質(zhì)量第一”視產(chǎn)品質(zhì)量為企業(yè)的生命，構(gòu)建健全的質(zhì)

量保證體系。

第八條、一切為用戶服務(wù)，把用戶的需要放在第一位，一切為用戶著

想，千方百計(jì)生產(chǎn)出用戶滿意的產(chǎn)品，在公司內(nèi)部下道工序就是“用戶”，

每個(gè)職工要把自己的工作成果當(dāng)成“產(chǎn)品”質(zhì)量，來保證下道工序“用戶”

的滿意。

第九條、預(yù)防為主，把產(chǎn)品質(zhì)量問題消滅在生產(chǎn)與工作開始之前或者

進(jìn)行的過程之中，通過提高工作質(zhì)量，使工程質(zhì)量提高，從而保證產(chǎn)品質(zhì)

量。

第十條、信息管理，包含信息反饋、調(diào)查研究、產(chǎn)品決策，計(jì)劃、設(shè)

計(jì)、外協(xié)試制、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、包裝、運(yùn)輸、貯存、銷售與售后服務(wù)等各方

面的信息管理。

第十一條、數(shù)據(jù)管理，數(shù)據(jù)是質(zhì)量管理的基礎(chǔ)，是質(zhì)量管理的科學(xué)根

據(jù)，做好多項(xiàng)工作的原始記錄，整理收集儲存好資料，有利于總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，

不斷完善提高。

第四章全面質(zhì)量管理基本

第十二條、質(zhì)量教育工作

1.從抓全體職工的質(zhì)量教育入手，加大質(zhì)量管理常識的普及與宣傳教

育，提高全員質(zhì)量意識。從而使全體職工牢固樹立質(zhì)量第一，為用戶服務(wù)

的思想。

2.制定職工質(zhì)量與專業(yè)技術(shù)知識教育培訓(xùn)計(jì)劃，編制教材，組織落實(shí)

措施。

3.制定職工質(zhì)量與專業(yè)技術(shù)知識考核辦法，大練基本功，掌握質(zhì)量管

理知識，提高崗位技能，達(dá)到應(yīng)知應(yīng)會。

第十三條、標(biāo)準(zhǔn)化工作，制定與修訂標(biāo)準(zhǔn)，包含產(chǎn)品原輔材料質(zhì)量標(biāo)

準(zhǔn)，工藝標(biāo)準(zhǔn)，工作標(biāo)準(zhǔn)等。并做好貫徹執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的組織工作，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)

化管理，是質(zhì)量管理的基礎(chǔ)，反過來，質(zhì)量管理又是貫徹執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的保證。

第十四條、質(zhì)量管理責(zé)任制，各部門及職工都要明確規(guī)定質(zhì)量工作的

具體任務(wù)，責(zé)任要求與權(quán)利力，建立質(zhì)量責(zé)任制。

第十五條、計(jì)量管理工作，認(rèn)真貫徹執(zhí)行計(jì)量法令與計(jì)量管理制度，

公司設(shè)立專門的計(jì)量管理機(jī)構(gòu)，統(tǒng)一管理企業(yè)長度、溫度、力學(xué)、電學(xué)、

化學(xué)等類計(jì)量工作，配齊務(wù)必的計(jì)量器具與測試儀器、儀表，并處于完好

狀態(tài)。

第十六條、質(zhì)量信譽(yù)反饋，建立質(zhì)量信息反饋網(wǎng)絡(luò)，系統(tǒng)的資料并實(shí)

行嚴(yán)格的科學(xué)管理，信息要準(zhǔn)確、及時(shí)、全面，充分發(fā)揮質(zhì)量信息收集、

傳遞、整理、研究、使用、存貯的職能，促進(jìn)公司質(zhì)量管理水平的提高。

第十七條、文明生產(chǎn)，建立健全文明生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)，保持廠容廠貌整

潔，廠區(qū)道路通暢，標(biāo)志明顯，光照良好，環(huán)境綠化美化，“三廢”治理

達(dá)標(biāo)，有良好生產(chǎn)秩序注重現(xiàn)場管理，各類設(shè)備，工作器具擺放合理，物

料產(chǎn)品合理存放。

第五章全面質(zhì)量管理的基本方法

第十八條、管理過程

1、制定目標(biāo)、指標(biāo)、開展活動方案。

2、組織有關(guān)會議，形成文件傳達(dá)落實(shí)。

3、搞好宣傳活動，做好職工政治思想工作，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，加

強(qiáng)管理，實(shí)施激勵機(jī)制獎罰分明。

第十九條、全面質(zhì)量管理活動應(yīng)遵循四個(gè)階段的循環(huán)方式

1、計(jì)劃階段：制定方針、目標(biāo)、計(jì)劃、管理項(xiàng)目與擬定措施，包含制

定技術(shù)文件與公司其他文件標(biāo)準(zhǔn)。

2、實(shí)施階段：貫徹落實(shí)方針目標(biāo)，嚴(yán)格執(zhí)行多項(xiàng)規(guī)章制度，遵守操作

規(guī)程，標(biāo)準(zhǔn)，完成多項(xiàng)指標(biāo)。

3、檢查階段：檢查實(shí)施階段的工作，是否達(dá)到計(jì)劃階段預(yù)期的要求，

總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找出明顯的或者潛在的各類問題。

4、處理階段：根據(jù)檢查結(jié)果把成功的經(jīng)驗(yàn)與失敗的教訓(xùn)都規(guī)定到標(biāo)準(zhǔn)

中，不斷的完善各類標(biāo)準(zhǔn)，為以后的工作提供可靠的根據(jù)。

第六章全過程中的質(zhì)量管理

第二十條、全面質(zhì)量管理涉及到公司各方面的工作，要搞好質(zhì)量管理務(wù)

必建立健全質(zhì)量保障體系，使質(zhì)量管理工作制度化，經(jīng)常化，才能有效地

保證生產(chǎn)出滿足用戶要求的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，即使有的時(shí)候在個(gè)別產(chǎn)品的質(zhì)量上

出了問題，也能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)與得到解決。

第二十一條、產(chǎn)品設(shè)計(jì)試制過程的質(zhì)量管理

1、新產(chǎn)品的開發(fā)或者改進(jìn)老產(chǎn)品，首先要熟悉市場要求，廣泛調(diào)查用

戶對產(chǎn)品質(zhì)量的要求與意見，收集國內(nèi)外有關(guān)的技術(shù)資料，進(jìn)行系統(tǒng)的分

析、研究、比較，制定出適用可靠，用戶滿意的質(zhì)量指標(biāo)與技術(shù)要求再開

始設(shè)計(jì)工作。

2、在質(zhì)量目標(biāo)制訂后，進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)與工藝設(shè)計(jì)，并通過設(shè)計(jì)審查與

工藝驗(yàn)證才算完成設(shè)計(jì)工作。

3、新產(chǎn)品開發(fā)或者改進(jìn)老產(chǎn)品，在完成產(chǎn)品設(shè)計(jì)與工藝設(shè)計(jì)后要通過

試制做出樣品，才能確定設(shè)計(jì)的正確性，并通過試制還能發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)中意想

不到的問題，對原設(shè)計(jì)進(jìn)行修改與校正，試制完成后，做出樣品要組織有

關(guān)部門與人員進(jìn)行嚴(yán)格的品評與鑒定。通過后報(bào)請上級主管機(jī)關(guān)監(jiān)定，合

格后才能正式投產(chǎn)。

4、做好標(biāo)準(zhǔn)化審查，加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化工作是提高設(shè)計(jì)新產(chǎn)品質(zhì)量的一個(gè)重

要因素，保證新產(chǎn)品設(shè)計(jì)符合或者高于國家多項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

5、技術(shù)文件的質(zhì)量保證，技術(shù)文件包含配方，工藝規(guī)程等有關(guān)技術(shù)資

料，它是設(shè)計(jì)試制過程的成果，也是制定制造過程質(zhì)量保證的根據(jù)，要求

技術(shù)文件本身質(zhì)量做到齊全、準(zhǔn)確、清晰。

6、做好新產(chǎn)品批量投產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作

(1)制訂出產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并按規(guī)定履行手續(xù)。

(2)技術(shù)文件齊全、準(zhǔn)確、清晰。

(3)取得產(chǎn)品監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu)的鑒定報(bào)告，投入市場的要進(jìn)行商標(biāo)注冊。

(4)保證產(chǎn)品質(zhì)量檢測手段齊全。

(5)符合環(huán)境保護(hù)，安全衛(wèi)生要求。

第二十二條、生產(chǎn)制造過程的質(zhì)量保證

a)嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程，加強(qiáng)工藝管理，同時(shí)大搞技術(shù)革新，改進(jìn)工藝,

使用新工藝，提高生產(chǎn)技術(shù)水平。

b)組織好技術(shù)檢驗(yàn)工作，為了保證產(chǎn)品質(zhì)量，根據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對原材

料、在產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)品以至工藝過程質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，嚴(yán)格把關(guān),

保證不合格的原輔材料不投產(chǎn)，不合格半成品不轉(zhuǎn)下道工序，不合

格的產(chǎn)品不出廠。

①設(shè)置專職檢驗(yàn)關(guān)，包含原輔材料入廠檢驗(yàn)，工序間檢驗(yàn)，產(chǎn)品出

廠前檢驗(yàn)。

②工序檢驗(yàn)，分預(yù)先檢驗(yàn)，首、中、后期檢驗(yàn)、固定檢驗(yàn)、流淌檢

驗(yàn)、全數(shù)檢驗(yàn)、抽樣檢驗(yàn)。

③專群結(jié)合檢驗(yàn)，實(shí)行自檢、互檢、專檢相結(jié)合的“三檢制”。

c)及時(shí)掌握產(chǎn)品質(zhì)量動態(tài)，做好產(chǎn)品質(zhì)量的原始記錄，以便進(jìn)行產(chǎn)品

質(zhì)量的綜合分析。

d)工序的質(zhì)量操縱，建立管理檢測點(diǎn)，運(yùn)用操縱

e)不合格產(chǎn)品管理，不合格產(chǎn)品是指生產(chǎn)的不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的。

①妥善處理，隔離存放，做好原始記錄。

②定期召開分析會，找出原因，采取措施，防止再發(fā)生。

③建立檔案，有助于發(fā)現(xiàn)與掌握產(chǎn)生變化的規(guī)律，以便預(yù)防，

并成為企業(yè)進(jìn)行管理的活教材。

第二十三條、輔助過程的質(zhì)量管理

1、物資供應(yīng)的質(zhì)量質(zhì)量管理，包含原、輔材料、包裝等，嚴(yán)格入庫

檢查與驗(yàn)收，做好原始記錄，加強(qiáng)運(yùn)輸與倉庫管理，防止損壞、變質(zhì)，保

證及時(shí)供應(yīng)。

2、設(shè)備維修的質(zhì)量管理，制定設(shè)備管理制度，建立設(shè)備臺賬，設(shè)備

質(zhì)量的好壞直接影響產(chǎn)品質(zhì)量，設(shè)備從進(jìn)廠驗(yàn)收，安裝使用，使用過程中

保護(hù)保養(yǎng)，定期檢查，與設(shè)備的改裝改造要符合規(guī)定要求達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量

標(biāo)準(zhǔn)。

3、搞好計(jì)量管理，各類計(jì)量設(shè)施、器具、登記表的購入，使用保護(hù)

保養(yǎng)定期檢定要執(zhí)行規(guī)定保持完好，計(jì)時(shí)準(zhǔn)確。

第二十四條、銷售過程的質(zhì)量管理

1、出廠產(chǎn)品要有說明與標(biāo)牌、合格證、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告。

2、營銷機(jī)制，好產(chǎn)品更要有好的營銷策略，建立靈活多樣的營銷機(jī)

制，樹立現(xiàn)代化市場銷售觀念，利用多種媒體，加大宣傳力度，提高產(chǎn)品

知名度，樹立良好的企業(yè)形象，建立龐大的銷售網(wǎng)絡(luò)。

3、售后服務(wù)，堅(jiān)持“質(zhì)量第一、用戶至上”的原則，規(guī)范售后服務(wù)

標(biāo)準(zhǔn)，恪守誠實(shí)守信的經(jīng)營理念，把用戶奉為上帝，遵循互惠互利、公平

交易，保護(hù)消費(fèi)者利益，與用戶建立長期與諧合作關(guān)系。

4、廣泛調(diào)查完善用戶檔案，建立產(chǎn)品質(zhì)量信息傳遞、反饋網(wǎng)絡(luò)，深

入市場調(diào)查，走訪用戶，征求意見，及時(shí)收集、反饋，加以科學(xué)分析處理,

用于指導(dǎo)生產(chǎn)，使產(chǎn)品以優(yōu)取勝，以新取勝，提高產(chǎn)品競爭力。

5、認(rèn)真處理好產(chǎn)品質(zhì)量問題，用戶對產(chǎn)品質(zhì)量抽出要求，應(yīng)以高度

負(fù)責(zé)的態(tài)度，熱情對待，及時(shí)處理，屬于運(yùn)輸信儲存不當(dāng)，要認(rèn)真指導(dǎo)，

關(guān)于質(zhì)量問題及個(gè)別缺欠應(yīng)負(fù)責(zé)包退、包換，讓用戶滿意。

各部門職責(zé)、權(quán)限管理制度

一、質(zhì)檢中心職責(zé)、權(quán)限

1.負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中各階段的檢驗(yàn)工作；

2.協(xié)助供應(yīng)部進(jìn)行供應(yīng)商的選擇與定期評審；

3.負(fù)責(zé)檢測儀器、設(shè)備的管理；

4.負(fù)責(zé)組織對不合格品的處理工作；

5.對產(chǎn)品檢驗(yàn)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析的操縱。

二、生產(chǎn)部職責(zé)、權(quán)限

1.負(fù)責(zé)根據(jù)銷售合同或者本公司生產(chǎn)計(jì)劃制定本部門的生產(chǎn)計(jì)劃；

2.負(fù)責(zé)生產(chǎn)用工藝文件的編制與生產(chǎn)設(shè)備的管理；

3.負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程操縱活動，確保生產(chǎn)過程中各環(huán)節(jié)均處于受控狀態(tài);

4.負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的標(biāo)識與保護(hù)；

5.負(fù)責(zé)原材料倉與成品倉管理及產(chǎn)品發(fā)貨工作；

6.協(xié)助供應(yīng)部對供應(yīng)商的能力評審及管理；

7.負(fù)責(zé)提出本部門的人員需求、培訓(xùn)需求及人員任職要求；

8.提出與本部門有關(guān)的文件的修改意見；

9.確保與本部門有關(guān)的糾正與預(yù)防措施的實(shí)施。

三、供應(yīng)部職責(zé)、權(quán)限

1.負(fù)責(zé)組織對供應(yīng)商的能力評審及管理；

2.負(fù)責(zé)公司的物料采購與采購資料的更新跟進(jìn)工作；

3.負(fù)責(zé)采購合同的簽訂、執(zhí)行采購業(yè)務(wù)流程；

4.配合采購產(chǎn)品驗(yàn)收，負(fù)責(zé)采購不合格品的管理、操縱；

5.收集供應(yīng)商信息，建立合格供方資料檔案；

四、辦公室職責(zé)、權(quán)限

1.負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保護(hù)、保持的具體事宜，向

總經(jīng)理匯報(bào)運(yùn)行情況并提出有關(guān)改進(jìn)建議；

2.負(fù)責(zé)通過各類形式的培訓(xùn)活動，促進(jìn)全體員工滿足顧客要求意識的

形成；

3.負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件、記錄的操縱；

4.負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視與測量及數(shù)據(jù)分析；

5.負(fù)責(zé)在糾正與預(yù)防措施的實(shí)施過程中的監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用；

6.負(fù)責(zé)組織定期對公司質(zhì)量管理體系文件的檢查及修改；

7.負(fù)責(zé)組織公司的內(nèi)部審核；

8.根據(jù)公司戰(zhàn)略進(jìn)展方針，把握人力資源的開發(fā)、儲備與管理前景；

9.建立適合公司管理需要的人力資源管理體系，確保人力資源的不斷

增值；

10.策劃、建設(shè)企業(yè)文化與組織氣氛，使得全員認(rèn)可共同的價(jià)值觀；

11.培養(yǎng)適合公司崗位需要的人才；規(guī)劃人員進(jìn)展方向，操縱崗位編制,

計(jì)劃人員分配，習(xí)慣均衡進(jìn)展要求；

12.負(fù)責(zé)組織全體員工的培訓(xùn)工作，制定培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施；

13.激勵員工士氣與參與精神，提高工作效率；

14.辦理各類與企業(yè)經(jīng)營有關(guān)的公共事務(wù)工作；

15.管理公司章、證、通信資產(chǎn)及辦公物品，管理行政公文；

16.組織適當(dāng)?shù)幕顒优c企業(yè)文化宣傳，促進(jìn)組織氣氛建設(shè)；

17.計(jì)劃、協(xié)調(diào)日常事務(wù)，提供后勤與安全支持。

五、銷售部職責(zé)、權(quán)限

1.負(fù)責(zé)銷售合同的簽定及組織合同/訂單評審，評審過程中的溝通;

2.負(fù)責(zé)提出本部門的人員需求、培訓(xùn)需求及人員任職要求

3.提出與本部門有關(guān)的文件的修改意見；

4.確保與本部門有關(guān)的糾正與預(yù)防措施的實(shí)施

5.銷售合同管理及貨款回收；

6.負(fù)責(zé)同意顧客對本公司產(chǎn)品方面的咨詢、顧客意見及投訴退貨的處

理并回復(fù)顧客處理結(jié)果；

7.負(fù)責(zé)對顧客滿意程度進(jìn)行測量，確定顧客的需求與潛在需求；

8.收集顧客信息，建立顧客資料檔案；

9.負(fù)責(zé)顧客滿意度信息的收集、統(tǒng)計(jì)、分析，為改進(jìn)產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量

提供根據(jù)。

六、財(cái)務(wù)部職責(zé)、權(quán)限

1.執(zhí)行公司財(cái)經(jīng)方針、政策與決議；

2.制定會計(jì)政策與財(cái)務(wù)管理制度，并建立、實(shí)施與健全本公司的相應(yīng)

制度；

3.建設(shè)與完善會計(jì)核算體系，為公司的經(jīng)營管理提供準(zhǔn)確的決策建議;

4.管理公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)，確保資產(chǎn)的安全性與收益性；

5.積極策劃融資途徑，正確調(diào)度流淌資金，滿足企業(yè)運(yùn)作所需的貨幣

流量；

6.計(jì)劃、核算與操縱成本，促進(jìn)公司的成本操縱目標(biāo)的達(dá)成，及利潤

的最大化；

7.執(zhí)行全面預(yù)算與會計(jì)核算，對內(nèi)對外提供及時(shí)、準(zhǔn)確的會計(jì)報(bào)表；

負(fù)責(zé)對公司的財(cái)經(jīng)管理體系實(shí)施審計(jì)。

七、人力資源部職責(zé)、權(quán)限

1.制訂公司中長期人才戰(zhàn)略規(guī)劃;

2.制訂公司人事管理制度，公司人事管理權(quán)限與工作流程，組織、協(xié)

調(diào)、監(jiān)督制度與流程的落實(shí)。

3.核定公司年度人員需求計(jì)劃、確定各機(jī)構(gòu)年度人員編制計(jì)劃；

4.定期進(jìn)行市場薪酬水平調(diào)研，提供決策參考根據(jù)；

5.指導(dǎo)、協(xié)助員工做好職業(yè)生涯規(guī)劃。

八、后勤部職責(zé)、權(quán)限

1.負(fù)責(zé)員工食堂、宿舍的日常管理，監(jiān)督各項(xiàng)制度、計(jì)劃的執(zhí)行情況;

2,及時(shí)妥善處理員工對食堂服務(wù)質(zhì)量問題的投訴；

3.根據(jù)企業(yè)進(jìn)展及員工建議，適時(shí)對員工食堂、宿舍條件提出改進(jìn)建

議；

4.定期或者不定期對企業(yè)