2017年露天煤礦安全自檢表

第頁(yè)附件22019年露天煤礦安全自檢表序號(hào)項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查依據(jù)現(xiàn)狀描述存在問(wèn)題整改措施一、安全管理單元1安全生產(chǎn)許可證、采礦許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照有效性。《國(guó)務(wù)院關(guān)于預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》第5條，《煤礦安全規(guī)程》第3條，《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》第2、7條2設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備齊全專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員。建立總工程師為首的技術(shù)管理體系，落實(shí)技術(shù)管理職責(zé)，安全技術(shù)管理機(jī)構(gòu)，配齊專(zhuān)業(yè)技術(shù)管理人員?！栋踩a(chǎn)法》第21條3煤礦企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)立地質(zhì)測(cè)量（簡(jiǎn)稱(chēng)地測(cè)）部門(mén)，配備所需的相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和儀器設(shè)備，及時(shí)編繪反映煤礦實(shí)際的地質(zhì)資料，建立健全煤礦地測(cè)工作規(guī)章制度。4建立健全各級(jí)負(fù)責(zé)人、各部門(mén)、各崗位安全生產(chǎn)及職業(yè)病危害防治責(zé)任制及落實(shí)情況?！睹旱V安全規(guī)程》第4條5建立健全安全生產(chǎn)及職業(yè)病危害防治目標(biāo)管理、投入、獎(jiǎng)懲、技術(shù)措施審批、培訓(xùn)、辦公會(huì)議制度，安全檢查制度，事故隱患排查、治理、報(bào)告制度，事故報(bào)告及責(zé)任追究制度，地質(zhì)災(zāi)害普查制度，粉塵檢測(cè)制度、礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度等。建立各種設(shè)備、設(shè)施檢查維修制度，定期維修檢查記錄。各項(xiàng)制度的修訂更新和落實(shí)情況?！睹旱V安全規(guī)程》第4條6托管煤礦要嚴(yán)格安全管理，落實(shí)安全責(zé)任?！秶?guó)家安全監(jiān)管總局國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局關(guān)于加強(qiáng)托管煤礦安全監(jiān)管監(jiān)察工作的通知》（安監(jiān)總煤監(jiān)〔2019〕15號(hào)）7制定作業(yè)規(guī)程和操作規(guī)程?！睹旱V安全規(guī)程》第4條8年度災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃，并根據(jù)具體情況及時(shí)修改。災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃由礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。9從業(yè)人員必須進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)，合格后上崗作業(yè)。主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員必須具備煤礦安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力，并經(jīng)考核合格。特種作業(yè)人員必須按國(guó)家有關(guān)規(guī)定培訓(xùn)合格，取得資格證書(shū)，方可上崗作業(yè)?！睹旱V安全規(guī)程》第9條10按規(guī)定足額提取和使用安全生產(chǎn)費(fèi)用。《安全生產(chǎn)法》第20條，《煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》第18條，《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》第5、17、27條11為從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)。《安全生產(chǎn)法》第48條12生產(chǎn)組織年度、月度生產(chǎn)計(jì)劃及實(shí)際產(chǎn)量、能力核定、勞動(dòng)定員編制情況。嚴(yán)禁超能力、超強(qiáng)度或超定員組織生產(chǎn)?！睹旱V重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》第4條13事故防范整改事故發(fā)生單位應(yīng)當(dāng)認(rèn)真吸取事故教訓(xùn)，落實(shí)防范和整改措施，防止事故再次發(fā)生。防范和整改措施的落實(shí)情況應(yīng)當(dāng)接受工會(huì)和職工的監(jiān)督?！渡a(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》第33條二、采剝單元141516《煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》第10條171819挖掘機(jī)采裝臺(tái)階高度應(yīng)當(dāng)符合：不需爆破巖土臺(tái)階高度不大于最大挖掘高度。需爆破煤、巖臺(tái)階，爆破后爆堆高度不大于最大挖掘高度1.1～1.2倍，臺(tái)階頂部無(wú)懸浮大塊。上裝車(chē)臺(tái)階高度不大于最大卸載高度及運(yùn)輸容器高度及卸載安全高度之和的差。20輪斗挖掘機(jī)采掘、拉斗鏟倒堆的臺(tái)階高度應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求?！睹禾抗I(yè)露天礦設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50197-2019）第3.3.8、3.5.3條21連續(xù)開(kāi)采工藝、拉斗鏟倒堆的采掘帶寬度應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求?！睹禾抗I(yè)露天礦設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50197-2019）第3.3.9、3.5.4條22拉斗鏟工作線(xiàn)長(zhǎng)度應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求，一般不小于1500m?！睹禾抗I(yè)露天礦設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50197-2019）第3.5.5條23單斗挖掘機(jī)走行、升降段、挖掘、裝車(chē)等符合規(guī)程有關(guān)要求?！睹旱V安全規(guī)程》第541、545、546、547、548、549、550條24單斗挖掘機(jī)尾部及臺(tái)階坡面、運(yùn)輸設(shè)備間的距離不小于1m。25輪斗挖掘機(jī)作業(yè)應(yīng)符合規(guī)程有關(guān)要求?！睹旱V安全規(guī)程》第542、555、556條26拉斗鏟行走和調(diào)整作業(yè)位置時(shí)，路面必須平整，不得有凸起的巖石。變坡點(diǎn)必須設(shè)緩坡段。當(dāng)行走路面處于路堤時(shí)，距路邊緣安全距離應(yīng)符合設(shè)計(jì)。地面要設(shè)專(zhuān)人指揮、監(jiān)護(hù)，做好呼喚應(yīng)答。行走靴不同步時(shí)，要重新確定行進(jìn)路線(xiàn)或處理路面。嚴(yán)禁使用行走靴移動(dòng)電纜。27拉斗鏟作業(yè)時(shí)，機(jī)組人員和配合作業(yè)的輔助設(shè)備進(jìn)出拉斗鏟作業(yè)范圍必須做好呼喚應(yīng)答。嚴(yán)禁鏟斗拖地回轉(zhuǎn)、在空中急停和在其他設(shè)備上方通過(guò)。2829三、運(yùn)輸單元30313233343536《煤炭工業(yè)露天礦設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50197-2019）第4.2.11條37橋梁、隧道設(shè)人行道、避車(chē)臺(tái)、避車(chē)洞、電纜溝及必要檢查和防火設(shè)施，立體交叉處的橋梁兩側(cè)設(shè)防護(hù)設(shè)施。38區(qū)間線(xiàn)路的平面曲線(xiàn)半徑符合要求；采用電力機(jī)車(chē)牽引時(shí)，區(qū)間線(xiàn)路的限制坡度不超過(guò)30‰。3940帶式輸送機(jī)運(yùn)輸物料的最大傾角，上行不大于16°，嚴(yán)寒地區(qū)不大于14°；下行不大于12°。41帶式輸送機(jī)設(shè)置符合如下要求：避開(kāi)采空區(qū)和工程地質(zhì)不良地段，特殊情況下采取安全措施。帶式輸送機(jī)棧橋當(dāng)設(shè)人行通道，坡度大于5°的人行通道當(dāng)有防滑措施?？缭皆O(shè)備或者人行道時(shí)，設(shè)置防物料撒落的安全保護(hù)設(shè)施。除移置式帶式輸送機(jī)外，露天設(shè)置的帶式輸送機(jī)設(shè)防護(hù)設(shè)施。在轉(zhuǎn)載點(diǎn)和機(jī)頭處設(shè)置消防設(shè)施。帶式輸送機(jī)沿線(xiàn)設(shè)檢修通道和防排水設(shè)施。42帶式輸送機(jī)上運(yùn)時(shí)設(shè)制動(dòng)器和逆止器，下運(yùn)時(shí)設(shè)軟制動(dòng)和防超速保護(hù)裝置。機(jī)頭、機(jī)尾、驅(qū)動(dòng)滾筒和改向滾筒處設(shè)防護(hù)欄。43《煤礦安全規(guī)程》第571條、573條44卸車(chē)平臺(tái)設(shè)礦用卡車(chē)卸料安全限位車(chē)檔及防止物料滾落安全防護(hù)擋墻。45破碎站作業(yè)時(shí)的安全措施符合要求。46破碎站卡車(chē)作業(yè)區(qū)照明系統(tǒng)，卸載站安裝卸料指示燈。47移動(dòng)式破碎站履帶外緣距工作平盤(pán)坡底線(xiàn)和下臺(tái)階坡頂線(xiàn)距離。48四、排土單元49排土場(chǎng)位置的選擇，應(yīng)當(dāng)保證排棄土巖時(shí)，不致因大塊滾落、滑坡、塌方等威脅采場(chǎng)、工業(yè)場(chǎng)地、居民區(qū)、鐵路、公路、農(nóng)田和水域的安全。50排土場(chǎng)位置選定后，進(jìn)行地質(zhì)測(cè)繪和工程、水文地質(zhì)勘探。51當(dāng)出現(xiàn)滑坡征兆或者其他危險(xiǎn)時(shí)，必須停止排土作業(yè)，采取安全措施。52內(nèi)排土場(chǎng)建設(shè)前，查明基底形態(tài)、巖層賦存狀態(tài)及巖石物理力學(xué)性質(zhì)，測(cè)定排棄物料力學(xué)參數(shù)，進(jìn)行排土場(chǎng)設(shè)計(jì)和邊坡穩(wěn)定計(jì)算，清除基底上不利于邊坡穩(wěn)定的松軟土巖。53鐵路運(yùn)輸排土?xí)r，路基面向場(chǎng)地內(nèi)側(cè)按段高形成反坡。排土線(xiàn)設(shè)置移動(dòng)停車(chē)位置標(biāo)志和停車(chē)標(biāo)志。54單斗挖掘機(jī)排土，受土坑的坡面角不得大于70°，嚴(yán)禁超挖。55單斗挖掘機(jī)排土，挖掘機(jī)至站立臺(tái)階坡頂線(xiàn)的安全距離：臺(tái)階高度10m以下為6m；臺(tái)階高度11～15m為8m；臺(tái)階高度16～20m為11m；臺(tái)階高度超過(guò)20m時(shí)必須制定安全措施。56推土機(jī)排土場(chǎng)卸載區(qū)有連續(xù)的安全擋墻。57推土機(jī)排土工作面向坡頂線(xiàn)方向有3％～5％的反坡。58推土機(jī)、裝載機(jī)不平行于坡頂線(xiàn)作業(yè)，及礦用卡車(chē)之間保持足夠的安全距離。59排土機(jī)在穩(wěn)定的平盤(pán)上作業(yè)，外側(cè)履帶及臺(tái)階坡頂線(xiàn)之間保持一定安全距離。60工作場(chǎng)地和行走道路的坡度符合排土機(jī)的技術(shù)要求。61排土場(chǎng)卸載區(qū)應(yīng)當(dāng)有通信設(shè)施或聯(lián)絡(luò)信號(hào)，夜間應(yīng)當(dāng)有照明。五、邊坡穩(wěn)定單元62進(jìn)行專(zhuān)門(mén)邊坡工程、地質(zhì)勘探工程和穩(wěn)定性分析評(píng)價(jià)。63非工作幫形成一定范圍的到界臺(tái)階后，定期進(jìn)行邊坡穩(wěn)定分析和評(píng)價(jià)。64工作幫邊坡在臨近最終設(shè)計(jì)的邊坡之前，對(duì)其進(jìn)行穩(wěn)定性分析和評(píng)價(jià)。65露天煤礦長(zhǎng)遠(yuǎn)和年度采礦工程設(shè)計(jì)中，含邊坡穩(wěn)定性驗(yàn)算。66定期對(duì)排土場(chǎng)邊坡進(jìn)行穩(wěn)定性分析，采取防治措施。67制定邊坡監(jiān)測(cè)措施?！睹旱V企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》第九條68定期巡視采場(chǎng)及排土場(chǎng)邊坡，設(shè)運(yùn)輸?shù)缆贰⒉蛇\(yùn)機(jī)械和重要設(shè)施邊坡采取安全措施。對(duì)滑坡區(qū)采取的安全措施，專(zhuān)門(mén)的勘查、評(píng)價(jià)及治理工程設(shè)計(jì)。對(duì)影響生產(chǎn)安全的不穩(wěn)定邊坡采取安全措施。《煤礦安全規(guī)程》第583條、584條69采場(chǎng)最終邊坡管理：采掘作業(yè)按設(shè)計(jì)進(jìn)行，不超挖坡底線(xiàn)。臨近到界臺(tái)階時(shí)，采用控制爆破。最終煤臺(tái)階采取防止煤風(fēng)化、自然發(fā)火及沿煤層底板滑坡等措施。70排土場(chǎng)邊坡管理：內(nèi)排土場(chǎng)最下部臺(tái)階的坡底及采掘臺(tái)階坡底之間留有足夠的安全距離。排土場(chǎng)保持平整，沒(méi)有積水，修筑截泥、防洪和排水設(shè)施，防止或者減少水流入排土場(chǎng)?！睹旱V安全規(guī)程》第588條、591條71《六、防滅火單元72制定地面防滅火措施，所有建筑物、煤堆、排土場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)、油庫(kù)、爆炸物品庫(kù)、木料廠(chǎng)等處有防火措施和制度。73儲(chǔ)煤場(chǎng)根據(jù)儲(chǔ)存的煤種采取相應(yīng)的防滅火措施。封閉的儲(chǔ)煤場(chǎng)通風(fēng)防塵設(shè)施措施?！睹禾抗I(yè)露天礦設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50197-2019）第9.3.5條74制定采場(chǎng)內(nèi)的防滅火措施，開(kāi)采有自然發(fā)火傾向的煤層或者開(kāi)采范圍內(nèi)存在火區(qū)時(shí)，制定防滅火措施。75露天煤礦內(nèi)的采掘、運(yùn)輸、排土等主要設(shè)備，配備滅火器材，并定期檢查和更換。七、防治水單元76對(duì)低于當(dāng)?shù)貧v史最高洪水位的設(shè)施，按規(guī)定采取修筑堤壩、溝渠，疏通水溝等防洪措施。77雨季前對(duì)防排水設(shè)施檢查，制定防排水措施。檢修防排水設(shè)施、新建的重要防排水工程在雨季前完工。78地表及邊坡上的防排水設(shè)施避開(kāi)有滑坡危險(xiǎn)地段。排水溝檢查、清淤。水溝經(jīng)過(guò)有變形、裂縫邊坡地段，采取防滲措施?！?9采掘場(chǎng)、排土場(chǎng)范圍內(nèi)自然縱坡較大的沖溝，修筑臨時(shí)攔水壩?！睹禾抗I(yè)露天礦設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50197-2019）第8.2.10條80當(dāng)采用采掘場(chǎng)坑底儲(chǔ)水的排水方式時(shí)，其排水期限：因儲(chǔ)水而停止采煤的工作面數(shù)少于采煤工作面總數(shù)的1/3時(shí)，不大于15日；因儲(chǔ)水而停止采煤的工作面占采煤工作面總數(shù)的1/3～1/2時(shí)，不大于7日；因儲(chǔ)水而停止采煤的工作面多于采煤工作面總數(shù)的1/2時(shí)，不大于3日。《煤礦防治水規(guī)定》第111條81用露天采場(chǎng)深部做儲(chǔ)水池排水時(shí)，采取安全措施，備用水泵的能力不小于工作水泵能力的50％。82采場(chǎng)內(nèi)有滑坡區(qū)時(shí)，在滑坡區(qū)周?chē)扇〗厮胧?3受地下水影響較大和已進(jìn)行疏干排水工程的邊坡，進(jìn)行地下水位、水壓及涌水量觀(guān)測(cè)，分析地下水對(duì)邊坡穩(wěn)定的影響程度及疏干效果，制定治理措施?！睹旱V防治水規(guī)定》第113條84地層含水影響采礦工程正常進(jìn)行時(shí)，進(jìn)行疏干，疏干工程超前于采礦工程。85設(shè)（半）地下疏干泵房時(shí)的通風(fēng)裝置。86八、粉塵防治單元87作業(yè)場(chǎng)所空氣中粉塵（總粉塵、呼吸性粉塵）濃度符合要求。88粉塵監(jiān)測(cè)采用定點(diǎn)監(jiān)測(cè)、個(gè)體監(jiān)測(cè)方法。89對(duì)生產(chǎn)性粉塵進(jìn)行監(jiān)測(cè)：總粉塵濃度，露天礦每月測(cè)定1次，粉塵分散度每6個(gè)月測(cè)定1次。呼吸性粉塵濃度每月測(cè)定1次。粉塵中游離SiO2含量每6個(gè)月測(cè)定1次，在變更工作面時(shí)測(cè)定1次。開(kāi)采深度大于200m的露天煤礦，在氣壓較低的季節(jié)適當(dāng)增加測(cè)定次數(shù)。90露天煤礦采取如下防塵措施：設(shè)置加水站（池）。穿孔作業(yè)采取捕塵或者除塵器除塵等措施。運(yùn)輸?shù)缆凡扇⑺冉祲m措施。破碎站、轉(zhuǎn)載點(diǎn)等采用噴霧降塵或者除塵器除塵。露天儲(chǔ)煤場(chǎng)采取防塵和抑塵措施?！睹禾抗I(yè)露天礦設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50197-2015）第九、爆炸物品貯存運(yùn)輸及使用單元91929394959697《煤礦安全規(guī)程》第521、527條102103《煤炭工業(yè)露天礦設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50197-2015）第104105拋擲爆破（孔深小于45m）的安全警戒距離，爆破區(qū)正向不小于1000m，其余方向不小于600m。106深孔松動(dòng)爆破（孔深大于5m）的安全警戒距離，距爆破區(qū)邊緣，軟巖不小于100m、硬巖不小于200m。107淺孔爆破（孔深小于5m）的安全警戒距離，無(wú)充填預(yù)裂爆破，不小于300m。108二次爆破的安全警戒距離，炮眼爆破不小于200m。109110《爆破安全規(guī)程》第9條111112爆破后的安全檢查，應(yīng)在5min以后開(kāi)始。113發(fā)現(xiàn)拒爆，必須向爆破區(qū)負(fù)責(zé)人報(bào)告。發(fā)現(xiàn)殘余爆炸物品必須收集上繳，集中銷(xiāo)毀。114由爆破工程技術(shù)人員制定盲炮處理方案并經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由有經(jīng)驗(yàn)的爆破員處理盲炮。115十、電氣單元116《煤礦安全規(guī)程》第597條、第610條117《煤炭工業(yè)露天礦設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50197-2019）第12.2.2條118119120121122123124125126127128129十一、生產(chǎn)系統(tǒng)單元130圓筒倉(cāng)、槽型倉(cāng)等倉(cāng)式儲(chǔ)煤或自溜式卸煤方式，防止物料堵倉(cāng)、起拱措施。嚴(yán)寒地區(qū)預(yù)防煤的凍結(jié)、堵倉(cāng)措施?！睹禾抗I(yè)露天礦設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50197-2015）第131《煤炭工業(yè)露天礦設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50197-2015）第132多暴雨地區(qū)露天儲(chǔ)煤場(chǎng)排水設(shè)施應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。《煤炭工業(yè)露天礦設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50197-2015）第133《煤炭工業(yè)露天礦設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50197-2015）第134采用帶式輸送機(jī)單點(diǎn)裝車(chē)時(shí)，裝載點(diǎn)設(shè)緩沖倉(cāng)。緩沖倉(cāng)有效容積不小于2倍的最大車(chē)廂容積?！睹禾抗I(yè)露天礦設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50197-2015）第十二、總平面布置單元135136《煤炭工業(yè)露天礦設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50197-2015）第137《煤炭工業(yè)露天礦設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50197-2015）第138《煤炭工業(yè)露天礦設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50197-2015）第139《煤炭工業(yè)露天礦設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50197-2015）第140《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范》第5.1.10條141《煤炭工業(yè)露天礦設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50197-2019）第10.3.2條142《煤炭工業(yè)露天礦設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50197-2019）第10.3.3條十三、機(jī)電設(shè)備維修單元143144145146147148作業(yè)人員在2m以上的高處作業(yè)時(shí)，必須系安全帶或設(shè)置安全網(wǎng)。149高處作業(yè)須采取可靠的防止人員墜落措施，有條件時(shí)應(yīng)當(dāng)設(shè)置防護(hù)網(wǎng)或者防護(hù)圍欄。150151152壓力容器、鍋爐等特種設(shè)備的檢修、檢測(cè)檢驗(yàn)和更換情況。十四、油庫(kù)、加油站單元153《加油站作業(yè)安全規(guī)范》第5.1.154《加油站作業(yè)安全規(guī)范》第5.1.155《加油站作業(yè)安全規(guī)范》第5.1.156《加油站作業(yè)安全規(guī)范》第