2017年度部門(mén)決算表

第二部分2017年度部門(mén)決算表收入支出決算總表 公開(kāi)01表公開(kāi)部門(mén)：海原縣教育體育局（本級(jí)） 金額單位：元收入支出項(xiàng)目行次決算數(shù)項(xiàng)目(按功能分類(lèi))行次決算數(shù)欄次1欄次2一、財(cái)政撥款收入1247,617,637.75一、一般公共服務(wù)支出2840,000.00其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款23,550,000.00二、外交支出29二、上級(jí)補(bǔ)助收入3三、國(guó)防支出30三、事業(yè)收入4四、公共安全支出31四、經(jīng)營(yíng)收入5五、教育支出32279,283,862.37五、附屬單位上繳收入6六、科學(xué)技術(shù)支出33六、其他收入74,983,235.74七、文化體育與傳媒支出349,900,000.008八、社會(huì)保障和就業(yè)支出359,019,304.409九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出363,897,093.1510十、節(jié)能環(huán)保支出3711十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出382,550,000.0012十二、農(nóng)林水支出3913十三、交通運(yùn)輸支出4014十四、資源勘探信息等支出4115十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地區(qū)支出4418十八、國(guó)土海洋氣象等支出4519十九、住房保障支出46656,000.0020二十、糧油物資儲(chǔ)備支出4721二十一、其他支出48750,000.0022二十二、債務(wù)還本支出4923二十三、債務(wù)付息支出50本年收入合計(jì)24252,600,873.49本年支出合計(jì)51306,096,259.92用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額25結(jié)余分配52年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26174,631,133.36年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余53121,135,746.93總計(jì)27427,232,006.85總計(jì)54427,232,006.85注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況，數(shù)據(jù)取自財(cái)決01表 收入決算表 公開(kāi)02表公開(kāi)部門(mén)：海原縣教育體育局（本級(jí)） 金額單位：元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類(lèi)科目編碼科目名稱類(lèi)款項(xiàng)欄次1234567合計(jì)252,600,873.49247,617,637.754,983,235.74201一般公共服務(wù)支出40,000.0040,000.0020199其他一般公共服務(wù)支出40,000.0040,000.002019999其他一般公共服務(wù)支出40,000.0040,000.00205教育支出230,638,475.94225,655,240.204,983,235.7420501教育管理事務(wù)18,155,553.0513,172,317.314,983,235.742050101行政運(yùn)行776,283.30776,283.302050199其他教育管理事務(wù)支出17,379,269.7512,396,034.014,983,235.7420502普通教育188,672,922.89188,672,922.892050201學(xué)前教育34,455,304.0034,455,304.002050202小學(xué)教育92,174,767.4392,174,767.432050203初中教育24,568,851.4624,568,851.462050204高中教育32,240,000.0032,240,000.002050299其他普通教育支出5,234,000.005,234,000.0020503職業(yè)教育16,170,000.0016,170,000.002050304職業(yè)高中教育15,750,000.0015,750,000.002050305高等職業(yè)教育420,000.00420,000.0020507特殊教育1,000,000.001,000,000.002050701特殊學(xué)校教育1,000,000.001,000,000.0020599其他教育支出6,640,000.006,640,000.002059999其他教育支出6,640,000.006,640,000.00207文化體育與傳媒支出4,800,000.004,800,000.0020703體育4,800,000.004,800,000.002070399其他體育支出4,800,000.004,800,000.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出9,019,304.409,019,304.4020805行政事業(yè)單位離退休8,930,226.238,930,226.232080504未歸口管理的行政單位離退休159,212.00159,212.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出8,771,014.238,771,014.2320827財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助89,078.1789,078.172082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助52,606.3052,606.302082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助36,471.8736,471.87210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3,897,093.153,897,093.1521012財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助3,897,093.153,897,093.152101201財(cái)政對(duì)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助3,897,093.153,897,093.15212城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,550,000.002,550,000.0021208國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出2,550,000.002,550,000.002120804農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出2,550,000.002,550,000.00221住房保障支出656,000.00656,000.0022102住房改革支出656,000.00656,000.002210203購(gòu)房補(bǔ)貼656,000.00656,000.00229其他支出1,000,000.001,000,000.0022960彩票公益金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出1,000,000.001,000,000.002296003用于體育事業(yè)的彩票公益金支出500,000.00500,000.002296004用于教育事業(yè)的彩票公益金支出500,000.00500,000.00注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況，數(shù)據(jù)取自財(cái)決03表支出決算表公開(kāi)03表公開(kāi)部門(mén)：海原縣教育體育局（本級(jí)） 金額單位：元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出功能分類(lèi)科目編碼科目名稱類(lèi)款項(xiàng)欄次123456合計(jì)306,096,259.9227,692,453.67278,403,806.25201一般公共服務(wù)支出40,000.0040,000.0020199其他一般公共服務(wù)支出40,000.0040,000.002019999其他一般公共服務(wù)支出40,000.0040,000.00205教育支出279,283,862.3714,080,056.12265,203,806.2520501教育管理事務(wù)17,630,406.1214,080,056.123,550,350.002050101行政運(yùn)行776,283.30776,283.302050199其他教育管理事務(wù)支出16,854,122.8213,303,772.823,550,350.0020502普通教育240,433,456.25240,433,456.252050201學(xué)前教育37,843,804.0037,843,804.002050202小學(xué)教育60,000,767.4360,000,767.432050203初中教育32,550,609.8232,550,609.822050204高中教育9,027,800.009,027,800.002050299其他普通教育支出101,010,475.00101,010,475.0020503職業(yè)教育9,240,000.009,240,000.002050305高等職業(yè)教育420,000.00420,000.002050399其他職業(yè)教育支出8,820,000.008,820,000.0020507特殊教育2,800,000.002,800,000.002050701特殊學(xué)校教育2,800,000.002,800,000.0020509教育費(fèi)附加安排的支出3,070,000.003,070,000.002050901農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)3,070,000.003,070,000.0020599其他教育支出6,110,000.006,110,000.002059999其他教育支出6,110,000.006,110,000.00207文化體育與傳媒支出9,900,000.009,900,000.0020703體育9,900,000.009,900,000.002070307體育場(chǎng)館5,000,000.005,000,000.002070308群眾體育100,000.00100,000.002070399其他體育支出4,800,000.004,800,000.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出9,019,304.409,019,304.4020805行政事業(yè)單位離退休8,930,226.238,930,226.232080504未歸口管理的行政單位離退休159,212.00159,212.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出8,771,014.238,771,014.2320827財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助89,078.1789,078.172082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助52,606.3052,606.302082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助36,471.8736,471.87210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3,897,093.153,897,093.1521012財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助3,897,093.153,897,093.152101201財(cái)政對(duì)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助3,897,093.153,897,093.15212城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,550,000.002,550,000.0021208國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出2,550,000.002,550,000.002120804農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出2,550,000.002,550,000.00221住房保障支出656,000.00656,000.0022102住房改革支出656,000.00656,000.002210203購(gòu)房補(bǔ)貼656,000.00656,000.00229其他支出750,000.00750,000.0022960彩票公益金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出750,000.00750,000.002296004用于教育事業(yè)的彩票公益金支出750,000.00750,000.00注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況，數(shù)據(jù)取自財(cái)決04表財(cái)政撥款收入支出決算總表 公開(kāi)04表公開(kāi)部門(mén)：海原縣教育體育局（本級(jí)） 金額單位：元收入支出項(xiàng)目行次決算數(shù)項(xiàng)目行次決算數(shù)合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1244,067,637.75一、一般公共服務(wù)支出2940,000.0040,000.00二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款23,550,000.00二、外交支出303三、國(guó)防支出314四、公共安全支出325五、教育支出33272,625,773.56272,625,773.566六、科學(xué)技術(shù)支出347七、文化體育與傳媒支出354,900,000.004,900,000.008八、社會(huì)保障和就業(yè)支出369,019,304.409,019,304.409九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出373,897,093.153,897,093.1510十、節(jié)能環(huán)保支出3811十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出392,550,000.002,550,000.0012十二、農(nóng)林水支出4013十三、交通運(yùn)輸支出4114十四、資源勘探信息等支出4215十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4316十六、金融支出4417十七、援助其他地區(qū)支出4518十八、國(guó)土海洋氣象等支出4619十九、住房保障支出47656,000.00656,000.0020二十、糧油物資儲(chǔ)備支出4821二十一、其他支出49750,000.00750,000.0022二十二、債務(wù)還本支出5023二十三、債務(wù)付息支出51本年收入合計(jì)24247,617,637.75本年支出合計(jì)52294,438,171.11291,138,171.113,300,000.00年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25167,431,133.36年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余53120,610,600.00120,010,600.00600,000.00一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款26167,081,133.3654二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款27350,000.0055合計(jì)28415,048,771.11合計(jì)56415,048,771.11411,148,771.113,900,000.00注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況，數(shù)據(jù)取自財(cái)決01-1表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 公開(kāi)05表公開(kāi)部門(mén)：海原縣教育體育局（本級(jí)） 金額單位：元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出功能分類(lèi)科目編碼科目名稱類(lèi)款項(xiàng)欄次123合計(jì)291,138,171.1126,784,714.86264,353,456.25201一般公共服務(wù)支出40,000.0040,000.0020199其他一般公共服務(wù)支出40,000.0040,000.002019999其他一般公共服務(wù)支出40,000.0040,000.00205教育支出272,625,773.5613,172,317.31259,453,456.2520501教育管理事務(wù)13,172,317.3113,172,317.312050101行政運(yùn)行776,283.30776,283.302050199其他教育管理事務(wù)支出12,396,034.0112,396,034.0120502普通教育238,233,456.25238,233,456.252050201學(xué)前教育35,643,804.0035,643,804.002050202小學(xué)教育60,000,767.4360,000,767.432050203初中教育32,550,609.8232,550,609.822050204高中教育9,027,800.009,027,800.002050299其他普通教育支出101,010,475.00101,010,475.0020503職業(yè)教育9,240,000.009,240,000.002050304職業(yè)高中教育2050305高等職業(yè)教育420,000.00420,000.002050399其他職業(yè)教育支出8,820,000.008,820,000.0020507特殊教育2,800,000.002,800,000.002050701特殊學(xué)校教育2,800,000.002,800,000.0020509教育費(fèi)附加安排的支出3,070,000.003,070,000.002050901農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)3,070,000.003,070,000.0020599其他教育支出6,110,000.006,110,000.002059999其他教育支出6,110,000.006,110,000.00207文化體育與傳媒支出4,900,000.004,900,000.0020703體育4,900,000.004,900,000.002070308群眾體育100,000.00100,000.002070399其他體育支出4,800,000.004,800,000.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出9,019,304.409,019,304.4020805行政事業(yè)單位離退休8,930,226.238,930,226.232080504未歸口管理的行政單位離退休159,212.00159,212.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出8,771,014.238,771,014.2320827財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助89,078.1789,078.172082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助52,606.3052,606.302082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助36,471.8736,471.87210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3,897,093.153,897,093.1521012財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助3,897,093.153,897,093.152101201財(cái)政對(duì)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助3,897,093.153,897,093.15221住房保障支出656,000.00656,000.0022102住房改革支出656,000.00656,000.002210203購(gòu)房補(bǔ)貼656,000.00656,000.00注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況，數(shù)據(jù)取自財(cái)決07表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 公開(kāi)06表公開(kāi)部門(mén)：海原縣教育體育局（本級(jí)） 金額單位：元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額301工資福利支出22,283,655.39302商品和服務(wù)支出1,858,510.00310其他資本性支出30101基本工資4,664,719.7130201辦公費(fèi)216,609.5731001房屋建筑物購(gòu)建30102津貼補(bǔ)貼815,324.0030202印刷費(fèi)53,348.5031002辦公設(shè)備購(gòu)置30103獎(jiǎng)金1,100,000.0030203咨詢費(fèi)31003專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置30104其他社會(huì)保障繳費(fèi)3,986,171.3230204手續(xù)費(fèi)3,077.5031005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)30106伙食補(bǔ)助費(fèi)30205水費(fèi)7,404.8031006大型修繕30107績(jī)效工資2,174,833.9430206電費(fèi)24,966.3531007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)8,771,014.2330207郵電費(fèi)100,465.5831008物資儲(chǔ)備30109職業(yè)年金繳費(fèi)30208取暖費(fèi)75,128.0031009土地補(bǔ)償30199其他工資福利支出771,592.1930209物業(yè)管理費(fèi)31010安置補(bǔ)助303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2,642,549.4730211差旅費(fèi)468,820.0031011地上附著物和青苗補(bǔ)償30301離休費(fèi)159,212.0030212因公出國(guó)（境）費(fèi)用31012拆遷補(bǔ)償30302退休費(fèi)30213維修(護(hù))費(fèi)48,055.0031013公務(wù)用車(chē)購(gòu)置30303退職（役）費(fèi)30214租賃費(fèi)31019其他交通工具購(gòu)置30304撫恤金30215會(huì)議費(fèi)26,490.0031020產(chǎn)權(quán)參股30305生活補(bǔ)助1,244,412.0030216培訓(xùn)費(fèi)397,183.5031099其他資本性支出30306救濟(jì)費(fèi)30217公務(wù)接待費(fèi)304對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼30307醫(yī)療費(fèi)30218專(zhuān)用材料費(fèi)30401企業(yè)政策性補(bǔ)貼30308助學(xué)金30224被裝購(gòu)置費(fèi)30402事業(yè)單位補(bǔ)貼30309獎(jiǎng)勵(lì)金30225專(zhuān)用燃料費(fèi)30403財(cái)政貼息30310生產(chǎn)補(bǔ)貼30226勞務(wù)費(fèi)84,245.1930499其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼30311住房公積金30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)307債務(wù)利息支出30312提租補(bǔ)貼30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)140,000.0030701國(guó)內(nèi)債務(wù)付息30313購(gòu)房補(bǔ)貼656,000.0030229福利費(fèi)87,000.0030707國(guó)外債務(wù)付息30314采暖補(bǔ)貼582,925.4730231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14,587.00399其他支出30315物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼30239其他交通費(fèi)用61,460.0039906贈(zèng)與30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出30240稅金及附加費(fèi)用30299其他商品和服務(wù)支出49,669.01人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)24,926,204.86公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)1,858,510.00注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況，按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)填列到款級(jí)科目，數(shù)據(jù)取自財(cái)決08-1表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 公開(kāi)07表公開(kāi)部門(mén)：海原縣教育體育局（本級(jí)）